Вы находитесь на странице: 1из 9

Mz.

J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú


Yrvin Alex Hernández Villalobos|10720477225 yrvinalex@gmail.com | 998030023

INFORME N°003 - 2018 - SEDALIB S.A - YAHV

A : ING. MANUEL VERTIZ MALABRIGO


Subgerente de Obras de SEDALIB S.A

Asunto : Informe de Avance 3er mes


“Directivas SGPO para Implementación de recomendaciones”

Referencia : INFORME N° 01-2012-2-0264


INFORME N° 02-2014-2-0264
INFORME N° 313-2016-CG/CORETR-AC
INFORME N° 585-2016-CG/CORETR-AC
INFORME N°440-2017-CG/CORETR-AC
INFORME N°010-2017-2-0264
O/S N°2018000766

Fecha : 17 de Noviembre del 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en cumplimiento a la orden de servicio n° 2018000766, se


presenta los avances del tercer mes de las actividades para la implementación de recomendaciones
de auditoría.

En ese sentido, dentro de las actividades realizadas, se elaboraron (ver anexos) las siguientes
actualizaciones de directivas para la Subgerencia de Obras (se adjunta 1 original en físico 2 copias
CD) con la finalidad de implementar recomendaciones de auditoría.

INFORME N° 02-2014-2-0264
Nº RECOMENDACIÓN Implementación
A la Gerencia General de SEDALIB S.A.:

a) Se implemente, ejerza y cumpla con lo dispuesto en la directiva n°


096-2012 SEDALIB S.A.-40000-GG "Reglamento para la conformación Actualización
y Funcionamiento de los comités encargados de la revisión de directiva
Expedientes Técnicos Definitivos". “Elaboración y
Evaluación de
b) Disponga que se dicte e implemente las medidas necesarias a Expedientes
efecto de que la Subgerencia de Proyectos y Obras al personal técnicos” y
responsable de revisar, evaluar, observar y/o recomendar la Directiva
1
aprobación de los expedientes técnicos elaborados por la misma “Control y
entidad (apoyo a los comités designados a través de la Directiva o Aplicación de
ejecutados por terceros de acuerdo a las formalidades exigidas en la Penalidades”
normativa vigente. Procedimiento
formulación y
c)Disponga que la Sub Gerencia de Proyectos y Obras implemente pago de
medidas de carácter permanente, a fin de que se cumpla con formular valorizaciones
las valorizaciones de obra con metrados realmente ejecutados,
debidamente sustentados con planilla de metrados y evitar situaciones
como las presentadas.

Implementación recomendación n° 1A, 1B Y 1C


Con la Actualización de la Directiva n° 096 -2012-SEDALIB S.A.-40000-GG y la se
incorporan disposiciones necesarias para los comités encargados para la evaluación de los
expedientes técnicos con la finalidad de obtener un expediente técnico sin deficiencias y
con un presupuesto razonable, así como en la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-
40000-GG se tiene las disposiciones necesarias para la implementación de medidas a fin
de ejercer un control y verificación de los metrados realmente ejecutados y el
procedimiento de formulación y pago de valorizaciones da las pautas a seguir
durante el proceso.
Con la actualización de la Directiva n° 096 -2012-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 6.2.1 al 6.2.14 da las disposiciones necesarias a los
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

comités encargados para la evaluación de los expedientes técnicos elaborados por


terceros o por la entidad.
Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°05 se tiene la ficha de
verificación de partidas y metrados donde los funcionarios de SEDALIB S.A. pueden
ejercer un mejor control y seguimiento a las obras y sus respectivas valorizaciones.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación

A la Gerencia General de SEDALIB S.A. :


Actualización
b) Disponga que la Sub Gerencia de Proyectos y Obras revise,
Directiva “Control
5 verifique, evalúe oportunamente el trabajo realizado por los
y Aplicación de
inspectores o supervisores designados o contratados e informe al área
Penalidades”
correspondiente para que se realicen las acciones necesarias, de
manera oportuna y en cautela de los intereses de la Entidad.

Implementación recomendación n°5


Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°04 acta de visita de obra y
Anexo n°05 se tiene la ficha de verificación de partidas y metrados donde los funcionarios
de SEDALIB S.A. pueden ejercer un mejor control oportuno y seguimiento a supervisores,
inspectores contratados y ejecutores de obra.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Que la Gerencia General Disponga que la Sub Gerencia de Proyectos y
Obras en coordinación de la Gerencia de Desarrollo implementen
directivas, mecanismos de control, procedimientos que permitan
mejorar el control eficaz y oportuno de lo ejecutado por los
contratistas y supervisores. Así mismo se recomienda que la Gerencia Actualización
General en coordinación de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras y la Directiva “Control
6
Sub Gerencia de asesoría jurídica, implementen cláusulas y Aplicación de
contractuales que cautelen los intereses de la Entidad, así como Penalidades”
formulen y apliquen penalidades que cautelen los intereses, así como
formulen y apliquen penalidades por el incumplimiento de
especificaciones técnicas y de protocolos de control de calidad.
CONCLUSION 5

Implementación recomendación n°6


Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°04 acta de visita de obra y
Anexo n°05 se tiene la ficha de verificación de partidas y metrados donde los funcionarios
de SEDALIB S.A. pueden ejercer un mejor control oportuno y seguimiento a supervisores,
inspectores contratados y ejecutores de obra. Así mismo dentro de las penalidades para
los supervisores están las siguientes:
ANEXO N°03 OTRAS PENALIDADES AL SUPERVISOR
N° INFRACCIÓN UNIDAD UIT
No verifica mediante certificados que los materiales adquiridos y/o
equipos instalados por el contratista, cumplan con las especificaciones
Por material
técnicas del expediente técnico de la obra y/o protocolos de calidad.
9 por equipo y 0.1
En el levantamiento de la observación de la observación indicará
por cada vez
medidas correctivas tomadas por la supervisión y su ejecución de
estas.
No verifica que los equipos y/o instrumentos de medición se
10 encuentren calibrados antes de su utilización en obras, mediante Por ocurrencia 0.2
certificados.
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Que la Gerencia General disponga que la Sub Gerencia de Proyectos y Actualización
Obras ejerzan un mayor control sobre las funciones que realizan los Directiva “Control
inspectores y/o supervisores contratados. Asimismo, disponga que la y Aplicación de
subgerencia de Proyectos y Obras, en coordinación con la Gerencia Penalidades”
8
de Desarrollo Empresarial, implementen directivas, procedimientos, Procedimiento
mecanismos de control que permitan ejercer un mayor control y Pago de
verificación de los presupuestos deductivos y adicionales de obra. adicionales de
CONCLUSION 9 obra

Implementación recomendación n°8


Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°04 acta de visita de obra y
Anexo n°05 se tiene la ficha de verificación de partidas y metrados donde los funcionarios
de SEDALIB S.A. pueden ejercer un mejor control oportuno y seguimiento a supervisores,
inspectores contratados y ejecutores de obra.
Se tiene aprobado con Resolución de Gerencia General N°603-2018-SEDALIB
S.A.(30.10.18) los siguientes procedimientos:
•Pago de adicionales y deductivos mayores al 15%: Determina las actividades a realizar
para la revisión y pago de adicionales y deductivos mayores al 15% como mecanismo de
exigencia y control que permita evaluar, revisar, verificar y sustentar la información
presentada para la aprobación de Presupuestos Deductivos y adicionales de obras
mayores al 15 %. (Pasos 2, 5, 6, 8, 9, 10 y 14)
•Pago de adicionales y deductivos menores al 15%: Determina las actividades a realizar
para la revisión y pago de adicionales y deductivos menores al 15% como mecanismo de
exigencia y control que permita evaluar, revisar, verificar y sustentar la información
presentada para la aprobación de Presupuestos Deductivos y adicionales de obras
menores al 15 %.(pasos 2, 3, 5, 6, 9, 11 y 12)

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Actualización
Que la Gerencia General disponga que la Sub Gerencia de Proyectos y
Directiva “Control
Obras, ejerza un mayor control sobre las funciones que realizan los
9 y Aplicación de
inspectores y/o supervisores contratados. Así mismo, disponga que la
Penalidades”
Sub Gerencia de Proyectos y Obras, cumpla con la normativa vigente.

Implementación recomendación n°9


Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°04 acta de visita de obra y
Anexo n°05 se tiene la ficha de verificación de partidas y metrados donde los funcionarios
de SEDALIB S.A. pueden ejercer un mejor control oportuno y seguimiento a supervisores,
inspectores contratados y ejecutores de obra.

INFORME N° 16-2015-2-0264
Nº RECOMENDACIÓN Implementación
A la Gerencia General de SEDALIB S.A.:

Disponga a la Gerencia de Desarrollo Empresarial, la implementación


de directivas que fortalezcan y mejoren los procedimientos de
Directiva
control, verificación, conformidad de servicio para los proyectos y las
Contrataciones de
obras, en coordinación con las diferentes áreas; Subgerencia de
bienes y servicios
Proyectos y Obras, Gerencia de Administración y Finanzas,
5
Subgerencia de Asesoría Jurídica, oficina de Logística, Comités
Directiva
Especiales, Comités de Recepción, entre otros; para que en el caso
Recepción de
de obras ejecutadas bajo la modalidad de contrata, se exija el
obras
cumplimiento, por parte del contratista, de las cláusulas
contractuales, de los términos de referencia, de las bases
establecidas en los procesos de selección para la contratación de
ejecución de obras. CONCLUSIONES 1 Y 2
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

Implementación recomendación n°5


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora
disposiciones a considerar referente la conformidad del servicio específicamente de los
numerales 6.5.17.1 al 6.5.17.9 detalla lo necesario para emitir una conformidad en obras
y a la vez incluyen el formato n°06 y n°07 como modelo del acta de conformidad para la
valorización de obra y acta de conformidad por consultoría para la elaboración de los
expedientes técnicos.
Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°04 acta de visita de obra y
Anexo n°05 se tiene la ficha de verificación de partidas y metrados donde los funcionarios
de SEDALIB S.A. pueden ejercer un mejor control oportuno y seguimiento a supervisores,
inspectores contratados y ejecutores de obra.
En la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG,
específicamente en los numerales 6.5.7.1 al 6.5.7.7 se tienen las disposiciones para
los comités especiales.
Con la Actualización de la Directiva n°126-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 6.1.1 al 6.2.3 disponen las pautas necesarias para
la conducción de la recepción de las obras.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
A la Gerencia General de SEDALIB S.A.:

Disponga que la Subgerencia de Proyectos y Obras,


Actualización
establezca bajo responsabilidad, con eficiencia, eficacia,
7 Directiva
economía y razonabilidad los términos de referencia, los
Contrataciones
requerimientos técnicos mínimos, criterios de evaluación
para la designación de inspectores, y la contratación de
proyectistas, contratistas y supervisores.

Implementación recomendación n°7


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en sus numerales 3.5, 6.5.1.3, 6.5.1.4 y 6.5.1.7 se incorporan las
disposiciones necesarias que establezcan bajo responsabilidad eficiencia, eficacia,
economía y razonabilidad los términos de referencia, los requerimientos técnicos
mínimos, criterios de evaluación para la designación de inspectores, y la contratación de
proyectistas, contratistas y supervisores.

INFORME N° 313-2016-CG/CORETR
Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que, antes de proceder a emitir la conformidad por
la elaboración de expedientes técnicos y su respectiva
aprobación, las áreas encargadas de dicha función,
Actualización
verifiquen su adecuada formulación y el cumplimento de la
4 Directiva
normativa aplicable al tipo de proyecto, principalmente, el
Contrataciones
sustento de sus análisis de costos unitarios y metrados, a fin
de obtener un presupuesto razonable. (Conclusiones n.° 1,
2 y 5)

Implementación recomendación n°04


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora
disposiciones a considerar referente a la conformidad del servicio para la elaboración de
expedientes técnicos específicamente de los numerales 6.5.17.1 al 6.5.17.9 detalla lo
necesario para emitir una conformidad en obras y a la vez incluyen el formato n°06 y
n°07 como modelo del acta de conformidad para la valorización de obra y acta de
conformidad por consultoría para la elaboración de los expedientes técnicos.
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que, se elabore una directiva interna, que de
manera específica y detallada, precise los procedimientos de
Actualización
control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios
Control y
5 que intervienen en la ejecución y supervisión de obras, a fin
aplicaciones de
de que se realicen de conformidad con la normativa legal
penalidades
vigente y en cautela con los intereses de la Entidad.
(Conclusiones n.° 6, 7 y 8).

Implementación recomendación n°05


Con la actualización de la Directiva n° 128 -2018-SEDALIB S.A.-40000-GG
específicamente en los numerales 7.1 al 7.5 y el Anexo n°04 acta de visita de obra y
Anexo n°05 se tiene la ficha de verificación de partidas y metrados donde los funcionarios
de SEDALIB S.A. pueden ejercer un mejor control oportuno y seguimiento a supervisores,
inspectores contratados y ejecutores de obra.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que, la Oficina de Logística adopte las medidas
necesarias para que, previo a la suscripción del contrato de
ejecución de obra, la Sub Gerencia de Proyectos y Obras
Actualización
verifique si la documentación técnica entregada por los
8 Directiva
contratistas, principalmente, los calendarios de avance de
Contrataciones
obra valorizado, son concordantes con lo establecido en las
bases integradas y en la normativa de contrataciones.
(Conclusión n.° 7)

Implementación recomendación 8
Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora
disposiciones a considerar referente a las medidas necesarias para la suscripción del
contrato específicamente en el numeral 6.5.11.3 la Subgerencia de Obras verificará si la
documentación técnica entregada por los contratistas, principalmente, los calendarios de
avance de obra valorizado, son concordantes con lo establecido en las bases integradas y
en la normativa de contrataciones.
INFORME N° 585-2016-CG/CORETR-AC

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que la Sub Gerencia de Proyectos y Obras, en coordinación
con a la Oficina de Logística establezcan mecanismos de control a fin
de cautelar que se cumplan lo establecido en las bases integradas en
lo concerniente a que el personal propuesto por la(s) contratista(s) Directiva
6 para la ejecución de la(s) obras(s),en el caso de realizarse los Contrataciones de
cambios, estos deben ser automatizados por la entidad y los Bienes y Servicios
reemplazantes deberán reunir calificaciones similares o superiores al
del personal reemplazado, a fin de que se cumplan con las
exigencias técnicas y de calidad. (conclusión n°3)

Implementación de recomendación n°06


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG en sus
numerales 6.5.11.1 al 6.5.11.4 incorpora las disposiciones necesarias que establecen los
criterios para llevar a cabo los cambios de personal durante la ejecución de obras
teniendo como premisa clave que los reemplazos deberán reunir calificaciones similares o
superiores al del personal con el cual se le otorgó la buena pro.
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que, antes de proceder a emitir la conformidad por la
Actualizar
elaboración de expedientes técnicos y su respectiva aprobación, las
Directiva para la
áreas encargadas de dicha función, verifiquen su adecuada
elaboración y
8 formulación y el cumplimiento de la normativa aplicable al tipo de
evaluación de
proyecto, principalmente, el sustento de sus análisis de costos
Expedientes
unitarios y metrados, a fin de obtener un presupuesto razonable
Técnicos.
(conclusiones n°2).

Implementación de recomendación n°08


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG y la Directiva n°
096 - 2012-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora las disposiciones y formatos en los cuales
se consigna la verificación de la adecuada formulación y cumplimiento de la normativa
aplicable en el sustento de costos unitarios y metrados.
Con la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, específicamente en el
numeral 6.5.17.5 y el Formato N°06 se consigna lo necesario para emitir conformidad
a los expedientes técnicos para efectuar el correspondiente y obtener con el expediente
técnico, un presupuesto razonable.
Con la actualización de la Directiva n° 096 - 2012-SEDALIB S.A.-40000-GG,
específicamente en los numerales 6.5.1 al 6.5.5 se incorporan las disposiciones para que
se verifique la correcta revisión de los expedientes técnicos formulados por los
consultores externos.
Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que, se elabore un directiva interna, que de manera Actualizar
específica y detallada, precise los procedimientos de control, Directiva Criterios
plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios que de control
9
intervienen en la ejecución y supervisión de obras a fin de que se oportuno y
realicen de conformidad con la normativa legal vigente y en aplicación de
cautela con los intereses de la entidad (conclusiones n°2,4 y 5). penalidades

Implementación recomendación n°09


Con la actualización de la Directiva n°128-2018-SEDALIB S.A específicamente en sus
numerales 7.1 al 7.5 incorporan mecanismos (Anexo N°04 y AnexoN°05) para verificar
partidas y plazos de realizar visitas inopinadas por los funcionarios competentes a obras
con la finalidad de ejercer un control oportuno a supervisores y ejecutores de obra.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Actualización de
Adoptar las acciones contundentes a fin de cautelar que se cumpla Directiva
con evaluar los expedientes técnicos, formulados por consultores "Elaboración y
17
externos, dentro de los plazos establecidos en los contratos y/o las Evaluación de
bases integradas de los procesos de ser el caso(conclusión 10) Expedientes
Técnicos".

Con la actualización de la Directiva n° 096 -2012-SEDALIB S.A.-40000-GG,


específicamente en los numerales 6.3.1 y de 6.5.1 al 6.5.5 se incorporan las
disposiciones para que se verifique la correcta revisión de los expedientes técnicos
formulados por los consultores externos.
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

INFORME N° 440-2017-CG/CORETR-AC
Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que la Sub Gerencia de Proyectos y Obras, al momento de
dar conformidad a las valorizaciones de obra y proceder a su trámite
respectivo, consigne a fecha de vencimiento que no debe exceder la
entidad para su pago correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en
Actualización
la normativa aplicable y los términos contractuales establecidos, en
Directiva
6 cautela de los intereses de la entidad. Además que en los casos que
Contrataciones de
la entidad reconozca y pague intereses legales a los contratistas por
Bienes y Servicios
demora en el pago de las valorizaciones de obra se disponga el inicio
de las acciones administrativas o legales que correspondan para el
recupero de los recursos desembolsados por dicho
concepto.(Conclusión n°2)

Implementación recomendación n°06


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora
disposiciones a considerar en las valorizaciones de obra y a su vez incorpora modelos de
actas para la conformidad de éstas, consignándose la fecha, a fin de no exceder la fecha
de vencimiento
Específicamente en los numerales 6.5.17.6; 6.5.17.7 y el Formato n°07 se consigna lo
necesario para cumplir con los plazos de las valorizaciones al momento de darles la
conformidad por los funcionarios responsables.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación
Disponer que, el área encargada de elaborar los expedientes técnicos
al momento de tramitar los mismos para su aprobación respectiva,
adjunte el sustento documental que acredite los costos unitarios y
Actualización
metrados utilizados y/o precise la fuente de la cual se obtuvieron los
directiva
mismos. Además que las áreas técnicas encargadas de emitir la
“Elaboración y
7 conformidad respectiva antes de la aprobación de los expedientes
Evaluación de
técnicos, verifiquen su adecuada formulación y consistencia en
Expedientes
cumplimiento de la normativa aplicable al tipo de proyecto,
técnicos”
principalmente, el sustento documental que acredite los costos
unitarios y metrados utilizados y/o consignan la fuente de la cual se
obtuvieron los mismos.(Conclusión n°3)

Implementación recomendación n°07


Con la actualización de la Directiva n° 096 - 2012-SEDALIB S.A.-40000-GG
incorpora disposiciones que hacen hincapié a las consideraciones para evaluar los
expedientes técnicos para su aprobación.
Específicamente en el punto 6.3.5 el cuarto punto de los aspectos técnicos financieros,
se dispone la verificación del sustento documental que acredite los costos unitarios y
metrados utilizados y/o la fuente del cual se obtuvieron los mismos.

INFORME N°10-2017-2-0264

Nº RECOMENDACIÓN Implementación

Disponer que toda Área Requirente y/o Usuaria de bienes y servicios


y obras en su requerimiento y formulación de Términos de
Actualización
Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos respecto de la
Directiva
7 contratación de terceros para la ejecución y supervisión de obras.
Contrataciones de
establezcan las características técnicas y el desagregado de gastos
Bienes y Servicios
generales, cuyo cumplimiento deberá ser cautelado por el Órgano de
Contrataciones bajo responsabilidad conclusión 3
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

Implementación recomendación n°07


Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora
disposiciones a considerar referente a la elaboración del requerimiento específicamente
en el numeral 6.5.1.7 respecto de la contratación de terceros para la ejecución y
supervisión de obras. Establezcan las características técnicas y el desagregado de gastos
generales.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación

Disponer para que la Gerencia de Desarrollo Empresarial, en


coordinación con la Sub Gerencia de Proyectos y Obras y el
Directiva para la
Ingeniero de Proyectos, actualicen los procedimientos para la
elaboración y
formulación y revisión de los Expedientes Técnicos formulados
8 evaluación de
internamente y/o por terceros de la verificación de planilla de
expedientes
metrados, rendimientos para determinar la razonabilidad de los
técnicos
costos unitarios y el presupuesto de obra, así como de planos de
nivel de detalle conclusión 4

Implementación recomendación n°08


Con la actualización de la Directiva n° 096 - 2012-SEDALIB S.A.-40000-GG
incorpora disposiciones que hacen hincapié a las consideraciones para evaluar los
expedientes técnicos para su aprobación.
Específicamente en el punto 6.3.5, 6.3.5.2 y 6.5.5 dan las pautas para la evaluación de
los expedientes técnicos sobre los metrados y la fuente de los mismos.
En el anexo n°01 el punto 2.4 para la elaboración del expediente técnico, se debe
considerar Planilla de Metrados: Con sustento y gráficos, tomando en consideración lo
indicado en la Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DC. Memoria
Descriptiva de Metrados y Planilla de Metrados por partidas detallados. Se deberá de
adjuntar el sustento documental y la fuente que acredite los metrados utilizados.

Nº RECOMENDACIÓN Implementación

Disponer para que la Gerencia de Desarrollo Empresarial, en


coordinación con la Sub Gerencia de Proyectos y Obras y el
Directiva para
Ingeniero de Proyectos, actualicen los procedimientos para la
la elaboración y
formulación y revisión de los Expedientes Técnicos formulados
10 evaluación de
internamente y/o por terceros de la verificación de planilla de
expedientes
metrados, rendimientos para determinar la razonabilidad de los
técnicos
costos unitarios y el presupuesto de obra, así como de planos de
nivel de detalle conclusión 6

Implementación recomendación 10
Con la actualización de la Directiva n° 096 - 2012-SEDALIB S.A.-40000-GG
incorpora disposiciones que hacen hincapié a las consideraciones para evaluar los
expedientes técnicos para su aprobación.
Específicamente en el punto 6.3.5, 6.3.5.2 y 6.5.5 dan las pautas para la evaluación de
los expedientes técnicos sobre los metrados y la fuente de los mismos.
En el anexo n°01 el punto 2.4 para la elaboración del expediente técnico, se debe
considerar Planilla de Metrados: Con sustento y gráficos, tomando en consideración lo
indicado en la Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DC. Memoria
Descriptiva de Metrados y Planilla de Metrados por partidas detallados. Se deberá de
adjuntar el sustento documental y la fuente que acredite los metrados utilizados.
En el anexo n°01 el punto 2.12 para la elaboración del expediente técnico, se debe
considerar los planos de detalle secciones cortes, acotamiento y profundidad.
Mz. J Lote 3 Urbanización Trupal Trujillo – Perú
Yrvin Alex Hernández Villalobos|72047722 yrvinalex@gmail.com | 998030023

Nº RECOMENDACIÓN Implementación

Disponer que toda Área Requirente y/o Usuaria de bienes y servicios


y obras en su requerimiento y formulación de Términos de
Actualización
Referencia y Requerimientos Técnico Mínimos respecto de la
Directiva
11 contratación de terceros para la ejecución y supervisión de obras.
Contrataciones de
establezcan las características técnicas y el desagregado de gastos
Bienes y Servicios
generales, cuyo cumplimiento deberá ser cautelado por el Órgano de
Contrataciones bajo responsabilidad conclusión 5

Implementación recomendación 11
Con la actualización de la Directiva n°129-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, incorpora
disposiciones a considerar referente a la elaboración del requerimiento específicamente
en el numeral 6.5.1.7 respecto de la contratación de terceros para la ejecución y
supervisión de obras. Establezcan las características técnicas y el desagregado de gastos
generales.

Las recomendaciones que serían implementadas a través de estos procedimientos y


diagramas de flujo suman alrededor de 22 recomendaciones; ello sugiero, a su
disposición, presentar a Gerencia General la documentación elaborada solicitando la
implementación de las recomendaciones dirigidas a la Subgerencia de obras.

Atentamente.

Yrvin Alex Hernández Villalobos


DNI: 72047722

CC. Archivo