PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Con este organigrama funcional se representará gráficamente la estructura general del

negocio, en donde se definen todas y cada una de las funciones de los diferentes puestos.
Con el organigrama lo que se intenta es mostrar de forma esquematizada, la función y
jerarquía de cada puesto de trabajo, quien está por encima en la escala jerárquica, las
función de los departamentos y la estructura del negocio en general.

ORGANIGRAMA
Para diseñar nuestro organigrama debemos de tener en cuenta quienes somos los
fundadores de la “EMPRESA MISKY UNU”, y que cargos ocuparemos cada socio en
la empresa la cual detallaremos en el siguiente organigrama.

Gerente general

Área de producción Gerente comercial Área contable

Geovana Ilaquita Ruth Taipe Miguel Alberto

Diseño de ventas Promotora de ventas

Euler Paredes Leydi Huarahuara

Gerente general
El gerente general se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas la
acciones que se va llevar a cabo en la empresa “MISKY UNU”, de tal manera de
asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Además de tener la tarea de establecer las políticas operativas y administrativas dentro
de la empresa.
El gerente general tiene como derecho de ejercer autoridad sobre el resto de las áreas,
así como también asegurar que todo esté bien en la empresa
Sus funciones son:
 Desarrollar el plan de gestión.

 Coordinar el plan de trabajo de las distintas áreas.

 Hacer inventarios semanales.

 Gestión de pagos.

 Elaboración de las memorias finales de los proyectos.

 Diseño y aplicación de programas que garanticen la seguridad e higiene en el

trabajo.

 Ofrecer asistencia a los empleados con problemas laborales que influyan en

sus resultados. .

 Seguridad Social, Seguros sociales, nóminas, procesos de Incapacidad

Temporal, etc.

 Llevar la contabilidad del negocio y pago de recibos. Desarrollar la gestión con

los proveedores.

Área de producción
El que está encargado en are de producción su función es:
 Planificar el tiempo de producción y mantenimiento de MISKY UNU.

 Coordinar con el gerente general y la gerencia comercial sobre las metas y

parámetros de producción que es la venta de agua natural.

 Velar por la seguridad de que el envase este en buenas condiciones y asi poder
vender en el mercado.
Gerente comercial
El gerente comercial cumplirá las siguientes funciones:
 determinar las estrategias comerciales referentes a precios, desarrollo de
productos, distribución, comunicación y publicidad.

 Organizar la administración comercial para procurar su desempeño y estar al

pendiente de todos los consumidores.

 Evaluar la satisfacción del cliente.

Área contable
El que está encargado en el área contable su función es:
 Establecer y operar las medidas necesarias para organizar que el sistema de
contabilidad facilite el manejo de la información económica.
 Registrar y controlar los recursos financieros provenientes de la empresa MISKI
UNU

 Dar el dinero necesario para los procesos de compras y adquisiciones.

 Mantener actualizado el catálogo de cuentas y guía contabilizadora

Diseño de ventas
El que está encargado en diseño de ventas su función es:
 Planear estrategias de venta según el diseño que realizo.

 Evaluación del rendimiento de los trabajadores k diseñan

 Planificar como lo va vender y en donde según los consumidores.

Promotora de venta
Su función es:
 Dar a conocer a las personas sobre el producto MISKY UNU

 Convencer al cliente para que consuma mucha agua para su salud.

 Saber en dónde sale más el producto y llevarlo a comercializar en esa zona.

DESCRIPCION 2018 2019-2022

ADMINISTRACIÓN
Gerente 1 1
Secretaria De Gerencia 1 1
Jefe Administrativo- Financiero 1 1
VENTAS
Gerente General 1 1
Especialista en comunicación y
publicidad 1 1
PRODUCCIÓN
Gerente de producción 1 1
Supervisor de línea 1 1
Jefe de control de calidad 1 1
Operadores 2 5
Obreros(embaladores-estibadores) 4 8
TOTAL 14 21
PLAN FINANCIERO
Inversiones
En cuanto las inversiones que aremos, se ha determinado la necesidad de contar con
equipos para el tratamiento del agua natural y el embotellado, los cuales están en
capacidad de cubrir la producción que vamos a emprender.
Hemos definido un monto para la construcción del reservorio, como también los costos
de montaje, los muebles, equipos de oficina a utilizar como también nos consta la
publicidad para el lanzamiento de “MISKI UNU”, en la misma que está contemplada la
fase de generación de expectativa y la persuasión para la compra.
El capital del trabajo que se ha requerido, está calculado para un mes, puesto que vamos
a generar ingresos a partir del segundo mes de operación.

CONCEPTO AÑO
AÑO 2018 AÑO 2023
2028
INVERSIONES FIJAS
Tangibles
Equipos de tratamiento S/142,146 S/139,133 S/140,15
Equipos de embotellamiento S/326,558 S/24,455 S/326,600
Casa de fuerza S/105,525
Construcciones S/269,756
Muebles y equipos en la oficina S/61,405 S/145,783 S/178,934
Vehículo S/35,000 S/35,000
Intangibles
Publicidad para el lanzamiento S/542,70
Gastos de inicio de operación S/6,097
Capital de trabajo S/120,669
inversión total S/1,609.86 S/344,371 S/645,679

En el año 2023 se prevé la reposición de las inversiones correspondientes y algunos

equipos y muebles, así como vehículos lo cual asciende un monto de S/344.371 soles.
Para el año 2028 tendremos aproximadamente un monto de S/645.679 soles.
Costos
Toda empresa al comenzar, por un lado, incurre costos y por otro lado, genera ingresos
en general, para eso tenemos que tenemos que hacer nuestra publicidad.
 CONCEPTO COSTOS DE GASTOS DE GASTOS
PRODUCCIÓN ADMINISTRAC DE
IÓN VENTAS
Equipos de tratamiento 100%
Equipos de 100%
embotellamiento
Casa de fuerza 100%
Construcciones 60% 10% 30%
Muebles y equipos en la 20% 75% 10%
oficina
Vehículo 35% 60%
Gastos de inicio de 100%
operación
publicidad para el 100%
lanzamiento

Costos de producción

costos por unidad

detalle producida 2018 2019 2020
botella S/0.28 S/ 1,813.00 S/4,917.00 S/6,223.00
tapa S/0.04 S/ 2,481.50 S/6,786.00 S/3,000.00
etiqueta S/0.01 S/4,756.00 S/7,896.00 S/9,345.00
imprevisto
s S/0.001 S/2,666.00 S/4,335.00 S/5,533.00
S/24,101.0
TOTAL S/ 11,716.50 S/23,934.00 0

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS

VENTAS IMPORTE IMPORTE IMPORTE

POR DÍA POR MES POR AÑO
Número de clientes 50 personas 1,500 personas 18,000 personas
TOTAL S/ 80,000 S/ 680,000 S/ 8160.000