Análise Preliminar de Riscos - APR

Empresa: Data:
Unidade de Análise: Macro Processo/ Processo:

KM: Município:

Barreiras de Recomendações / Cenário

Situação de Risco Causa Tipo de Efeito Efeito Freq Sev Risco Nova Freq Nova Sev Novo Risco
Proteção Sugestões de Risco
Base de Validação

Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Moderada BAIXO (20)

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Planilha excell: ModeloAPRrev 0 31/12/08 1/11

APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)

clique para inserir uma nova situação de risco

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TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 1

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8 13

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL FREQUENTE
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 %

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8 13

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL FREQUENTE
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA
ÁREA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 100 %

Insira o nome da área

nome da área referente à APR
elaborada
TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA
ÁREA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Insira o nome da área

nome da área referente à APR
elaborada
TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável

FREQUÊNCIA
ÁREA
TOTAL
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO
GERAL

0 0 0 0 0 0

Responsável pelo Gerente de

Diretor Gerente Geral Supervisor Supervisor -
acompanhamento Área

Insira o nome da área

nome da área referente à APR elaborada
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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
01
R

P
02
R

P
03
R

P
04
R

P
05
R

P
06
R

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07
R

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08
R

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09
R

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10
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R

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

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Método ou processo referente á APR:

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Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
14
R

P
15
R

P
16
R

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17
R

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18
R

P
19
R

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20
R

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21
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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

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PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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27
R

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28
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29
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30
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31
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32
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33
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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

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Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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40
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41
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45
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47
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48
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49
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50
R
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BASE DE DADOS
base de dados de validação

ADEQUAÇÃO NÍVEL DE RISCO CRITÉRIOS DE DECISÃO

IMPLEMENTADO MUITO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIÇÃO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR A 1 ANO
NÃO IMPLEMENTADO MÉDIO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE ÁREA / IMPLEMENTAÇÃO PRAZO MÁXIMO 3 ANOS
BAIXO IMPLEMENTAÇÃO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORÇO, NÃO É OBRIGATÓRIA A IMPLEMENTAÇÃO
X MUITO BAIXO NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, INDEPENDENTE DO CUSTO