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CHECK LIST DE AUDITORIA PARA LOS CAMPUS -

FACULTADE

I. IDENTIFICACION DEL CAMPUS

NOMBRE DEL CAMPUS Curauma

RESPONSABLE DEL CAMPUS Manuel Campos Abarzua

E-MAIL DEL RESPONSABLE manuel.campos@pucv.cl

TELÉFONO MÓVIL DEL 92291589


RESPONSABLE

Dirección Avenida Universidad 330


Curauma, Valp
Fecha de la Auditoria Martes 28 de Agosto 2018
II. CHECK LIST DE AUDITORIA

CATEGORIA PREGUNTA CU

1.- ESTADO DE LOS ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS


2.- SISTEMA DE CLIMAS
3.- TABLEROS ELECTRICOS

4.- ASCENSORES
SERVICIOS DE
5.- MONTACARGAS
MANTENCIÓN
6.- SISTEMAS IMPULSION BOMBAS DE AGUAS

7.- SISTEMA DE REGADIOS


8.- GRUPO ELECTRÓGENO
9.- PAVIMENTOS PISOS INTERIORES Y EXTERIORES

10.- VESTUARIO Y PRESENTACIÓN DE LOS GUARDIAS

11.- CAMARAS DE
SEGURIDAD
12.- ALARMAS DE
SEGURIDAD
SERVICIO DE 13.- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GUARDIA

SEGURIDAD 14.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO


S DE LA PUCV

araíso

CUMPLE NO NO
MPLE CUMPLE APLICA OBSERVACIO
N
PARCIALMENTE
X
X
X

X
X

X
Administrador Campus Correo Celular
Claudio Lainatti Fernández Agronomía supervisor.ibc@ucv.cl
Hugo Zuñiga Bravo Agronomía supervisor.fin@ucv.cl 77267381
Cristian Gonzalez Berrios Arquitectura supervisor.ima@ucv.cl
José Manuel Gonzalez Gonzalez Arte jose.gonzalez.@ucv.cl
Ciencias del Mar
José Torres Lillo Curauma
Raul Lara León Curauma raul.lara@ucv.cl 92435157
Alfonzo Hidalgo Ubilla Facultad de Ingeniería

Fernando Olivares Aballay Gimpert


Sergio Araya San Juan Historia
Juan Torres Lillo IBC
José Villarroel Castro Ingeniería Bioquímica jose.villarroel@pucv.cl
Ingeniería Química
Manuel Toro Tello Matemática manuel.toro@pucv.cl
Mecánica
Pablo Tapia Tapia Música 97229632

Fernando Olivares Aballay Oficina Santiago fernando.olivares@pucv.cl


Sausalito
Dirección

Avenida Bra

Avenida el B

Avenida Bra

Avenida Uni

Avenida Bra

Avenida Bra
Avenida La
15.- EXTINTORES

16.- LUCES DE EMERGENCIA

17.- CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - VIGILANTE)

18.- PLAN DE EMERGENCIA Y ANEXOS


19.- BAÑOS

SERVICIO DE 20.- PASILLOS INTERIORES (ESPACIOS COMUNES)

21.- PASILLOS EXTERIORES (ESPACIOS COMUNES)


LIMPIEZA Y ASEO
22.- CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - ASEO)
23.- SALAS DE CLASES
CONTROL DE 24.- PROGRAMA MENSUAL
PLAGAS 25.- CERTIFICADOS Y HOJAS DE TRABAJO
26.- RESOLUCION SANITARIA A LA VISTA
27.- PATENTE MUNICIPAL A LA VISTA
28.- CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
29.- RELOJ CONTROL OPERATIVO (MARCAJE DE SERVICIOS)

30.- POS OPERATIVO


31.- PRECIOS A LA VISTA

32.- REGISTRO DE TEMPERATURAS


SERVICIO DE 33.- ASEO DE LAS DEPENDENCIAS
CASINO
34.-MANIPULADORES LLEVAN ROPA PROTECTORA, COMO COFIA O
GORRO QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CABELLO, Y DETANTAL,
ADEMÁS
DE CALZADO ADHERENTE.
35.-EQUIPAMIENTO (MESONES DE TRABAJO, LINEA DE SERVICIOS,
OTROS).
36.-PUBLICACIÓN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACION
37.-DISPONIBILIDAD DE BANDEJAS Y CUBIERTOS
38.-CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - CASINO)
39.-PUBLICACION DE MINUTA
40.-RESOLUCIÓN SANITARIA A LA VISTA

41.-PATENTE MUNICIPAL A LA VISTA

42.-CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS.


43.-POS OPERATIVO.

44.-PRECIOS A LA VISTA.
SERVICIO DE 45.-REGISTRO DE TEMPERATURAS.
CAFETERÍA
46.-ASEO DE LAS DEPENDENCIAS
47.-MANIPULADORES LLEVAN ROPA PROTECTORA, COMO COFIA O
GORRO QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CABELLO, Y DETANTAL,
ADEMÁS
DE CALZADO ADHERENTE.
X

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X

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X
48.-CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - CAFETERIA)

49.-EQUIPAMIENTO (MESONES DE TRABAJO, LINEA DE SERVICIOS,


OTROS).
SERVICIO DE 50.-PATENTE MUNICIPAL A LA VISTA
51.-PRECIOS A LA VISTA.
FOTOCOPIADORA
S 52.-CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - FOTOCOPIADORA)
- LIBRERIAS
53.-ASEO DE LAS DEPENDENCIAS
54.- INGRESO DE HORAS EXTRAS SGDO
55.- PACTO DE HORAS EXTRAS
56.- ESTADO DE LAS BODEGAS (INSUMOS DE ASEO)
ADMISTRACIÓN 57.- INVENTARIO DE BODEGA
58.- NOMINA DE CONTRATISTAS POR OBRAS EN EJECUCION O
EJECUTADAS
59.- ESTADO BODEGAS DE RESIDUOS
60.- RELOJ CONTROL HORARIO PERSONAL PUCV
61.- CAMARINES DEL PERSONAL
Kit de Herramientas

Sala de basuras
Teléfonos de emergencia
N° cebos control de plagas
Manual de buenas prácticas (Casino)
libro de asistencia empresa de Jardines
III.
OBSERVACIONES

RESPONSABLE:
Italo Maritano Barcena.
Coordinador Control de Gestión
Dirección de Administración
X

X
X

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X
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X
X
Tabulación Check List de Auditoria
Campus Curauma
Martes 28 de

Fecha Agosto 2018


CATEGORIA PREGUNTA

1.- ESTADO DE LOS ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS


2.- SISTEMA DE CLIMAS
3.- TABLEROS ELECTRICOS
SERVICIOS DE 4.- ASCENSORES
MANTENCIÓN 5.- MONTACARGAS
6.- SISTEMAS IMPULSION BOMBAS DE AGUAS
7.- SISTEMA DE REGADIOS
8.- GRUPO ELECTROGENO
9.- PAVIMENTOS PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
10.- VESTUARIO Y PRESENTACIÓN DE LOS GUARDIAS
11.- CAMARAS DE SEGURIDAD
12.- ALARMAS DE SEGURIDAD
13.- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GUARDIA
SERVICIO DE 14.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
SEGURIDAD
15.- EXTINTORES
16.- LUCES DE EMERGENCIA
17.- CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - VIGILANTE)
18.- PLAN DE EMERGENCIA Y ANEXOS
19.- BAÑOS
SERVICIO DE 20.- PASILLOS INTERIORES (ESPACIOS COMUNES)
LIMPIEZA Y 21.- PASILLOS EXTERIORES (ESPACIOS COMUNES)
ASEO
22.- CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - ASEO)
23.- SALAS DE CLASES
CONTROL DE PLAGAS 24.- PROGRAMA MENSUAL
25.- CERTIFICADOS Y HOJAS DE TRABAJO
26.- RESOLUCION SANITARIA A LA VISTA
27.- PATENTE MUNICIPAL A LA VISTA
28.- CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
29.- RELOJ CONTROL OPERATIVO (MARCAJE DE SERVICIOS)
30.- POS OPERATIVO
31.- PRECIOS A LA VISTA
32.- REGISTRO DE TEMPERATURAS
SERVICIO DE CASINO 33.- ASEO DE LAS DEPENDENCIAS
34.-MANIPULADORES LLEVAN ROPA PROTECTORA, COMO COFIA O
GORRO
QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CABELLO, Y DETANTAL, ADEMÁS DE
CALZADO ADHERENTE.
35.-EQUIPAMIENTO (MESONES DE TRABAJO, LINEA DE SERVICIOS,
OTROS).
36.-PUBLICACIÓN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACION
37.-DISPONIBILIDAD DE BANDEJAS Y CUBIERTOS
38.-CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - CASINO)
39.-PUBLICACION DE MINUTA
PEGAR VALORES
CUMPL CUMPLE NO NO CUMPL CUMPLE NO NO VALIDADOR
E PARCIAL CUMPL APLICA E PARCIAL CUMPLE APLIC
MENTE E MENTE A
1 null null null 1 OK Tabulación
null 1 null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
null 1 null null 1 OK Tabulación
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null 1 null null 1 OK Tabulación
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1 null null null 1

OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
40.-RESOLUCIÓN SANITARIA A LA VISTA
41.-PATENTE MUNICIPAL A LA VISTA
42.-CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS.
43.-POS OPERATIVO.
44.-PRECIOS A LA VISTA.
45.-REGISTRO DE TEMPERATURAS.
SERVICIO DE CAFETERÍA
46.-ASEO DE LAS DEPENDENCIAS
47.-MANIPULADORES LLEVAN ROPA PROTECTORA, COMO COFIA O
GORRO QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CABELLO, Y DETANTAL,
ADEMÁS DE CALZADO ADHERENTE.
48.-CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - CAFETERIA)
49.-EQUIPAMIENTO (MESONES DE TRABAJO, LINEA DE SERVICIOS,
OTROS).
50.-PATENTE MUNICIPAL A LA VISTA
SERVICIO DE
51.-PRECIOS A LA VISTA.
FOTOCOPIADORAS -
LIBRERIAS 52.-CONTROL HORARIO DEL PERSONAL (EXTERNO - FOTOCOPIADORA)
53.-ASEO DE LAS DEPENDENCIAS
54.- INGRESO DE HORAS EXTRAS SGDO
55.- PACTO DE HORAS EXTRAS
56.- ESTADO DE LAS BODEGAS (INSUMOS DE ASEO)
57.- INVENTARIO DE BODEGA
ADMISTRACIÓN
58.- NOMINA DE CONTRATISTAS POR OBRAS EN EJECUCION O
EJECUTADAS
59.- ESTADO BODEGAS DE RESIDUOS
60.- RELOJ CONTROL HORARIO PERSONAL PUCV
61.- CAMARINES DEL PERSONAL

Cuadro Resumen General de Cumplimiento


CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO Total % de
PARCIAL Rendimiento
APLICA
MENTE total
44 8 3 2 57 80,0%
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
null 1 null null 1

OK Tabulación
null null 1 null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
null null null null null
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
null null 1 null 1 OK Tabulación
null null null 1 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
1 null null null 1 OK Tabulación
null null 1 null 1 OK Tabulación
Resumen de cumplimiento por Categoría
Campus Curauma
Fecha de auditoria Martes 28 de Agosto 2018
CUMPLE NO NO

CATEGORIA CUMPLE PARCIAL Total


CUMPLE APLICA
MENTE

SERVICIOS DE MANTENCIÓN 6 3 0 0 9
SERVICIO DE SEGURIDAD 4 3 0 1 8
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO 3 1 0 0 4
CONTROL DE PLAGAS 2 0 0 0 2
SERVICIO DE CASINO 13 0 0 0 13
SERVICIO DE CAFETERÍA 8 1 1 0 10
SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS - LIBRERIAS 3 0 0 0 3
ADMISTRACIÓN 5 0 2 1 8
Totales 44 8 3 2 57
% de Estado del %
Rendimie
nto de la de
Categori Cumplimiento
a
66,7% 66,7%
57,1% 57,1%
75,0% 75,0%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
80,0% 80,0%
100,0% 100,0%
71,4% 71,4%
80,0% 80,0%
Administrador Campus
Claudio Lainatti Fernández IBC
Hugo Zuñiga Bravo Facultad de Ingeniería

Cristian Gonzalez Berrios Matemática

José Manuel Gonzalez Gonzalez Sausalito


Mecánica
José Torres Lillo Ciencias del Mar
Raul Lara León Curauma
Manuel Campos Abarzua Casa Central
Alfonzo Hidalgo Ubilla Gimpert
Fernando Olivares Aballay Agronomía
Escuela Alimento

Sergio Araya San Arquitectura


Arte
Juan Juan Torres Lillo Historia
Música
Pablo Tapia Tapia
La Palma
Oficina Santiago
Ingeniería Bioquímica
% de
CATEGORIA Rendimient
o de la
Categoria
SERVICIOS DE MANTENCIÓN 66,67%
SERVICIO DE SEGURIDAD 57,14%
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO 75,00%
CONTROL DE PLAGAS 100,00%
SERVICIO DE CASINO 100,00%
SERVICIO DE CAFETERÍA 80,00%
SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS - LIBRERIAS 100,00%
ADMISTRACIÓN 71,43%