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Procedimiento: SST-P-001
Versión: 04
2018
Copia Preliminar No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión
vigente publicada por SENERGYCOM SAC.
SST-P-001
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO .......................................................................................................................... 3
3. ALCANCE ........................................................................................................................... 3
4. NORMATIVA LEGAL ........................................................................................................... 4
5. DEFINICIONES ................................................................................................................... 4
6. RESPONSABILIDADES......................................................................................................... 5
7. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................... 6
8.1 Identificación de procesos, sub procesos y actividades ................................................................6
8.2 IPER General ..................................................................................................................................6
• Establecimiento de medidas de control a implementar ............................................................13
8.4 Actualización de la Matriz IPER ...................................................................................................13
8.4.1 Revisión periódica ................................................................................................................13
8.4.2 Gestión del Cambio ..........................................................................................................13
8.4.3 Derivación de acciones ...................................................................................................14
8.5 Cambio en los criterios de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación
del control de riesgos ......................................................................................................................14
8.6 Revisión y Aprobación de la Matriz IPERC ...................................................................................15
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1 : Clasificación de peligros .........................................................................................................6
Cuadro 2: Caracterización de Probabilidad .........................................................................................9
Cuadro 3: Caracterización de Severidades (Consecuencia) ..............................................................10
Cuadro 4: Estimación del nivel de riesgo ...........................................................................................11
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SST-P-001
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha registrado una creciente preocupación por la protección y
prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en este sentido SENERGYCOM S.A.C. Ha
empezado a implementar medidas para identificar y evaluar los riesgos potenciales que
generan sus servicios y actividades.
El IPER es una herramienta importante para determinar los principales riesgos potenciales
asociados a la actividad de cada organización, de una forma sencilla y rápida. Una adecuada
identificación de peligro y evaluación de riesgo provee un diagnóstico de los peligros, de las
medidas de control existentes, en un momento especifico del tiempo; involucra la identificación
y recolección de información de las actividades de cada proceso y evaluar los que tengan un
alto índice de riesgo, además involucra la parte administrativa que permite proponer medidas
de control y mitigación. Una revisión integra y comprensiva aporta una base sólida para el
desarrollo de un registro de los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo.
El presente procedimiento brinda los lineamientos generales para entender y aplicar de
manera eficiente los controles operacionales a todos los riesgos asociados a la actividad.
2. OBJETIVO
2.1 GENERAL
• Establecer, implementar y mantener mecanismos para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios asociados a las
actividades de la organización.
2.2 ESPECIFICO
• Proporcionar información sobre los peligros presentes en las actividades y que permita
prevenir daños a la salud de las personas.
• Realizar un correcto procedimiento del IPER para contar con información confiable y definir
las competencias relacionadas a Seguridad y Salud en el Trabajo para las distintas
actividades.
• Efectuar un diagnóstico de la situación actual de los peligros y riesgos.
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades que SENERGICOM S.A.C realiza.
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4. NORMATIVA LEGAL
• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• R.M. 050-2013-TR, Guía de formatos referenciales.
5. DEFINICIONES
• Actividades rutinarias: secuencia de actividades que se realiza repetidamente, las
cuales pueden ser programadas o no programadas.
• Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente.
• Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información
obtenida en la evaluación de riesgos. Orientada a reducir los riesgos a través de la
propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica
de su eficacia. (D.S N° 005-2012-TR)
• Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que requiere una acción
inmediata para controlar el evento o suceso.
• Evaluación del riesgo: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información
necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de
acciones preventivas que se debe adoptar. (D.S N° 005-2012-TR)
• Identificación de peligro: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un
peligro y se definen sus características. (D.S N° 005-2012-TR)
• IPER-C: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de control,
considerado como herramienta fundamental del Sistema de Gestión de riesgos.
• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente. (D.S N° 005-2012-TR)
• Probabilidad: Es la posibilidad que se produzca un suceso o exposición peligrosa, en
base a ciertos factores.
• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y
genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S N° 005-2012-TR)
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Nota: Riesgo residual, es aquel riesgo que queda, luego de la aplicación del o los controles
adoptados para disminuir el riesgo que se pretende controlar.
• Severidad: Se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias, es decir el nivel de los
daños o deterioro de la salud que puede provocar la ocurrencia de un suceso o exposición
peligrosa.
• SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Gestión de Riesgos: Procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la
aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados
y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. (D.S N° 005-
2012-TR).
• SST: Seguridad y Salud en el trabajo
6. RESPONSABILIDADES
• Gerente General:
o Brinda los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento.
• Encargado del Servicio de SST:
o Responsable de gestionar la elaboración de la Matriz de IPER e implementación de los
controles de riesgo en los procesos, actividades e instalaciones de la organización según
corresponda.
o Asegura que la matriz IPER esté disponible para conocimiento de todos sus trabajadores.
• Trabajadores:
o Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.
o Participar activamente en las evaluaciones de riesgos cuando se solicite.
o Informar de inmediato a su Jefe / Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que se presente
en el trabajo.
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7. PROCEDIMIENTO
8.1 Identificación de procesos, sub procesos y actividades
En gabinete, los Gerentes y el Supervisor con los Encargados de Área que estos asignen
proceden a desglosar los procesos del área identificando las actividades hasta el nivel que
permita identificar los peligros y riesgos.
Categorías Descripción
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La valoración o nivel de los riesgos (NR) inicial y residual se determina combinado dos
variables:
NR = P x S
P=A+B+C+D
Siendo:
C: Grado de capacitación y/o entrenamiento y/o conocimiento del personal que se expone al
peligro.
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Los valores que pueden adoptar estos componentes son: 1, 2 y 3, de acuerdo al Cuadro N°2
“Caracterización de Probabilidades” que se muestra al final de esta sección.
Y la severidad en función de las lesiones o daños a la salud que puede sufrir la persona toma
los valores 1, 2 y 3, de acuerdo al Cuadro N° 3“Caracterización de Severidad” que se muestra
al final de esta sección.
Leyenda:
(S): Seguridad.
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Valoración de la
Personas
severidad
Del resultado obtenido en la determinación del nivel de riesgo se procede a clasificar el riesgo
utilizando el Cuadro N°4: Estimación del Nivel de Riesgo, considerando riesgos significativos
aquellos que luego de su evaluación den como resultado Importante o Crítico.
Asimismo, los riesgos significativos son considerados para la determinación de los Objetivos,
Metas y Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y son registrados en el
“Cuadro de Riesgos Significativos”.
A medida que los riesgos significativos son gestionados y ya no tengan esta calificación según
la evaluación de riesgo residual, se procederá a gestionar los riesgos de mayor puntuación
dentro del programa de gestión. Los restantes no significativos se gestionarán a través de sus
controles existentes.
Nota: En caso que la evaluación del riesgo residual indique aún un riesgo significativo se
aplicará un plan de acción para controlarlo.
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Tipo: Código:DG - IPERC/G - 005.01
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
SITUACIÓN:
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN
INDICE DE SEVERIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE
INDICE DE SEVERIDAD
ITEM ACTIVIDAD
CUMPLE LAS MEDIDAS DE
AR / ANR / EM
EXISTENTES
(A+B+C+D)
SUCESO O REQUISITO CONTROL
EXISTENTES
(A+B+C+D)
DAÑO O DETERIORO REQUISITO LEGAL
RIESGO
RIESGO
TIPO DESCRIPCIÓN EXPOSICIÓN LEGAL: TIPO DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN
DE LA SALUD ASOCIADO
PELIGROSA
(SI / NO / NA)
º Capacitación en manejo a la
Ley 29783 y D.S. 005-
defensiva
2012-TR Reglamento de
Choque, Atropello. Golpes, contusiones, ºDisminuir la velocidad cuando
1 Mecánico Fallas Mecánicas AR la Ley 29783 SI Administrativo 2 1 1 3 7 2 14 M NO
Volcaduras incendio o muerte exista la presencia de peatones
º Ley Nº 26790
º Uso correcto de dispositivos de
º D.S. 003-98-S.A.
seguridad vial.
Molestias en la garganta,
R.M. 375-2008-TR Norma
Exposición a faringitis, afecciones
básica de ergonomía y
variaciones respiratorias, cardiacas, º Uso correcto del EPP especifico
4 Físico Viajes a Proyectos AR procedimiento de SI Administrativo 2 1 1 3 7 1 7 TO NO
climáticas durante dolor de cabeza, para la actividad.
evaluación de riesgo
viajes problemas cutáneos e
disergonómicos
irritación de los ojos.
Consultor Master SGS SAC Aldo Xenón Aylas Gonzales Jesús Javier Gordillo Vílchez
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• Establecimiento de medidas de control a implementar
Para establecer las medidas de control para aquellos riesgos significativos se recomienda
seguir la siguiente jerarquía:
- Eliminación: Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y
en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
- Ingeniería / Reducción: Adoptar sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones
administrativas de control. Ejemplos: barandas, pisos, antideslizantes, barreras contra
sonido, diseños de guardas, extractores o ventiladores.
- Administración: Tratar, controlar o aislar los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas (entrenamiento, supervisión o procedimientos).
- Sustitución: Reemplazar en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios,
sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo
para el trabajador.
- Equipo de Protección Personal: Facilitar en último caso, los EPP, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
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