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DE COVIRIALI
0
DEPARTAMENTO : JUNÍN
PROVINCIA : SATIPO
DISTRITO : COVIRIALI
LOCALIDADES : SANTA MARÍA, BELLA VISTA, MARISCAL
CASTILLA, RIO BLANCO, SAN PEDRO, LA
FLORIDA, BELLA VISTA, RICARDO PALMA,
COVIRIALI SUR Y VILLA SOL.
1
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor
(cacao orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.3 Participación de las entidades involucradas.
2.4 Marco referencial.
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual.
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solución.
4. FORMULACION
4.1 Horizonte del proyecto
4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta – Demanda
4.5 Planteamiento técnico de alternativas
4.6 Costos del proyecto
4.7 Beneficios
4.8 Evaluación social – aplicación de la metodología costo beneficio
4.9 Análisis de sensibilidad
4.10 Análisis de sostenibilidad
4.11 Análisis de Impacto Ambiental
4.12 Selección de alternativa
4.13 Plan de implementación
4.14 Organización y Gestión
4.15 Matriz de marco lógico
5. CONCLUSIONES.
6. ANEXOS
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 2
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor
(cacao orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Contenido 1:
RESUMEN EJECUTIVO
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 4
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor
(cacao orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor
(cacao orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Los costos del proyecto a precio de mercado para alternativa 01, se describe
en el cuadro siguiente:
Generación de empleo
Mejorar los ingresos de los productores
Mejorar el acceso a servicio básico y secundarios
INDICADO INDICADOR
BENEFICIOS SOCIALES
R ACTUAL ESPERADO
INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA S/.749, S/. 1,888,
PRODUCCION (POR HECTAREA) 664.00 545.00
INCREMENTO EN EL PRECIO S/. 7.80 S/. 8.40
390kg/ha/a
INCREMENTO DE LA PRODUCCION ño 900 kg/ha/año
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor
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MEDIDAS REFERENCIA EN EL
RIESGO COSTOS
ADOPTADAS ESTUDIO
Implementar el
sistema interno de
Anexo en el estudios
control y formalizar
No disponibilidad (Actas de compromisos
un reglamento interno No genera
oportuna de firmado por las diversas
para hacer cumplir los costos
recursos para O&M comunidades a
compromisos
intervenir).
asumidos y sancionar
a los incumplidos
Actividad 2.1.1
Desarrollar modelos
Realizar talleres de
sistemáticos para el
sensibilización y
cambio de actitud,
cambio de actitud,
Incumplimiento de creándose las redes
trabajar mediante
arreglos asociativas. Actividad S/.63,494.90
redes asociativas para
institucionales 2.1.2 Desarrollar talleres
fortalecer las
de motivación orientados
organizaciones
a empoderar la familia
agrarias
como base de la
sociedad
Capacitación para el
uso adecuado de Acción 1.3, Implementar
equipos fermentadores equipos de uso común
de cacao, secadores con módulos de
No hacer uso de
solares y contratación fermentación de madera
los bienes y S/.194,090.0
de profesional en en sistema horizontal,
servicios del 0
Industrias alimentarias secadores solares y
proyecto
para fortalecer equipos de laboratorio
capacidades en para generar valor
derivados para el agregado.
cacao
Organización de Trabajar para el Acción 2.1 Desarrollar S/.63,494.90
productores fortalecimiento de las redes asociativas en S/.59,492.00
abandona la organizaciones productores para S/.124,172.4
actividad agrarias, implementar generar cambios de 0
estrategias mediante actitud.
redes asociativas, Acción 2.4 Implementar
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la formación de gestores
empresariales (Escuela
Implementar la
de Gerentes)
escuela de formación
Acción 3.1 Desarrollar
de gerentes,
capacidades y asesoría
Formalizar contrato de
individual para la
venta para asegurar el
investigación de
mercado para la
mercados y gestión del
comercialización del
negocio
cacao con mejores
precios
Acción 1.2,Desarrollar
Desarrollar acciones capacidades en técnicas
Contaminación del
para la producción de abonamiento tipo
medio ambiente
orgánica del cacao, DRENCH, Producción de S/.354,475.0
con el abuso de
utilizando restos de abonos orgánicos con 0
pesticidas y
cosecha e insumos técnica de E.M. y
fertilizantes
amigables con el biosidas amigables con
sintéticos.
medio ambiente. el medio ambiente
I. Impacto Ambiental
Operacioé n y mantenimiento de
a las innovaciones en gestioé n
estrateégicos e innovaciones
Componentes del
acceso a las innovaciones
proyecto
cosecha del cacao
tecnoloé gicas
FACTORES
AMBIENTALES
TOTAL
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empresarial y organizacional
Empleo
2/1 2/1 2/1 4/1 4/1 14
local
TOTAL 8 8 8 9 9 1
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J. Plan de Implementación
A continuación se presenta la síntesis del Plan de Implementación del PIP.
A. 1.1 Desarrollar un Implementar un plan de manejo técnico productivo, brindar servicio de Contrato de los asesores técnicos, Suministro oportuno de los bienes
Accio
nes
paquete técnico con asesoría en manejo técnico productivo, implementar jardines clonales y informe detallado de actividades y servicios según especificaciones
innovaciones productivas, otros en un plazo de 24 meses, a un costo de S/. 343,831.00. realizadas, padrón de beneficiarios, técnicas, asignación oportuna
permitiendo rehabilitar
cacaotales improductivos
A. 1.2 Desarrollar
capacidades en técnicas
de abonamiento tipo Implementar 11 módulos demostrativos para abonos orgánicos, brindar fichas de asistencias ejecutadas, de las del presupuesto, por parte de la
DRENCH, Producción de 920 asesorías en técnicas de abonamiento en DRENCH, desarrollar 121 hectáreas rehabilitadas, documento de entidad financiera precios
abonos orgánicos con sesiones para la producción de abonos orgánicos y biosidas en un plazo de recepción de bienes adquiridos, estables, bienes son adquiridos
técnica de E.M. y biosidas 24 meses, a un costo de S/. 303,920.83 comprobantes de pago emitidos (recibo según especificaciones técnicas,
amigables con el medio de honorarios, facturas y/o boletas), profesionales disponibles en la
ambiente acta de implementación de UPS, para zona del proyecto, unidad
A. 1.3 Implementar los módulos de uso común, acta de ejecutora con capacidad para
equipos de uso común entrega de bienes, acta de ejecutar el proyecto, ejecución de
con módulos de compromisos informe de conformidad las actividades segun cronograma
Implementar 11 módulos de equipos de uso común, cajones
fermentación de madera de supervisor. de trabajo.
fermentadores de 2 x 1, tipo horizontal, 11 módulos de uso común en
en sistema horizontal,
secadores solares tipo túnel y 01 módulo para derivados de cacao, en un
secadores solares y
plazo de 04 meses, a un costo de S/. 194,090.00.
equipos de laboratorio
para generar valor
agregado.
A. 2.1 Desarrollar redes
Desarrollar 137 redes asociativas, para generar cambios de actitud,
asociativas en
desarrollar 36 talleres de motivación para mejorar la calidad asociativa, en
productores para generar
un plazo de 10 meses, a un costo de S/. 67,911.40.
cambios de actitud
A. 2.2 Desarrollar Contrato de los profesionales
Suministro oportuno de los bienes
capacidades para la especialistas, contrato de gestores
Desarrollar 44 servicios de asesoramiento para implementar el SIC y y servicios según especificaciones
implementación del empresariales, informe detallado de
documentos legales, implementar 30 instrumentos de gestión para 6 técnicas, asignación oportuna
Sistema Interno de actividades realizadas, informe de los
organizaciones sobresalientes y brindar asesoramiento en la del presupuesto, por parte de la
Control (SIC), manejo talleres de motivación social para el
implementación de los procesos administrativos, contables y funcionales, entidad financiera precios
administrativo y contable cambio de actitud, conformidad de
en un plazo de 12 meses, a un costo de S/. 126,307.50. estables, bienes son adquiridos
de las organizaciones servicios por elaboración de
según especificaciones técnicas,
agrarias instrumentos de gestión, contrato de
profesionales disponibles en la
A. 2.3 Fomentar institución universitaria para ejecutar la
zona del proyecto, unidad
estrategias para el formación de gestores empresariales
Desarrollar 72 asesorías personalizadas a las organizaciones agrarias para ejecutora con capacidad para
acceso a fuentes de lista de asistencia, certificados
el acceso a fuentes de financiamiento, SUNAT, fuentes de cooperación ejecutar el proyecto, ejecución de
financiamiento y emitidos, comprobantes de pago como
internacional, etc., en un plazo de 06 meses, a un costo de S/. 23,866.00 las actividades según cronograma
conocimiento del sistema son recibo de honorarios, boletas de
de trabajo.
tributario venta y facturas.
A. 2.4 Implementar la Desarrollar e implementar una curricula de estudios por competencia e
formación de gestores implementar 24 talleres de capacitación para la formación de gestores
empresariales (Escuela empresariales s y de negocio, en un plazo de 06 meses a un costo de S/.
de Gerentes) 58,652.00
A. 3.1 Desarrollar Brindar 44 asesoramiento para la investigación de implementación de Contrato de los gestores de negocio, Suministro oportuno de los bienes
capacidades y asesoría nuevos mercados, desarrollar 143 asesorías en gestión comercial conformidad de los informes emitidos, y servicios según especificaciones
individual para la (Exportación, formalización de contratos, estimación de costos de recibo por honorarios, Informe de técnicas, asignación oportuna
investigación de producción y margen de utilidad, información de Bolsa de Valores, etc.), participación a ferias internacionales, del presupuesto, por parte de la
mercados y gestión del Participar en 02 eventos de ferias internacionales y 02 eventos de ferias comprobante de pago de STAND, entidad financiera precios
negocio nacionales con el objetivo de buscar mercado, estas actividades se informe de gastos realizados, Contrato estables, bienes son adquiridos
realizaran en un plazo de 06 meses, a un costo de S/. 126,624.40
Desarrollar capacidades a 296 socios para acceder a la certificación
orgánica y 296 socios para acceder a la certificación de comercio justo,
preparar 492 files de socios para acceder a supervisiones de producción según especificaciones técnicas,
de empresa certificadora, Informe
A. 3.2 Promover las orgánica y comercio justo implementar 3 certificaciones en producción profesionales disponibles en la
favorable de inspección externa,
certificaciones orgánica y 03 certificaciones en comercio justo, implementar 5 registros zona del proyecto, unidad
Facturas emitidas, Lista de asistencia
comerciales y registros para acceder a la comercialización de derivados de cacao, estas ejecutora con capacidad para
de los asesorados, informe de las
(marca, sanitario, MYPE, actividades se realizar en un plazo de 12 meses, asumiendo un costo de ejecutar el proyecto, ejecución de
asesorías y talleres por parte del
etc.)para acceso a S/. 78,328.00 las actividades según cronograma
consultor.
mercados especiales Costo Directo S/. 1, 323,531.13 de trabajo.
Costo Indirecto S/. 294,897.00
TOTAL S/. 1,618,428.13
Contenido 2:
ASPECTOS
GENERALES
UBICACIÓN POLÍTICA
Región : Junín
Provincia : Satipo
Distrito : Coviriali
Localidades : 11 Centros Poblados/Anexos.
MICROCUEN
N° LOCALIDADES
CA
1 Mariscal Castilla
2 Coviriali Sur
3 Coviriali Palestina
4 Palma pampa
5 Ricardo Palma
6 Santa María
7 Santa María Bella Vista
8 Villa Sol
9 San Pedro
10 San pedro Rio Blanco
11 La Florida
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La capital del distrito de Coviriali se encuentra en las siguientes
latitudes:
Ubicación Geográfica
País : Perú.
Departamento : Junín.
Provincia : Satipo.
Distrito : Coviriali.
Latitud Sur : 74º 35’ 00’’ y 74º 42’ 30’’
Longitud Oeste : 11º 16’ 15’’ y 11º 22’ 32’’
Coordenadas UTM
Extensión territorial
Altitud
Limites
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Coviriali
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Municipalidad Distrital de
Coviriali
2.2. INSTITUCIONALIDAD:
El proyecto es formulado por la Municipalidad Distrital de Coviriali en
convenio con la Municipalidad Distrital de LLaylla, considerando los
contenidos mínimos especificados en el anexo SNIP 05 A y se ha
considerado los contenidos mínimos específicos de estudios de pre
inversión para esta tipología de proyectos en apoyo al desarrollo
productivo, según el anexo CME 14.
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA:
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b) Generación de empleo
c) Producto de exportación
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Marco Legal
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Las estrategias son las formas o los caminos que orientan acciones o
intenciones que se deben o pueden usar para lograr el objetivo.
Objetivo estratégico 07
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Contenido 3:
IDENTIFICACION
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Por otro lado los precios que ahora obtienen los productores al momento
de comercializar su producto son los más bajos del mercado, en el
presente año, se ha comercializar entre S/. 7.60 – S/. 8.00 soles el kg. De
cacao en grano mientras que las empresas logran exportar el cacao
convencional a S/. 10.20 soles el kg.; los bajos precios están asociados
directamente a la calidad del producto y al bajo nivel organizativo que
tienen los productores; los procesos para mejorar la calidad se dan
específicamente en el manejo en post cosecha el cual es bastante
incipiente, los productores fermentan el cacao en costales, con un
aproximado de 3 – 4 días, logrando así una fermentación des uniforme que
oscila entre el 55% – 65%, por ello dicho producto, solo son usados para
manteca de cacao mas no para chocolates. El nivel de secado también no
es el adecuado, se comercializa el cacao con altos grados de
humedad entre 15% - 18%, lamentablemente, los productores pese a
que han recibido charlas referidas al adecuado manejo de post cosecha
del cacao y la calidad ellos tienen limitaciones para acceder a los
equipos para un mejor proceso de fermentación y secado y
descosen la forma de manejar dichos equipos.
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Eslabones de
Características
la Cadena Causas
- Inadecuado sistema de - Desconocimientos de
siembra (625 plantas/ha.) tecnologías de producción
Producción - Predominancia de plantas como son plan de
longevas y de baja calidad abonamiento y técnicas
genética de abonamiento (Drench)
-- Bajos
Alta incidencia de plagas y -- Desconocimiento
niveles de fermentación Desconocimiento de
para
Post cosecha
- Altos niveles de humedad una adecuado nivel de
- Baja capacidad de gestión y - fermentación
Inadecuado y secado del
cultura
Organización liderazgo organizativa
- Predominancia del interés
- Bajos niveles de precio por propio al interés común.de
- Sistema
mala calidad (alta humedad y comercialización
baja nivel de fermentación) individualizado, sin
capacidad de gestión, sin
- Tipo de mercado para acceso a mercados
comercializar solo local sostenibles y justos,
Comercializació desconfianza de los socios
- Sistema de venta muy para comercializar en
n
indirecto (venta a conjunto, limitadas
intermediarios finales) capacidades para acceder a
nuevos mercados.
- Desconocimiento para
acceder a nuevos mercados y
negociación formal
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Potencialidades:
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AREA DE INFLUENCIA
N° MICROCUENCA
DEL PROYECTO
1 Mariscal Castilla
2 Coviriali Sur
3 Coviriali Palestina
4 Palma pampa
5 Ricardo Palma
6 Santa María
7 Santa María Bella Vista
8 Villa Sol
9 San Pedro
10 San pedro Rio Blanco
11 La Florida
El área de estudio del PIP, comprende el área de influencia del PIP más el ámbito
de la cadena productiva, que para nuestro caso representa a 11 Centros
Poblados del distrito de Coviriali, los mismos en el ámbito de influencia.
A) Condiciones Agroclimáticas:
Temperatura
Precipitación
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Coviriali
Humedad Relativa
Evapotranspiración potencial
Recurso hídrico:
A nivel del distrito de Coviriali, se cuenta con tres ríos principales, que
forman 3 Microcuencas, MC. Coviriali, MC. San Pedro y MC. Santa
María, estos ríos, son afluentes del Rio Satipo. El Río Satipo nace en la
Laguna Tuctuca, parte más alta de la Provincia. Nace en la confluencia
del río Pampa Hermosa y Ancayo. Tiene una profundidad media de
2.62 m, con velocidad media de 0.89 m/s, velocidad máxima de 1.35
m/s y caudal de 31.08 m3/s.
A nivel de la red hidrográfica de los tres ríos del distrito fluye una
serie de riachuelos, que son característicos del distrito. Las aguas del
distrito de Coviriali se clasifican como Ríos de agua clara; estos
ambientes son caracterizados por ser de aguas transparentes, con
ausencia o escaso material en suspensión. Estas características
inciden en la mayor penetración de la luz y, consecuentemente, en la
elevación de la transparencia que, en aguas poco profundas puede
verse el fondo (100% de transparencia). Son pequeños ríos y
quebrada que nacen en el pie de monte andino o en terrenos
calinosos originadores de los principales ríos de la provincia de Satipo.
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Recurso suelo:
Los suelos a nivel del Distrito, está conformada por suelos de la Serie
Ricardo Palma, originados a partir de rocas sedimentarias.
Fisiográficamente se ubica Colinas Altas, relieve accidentado.
Presentan perfiles con desarrollo genético ABC, con suelos
moderadamente profundos a muy profundos, de textura media a fina
con matices de colores que varían en secuencia vertical de pardo,
pardo fuerte, amarillo rojizo, rojizo y rojo amarillento; originados a
partir de rocas sedimentarias.
Fisiografía:
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Bosque:
Riesgos Climáticos:
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RIESGO CLIMATICO
Como se puede apreciar en ambas fotografías, las malas prácticas
agrícolas, como son: deforestación y quema, agudizan los
problemas medioambientales, evidenciándose con más frecuencia
deslizamientos, inundaciones, temperaturas extremas y otros.
B) Condiciones de Accesibilidad:
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Coviriali
- SUMAQCAO
- ECOANDINO
- AMAZONAS TRADING
- MACCHU PICCHU
- ROMEX
Mercados Internacionales.-
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Coviriali
- Suiza
- Bélgica
- Alemania
- Italia
- Australia
- Marruecos
- Francia
- España
- U.S.A.
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Por otra parte cabe mencionar que a nivel del distrito de Coviriali, el
nivel organizativo de los productores es muy incipiente, por lo que la
comercialización es de forma individual, asimismo en los 11 poblados
visitados no se ha identificado ningún centro de acopio, ni tampoco
existe un centro de trasformación, sin embargo en el C.P. de Rio Blanco,
en los talleres realizados, se identificó que en años anteriores existía un
centro de transformación, donde se producía chocolate dulce, licor de
cacao y pasta de cacao, sin embargo la legislación de esa época no ha
permitido sobresalir a dicha organización, a esto se sumó la
desconfianza de los socios al evidenciar perdida en su producción.
UNIDADES
UNIDADES
PRODUCTIV
MICROCUEN LOCALIDADE PRODUCTIV
N° AS A NIVEL
CA S AS DE
DEL
CACOTALES
DISTRITO
Mariscal
1 98
Castilla 37
2 Coviriali Sur 102 41
Coviriali
3 Palestina 64 18
4 Palma pampa 84 21
5 Ricardo Palma 91 26
6 Santa María 123 52
7 Santa María Bella Vista 137 61
8 Villa Sol 59 24
9 San Pedro 94 42
10 San pedro Rio Blanco 73 31
11 La Florida 96 58
TOTAL 1021 411
Fuente: Informe preliminar CENAGRO – 2012 – Diagnostico de Campo
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 47
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
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Coviriali
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
Sector privado:
Sector estatal:
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
- Municipalidad de Coviriali
- Municipalidad provincial de Satipo
- Proyecto especial Pichis Palcazu
Por lo expuesto se puede distinguir que los servicios solo se brindan en temas
productivos y específicamente en sanidad agraria, no se realiza el manejo
integrado del cacao lo que no asegura incrementar la productividad ni
mejorar la calidad, por lo tanto no podrán articularse a mercados más
sostenibles.
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Coviriali
Problemas Acuerdos y
Involucrados Intereses Estrategias
percibidos Compromisos
Reducir drástica y Mejorar las
sosteniblemente condiciones
el tráfico ilícito y económicas, Implementación
el consumo de políticas, sociales de la estrategia
drogas, y sus y ambientales nacional de la
Incremento de la negativos efectos que permitan lucha contra
incidencia de sociales, políticos, desvincular a la drogas a través
DEVIDA cultivos ilícitos en económicos, población del de la
zonas de influencia culturales y cultivo ilícito de la implementación
del narcotráfico. ambientales, hoja de coca y del programa
incorporando a favorezcan el PIRDAIS y el
los productores desarrollo de una financiamiento
de cultivos economía lícita. del PIP.
ilegales a la
economía lícita.
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Municipalidad Distrital de
Coviriali
Elevar la
competitividad en
Ejecutar proyectos Formulación de
la cadena
Limitada desarrollo sostenibles que un perfil de
productiva del
productivo, garanticen mejorar proyecto
cacao,
Municipalidad limitado acceso a la situación orientado a
gestionados por
Distrital de mercados, socioeconómica de mejorar la
los pequeños
Coviriali incremento de la los productores competitividad
productores con
pobreza en el cacaoteros con de la cadena
articulación al
Distrito. articulación al productiva del
mercado más
mercado. cacao.
sostenibles y
justos.
Limitada
articulación
Mejorar la calidad
comercial del Participar
del cacao y por
cacao con activamente en la
ende los precios Actas de
estándares de formulación y
Cooperativa con acceso a priorización del
calidad inferior al ejecución de
Agraria servicio de proyecto, actas
requerido en el proyectos
Ecológica del transferencia de compromiso
mercado, limitada orientado a
Distrito de tecnológica para para la
capacidad de los mejorar la
Coviriali el manejo en post sostenibilidad
dirigentes para la competitividad del
cosecha, gestión del proyecto
gestión cacao en zonas
empresarial y
empresarial y la bajas.
comercial.
articulación
comercial.
Limitadas
capacidades para Incrementar la
el adecuado producción del
manejo cacao, con
agronómico del mayores
cacao, alta indicadores de Actas de
incidencia de calidad, obtener Participar compromisos
enfermedades que mejores precios activamente en la para el aporte de
merma la de venta, tener formulación y terreno para
Productores producción, baja mercado ejecución de instalar los
dedicados al productividad de asegurado para proyectos equipos de uso
cultivo de los suelos, asegurar el orientado a común área para
cacao desconfianza para bienestar familiar, mejorar la instalar los
poder trabajar de desarrollar competitividad del jardines clónales
forma organizada, capacidades en cacao en zonas y aporte con
bajos precios de todas las etapas bajas. mano de obra no
los productos, productivas del calificada.
limitado acceso a cacao, mayor
equipos de manejo disponibilidad de
en post cosecha y clones mejorados
derivados del de cacao.
cacao
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico.
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Tras haber descrito las diferentes problemáticas que afectan a los productores de
cacao y haber visitado in situ las parcelas de los productores, haber conocido la
idiosincrasia y sus limitaciones; se ha planteado como problema central: “Bajos
niveles de productividad y competitividad en las diferentes fases de la
cadena productiva del cacao a nivel del distrito de Coviriali, Provincia de
Satipo – Junín”.
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(Causas y Efectos)
Fin Último
Disminución en la situación
socioeconómica de los productores
cacaoteros en el distrito de Coviriali
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(Medios y fines)
Fin Último
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Medio Fundamental 1
Acciones Mutuamente
Excluyente
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Alternativa 1
Alternativa 2
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Componente 02:
Mejora de capacidades y acceso a las innovaciones en gestión
empresarial y organizacional
Componente 03:
Mejora de capacidades para el acceso a las innovaciones
comerciales y gestión estratégica del negocio
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Contenido 4:
FORMULACION
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FASE DE INVERSIÓN:
FASE DE EVALUACIÓN:
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AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO …
13
TRIM TRI TRI TRI TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
1 M2 M3 M4 1 2 3 4 1 2
FASE DE INVERSION
Elabor
ación
y
aprob
ación
del
exped
iente
técnic
o
Fortalecimiento de capacidades para incrementar la productividad y
mejorar la calidad del cacao como producto orgánico, desarrollo de
capacidades para fortalecer las redes asociativas y la gestión de la
organización, fortalecimiento de capacidades para identificar mercados
con investigación e información y gestión del negocio.
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Los Servicios
Los servicios demandados por la población de productores de cacao en la
etapa de Post Inversión son los referidos al servicio de apoyo al desarrollo
productivo:
DEMANDA DE SERVICIOS
SERVICIOS A SER DEMANDADOS Nº DE PERSONAS QUE Nº DE VECES QUE
REQUIEREN EL LOS PRODUCTORES
SERVICIO ACCEDEN
Gestión de Producción y aplicación
411 2,466
de innovaciones tecnológicas
Producción Activos comunes 411 2,466
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N° DE
PERSONA
POBLACION REFERENCIAL S
Población dedicados a la agricultura total de las 16
A comunidades del Distrito de Coviriali –CENAGRO 2012 1,021
Tasa de crecimiento poblacional al año INEI - 2007 *
B (INEI 1993 1.5%) (INEI 2007-3%) 3.00%
Población total de las 16 comunidades del Distrito de
C Coviriali 2016 = A*(1+B) 1,149
N° de Productores dedicados a la agricultura
D proyectado al año 2016. 1,149
* Entre 1993 y 2007 la tasa se incrementó al doble, superando así la tasa a nivel provincial, en
tal efecto se ha promediado ambas tasas teniendo una tasa de 3.00%, esto para no
sobredimensionar el proyecto si usamos la tasa del año 2011
Fuente: INEI - 2007
Población Demandante
Referencial:
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Población Demandante
Potencial:
Nº
Productore Tasa de
Años s dedicados crecimie
al cultivo nto
de cacao
2016 783 3.00%
2017 806 3.00%
2018 831 3.00%
2019 856 3.00%
2020 881 3.00%
2021 908 3.00%
2022 935 3.00%
2023 963 3.00%
2024 992 3.00%
2025 1022 3.00%
Fuente: Equipo técnico
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Coviriali
N° DE
MICROCUEN
N° LOCALIDADES BENEFICIARI
CA
OS
Mariscal
1
Castilla 37
2 Coviriali Sur 41
3 Coviriali Palestina 18
4 Palma pampa 21
5 Ricardo Palma 26
6 Santa María 52
7 Santa María Bella Vista 61
8 Villa Sol 24
9 San Pedro 42
10 San pedro Rio Blanco 31
11 La Florida 58
TOTAL 411
Fuente: Equipo técnico
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
Nº
Tasa de
Productor
Año crecimi
es de
ento
cacao
2016 411 3.00%
2017 423 3.00%
2018 436 3.00%
2019 449 3.00%
2020 463 3.00%
2021 476 3.00%
2022 491 3.00%
2023 505 3.00%
2024 521 3.00%
2025 536 3.00%
Fuente: Equipo técnico
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
Gestión de Producción y
aplicación de innovaciones 2,466 953
tecnológicas -1,513
Producción Activos comunes 2,466 0 -2,466
Gestión del negocio 2,466 0 -2,466
Gestión de mercados
2,466 0
proveedores y compradores -2,466
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Planteamiento Técnico
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
N° DE N° DE N° DE
MODULOS PARCELAS MODULOS DE
LOCALIZACION
MICROCUENC PARA DEMOSTRATIVA EQUIPAMIENT
N° DEL
A PREPARACION S PARA O DE USO
PROYECTO
DE ABONOS INSTALAR COMUN - POST
ORGANICOS JARDIN CLONAL COSECHA.
Mariscal
1
Castilla 1 1 1
2 Coviriali Sur 1 1 1
3 Coviriali Palestina 1 1 1
4 Palmapampa 1 1 1
5 Ricardo Palma 1 1 1
6 Santa María 1 1 1
7 Santa María Bella Vista 1 1 1
8 Villa Sol 1 1 1
9 San Pedro 1 1 1
10 San pedro Rio Blanco 1 1 1
11 La Florida 1 1 1
TOTAL 11 11 11
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
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Municipalidad Distrital de
Coviriali
Para el componente 1:
Para el componente 2:
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Coviriali
Para este caso se formaran 137 redes asociativas que al final confluirán en una
sola organización; asimismo se desarrollar 33 talleres de sensibilización
emocional para el cambio de actitud, los que deberán ser organizados de
forma descentralizada 3 por cada comunidad.
Por otro lado como parte de los procesos de fortalecer las organizaciones
agrarias, se desarrollaran 72 asesorías para la búsqueda y acceso a fuentes
financieras que puedan garantizar el acopio de cada campaña agrícola,
asimismo se asesorara en temas tributarios con la SUNAT.
Por otra parte se desarrollara una escuela de gerentes para socios lideres e
hijos de socios, los que deberán ser acreditados por una institución
universitaria, donde participaran 3 socios lideres o hijos de socios por cada
comunidad, la formación de gestores empresariales se realizara con el fin
de dar sostenibilidad y soporte a la organización y su articulación comercial, se
ha planificado realizar en total 24 talleres.
Para el componente 3:
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
Marca S/M
Modelo Horizontal
Potencia S/P
Productividad (kg/cajón) El cajón puede
fermentar 280 kg
Voltaje No requiere
Suministro (1Ø o 3Ø) No requiere
Vida útil El Equipo puede trabajar 5
años
Peso 78 Kg.
Instalación No requiere
Costo de electricidad (soles por hora) No gasta electricidad, energía
renovable
Repuestos Cambiar accesorios de ingreso con
madera empotrada
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
Insumos No requiere
Mano de obra 1 persona (Para cargado y
remoción)
Marca IMSA
Modelo Polietileno
Potencia S/P
Productividad (kg/h) La máquina puede secar 552
kg
Productividad en quintales (46 kg) por hora La máquina puede
secar 12 quintales
Voltaje Solo Energía Solar
Suministro (1Ø o 3Ø) No requiere
Vida útil El Equipo puede trabajar 4
años
Peso 184 Kg.
Instalación Manual empotrado a listones de
madera
Costo de electricidad (soles por hora) No gasta, energía renovable
Repuestos Pernos de ajuste
Insumos No requiere
Mano de obra 1 persona (Para cargado y
recepción)
Marca S/M
Modelo Mendis Paredes – 3 pisos
Potencia S/P
Productividad (kg/cajón) El cajón puede
fermentar 280 kg
Voltaje No requiere
Suministro (1Ø o 3Ø) No requiere
Vida útil El Equipo puede trabajar 5
años
Peso 189 Kg.
Instalación No requiere
Costo de electricidad (soles por hora) No gasta electricidad, energía
renovable
Repuestos Cambiar accesorios de ingreso con
madera empotrada
Mano de obra 1 persona (Para cargado y
remoción)
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 80
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
Marca IMSA
Modelo CM-15
Potencia 5Hp
Productividad (kg/h) La máquina puede secar 690
kg
Productividad en quintales (46 kg) por hora La máquina puede
secar 15 quintales
Voltaje 220voltios o 380voltios
Suministro (1Ø o 3Ø) Motor Trifásico (3Ø)
Vida útil La máquina puede trabajar 10
años
Peso 1200 Kg.
Instalación Interruptor Termo magnético de 30
amperios
Costo de electricidad (soles por hora) La máquina gasta s/.2.00/h
aproximadamente con tarifa BT5B
(S/.0.40/kwh)
Repuestos Correas, cojinetes, etc.
Insumos 1/4 litros de grasa para la
máquina.
Mano de obra 2 personas; 1 para cargado, 1
para recepción
- Postes de 3"x3"x8'
- Tablas de 1"x8"x10'
- Gasolina de 90 Oct.
- Aceite para moto
- Mochila Fumigadora
- Poseador
- Machete
- Lima
- Bolsa de 7" x 12" x 0.02
- Muestreador de suelo
- Tijera de podar
- Serrucho de podar
- Navaja de injertar
- Calamina traslucida
- Plástico doble
- Clavos
- Baldes de 20 Lt.
- Manguera de 1/4"
- Bidón x 100 lt.
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Municipalidad Distrital de
Coviriali
- Manguera de 1/2"
- Semilla de cacao
- Varas yemeras de cacao
- Roca fosforica
- Multiguano (Compost)
- Sulfato de potacio
- Fostado Diamonico
- Foliar 8 -25 -10
- Foliar 30 -10 -10
- Bioestimulantes
- Microelementos (Fetrilon combi)
- Calcio boro
- Compost mallki x 25 kg.
- Guano de Isla
- Dolomita
- Yaramila Complex
- Fosfato Monoamonico
- Sulfato de potasio
- Sulfato de cobre
- Azufre
- Cal Agrícola
- Microorganismos eficaces
- Melasa de caña
- Ecran
- Laptop
- Proyector Multimedia
- Cuadernos
- Cartulina
- Tijera de papel
- Cinta Maskyntape
- Plumones
- Lapiceros
- Papelotes
- Libro padrón de socios legalizado
- libro de actas legalizado
- Sellos
- Bomba Inyectora manual para DRENCH
- Módulo de cajón fermentador de 1.8 mt x 0.88 mt.
- Manta de polietileno de 6.0 x 8.15 x 8.0 mt.
- Manta de polietileno de 2.0 x 4.1 x 8.0 mt.
- Manta de polietileno de 1.5 x 4.1 x 8.0 mt.
- Accesorios
- Tostadora semi industrial
- Molino de granos eléctrico
- Refrigeradora para almacenamiento
- Centrifuga
- Moldes para pasta
- Moldes para chocolate
- Medidor de humedad
- Medidor de temperatura
- Ph - metro
- Motocicletas 150cc
SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 83
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 84
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 85
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
- 02 asesores
técnicos
Las asesorías serán - 25 asesorías
Metodologí grupales y prácticas (en N° de grupales por
a parcela de productores asesorías Técnico al
agrupados en 3) mes
- 1,200 A.T.
en total
Perfil del Bachiller en ciencias - 411 has
agrarias y/o técnico Meta de la rehabilitadas
asesor
agropecuario con amplia actividad - 1,200
técnico
experiencia en manejo asesorías en
Plazo de
N° de horas 3 horas/asesoría 24 meses
ejecución
Lugar
Tipo de participante N° de participantes
asesoría
En las
parcelas de
Para las asesorías se agruparan
cada
Productores dedicados al en grupos de a 3 personas cada
beneficiario,
cultivo de cacao, con una, las asesorías serán
ubicado en
problemas de baja grupales, en total se tendrán
los 11
productividad. 411 participantes es decir 137
poblados
grupos.
beneficiarios
del distrito
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
Los responsables de la
instalación, será el
Responsabl coordinador del proyecto,
Meta de la - 11 has de
e de la el especialista, los actividad parcelas
instalación asesores técnicos y los
dueños de las parcelas
que cederán en sesión
Tipo de Densidad media de 3 x 3 Plazo de
8 meses
siembra en sistema tres bolillos ejecución
Lugar
instalación
Tipo de participante N° de participantes
de la
parcela
11
411 productores dedicados al
comunidades Equipo técnico del
cultivo de cacao y 7
identificadas proyecto y población
profesionales del equipo
en el beneficiaria.
técnico.
proyecto
-
Coordinación con el lugar a visitar y productor local a
visitar
- Organizar el número de participantes y plan de
Programa pasantía
de pasantía - Seleccionar a los pasantes
- Desarrollar la pasantía con los participantes
- Evaluar los resultados y realizar la réplica en sus
comunidades
N° de 13 N° de 22/pasantía
pasantías Productor sobresaliente, pasantes - 11 pasantías
cumplido y responsable locales (San
en las actividades Juan de
Perfil del encomendadas, será Meta de la
Cheni)
pasante seleccionado según actividad
- 02 pasantías
criterios de puntualidad, regionales a
cumplimiento de la zona del
recomendaciones,
Plazo de 4 VRAEM
días por
N° de días 4 días
ejecución pasantía
Lugar
Tipo de participante N° de participantes
pasantía
Asociaicon Productores líderes de
productores cada comunidad
Se seleccionará a 22 pasantes
APROCHEN y beneficiaria
de cada comunidad.
productores
del población
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Coviriali
Selva de Oro
y Pichari
Plazo de
N° de horas ---- 3 meses
ejecución
Lugar
Tipo de participante N° de participantes
instalación
En cada Beneficiarios del
411 productores inscritos como
comunidad proyecto organizados por
beneficiarios
beneficiaria comunidades
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
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- Técnicas de aplicación
- 01
Las asesorías serán especialista
grupales demostrativas en
Metodologí N° de abonamient
(en parcela de
a asesorías o de
productores agrupados
en 3 productores) cacaotales
- 25 asesorías
grupales por
Profesional Ingeniero en
ciencias agrarias con
experiencia fertilización 575
Perfil del Meta de la
asesorías
capacitador de suelos y manejo del actividad
cultivo de cacao, acumuladas
interpretación de análisis
de suelos.
Plazo de
N° de horas 3 horas/asesoría 24 meses
ejecución
Lugar
asesoramie Tipo de participante N° de participantes
nto
Parcela de Beneficiarios del
los proyecto dedicados al
beneficiarios, cultivo de cacao, con 411 productores, agrupados en
agrupados interés de incrementar la 137 grupos.
en grupos de productividad mediante
3. la fertilización de suelos.
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
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Plazo de
N° de horas --- 04 meses
ejecución
Lugar entrega de los equipos
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
Caracterís - 01 módulo
Las características
ticas para realizar
técnicas, se encuentran Meta de la
técnicas derivados de
descritas en las actividad
de los cacao
proformas adjuntadas.
equipos
N° de Plazo de
--- 02 meses
horas ejecución
Lugar entrega de los equipos
En cada sede de intervención del proyecto
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
Lugar
capacitació Tipo de participante N° de participantes
n
Sede
operativa del Productores interesados
proyecto, en en mejorar su situación 411 productores dedicados al
los 11 social y cambiar de cultivo de cacao
poblados a forma de pensar.
intervenir
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
- 48 directivos
Lic. En administración, asesorados
Contador y/ economista, - 66 asesorías
con experiencia desarrollada
Perfil del Meta de la
profesional de 5 años en s técnicas
consultor actividad
trabajos relacionados a la - 08
administración de organizacion
organizaciones agrarias. es
asesoradas.
Plazo de
N° de horas 4 horas/asesoria técnica 06 meses
ejecución
Lugar
capacitació Tipo de participante N° de participantes
n
Sede de las
Directivos de las
organizacion 6 directivos/asistencia técnica.
diferentes organizaciones
es agrarias
Metodologí N° de
Didáctica y participativa 72
a asesorías
Profesional de las - 8
ciencias contables, con organizacion
experiencia profesional es
Perfil del Meta de la asesorados
de 5 años en trabajos
consultor actividad
relacionados a temas - 12 asesorías
financieros y proyectos por mes
de cooperación. - 72 asesorías
en total
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
Plazo de
N° de horas 4 horas/asesoría 06 meses
ejecución
Lugar del
Tipo de participante N° de participantes
taller
Sede de las
diferentes
Directivos de las
organizacion 08 directivos/taller.
diferentes organizaciones
es a
intervenir.
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Coviriali
-
Implementación de página WEB
-
Habilidades, técnicas de negociación
-
Estrategias para participación en una rueda de
negocios.
CEFE (formación de
Metodologí emprendedores con N° de
desarrollo de las 44
a asesorías
competencias
económicas) - 44 talleres
Lic. En administración y/o
economista, con ejecutados
experiencia profesional - 06 contratos
Perfil del Meta de la formalizados
de 5 años en trabajos
consultor actividad
relacionados a la - 120
comercialización del toneladas
cacao orgánico. comercializa
das al 3°
Plazo de
N° de horas 4 horas/taller 12 meses
ejecución
Lugar
capacitació Tipo de participante N° de participantes
n
Sede
Directivos de las
operativa del 33 directivos/taller.
diferentes organizaciones
proyecto
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Municipalidad Distrital de
Coviriali
Metodologí Personalizada y N° de
143
a participativa asesorías
Lic. En administración y/o - 143
economista, con asesorías
experiencia profesional ejecutados
Perfil del Meta de la
de 5 años en trabajos - 08
asesor actividad
relacionados a la organizacion
comercialización de es
productos orgánicos asesoradas
(cacao) Plazo de
N° de horas 4 horas/taller 12 meses
ejecución
Lugar
capacitació Tipo de participante N° de participantes
n
Sede
operativa de
las Directivos de las
6 directivos/asesoría.
diferentes diferentes organizaciones
organizacion
es
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Plazo de
N° de días 4 días/feria 02 meses
ejecución
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Coviriali
- 246
productores
Ing. Agrónomo, con pasan la
experiencia profesional certificación
Perfil del de 5 años en trabajos Meta de la interna
asesor relacionados a la actividad orgánico
certificación orgánica,
- 246
comercio justo y otros.
productores
pasan la
certificación
Plazo de
N° de horas 2 horas/visita 04 meses
ejecución
Lugar
capacitació Tipo de participante N° de participantes
n
Sede
Productores socios
operativa de
capacitados que acceden
las
a la certificación 246 socios en total.
diferentes
orgánica y de comercio
organizacion
justo
es
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
83,261.75
b.- Mano de obra
49,320.00
1,100.00
202,212.00
b.- Mano de obra
98,640.00
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 108
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
2,500.00 2,500.00
250.
Imprevistos glb 1 00 250.00
2,750.00
35,740.00
b.- Mano de obra
48,000.00
2,750.00
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orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
solares
Mantenimiento de equipos valor
agregado Mes 12 3000.00 36000.00
Gastos de energia Mes 12 600.00 7200.00
Gastos de agua y servicios municipales Mes 12 300.00 3600.00
Gastos de funcionamiento Mes 12 3000.00 36000.00
132,300.00
69,939.87
b.- Mano de obra
31,071.60
1,001.00
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 110
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
Municipalidad Distrital de
Coviriali
16,571.52
169,858.08
b.- Mano de obra
62,143.20
2,502.50
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN SECADORES SOLARES
(I+II) 234,503.78
1.3 Equipo para derivados de cacao
I. COSTOS DIRECTOS
a.- Materiales utilizados
30,021.60
b.- Mano de obra
38,640.00
2,052.50
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN EQUIPOS DERIVADOS DE CACAO
AUTOR: ING. JAIME MACHAHUAY YARANGA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 111
PIP: “Mejoramiento de los servicios en apoyo a la cadena productiva del cacao para generar competitividad como cadena de valor (cacao
orgánico), en las tres Microcuencas del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo – Junín”
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Coviriali
(I+II) 70,714.10
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COSTO INCREMENTAL A PRECIO MERCADO:
Los costos incrementales son el resultado del flujo de costos con proyecto y sin proyecto, actualizado con la tasa de
actualización, cuyo costo de oportunidad es del 9% para los proyectos que promueve el sector estatal.
En los cuadros se detallan en forma resumida los costos a precio privado con proyecto y sin proyecto. De igual manera se
considera los costos de operación y mantenimiento con proyecto y sin proyecto.
El flujo de costos incrementales permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo al período en que se realizan. Dicha
distribución corresponderá al cronograma de actividades que se estableció, tanto para la fase de inversión, como la de post
inversión.
EVALUACION
Generación de empleo
Mejorar los ingresos de los productores
Mejorar el acceso a servicio básico y secundarios
INDICADO INDICADOR
BENEFICIOS SOCIALES
R ACTUAL ESPERADO
INCREMENTO DEL VALOR NETO DE S/.749, S/. 1,888,
LA PRODUCCION (POR HECTAREA) 664.00 545.00
INCREMENTO EN EL PRECIO S/. 7.80 S/. 8.40
390kg/ha/a
INCREMENTO DE LA PRODUCCION ño 900 kg/ha/año
23 690.00 283,590.00
2.- Fertilizantes
32.00 13,152.00
4.- Herramientas
29.00 11,919.00
5.- Cosecha y beneficio
237.00 97,407.00
6.- Gastos especiales cosecha
64.00 26,304.00
102.00 41,922.00
B/C 2.50
(1).-Precio por kg de cacao convencional S/. 7.80 (tomando como precio de referencia en
chacra)
B/C 2.50
(1).-Precio por kg de cacao convencional S/. 7.80 (tomando como precio de referencia en
chacra)
90 3,107,160.
Valor venta en Satipo/Há Kilogramo 0 8.40 7,560.00 00
1,218,615.
Costo de Producción/Há Ha 1 2,965.00 00
1,888,545.
Resultado ( Utilidad )/Há 4,595.00 00
1,218,615.
Costo Producción cacao orgánico Kilogramo 1 3.29 00
NOTAS
B/C 2.55
(1).-Precio por kg de cacao orgánico S/. 8.40 (tomando como precio de referencia en
cooperativas)
FA n = 1/(1+TD)n …..
FA = Factor de actualización (9%)
FA = Factor de actualización.
9%= es igual a la tasa de descuento.
n= año
A. Beneficios con proyecto:
Se considera los beneficios generados a partir de etapa de operación y mantenimiento, donde la productividad del
cacao se incrementa de 390 kg a 900 kg por hectárea, por efectos de la intervención del proyecto, así como se
incrementan los precios de venta.
Para el cálculo de los costos del Proyecto a Precios Sociales se aplicaron los
factores de conversión sobre el precio privado en el mismo cuadro de costos
privados. A continuación se muestra la tabla que se utilizó para el cálculo de los
costos del Proyecto a Precios Sociales.
A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de un proyecto, en la
que interesa conocer los egresos monetarios que éste genera, que se
calculan a partir de la valorización de todos los recursos utilizados a precios
de mercado, en la evaluación social interesa conocer el valor que tiene para
la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se emplearán en el proyecto.
Factor de
Rubros conversión a
precio social
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada (Selva
Rural) 0.49
Materiales transables 0.81
Combustibles 0.66
Servicios y otros 0.84
CUADRO Nº 32: COSTO A PRECIO SOCIAL EN EL PROYECTO
ALTERNATIVO 1:
El flujo de costos incrementales a precios sociales, permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo con el período
en que se realizan. Dicha distribución corresponderá al cronograma de actividades que se estableció, tanto para la fase
de inversión, como la de post inversión.
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable a esta tipología de proyectos.
Para el proyecto planteado se utilizara la Metodología costo/beneficio, puesto que es posible que los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y
costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y
Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).
El cálculo se realiza utilizando funciones financieras en la hoja de cálculo de Excel con una TSD que es de 9%
actualmente, vigente según MEF.
Para determinar los indicadores se ha elaborado para cada una de las alternativas estudiadas (en este caso 02
alternativas propuestas) un flujo de caja a precios sociales los mismos que se presentan en las páginas siguientes. El
resultado de la Evaluación Social determina que la alternativa Nº 1 en el cuadro Nº 41 y para la alternativa Nº 2, en el
cuadro Nº 36.
Para calcularlo, se utiliza la siguiente ecuación:
Dónde:
Ii = Ingresos del proyecto en el año i
Ei = Egresos del proyecto en el año i
R = Tasa de descuento
Cuadro Nº 36: Indicador de rentabilidad de la alternativa 01:
Los indicadores de rentabilidad para la alternativa 01 muestra un valor actual neto a precio sociales (VANS) positivo con S/.
1,102,153.85 nuevos soles, lo que significa que el proyecto generará una utilidad superior una la tasa social de descuento o
costo de oportunidad (9%), nos interesa el indicador del VAN, porque es más confiable a comparación de la Tasa interna de
retorno que podría sufrir algunas distorsiones en el tiempo.
INDICADORES DE ALTERNATIVA
RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 2
S/. S/.
Valor Actual Neto (VAN) 1,102,153.85 1,000,714.22
Tasa Interna de Retorno
(TIR) 28.63% 25.74%
B/C 1.51 1.47
656,073
Costo total al año S/. .75
c) Con respecto a Las U.P.S. para la implementación con equipos de uso común,
existen actas de compromiso para asumir los costos de operatividad asimismo,
servirán para garantizar el uso colectivo, asimismo existen actas de entrega de
terreno por cada comunidad, a fin de que estos estén durante la fase de
ejecución del proyecto que servirán para los procesos de aprendizaje.
MEDIDAS REFERENCIA EN EL
RIESGO COSTOS
ADOPTADAS ESTUDIO
Implementar el
sistema interno de
control y formalizar Anexo en el estudios
un reglamento (Actas de
No disponibilidad
interno para hacer compromisos firmado No genera
oportuna de
cumplir los por las diversas costos
recursos para O&M
compromisos comunidades a
asumidos y intervenir).
sancionar a los
incumplidos
Actividad 2.1.1
Desarrollar modelos
sistemáticos para el
Realizar talleres de
cambio de actitud,
sensibilización y
creándose las redes
cambio de actitud,
Incumplimiento de asociativas. Actividad
trabajar mediante S/.63,494.
arreglos 2.1.2 Desarrollar
redes asociativas 90
institucionales talleres de
para fortalecer las
motivación
organizaciones
orientados a
agrarias
empoderar la familia
como base de la
sociedad
Capacitación para
el uso adecuado de
Acción 1.3,
equipos
Implementar equipos
fermentadores de
de uso común con
cacao, secadores
módulos de
No hacer uso de solares y
fermentación de
los bienes y contratación de S/.194,090
madera en sistema
servicios del profesional en .00
horizontal, secadores
proyecto Industrias
solares y equipos de
alimentarias para
laboratorio para
fortalecer
generar valor
capacidades en
agregado.
derivados para el
cacao
Organización de Trabajar para el Acción 2.1 Desarrollar S/.63,494.
productores fortalecimiento de redes asociativas en 90
abandona la las organizaciones productores para S/.59,492.
actividad agrarias, generar cambios de 00
implementar actitud. S/.124,172
estrategias Acción 2.4 .40
mediante redes Implementar la
asociativas, formación de
Implementar la gestores
escuela de empresariales
formación de (Escuela de
gerentes, Gerentes)
Formalizar contrato Acción 3.1
de venta para Desarrollar
asegurar el capacidades y
mercado para la asesoría individual
comercialización para la investigación
del cacao con de mercados y
mejores precios gestión del negocio
Acción
1.2,Desarrollar
Desarrollar capacidades en
Contaminación del acciones para la técnicas de
medio ambiente producción abonamiento tipo
S/.354,475
con el abuso de orgánica del cacao, DRENCH, Producción
.00
pesticidas y utilizando restos de de abonos orgánicos
fertilizantes cosecha e insumos con técnica de E.M. y
sintéticos. amigables con el biosidas amigables
medio ambiente. con el medio
ambiente
Agua
Suelo
Aire
Genera efecto negativos leves, puesto que al momento del proceso
de fermentación del cacao, se emana gases cargados de hidroxilos
de acetona, que corroe el metal.
b. Medio biológico
Paisaje:
El paisaje no se ve afectado, puesto que se desarrollara las
innovaciones tecnológicas en las áreas existentes (evitar la
deforestación), de lo contrario se mejorara el paisaje natural.
Flora
No genera impacto negativo, puesto que se trabajará con
instalaciones de cacao existentes, en producción.
Fauna
Al igual que en la flora, el proyecto no altera la fauna de la zona de
influencia de manera permanente. Se implementarán los equipos
en zonas de expansión urbana, no en áreas de abundante fauna.
Ecosistema.
Las plantas permiten el restablecimiento y recuperación de los
ecosistemas dañados, especialmente los ecosistemas frágiles y
vulnerables en terrenos de alta pendiente que han sido talados y
mal utilizados. La presencia de la vegetación con un potencial
ecológico incalculable, asegura el restablecimiento del medio
ambiente, no genera cambio del panorama original de la población
y del paisaje, por el contrario restablece el paisaje y coadyuva al
repoblamiento con flora y fauna.
c. Medio Social.
IMPACTOS (numerador)
Positivo Negativo
4 = Alto -4 = Alto
3 = Moderado -3 = Moderado
2 = Ligero -2 = Ligero
1 = Bajo -1 = Bajo
IMPORTANCIA (denominador)
4 Nacional
3 Regional
2 Provincial
1 Local
Cuadro Nº 41: Matriz de Leopold del proyecto
de uso comué n
innovaciones tecnoloé gicas
TOTAL
FACTORES
AMBIENTALES
TOTAL 8 8 8 9 9 1
Peligro
Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un
suceso de origen natural o generado por la actividad humana, o la
combinación de ambos, que puede manifestarse en un lugar específico,
con una magnitud y duración determinadas.
Vulnerabilidad
Factor interno de riesgo, de un sujeto, objeto o sistema expuesto a un
peligro, que corresponde a su predisposición intrínseca a ser dañado.
Conclusión
De los resultados encontrados en la presente CUADRO N° 48, se
concluye finalmente que el distrito de Coviriali, se encuentra como
ZONA DE RIESGO LEVE, no se determina peligro latente como desastres
naturales, se han identificado amenazas de huaicos e inundaciones
mínimas solo en temporadas de lluvias, pero que pueden ser
controlados.
Análisis de vulnerabilidad:
Para este análisis se toma en cuenta: Como es el nivel de riesgo ante el
proyecto, pero el riesgo es bajo; solo se requiere tomar medidas de
seguridad ante las lluvias intensas que existen en el ámbito del distrito
de Coviriali.
5.5.1 Organización:
UNIDAD
FACTORES CRITERIOS EJECUTORA OBSERVACION
- SGDEP
Capacidad Experiencia en la
La Municipalidad de Coviriali, ha ejecutado
Teé cnica ejecucioé n de la tipologíéa SI
mas de 3 proyectos productivos
de PIP
Presencia de personal SI Se cuenta con profesionales idoé neos de las
especializado en la ciencias agrarias, ciencias sociales y
tipologíéa de PIP administrativas
Disposicioé n de equipo o
maquinaria esencial Cuenta con oficina, unidades moé viles,
SI
requeridos para esta viveros y otros.
tipologíéa de PIP
Contar con suficiente
personal especializado en Se cuenta con una oficina de contrataciones
contrataciones SI y adquisiciones
Capacidad Contar con apoyo legal en
Administrativa contrataciones SI se cuenta con la oficia de asesoríéa legal
Los procesos de seleccioé n
se cumplen dentro del Lo establece la oficina de adquisiciones,
plazo establecido SI segué n cronograma de contrataciones
Segué n la Ley Orgaé nica de Municipalidades,
Es de su competencia
estas fomentan el Desarrollo Econoé mico
legal
SI dentro de su territorio.
Competencia
Tiene un convenio que
permite ejecutar el PIP o Se formalizara el convenio una vez logrado
un componente SI el financiamiento con DEVIDA.
- 1 Coordinador de proyecto
- 1 Supervisor de proyecto
- 1 Asistente administrativo
- 02 Asesores técnicos para la parte productiva
- 02 especialistas en fertilización y producción abonos orgánicos
- 01 gestor empresarial
- 01 gestor de negocio
- 01 sociólogo
- 01 antropólogo
- 01 Contador
- 01 Ing. Industrias Alimentarias
Responsabilidad de los profesionales:
DEVIDA
TIEMPO EN
ACTIVIDAD TAREA
DIAS
1.1 Elaboracioé n de los TdR para los estudios
6
definitivos
1. Elaboracioé n de 1.2 Actos preparatorios,* proceso de seleccioé n y
15
estudios definitivos firma de contrato
1.3 Elaboracioé n de expediente teé cnico 45
1.4 Aprobacioé n de los expediente teé cnico 10
c) Cronograma de actividades
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD
COSTO TOTAL DEVIDA -
DISTRITAL DE
PIRDAIS
COVIRIALI
COSTO TOTAL 1,618,428.13 1,609,636.13 8,792.00
COSTOS DIRECTOS 1,323,531.13 1,314,739.13 8,792.00
COSTOS INDIRECTOS 246,897.00 246,897.00 0.00
COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO 48,000.00 48,000.00 0.00
5.5.6 Selección De Alternativa.
A. 1.1 Desarrollar un Implementar un plan de manejo técnico productivo, brindar servicio de Contrato de los asesores técnicos, Suministro oportuno de los bienes
Accio
nes
paquete técnico con asesoría en manejo técnico productivo, implementar jardines clonales y informe detallado de actividades y servicios según especificaciones
innovaciones productivas, otros en un plazo de 24 meses, a un costo de S/. 343,831.00. realizadas, padrón de beneficiarios, técnicas, asignación oportuna
permitiendo rehabilitar
cacaotales improductivos
A. 1.2 Desarrollar
capacidades en técnicas
de abonamiento tipo Implementar 11 módulos demostrativos para abonos orgánicos, brindar fichas de asistencias ejecutadas, de las del presupuesto, por parte de la
DRENCH, Producción de 920 asesorías en técnicas de abonamiento en DRENCH, desarrollar 121 hectáreas rehabilitadas, documento de entidad financiera precios
abonos orgánicos con sesiones para la producción de abonos orgánicos y biosidas en un plazo de recepción de bienes adquiridos, estables, bienes son adquiridos
técnica de E.M. y biosidas 24 meses, a un costo de S/. 303,920.83 comprobantes de pago emitidos (recibo según especificaciones técnicas,
amigables con el medio de honorarios, facturas y/o boletas), profesionales disponibles en la
ambiente acta de implementación de UPS, para zona del proyecto, unidad
A. 1.3 Implementar los módulos de uso común, acta de ejecutora con capacidad para
equipos de uso común entrega de bienes, acta de ejecutar el proyecto, ejecución de
con módulos de compromisos informe de conformidad las actividades segun cronograma
Implementar 11 módulos de equipos de uso común, cajones
fermentación de madera de supervisor. de trabajo.
fermentadores de 2 x 1, tipo horizontal, 11 módulos de uso común en
en sistema horizontal,
secadores solares tipo túnel y 01 módulo para derivados de cacao, en un
secadores solares y
plazo de 04 meses, a un costo de S/. 194,090.00.
equipos de laboratorio
para generar valor
agregado.
A. 2.1 Desarrollar redes
Desarrollar 137 redes asociativas, para generar cambios de actitud,
asociativas en
desarrollar 36 talleres de motivación para mejorar la calidad asociativa, en
productores para generar
un plazo de 10 meses, a un costo de S/. 67,911.40.
cambios de actitud
A. 2.2 Desarrollar Contrato de los profesionales
Suministro oportuno de los bienes
capacidades para la especialistas, contrato de gestores
Desarrollar 44 servicios de asesoramiento para implementar el SIC y y servicios según especificaciones
implementación del empresariales, informe detallado de
documentos legales, implementar 30 instrumentos de gestión para 6 técnicas, asignación oportuna
Sistema Interno de actividades realizadas, informe de los
organizaciones sobresalientes y brindar asesoramiento en la del presupuesto, por parte de la
Control (SIC), manejo talleres de motivación social para el
implementación de los procesos administrativos, contables y funcionales, entidad financiera precios
administrativo y contable cambio de actitud, conformidad de
en un plazo de 12 meses, a un costo de S/. 126,307.50. estables, bienes son adquiridos
de las organizaciones servicios por elaboración de
según especificaciones técnicas,
agrarias instrumentos de gestión, contrato de
profesionales disponibles en la
A. 2.3 Fomentar institución universitaria para ejecutar la
zona del proyecto, unidad
estrategias para el formación de gestores empresariales
Desarrollar 72 asesorías personalizadas a las organizaciones agrarias para ejecutora con capacidad para
acceso a fuentes de lista de asistencia, certificados
el acceso a fuentes de financiamiento, SUNAT, fuentes de cooperación ejecutar el proyecto, ejecución de
financiamiento y emitidos, comprobantes de pago como
internacional, etc., en un plazo de 06 meses, a un costo de S/. 23,866.00 las actividades según cronograma
conocimiento del sistema son recibo de honorarios, boletas de
de trabajo.
tributario venta y facturas.
A. 2.4 Implementar la Desarrollar e implementar una curricula de estudios por competencia e
formación de gestores implementar 24 talleres de capacitación para la formación de gestores
empresariales (Escuela empresariales s y de negocio, en un plazo de 06 meses a un costo de S/.
de Gerentes) 58,652.00
A. 3.1 Desarrollar Brindar 44 asesoramiento para la investigación de implementación de Contrato de los gestores de negocio, Suministro oportuno de los bienes
capacidades y asesoría nuevos mercados, desarrollar 143 asesorías en gestión comercial conformidad de los informes emitidos, y servicios según especificaciones
individual para la (Exportación, formalización de contratos, estimación de costos de recibo por honorarios, Informe de técnicas, asignación oportuna
investigación de producción y margen de utilidad, información de Bolsa de Valores, etc.), participación a ferias internacionales, del presupuesto, por parte de la
mercados y gestión del Participar en 02 eventos de ferias internacionales y 02 eventos de ferias comprobante de pago de STAND, entidad financiera precios
negocio nacionales con el objetivo de buscar mercado, estas actividades se informe de gastos realizados, Contrato estables, bienes son adquiridos
realizaran en un plazo de 06 meses, a un costo de S/. 126,624.40
Desarrollar capacidades a 296 socios para acceder a la certificación
orgánica y 296 socios para acceder a la certificación de comercio justo,
preparar 492 files de socios para acceder a supervisiones de producción según especificaciones técnicas,
de empresa certificadora, Informe
A. 3.2 Promover las orgánica y comercio justo implementar 3 certificaciones en producción profesionales disponibles en la
favorable de inspección externa,
certificaciones orgánica y 03 certificaciones en comercio justo, implementar 5 registros zona del proyecto, unidad
Facturas emitidas, Lista de asistencia
comerciales y registros para acceder a la comercialización de derivados de cacao, estas ejecutora con capacidad para
de los asesorados, informe de las
(marca, sanitario, MYPE, actividades se realizar en un plazo de 12 meses, asumiendo un costo de ejecutar el proyecto, ejecución de
asesorías y talleres por parte del
etc.)para acceso a S/. 78,328.00 las actividades según cronograma
consultor.
mercados especiales Costo Directo S/. 1, 323,531.13 de trabajo.
Costo Indirecto S/. 294,897.00
TOTAL S/. 1,618,428.13
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: