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I. Objetivo:
Conocer el estado del Sistema de Gestión de la Organización
II. Alcance:
Servicio de Mantenimiento de Maquinaria Pesada (Línea Amarilla)
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
Alta cantidad de residuos sólidos como chatarra metálica. Inestabilidad Socioeconómica en el país.
Gran consumo de recursos como energía eléctrica y agua. Política de Estado adversa al sector.
Emisiones de humos metálicos y partículas en suspensión. Competencia Laboral elevada en la región.
Falta de control de procedimientos. Cambio constante en legislación del Sector.
Disminución o cancelación de pedidos. Elevación de costos en materia prima para realizar
Falta de comunicación con proveedores. mantenimiento a clientes.
Guerra comercial Estados Unidos – China; incremento
aranceles.
Procesos Estratégicos
Control de
Alta Dirección Logística Marketing Seguridad
Calidad
Necesidades y Expectativas
Procesos Operacionales
Engrasado
otras PIP
Análisis
Primario Lavado
Maquinaria Prueba
Mant. Inicial
Desmontaje Montaje acabado
Correctivo
Maquinaria
Procesos de Soporte
Gestión de Medio Recursos Mantenimiento
Informática
Ambiente Humanos de Equipos
____________________
Gerente General
(N° casos
-Protección de existentes Presupuesto
Revisión de Tasa de prevalencia
todos nuestros Realizar acciones reconocidos en el asignado para la
reporte de general de
trabajadores tendientes a la Salud y año / N° Jefe del SST Anual 01-01-19 01-01-2020 contratación del
enfermedades en Enfermedades
de la empresa prevención en Seguridad promedio de personal en salud
100% el trabajo Laborales
previniendo accidentes de trabajo y en el trabajadores año) ocupacional.
lesiones, enfermedades de trabajo x 100
enfermedades origen laboral -Presupuesto
ocupacionales, asignado para la
Nº De actividades contratación del
Plan de
Tasa del % de ejecutadas / Nº personal de
Capacitación en
asistentes a las total de Jefe del SST Semestral 1/01/2019 1/01/2019 seguridad
Seguridad y Salud
capacitaciones actividades capacitado.
en el Trabajo
programadasx100 - Presupuesto para el
pago por servicios
por capacitaciones
Verificar el
cumplimiento del Nº de
Salud y Revisión de
desempeño que cumplimiento x -Personal encargado
Seguridad registro de Tasa de cumplimiento
realizan los 80% trabajador/ Total Jefe del SST mensual 1/01/2019 1/01/2020 de inspección y
en el Inspecciones del desempeño
trabajadores en el de inspecciones registro.
trabajo realizadas
desarrollo de sus realizadas
actividades
-Presupuesto
asignado para la
contratación del
(Residuos
Índice de personal capacitado
-Cuidar y recolectados Coordinador de
recolección de Mensual 1/01/2019 1/01/2020 en manejo de
proteger el /Residuos Medio Ambiente
residuos solidos residuos sólidos.
medioambiente generados)x 100
-Presupuesto para la
en cada una de contratación de una
las actividades EO-RS
Minimizar los impactos Establecimiento
que realizamos;
ambientales generados de plan de
mitigando el Ambiente 80%
en nuestros diferentes control
impacto
procesos ambiental -presupuesto
ambiental
asignado para la
preservando las N° de monitoreo
índice de contratación del
comunidades realizados/número Coordinador de
monitoreo Semestral 1/01/2019 1/01/2020 personal
donde vivimos de monitoreo Ambiente
ambiental especializado
y trabajamos. programdosx100
encargado del
monitoreo.
Mejorar
continuamente Índice de Eficacia =
y fortalecer Asegurar la eficacia de las Calidad, Plan de control y Reporte de la N° de reportes -Personal encargado
Coordinador del
nuestro capacitaciones para el Ambiente 80% evaluación de la evaluación de la satisfactorios x 100 trimestral 1/01/2019 1/01/2020 del reporte
SIG
Sistema trabajador y SST eficacia. eficacia / N° Total de trimestral.
Integrado de reportes realizados
Gestión.
1. OBJETIVO
Aplica para todos los documentos (procedimientos, instructivos, formatos, guías, registros, entre
otros.) del Sistema Integrado de Gestión y los documentos de origen externo que son requeridos
para el adecuado desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con la identificación de la
necesidad de crear o modificar un documento del Sistema Integrado de Gestión y finaliza con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.
3. RESPONSABILIDAD
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE Código: MANT-SIG-CDR-05
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 11
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: 0
- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC
4. PRECISIONES
a. Estructura documental
La estructura documental busca que figuren los siguientes documentos para mayor
alcance a los trabajadores de la empresa con menor detalle para que sea fácil de
comprender.
Los documentos del SIG guardan relación con los lineamientos de la Política, misión
y visión de la empresa MANTENIMIENTO S.A.C., y las leyes vigentes, así como las
normas a las cuales hace referencia el presente trabajo.
Según el tipo de documento se encuentran responsables:
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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 12
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
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- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC
Coordinador de
PROGRAMAS DE Director(a) de Recursos
Gestión en Salud,
SEGURIDAD Y SALUD Humanos/Representante Comité de Seguridad
Seguridad
OCUPACIONAL de la Dirección
Ocupacional
Coordinador de
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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y Página: 13
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- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC
DEFINICION DE SIMBOLOS
i. Documentos de Referencia
Se debe registrar los documentos internos y externos relacionados con el procedimiento que
se está documentando.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
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Mantenimiento SAC
ii. Glosario
c. Disponibilidad
Los formatos serán anexados en cada programa y documento para que sea accesible
dentro de la empresa
i. Redacción
Usar un lenguaje sencillo, escribir textos en forma explícita, clara, precisa y coherente,
evitando ambigüedades. Emplear siempre el mismo término, para expresar un mismo
concepto.
f. Encabezado
El encabezado lo llevan todas las páginas de los documentos del SIG de la empresa
consta de:
B Código: D
Página: E
Versión: F
C Revisión: G
A Fecha aprobación: H
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Mantenimiento SAC
g. Pie de página
Registros
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Mantenimiento SAC
Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas o
resultados obtenidos se caracterizan por:
Legible.
5. FLUJOGRAMA
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Mantenimiento SAC
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
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Mantenimiento SAC
PROCESO
Evaluar la necesidad de
Verifica la necesidad LIDER DEL
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Informar a
NO Coordinador COORDINADOR Se toma la decisión si la
DE RECEPCION DE solicitud es el requerimiento
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SI
Registra la aprobación de
la Solicitud y actualiza el LIDER DEL Se tiene que actualizar el
documento PROCESO documento el cual esta
siendo creado o actualizado
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de acuerdo a lo aprobado en
la solicitud.
FIN
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
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- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
RESPONSABLE
CODIGO NOMBRE DISPONIBLE
DILIGENCIARLO
SOLICITUD DE
Coordinador del Sistema Intranet Interna de la Empresa
CREACIÓN, MEJORA O
SIG- SMD- 101 Integrado de Gestión
ANULACION DE
/Líder del Proceso Link https://serviceportal.com
DOCUMENTOS
7. GLOSARIO
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
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- MANTENIMIENTO SAC Fecha aprobación: 16/11/18
Mantenimiento SAC
8. ANEXOS
XX-YY PROCESO
WW TIPO DE DOCUMENTO
CO Control Operacional
PC Programa de Comunicación
9. HISTORIAL DE CAMBIOS
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SALUD EN EL TRABAJO Página: 21
Versión: 01
DESCRIPTOR DE PUESTO - MANTENIMIENTO SAC Revisión: 0
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Mantenimiento SAC
Gerencia Planificación y
GERENCIA GENERAL Consejo Gerencial
Desarrollo
Prevención de
Riesgos
Jefe de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Superintendente de
Área de Operaciones
Departamento de Departamento de
Taller de Mantención Bodega
Operaciones Ventas
1. Identificación
Gerencia Área: Operaciones
Tipo del Puesto SUPERINTENDENTE DE OPERACIÓN
Reporte a: Prevención de Riesgos / Jefe de SST
Supervisa a: Técnicos e Ingenieros de Mecánica
2. Objetivos
Objetivo Principal
Asegurar el cumplimiento del Plan de Productividad de la Empresa
Objetivos Secundarios
Planificar, organizar, controlar, implementar y evaluar las políticas y procedimientos en las operaciones de la empresa, para asegurar el
cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, las metas de Producción, la Ejecución del Presupuesto, políticas de Prevención
de Pérdidas, en Seguridad y cuidado del Medio Ambiente adoptadas por la empresa.
3. Competencias
3.1. De Gestión (HABILIDADES O APTITUDES)
- Pensamiento Crítico
- Manejo de emociones y estrés.
- Resolución de Problemas y Conflictos
3.2. Técnicas
3.2.1. Estudios (EDUCACIÓN)
- Grados y Títulos: Ingeniería Mecánica
- Post Grado, Especialidad: SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
3.2.2. Experiencia
- En el puesto de Dirección/Supervisión en planeamiento u operaciones de mantenimiento de Maquinaria Pesada
- Aplicando a su trabajo Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.
- Aplicando Nuevas Tecnologías de Mecánica
3.2.3. Formación (Conocimientos relacionados con la posición)
- Conocimiento de la legislación vigente
- Conocimientos de administración, gestión de seguridad, medio ambiente y operaciones de Mantenimiento de maquinaria pesada.
- Conocimiento de estadística, costos, presupuestos y gestión de Recursos Humanos.
- Interpretación y análisis de data empleando evaluaciones estadísticas.
- Conocimiento de resolución de conflictos a nivel de mantenimiento de maquinaria pesada.
3.3. Instrumentales (Conocimientos sobre idiomas, informática u otros)
- Conocimientos Ofimáticos: Word, Excel, Power Point, Project, Access
- Idioma: Inglés Intermedio
- Licencia de Conducir: Mínimo AI
4. Funciones del Puesto
- Planificar y organizar los requerimientos de la Operación de Mantenimiento como equipos, Recurso Humano, servicios e insumos al corto,
mediano y largo plazo.
- Participar en la formulación del presupuesto anual de operación e inversión de su área, estimados de costos de capital, evaluaciones de la
factibilidad económica y financiera de las mejoras de procesos, proyectos varios y sustentarlos ante la Gerencia.
- Asegurar el cumplimiento del plan de productividad de la empresa
- Validar costos, presupuestos y controlar la ejecución del mismo. Proponer alternativas de costos y contratos para el cumplimi ento de los
objetivos de producción.
-Implementar y desarrollar el Plan Estratégico de Operaciones de Mantenimiento, así como investigar nuevas alternativas sobre equipos y
procedimientos de trabajo para optimizar las operaciones.
- Realizar inspecciones Técnicas a los Procesos Operativos, orientar y supervisar el desarrollo y cumplimiento de los estándares en la ejecución
de proyectos.
- Monitorear los procesos de producción, innovando en la mejora continua y enfocando la cultura de seguridad con el ejemplo.
- Coordinar acciones para la prevención y corrección de actos y condiciones de trabajo inseguras; así como promover la prevención y condiciones
seguras de trabajo.
- Asegurar de que todas las actividades y personal a su cargo cumplan con las políticas de la empresa.
- Asumir la responsabilidad y liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo