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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

TALLER MECANICO

APOYOS INTEGRA

Programa INTEGRA
Nombre del proyecto TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS
Estado TAMAULIPAS Municipio ALTAMIRA
localidad COLONIA NUEVO LOMAS DEL REAL
REPARACION DE
Giro del proyecto SERVICIOS Producto Final
AUTOMOVILES
Nombre del grupo SERVICIOS AUTOMOTRIZ AVALOS
Número de integrantes 5 Monto solicitado $289,000

Contenido
I. Resumen ejecutivo

II. Desarrollo
a) Situación actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciación de beneficios
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad

1. Objetivos y metas

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripción del producto o servicio


2.2 Demanda
a) Características generales
b) Compradores/as identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores

2.4 Programa de ventas


a) Justificación de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercialización
a) Determinación del precio de venta
b) Esquema de comercialización
c) Acciones de promoción y publicidad

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3. Aspectos Técnicos

3.1 Localización
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio
a) Descripción
b) Parámetros técnicos
c) Normatividad
d) Relación con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamaño
a) Capacidad de instalación
b) Justificación de variaciones
3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecución
b) Programa de ministraciones

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organización y funcionamiento


4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

5. Acciones o servicios complementarios

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversión


6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relación anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo


a) Análisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro

8. Listado de los documentos que acompañan al estudio

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I. Desarrollo

1 . Resumen ejecutivo
Se realizó la reunión con un grupo de pobladores que deseaban establecer un negocio dedicado Al servicio y
reparaciones automoviles y camiones, ahí el grupo expuso sus necesidades económicas y su decisión por buscar
soluciones a su situación, posteriormente se les explico las diferentes alternativas que existen en los programas
de apoyo del gobierno, para que decidieran cual les parecía más adecuada a su necesidad, una vez definida la
fuente de los recursos se explicó los requisitos del programa y la necesidad de que participaran activamente en la
elaboración del proyecto, por lo que se realizó una lluvia de ideas con ellas para sacar la información necesaria
para el llenado del formato del proyecto, así como los datos requeridos para el llenado de la solicitud.
Además se realizó un diagnostico al grupo, para conocer sus habilidades y sus conocimientos, de los cuales
surgió una persona que ya había recibido una capacitación, para prestar los servicios en un negocio de , por lo
que se decidió quienes trabajarían en el taller y cuáles serían sus funciones y obligaciones
.

CONCEPTO MONTO TOTAL APORTACION


INAES GRUPO
INVENCIÓN FIJA $188,000.00 $188,000.00 00.0

INVERSIÓN DIFERIDA $14,450.00 $14,450.00 00.0

CAPITAL DE TRABAJO $72,250.00 $72,250.00 00.00

TOTAL $289,000.00 $289,000.00 00.00

II DESARROLLO
a) situación actual del de los integrantes del OSSEA solicitantes

El presente proyecto representa una alternativa viable de desarrollarse en comunidades de alta y muy alta
marginación y el sector social en general ya que promueve de manera directa el autoempleo y los beneficiarios
del mismo pueden observar resultados, después de iniciado el mismo, lo cual hace posible potencializar la mano
de obra del grupo y su capacitación para el trabajo. Es importante señalar que el presente proyecto se encuentra
fuera de lo que tradicionalmente es solicitado por los grupos de productores del sector industrial, sin embargo
sus proyecciones de ingresos son de buen nivel, sobre todo porque los resultados son a corto plazo. El taller
mecánico tiene un amplísimo potencial no solo para reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos, etc.,
sino también como afinaciones y lo que los vehículos requieren, el grupo social está conformado con personas
que habitan en la misma colonia ,que pretenden auto emplearse, ya que tiene pleno conocimiento de este
servicio, y actualmente su trabajo es eventual, y al ser beneficiados tendrán empleo fijos

b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes


A través de la implementación del proyecto se pretende generar los siguientes impactos:

 Generar 5 empleos directos en el municipio.

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 Satisfacer la alta demanda de servicios automotris en el municipio de Altamira Tamaulipas.


 Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de empleo.

 Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la población como mujeres


principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad.
 Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuirá la
migración.
 Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a través
de su trabajo en la microempresa.
 Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a través del desarrollo
de proyectos productivos.


 c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
 El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades
económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin
ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 años de vida
del proyecto o más tendrán empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algún integrante
de sus familias o de su comunidad.

 Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama económica que se
generaría, además de la retroalimentación de la económica local al fungir como una
microempresa que hace uso de productos y servicios para la población, por ejemplo al adquirir
materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas
que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y
proveedores refacciones ,grasa ,aceites, llantas, entre otros. En resumidas, el desarrollar
este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo serían para los integrantes y sus familias,
si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economía de todos.

 d) Apreciación de beneficios
 Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer mes de
operación, cuando las primeros servicios mecánicos que el publico requiera y estos se
vean reflejados en las primeras ventas, el flujo de efectivo y las utilidades se verán reflejadas
positivamente desde el primero año del proyecto, ya que se contemplan una con una
servicios automotrices, se pretende tener la primeros servicios empezara en el primer mes
realizando todo el año , dependiendo los pedido y demanda del cliente , lo que permite obtener
servicios desde los primeros 6 meses del proyecto debido a que el mes de diciembre hay una
derrama económica. Del año 1 hasta el 5 el flujo de efectivo resultante será favorable y estos se
verán reflejados en utilidades para los socios,en empleos pagados, y en el derrame económico
sobre otros negocios y comercios de la comunidad.

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 e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad


 El Grupo Social “automotriz avalos” solo cuenta con dos mujer dentro de sus integrantes. Es
dos mujer , madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situación de
vulnerabilidad, sin embargo, por su situación de ser muchas veces se encuentra con
limitaciones en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido
al nulo apoyo a estos grupos de mujer también es uno de ellos que no cuenta con beneficio
alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por
ejemplo estos grupos aspiran a recibir algún proyecto productivo que año con año anuncian en
medios masivos de comunicación pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien
o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este
sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables.

 Objetivos y metas
 Objetivos:

 Productivos

 Dar valor agregado refacciones, servicios reparacion


 Crear empleos en la comunidad
 Mejorar las condiciones de vida de los beneficiados

Metas

 Desarrollar habilidades y actitudes en los integrantes del grupo para desarrollar el proyecto de servicios
automotrices
 Proporcionar a los integrantes del grupo una alternativa de empleo permanente bien remunerado dentro
de sus comunidades.
 Proporcionar a los habitantes de la comunidad los servicios son a precios accesibles

 Establecer un taller de mecánico y forja en la comunidad del colonia nuevo lomas del real r de
Altamira Tamaulipas).
 • Generar 5 empleos permanentes y 3 eventuales.
 • Comercializar los servicios mantenimiento

Servicios
SERVICIO UNIDAD PRECIO UNITARIO
LAVADO Y ENGRASADO AUTOMOVIL $ 135.00
ALINEACION AUTOMOVIL $ 300.00
BALANCEO AUTOMOVIL $ 250.00
SUSPENCIONES PIEZA $ 150.00
CAMBIOS DE ACEITE LITRO $ 45.00

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VULCANIZACION LLANTA CHICA LLANTA $ 50.00


VULCANIZACION CAMIÓN LLANTA $ 90.00
AFINACIÓN FUEL INJECTION AUTOMOVIL $ 365.00
TOTAL
 to de vehículos y forja por un valor de

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Meta / año Unidad 1 2 3 4 5


Volumen de producción (indicar LAVADO Y 720 720 720 720 720
unidad de medida) ENGRASADO 576 576 576 576 576
ALINEACION 672 672 672 672 672
BALANCEO 1200 1200 1200 1200 1200
SUSPENCIONES 2880 2880 2880 2880 2880
CAMBIOS DE ACEITE 960 960 960 960 960
VULCANIZACION 720 720 720 720 720
LLANTA CHICA 576 576 576 576 576
VULCANIZACION
CAMIÓN
AFINACIÓN FUEL
INJECTION
TOTAL EN VOLUNE 8304 8304 8304 8304 8304
PRODUCION
Monto de las ventas ($) $
$739,633.80 $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80
Total de fuentes de trabajo Ocupaciones 5 5 5 5 5
Otros:

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año

jovenes adultos Población en situación de vulnerabilidad Mujeres Otros


en (Describir
situación
de
violencia
Personas con discapacidad*
18 a 29 años 30 a 59 años Adultos de 60 1 2 3 4 5
o más años
hombres 2
mujeres 3
total - 4

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripción del producto o servicio

El grupo social ( taller automotriz avalos) ellos pretende dar servicios de reparación y mantenimiento
de automóviles , camionetas , camiones y todo servicio automotriz, , balanceo y afinación de vehículos

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y lo que el cliente demande, ya en la región hay falta de talleres mecánicos , en cada hogar se usan
tiene vehículos que requieren del servicio de mantenimiento, los servicios que el grupo social dará son
de calidad con sus servicios será oportuno y rápidos dando una buena presentación, si el cliente lo
requiere, así cumplir con la demanda que hay en nuestra región.

2.2 demanda
La demanda por los productos del giro son productos que son empleados fundamentalmente por: el
grupo social y los mecánicos independientes y población en general. El mercado fundamental está
asociado al desarrollo de servicios a transportistas, choferes, durante los últimos años los precios de
los productos finales se han incrementado en la misma proporción que el índice nacional de precios al
servicio de publico.
Un proceso tradicional que después de mucho tiempo tuvo pocos cambios; en los últimos años registró
cambios sustanciales debido a la utilización de equipos modernos. Gran parte de lo que los mecanicos
hacia manualmente, y a base de herramientas modernas como escanees computarizados para
detectar las fallas mecánicas y electrónicas y así hacer rendir el volumen de servicios automotriz.

Competidores
El grupo social (TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS) tiene una gran ventaja en la de ya que utilizar dar un
buen servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotrices con un servicio de calidad
con la garantías correspondientes al servicio que demande el cliente , en el municipio existen muy
pocos talleres mecánicos con prestigio y herramienta adecuada para el servicio, ya que se tendrá
contara con las refacciones necesarias para el servicio requerido y asi cumplir con la demanda del
publico

Servicios
SERVICIO UNIDAD PRECIO UNITARIO
LAVADO Y ENGRASADO AUTOMOVIL $ 135.00
ALINEACION AUTOMOVIL $ 300.00
BALANCEO AUTOMOVIL $ 250.00
SUSPENCIONES PIEZA $ 150.00
CAMBIOS DE ACEITE LITRO $ 45.00
VULCANIZACION LLANTA CHICA LLANTA $ 50.00
VULCANIZACION CAMIÓN LLANTA $ 90.00
AFINACIÓN FUEL INJECTION AUTOMOVIL $ 365.00
TOTAL

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En cada 10 hogares 7 cuentan con vehiculas, ya que los utilizan para acudir a su trabajo y trasladar a
los hijo a escuela y para otros son sus medio de trabajo, y tenemos un corredor industrial con un alto
plan de empresas las Cuale cuenta con su línea de vehiculas por lo tanto hay un mercado grande
para nuestros servicios

La información debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y
condiciones como lograrán comercializarlo.
.

FIJACION DE PRECIO

Para la fijación de los precios de la mercancía, se va determinar en base al costo de adquisición más un margen de
ganancia.
Competencia: el otro negocio con este tipo de giro que se encuentra en la localidad, acude a la ciudad de Mexicoi a surtir
los materiales y refacciones y insumos, lo que les genera altos precios en sus adquisiciones, para esto se tendrá que
acudir con proveedores mayoristas para obtener una reducción de costos de adquisición y así poder dar más barato que
la competencia.
Estrategias Básicas: ver los precios de la competencia y establecer los precios bajos para estimular altas ventas, lo que
permitirá motivar las compras en grandes cantidades.
Principales compradores

Producto Principales Ubicación Volumen Periodicidad % de Docu Condiciones


Compradores Ingresos ento que de pago
para el sustenta
proyecto la venta
LAVADO Y publico Altamira mensual 22% Carta de Efectivo
ENGRASADO tamaulipas. intención
de
compra
ALINEACION Altamira Anual 19% Carta de Efectivo
tamaulipas.. intención
de
compra
BALANCEO Altamira Semanal 32% Carta de Efectivo
tamaulipas.. intención
de
compra
SUSPENCIONES . Semestral 11% Carta de Efectivo
intención
de
compra
CAMBIOS DE
ACEITE
VULCANIZACION
LLANTA CHICA
VULCANIZACION
CAMIÓN

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AFINACIÓN FUEL
INJECTION

2.3 Oferta

Nombre Producto Precio de venta Calidad


LAVADO Y $135.00 buena
ENGRASADO
ALINEACION $300.00 buena
BALANCEO $250.00 buena
SUSPENCIONES $150.00 buena
CAMBIOS DE $45.00 buena
ACEITE
VULCANIZACI $50.00
ON LLANTA
CHICA
VULCANIZACI $90.00
ON CAMIÓN
AFINACIÓN $365.00
FUEL
INJECTION

Todos los talleres mecánicos de distinguen por calidad de trabajo y su precisión de diagnóstico automotriz de
los veiculos con falla, en caso su reparación , afinación, cambio de llantas, suspensión,ya que se contara con las
refacciones necesarios requiera, ya que al llegar al público tenga una buena presentación , servicio y trato al
clientey pueda cumplir con las normas necesarias

2.4 Programa de ventas

Los servicio se realizara de contado y las líneas de transporte, o rutas confeccionada en un principio
con crédito a una semana, en la cual se firmara un pagare por parte del taller mecánico, o cliente
posteriormente cuando la empresa cuente con capital para poder otorgar créditos a un mayor plazo se
pueden extender los periodos hasta 15 o 20 días dependiendo del compromiso del cliente. Además se
otorgaran descuentos y promociones durante periodos de servicios bajos, adicional a los servicios de
reparación que cuenten con su y garantía de calidad.
El medio que se ha contemplado para la difusión del local es mediante rotulación en el taller, volantes
informativos en los primeros tres meses al inicio de actividades, así como promociones de descuentos a
los clientes más frecuentes.

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Producto Unidad Precio Unidades Semestrales


de Unitario
Medida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAVADO Y AUTO 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
ENGRASA MOVIL $135.0
DO 0

ALINEACI AUTO 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288
ON MOVIL $300.0
0

BALANCE AUTO 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
O MOVIL $250.0
0

SUSPENC PIEZA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
IONES $150.0
0

CAMBIOS LITRO $45.00 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
DE
ACEITE

VULCANI LLANT $50.00 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
ZACION A
LLANTA
CHICA
VULCANI LLANT $90.00 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
ZACION A
CAMIÓN

AFINACIÓ AUTO 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
N FUEL MOVIL $365.0
INJECTIO 0
N
Total en 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144
servicios

2.5 Comercialización
El programa de servicios Se definió el precio de los servicios se definió conforme al comportamiento de la oferta y
la demanda de servicios, lavado y engrasado
$135,00,aliniamiento $300.00,balanceo $250.00,suspensión$150.00,cambio de aceite por litro $45.00, vulcanizadora
llanta chica,$50.00, vulcanizadora camión $ 90.00 afinación fuel $ 350.00, en los precios al corriente según la región,
los precios al público se manejan para los servicios de este proyecto son.

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Servicios
SERVICIO UNIDAD PRECIO UNITARIO
LAVADO Y ENGRASADO AUTOMOVIL $ 135.00
ALINEACION AUTOMOVIL $ 300.00
BALANCEO AUTOMOVIL $ 250.00
SUSPENCIONES PIEZA $ 150.00
CAMBIOS DE ACEITE LITRO $ 45.00
VULCANIZACION LLANTA CHICA LLANTA $ 50.00
VULCANIZACION CAMIÓN LLANTA $ 90.00
AFINACIÓN FUEL INJECTION AUTOMOVIL $ 365.00
TOTAL

Los muebles se venderán a crédito y de contado se dará crédito hasta un mes para el caso de clientes
conocidos.

La defunción se hará por medio de comunicación anuncios cítricos, Junto con el Técnico se buscaran
formas y alternativas de promoción del producto y del proyecto mediante uso de tecnologías actuales al
alcance del bolsillo.

. Aspectos Técnicos

3.1 Localización
COLONIA NUEVO LOMAS DEL REAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

El grupo social (SERVICIOS AHUTOMOTRIZ AVALOS) calle Cuauhtémoc #210 ubicado dentro del
municipio de Altamira Tamaulipas la Capitanía de Puerto de Altamira, Tamaulipas, tendrá jurisdicción
en El domicilio para avisos y notificaciones , C. P. 89603, . Debido a la naturaleza del proyecto, por
cuestiones sanitarias y contaminación auditiva, el lugar del proyecto estará ubicado en los
asentamientos humanos

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Para llegar a lugar al taller mecanico se llega al municipio de Altamira Tamaulipas, se toma la carretera
asi a Tampico a la altura de las palapas de simón, se entra colonia nuevo lomas del real : A UNA
CUADRA DEL SALON DE FIESTAS EL ARAYAN

Situación geográfica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de mayo de 1985


y que en su artículo 2o., prevé que, la Capitanía de Puerto de Altamira, Tamaulipas, tendrá
jurisdicción sobre los bienes de dominio marítimo comprendidos dentro de los límites siguientes:
Latitud Norte 23° 30' 00", Latitud Norte 22° 20' 00". El Municipio de Altamira colinda al Norte, con
los Municipios de Aldama y González; al Este, con el Municipio de Aldama y el Golfo de México;
al Sur, con Tampico, Ciudad Madero y el Estado de Veracruz; y al Oeste, con el Estado de
Veracruz y el Municipio de González. En el municipio de Altamira se utiliza un buen porsentage para la
agricultura se siembra grano, frijol, maíz, legumbres , hortalizas
Su situación geográfica como Municipio costero (con aproximadamente 25 km de litoral) y bañado
por las aguas del Río Tamesí, le dan al Municipio una diversidad geográfica con un alto potencial de

Los servicios básicos en la comunidad están compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura
para el acceso a agua entubada a al domicilio de los habitantes, abastos, misceláneas, telefonía fija y
móvil, internet, telégrafos, correo, colecta de basura pública y transporte rural.

 Ventajas y Desventajas de la ubicación especifica del proyecto.

 Ventajas

 Es un terreno amplio y accesible

 Cuenta con fuente de abastecimiento de agua potable

 El terreno se encuentra lugar poblado

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 No es retirado, está ubicado a menos de 3 kilómetros de la población de altamira


tamaulipas, lugar
de abasto de materia prima, insumos y servicios generales.

 Las condiciones de clima son ideales que no afecta al proyecto.

 Desventajas
 El acceso las calles no están pavimentada, a pesar de ser un tramo corto en épocas de
lluvias se vuelve complicado el acceso a vehículos.
 Es la inseguridad, si no se cuida en las instalaciones puede que existan robos, por
ejemplo de muebles son fáciles de extraer.

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

a) Descripción

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA


Las materias primas e Insumos serán adquiridas hasta la ciudad de ALTAMIRA, debido a que en
esa localidad se encuentran los proveedores mayoristas, ahí se encuentra la empresa llamada
ferreterías , AUTOZON de ALTAMIRA, misma que será la principal proveedora de insumos para
el grupo. Esto contribuirá para que el grupo logre reducir los costos de adquisición y esas
prácticas de compras se vean reflejadas en las utilidades, la empresa solo vende a contado, por
lo que se podrá negociar las compras de insumos en mayores cantidades y lograr dicho ahorro.
Proceso Productivo de un producto de refacciones
1. escanees : Esta operación consiste en realizar escañes para que en la operación de
escanees para detectar la falla mecánica
2 una vez detectando la falla ya se mecánica o electrónica se procede a desarmar y conseguir
la refacción necesaria para cambiar
3- la afinación
cada vehiculo ya se automóvil o de carga o camioneta, necesita tener una afinación cada 6
meses para mantenerse en condiciones
en la afinación consiste en cambio de bujía, de filtro y aceite
4-reparacion de motor
concite en bajar el motor completo y desarmar y rectificación de cigüeñal cambió de pistones
empaques, una vez reparado el motor se da una garantía por 6 meses , se da la indicación de
que cada 6 meses se de su afinación
5 – alineaciones, afinaciones y mantenimiento en general, a todo vehículo ya se dicel o de
gasolina son los servicios que se desarrollaran en este taller mecánico

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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

a) Parámetros técnicos

Para la formulación de este proyecto productivo será por servicio que demande el cliente completo se
utilizaron los siguientes parámetros técnicos

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO


CONCEPTO COSTO MENSUAL 1
$
Agua
150.00 1,800.00
$
Luz
400.00 4,800.00
$
Telefonia
1,800.00 21,600.00
$
Administracion
7,200.00 86,400.00
$
Mantenimiento local
1,000.00 12,000.00
$
Papeleria
800.00 9,600.00
$
Mantenimiento de equipo
1,000.00 12,000.00
$
Mecanico
9,600.00 115,200.00
$
Ayudante
2,400.00 28,800.00
$
Grasa
1,360.00 16,320.00
$
Diesel
480.24 5,762.88
$
Jabon en polvo
270.00 3,240.00
$
Linas para alineacion
1,800.00 21,600.00
$
Contrapeso para balanceo
2,760.00 33,120.00
$
Parches para llantas
400.00 4,800.00
$ -
$ $
TOTAL 31,420.24 377,042.88

b) Normatividad

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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

Nombre Fecha Descripción contenido general


NOM-STPS-1993 13-6-94 Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria equipos y accesorios en los centros de trabajo
NOM-STPS-1993 3-12-93 Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para
el almacenamiento transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles
NOM-STPS-1994 20-7-94 Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y
protección contra incendios en los centros de trabajo
NOM-STPS-1993 24-5-94 Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los
centros de trabajo
NOM-STPS-1994 27-5-94 Señales y avisos de seguridad e higiene
NOM-STPS-1994 12-1-96 Prevención técnica de accidentes en maquinarias y equipos que
operan en lugares fijos. Seguridad mecánica

d) Relación con el medio ambiente

Se deben considerar precauciones especiales en cuanto al medio ambiente sólo en caso que se
emplee la tecnología de pintado por aspersión, que genera la suspensión de partículas en el aire, en
cuyo caso sería necesario tomar las medidas pertinentes de protección. Por ejemplo, crear cabinas con
cortinas de agua, aunque por lo general a nivel del micro y pequeña empresa no se emplea esta
tecnología ya que los volúmenes de producción no lo justifican, este grupo no considera el uso de
pintado por aspersión.

No se requiere grandes cantidades de agua para el funcionamiento del taller, solo la necesaria para el
servicio de lavado de piso y los sanitarios, este servicio será proporcionado por la red comunal del
poblado nuevo lomas del real de Altamira), poniendo letreros en el baño para su uso racional.
Con este proyecto no se afectara ningún suelo, solamente se acopiara insumos requeridos para los
servicios y esta se realizara en un área especial para ello y el cual no se requiere realizar ningún
movimiento de tierra, puesto que la área que se destinara para el acopio de materiales cuenta con piso
de cemento y solo se almacenaran mientras son utilizados para taller mecánico

Para el giro de proyecto de los talleres mecánico , no se tiene detectado que algún tipo de flora o fauna
sea nociva para el funcionamiento del taller, por lo que en este punto no se puede describir ningún tipo
de daño, por lo que tampoco se tiene detectado alguna medida preventiva alguna, ya que la mayoría de
los insumos y herramientas son de acero, siendo este tipo de material muy duro como para ser atacado
por plagas o plantas

e)Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas


A continuación se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara :

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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

puesto No. De empleo Jornales Requeridos Salario por Jornal Perfil requerido
(días al año) (salario diario)
BEGNIGNO mecánico 240 $ 180.00
ARMANDO
AVALOS
QUINTERO.
THELMA limpieza 240 $125.00
MAYORGA
PEREZ
MA DEL administración 240 $ 180.00
REFUGIO compras y cobranzas
MARTINEZ
MARTINEZ
BLANCA escasez 240 $ 180.00
TERESITA
AVALOS
PITALUA
J.JOB MARTINEZ mecánico 240 $ 180.00
MARTINEZ

F) PROGRAMA DE ABASTO

Materia Unidad de Cantidad Costo Costo total Proveedor Periodicida


prima, Medida Unitario d de
insumo, abasto
servicio

Balancead Equipo 1 $80,682.00 $80,682.00 anual


ora SMB
800
Engrasado Equipo 1 $8,128.00 $8,128.00 anual
ra DA/2C
Boya para Equipo 1 $4,000.00 $4,000.00 anual
afinacion
Fuel
Injection
Desmonta Equipo 1 $31,780.00 $31,780.00 anual
dor
Hidrolavad Equipo 1 $21,000.00 $21,000.00 anual
oras

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Compresor Equipo 1 $33,410.00 $33,410.00 anual


a
Tinaco Equipo 1 $1,000.00 $1,000.00 anual
cisterna de
450 litros
Rampa Equipo 1 $8,000.00 $8,000.00 anual
con base
movible
Herramien Lote 1 $14,300.00 $14,300.00 anual
tas
auxiliares
Grasa CUBETA 19 12 $340.00 $4,080.00
LIT
Diesel LITRO 465.5 $13.34 $6,210.00

Jabon en KG 216 $15.00 $3,240.00


polvo
Linas para LAINA 1080 $20.00 $21,600.00
alineacion
Contrapes PIEZA 4140 $8.00 $33,120.00
o para
balanceo
Parches KG 20 $200.00 $4,000.00
para
llantas

3.3 Tamaño

con la inversión de proyecto se adquirirá la siguiente maquinaria, Balanceadora SMB 800


Engrasadora DA/2C
Boya para afinacion Fuel Injection
Desmontador
Hidrolavadoras
Compresora
Tinaco cisterna de 450 litros
Rampa con base movible
Herramientas auxiliares
Grasa
Diesel
Jabon en polvo
Linas para alineacion
Contrapeso para balanceo
Parches para llantas será distribuida para el trabajo se servicios de reparación y mantenimiento de vehiculas de
, que se mostrara en el siguiente plano

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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

20 metros

Taller mecanico tendrá 10 metros por 8

Resguardo Entrad 20 metros


deherramien a
tar

Oficina

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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

1 año 4 año
2 año 3 año 5 año
Concepto/periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LAVADO Y 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
ENGRASADO
ALINEACION 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288
BALANCEO 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
SUSPENCIONES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
CAMBIOS DE 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
ACEITE
VULCANIZACION 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
LLANTA CHICA
VULCANIZACION 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
CAMIÓN
AFINACIÓN FUEL 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
INJECTION

VOLUMEN POR
AÑO 8,288 8,288 8,288 8,288 8,288

3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad

No aplica

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas


al INAES

a) Calendario de ejecución

CONCEPTO IMPORT PROGRA DE EJECUCION TOTAL


Y UNIDADES E
MES MES MES M ME M ME M ME ME M MES ME
IMPORTE 1 2 3 E S E S E S8 S E 11 S
S 5 S 6 S 9 S 12
4 5 7 10
Balanceadora $80,682.00 $80,682.00 $80,682.00
SMB 800
Engrasadora $8,128.00 $8,128.00 $8,128.00
DA/2C

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Boya para $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00


afinacion Fuel
Injection
Desmontador $31,780.00 $31,780.00 $31,780.00

Hidrolavadoras $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00

Compresora $33,410.00 $33,410.00 $33,410.00

Tinaco cisterna de $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00


450 litros
Rampa con base $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
movible
Herramientas $14,300.00 $14,300.00 $14,300.00
auxiliares
INVERCION
DIFERIDA
$ $ $ 14,450.00
14,450.00 14,45
CAPACITACION 0.00

CAPITAL DE
TRABAJO
Grasa $4,080.00 $4,080.00 $4,080.00

Diesel $6,210.00 $6,210.00 $6,210.00

Jabon en polvo $3,240.00 $3,240.00 $3,240.00

Linas para $21,600.00 $21,600.00 $21,600.00


alineacion
Contrapeso para $33,120.00 $33,120.00 $33,120.00
balanceo
Parches para $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
llantas
Flujo de invercion $274,550.0 $ $14,4 $274,550.00
$274,550.0 0 50.00
0

b) Programa de ministraciones

de Ministración Fecha Propuesta Monto Solicitado Destino del recurso


1 02 enero 2016 $72,250.00 Compra de materiales de
, etc
2 2 enero $202,300 Herramienta de trabajo

3 2 marzo 2016 $14,450.00 capacitación

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4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organización y funcionamiento

Estructura operativa

Esta Estructura es básica y funcional, conocida por todos los socios que también son personal y
empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratará de definirla muy claramente
en los manuales de operación, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar
en cada etapa del proceso comercial. A continuación se presenta el esquema de la empresa, según la
jerarquía o autoridad de cada área.

Administrador General

Mano de obra

Descripción de puestos

La empresa está conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos los 5
empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas ni
administrativas en el proyecto.

Administrador General:

Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera
adecuada, con las siguientes funciones:

 Coordinar las funciones de todas las áreas de la empresa.


 Llevar el control financiero de la empresa, así como de egresos e ingresos.
 Manejo de recursos humanos.
 Manejo de inventarios.
 Verificar que la distribución y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.

Encargado de ventas:
Dos puestos. Persona encargada de supervisar

 Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledañas
de acuerdo al número de habitantes.

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 Proporcionar a los clientes la información de los productos en existencia.


 Hacer promoción y publicidad del proyecto y productos

Mano de obra para cuidado :

Cuatro puestos. Funciones:

 tecnico
 mecánico
 balanceador
 Comprar materia prima e insumos
 Entre otras funciones generales para la operación.

4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad

No aplica.

4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE
como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinión de cada integrante, mediante
conceso general se llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribución de los recursos
será anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del
Grupo.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, técnicos, de
mercado y demás aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a
las metas planteadas.

Dentro del área que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestación, manejo limpio de
áreas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la
comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminación, sobre
todo, al agua.

5. Acciones o servicios complementarios

Se solicita a INAES también un monto por concepto de capacitación al Grupo en cuestiones técnicas y
administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeño curso de capacitación
para el inicio y operación del proyecto, todo ello en base a las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos.

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TEMAS OBJETIVO DURACION NOMBRE DEL


CAPACITADOR
Manejo de equipos, Reducir mermas por mal 3 HORAS ING. JORGE
máquinas y manejo GAMALIEL HOTS
herramientas ALCALA
Seguridad e higiene Reducir accidentes con el 3 HORAS ING. JORGE
industrial equipo GAMALIEL HOTS
ALCALA
Particularidades del Mejorar la calidad de los 3 HORAS ING. JORGE
proceso productivo productos GAMALIEL HOTS
ALCALA
Manejo de equipos, Reducir mermas por mal manejo 3 HORAS ING. JORGE
máquinas y GAMALIEL HOTS
herramientas ALCALA

Aspectos financieros

6.1Programa de inversión

CANTID COSTO
CONCEPTOS UNIDAD AD UNITARIO MONTOS APORTACIONES
INAES SOCIOS
ACTIVO FIJO
REMODELACIÓN DE $ $ $
M2 1
LOCAL $15,000.00 15,000.00 80,682.00 15,000.00
BALANCEADORA SMB $ $
EQUIPO 1
800 $80,682.00 80,682.00 8,128.00
$ $
ENGRASADORA DA/2C EQUIPO 1
$8,128.00 8,128.00 4,000.00
BOYA PARA AFINACIÓN $ $
EQUIPO 1
FUEL INJECTION $4,000.00 4,000.00 31,780.00
$ $
DESMONTADOR EQUIPO 1
$31,780.00 31,780.00 21,000.00
$ $
HIDROLAVADORAS EQUIPO 1
$21,000.00 21,000.00 33,410.00
$ $
COMPRESORA EQUIPO 1
$33,410.00 33,410.00 1,000.00
TINACO CISTERNA DE $ $
EQUIPO 1
450 LITROS $1,000.00 1,000.00 8,000.00
RAMPA CON BASE $ $
EQUIPO 1
MOVIBLE $8,000.00 8,000.00 14,300.00
HERRAMIENTAS $ $
LOTE 1
AUXILIARES $14,300.00 14,300.00 80,682.00
SUSTOTAL
$15,000.00
ACTIVO DIFERIDO

CAPACITACIÓN Y SESIÓN 4 $ $
ASISTENCIA TÉCNICA 3,612.50 14,450.00
SUSTOTAL $
14,450.00

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CAPITAL DE TRABAJO

CUBETA 19 $ $ $ $
12
GRASA LIT 340.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00
$ $ $ $
465.5
DIÉSEL LITRO 13.34 6,210.00 6,210.00 6,210.00
$ $ $ $
216
JABÓN EN POLVO KG 15.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
$ $ $ $
1080
LINAS PARA ALINEACIÓN LAINA 20.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
CONTRAPESO PARA $ $ $ $
4140
BALANCEO PIEZA 8.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00
$ $ $ $
20
PARCHES PARA LLANTAS KG 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
$ $
72,250.00 -
$
TOTAL 289,000.00 $

6.2 Activos disponibles

Solo cuentan con un terreno en comodato

TIPO CONDICIONES DISPONIBILIDAD PROPIEDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS CONTRATO U OTRO


DE DE USO INMEDIATA (A NOMBRE (CAPACIDAD, DOCUMENTO QUE
BIEN (BUENO, (SI / NO) DE QUIÉN DIMENSIONES, ASEGURE SU USO*
REGULAR, ESTÁ) MATERIAL DE SI NO MONTO DEL
MALO) CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO
ETC. SEGÚN ($)
APLIQUE)
LOCAL BUENO SI MARIA DEL 10X20 LOCAL X CONTRATO DE
REFUGIO COMODATO
MARTINEZ

TIPO CONDICIONES DISPONIBILIDAD PROPIEDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS CONTRATO U OTRO


DE DE USO INMEDIATA (A NOMBRE (CAPACIDAD, DOCUMENTO QUE
BIEN (BUENO, (SI / NO) DE QUIÉN DIMENSIONES, ASEGURE SU USO*
REGULAR, ESTÁ) MATERIAL DE SI NO MONTO DEL
MALO) CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO
ETC. SEGÚN ($)
APLIQUE)

6.3 Flujo de efectivo

concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Entradas

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INAES 289,000.00
Solicitante 15,000.00
Otros -

ventas $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80

Otros Ingresos
Total de $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80 $739,633.80
Entradas

Salidas
Inversión fija 202,300.00
Inv diferida 14,500.00
Capital de 72,250.00
trabajo

Costos de $377,042.88 $377,042.88 $377,042.88 $377,042.88 $377,042.88


produccion,
administracion
y ventas

ISR - -- - - - -
PTU
Total de
Salidas
$362,590.92 $362,590.9 $362,590.9 $362,590.9 $362,590.92
2 2 2

Flujo N. E. $ $ $ $ $
362,590.92 362,590.92 362,590.92 362,590.92 362,590.92

6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


$ $ $ $ $
VENTAS 0 1,276,590.00 1,340,419.50 1,407,440.48 1,477,812.50 1,551,703.12
$ $ $ $ $
COSTOS FIJOS 0 62,416.00 65,536.80 68,813.64 72,254.32 75,867.04
$ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES 0 1,021,272.00 1,072,335.60 1,125,952.38 1,182,250.00 1,241,362.50
COSTOS TOTALES $ $ $ $ $ $
257,497.00 1,083,688.00 1,137,872.40 1,194,766.02 1,254,504.32 1,317,229.54
$ $ $ $ $
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 312,080.00 327,684.00 344,068.20 361,271.61 379,335.19
PUNTO DE EQUILIBRIO % 24.45 24.45 24.45 24.45 24.45

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b) Relación beneficio/costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad


FLUJO NETO DE
EFECTIVO

Año de Ingreosos Inversión para el proyecto Valor al rescate


operacion totales Egresos fija diferida Cap. De Valor Recup.de Flujo en
totales tra residual cap. De efectivo
trab.
0 217,300.00 14,450.00 72,250.0 -$304,000.00
0
1 $672,394.36 $342,766.255 $362,590.92
2 $611,267.60 $311,605.686 $362,590.92
3 $555,697.82 $283,277.896 $362,590.92
4 $505,179.84 $257,525.360 $362,590.92
5 $459,254.40 $234,113.964 $362,590.92
$2,803,794.02 $1,733,289.16 $1,508,954.60

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


$ $ $ $ $
VENTAS 739,633.80 739,633.80 739,633.80 739,633.80 739,633.80
$ $ $ $ $
COSTOS FIJOS 148,200.00 148,200.00 148,200.00 148,200.00 148,200.00
$ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES 228,842.88 228,842.88 228,842.88 228,842.88 228,842.88
$ $ $ $ $
COSTOS TOTALES 377,042.88 377,042.88 377,042.88 377,042.88 377,042.88
$ $ $ $ $
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 214,596.08 214,596.08 214,596.08 214,596.08 214,596.08
PUNTO DE EQUILIBRIO
% 29% 29% 29% 29% 29%

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

$
VAN 1,070,504.87
TIR 116.78%
$
B/C 1.62
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a) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualización que se aplicó y justificar por qué se utilizó dicha tasa.
La tasa de actualización no podrá ser menor a la tasa de inflación esperada para el ejercicio fiscal (INPC),
determinada por el Banco de México).
b) Tasa Interna de Retorno.

c) 1- Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

d) a) Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 8 hrs del día estaría D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
funcionando, lo que nos brindaría una empresa no contamos con el respaldo de la
ventaja competitiva importante. experiencia y del reconocimiento de la
F2 -Calidad: El proceso del taller mecánico gente, así que tendremos que hacer un
dando un diagnostico precio ya que los esfuerzo extra y recurrir a buenas
servicios será de calidad con garantía para estrategias para posicionarnos en el gusto
que el cliente tenga la confianza. de la gente.
F3 –Presentaciones: según el servicio del D2 -Relación con el cliente: Al no tener un
cliente, ya se una afinación , cambio de contacto directo con el cliente nos
aceite , una reparación de motor según el limitaríamos del aprovechamiento de
servicio que demande el cliente algunas oportunidades que pudieran surgir
F4 -Precio: El servicio de la taller serán de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
precios accesibles al público en general. . D3- Comunicación: No existe una muy
buena y sólida comunicación por parte de
los integrantes del equipo, lo que produce
que no se aproveche al 100% del potencial
de los mismos.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio más A1- Clima: Este factor seria que al cambio
accesible en comparación de las otras drástico del clima perjudique o no permita
empresas para obtener un servico que el producto se comercialice
O2- Horario: este podría un factor muy adecuadamente.
importante porque recae en donde este A2- Clientes: dicho factor recae en este
producto podría ser adquirido en horario punto de amenazas de la manera que el
establecido . cliente no se sienta realmente convencido
O3- Clima: cuando existe demasiado calor de adquirir este nuevo producto, en este
este factor beneficiaría a la empresa para caso sería de que no consumiera la tortillas
aumentar sus ventas. de harina
O4- Presentaciones: sería algo en la cual A3- Competencia: la competencia es un
no tenga la competencia ofrecer distintas punto muy importante de tal motivo que
presentaciones o contar servicio , paquete tener que estar en competencia con otras
para un mejor servicios más diverso empresas que ya cuentan un mayor
O5- Promoción: hacer promoción de prestigio, en las cuales serían: taller roky,
servicios mecánicos en regalar camisas, entre otros es seria algo limitante para
volantes, querer abarcar un amplio mercado.
e) b) Plan de desarrollo futuro (mínimo para los tres primeros años)
f) Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son las medidas
necesarias a adoptar para lograrlo.

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g) El plan de desarrollo a futuro de la TALLER MECANICO es incrementar la cobertura del servicio en la


venta de los servicios mecánicos, de igual forma incrementar la capacidad de producción que permitirá
ampliar la productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con
potencial adquisitivo para satisfacer la demanda de los servicios mecánicos . Para lograrlo será
necesario establecer estrategias de mercadotecnia que nos permitan ampliar el horizonte y la misión de
nuestra empresa en los próximos tres años, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria,
producción y cobertura del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer año. Para
ello también trabajaremos en un plan técnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades
organizativas y administrativas para consolidar este objetivo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo.
El plan de incremento en la producción y cobertura en el servicio de agua purificada se apoya en gran
medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan además de considerar la
permanencia del proyecto también considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se
consolidará. Las características del plan de desarrollo se acentúan en las necesidades de la purificadora
de agua con el fin de incidir significativamente en el buen desempeño del mismo, siempre buscando y
evaluando las necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades
de ejecutarlo son amplias, ya que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa
por medio de la producción del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se
garantice salud y ahorro en la economía familiar, base primordial que hoy día es aceptada y buscada en
gran medida por los hogares de la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el los
servicios.
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.
Cabe destacar que las fortalezas del taller mecánico se ubican precisamente en el sistema de taller
mecánico lo cual brinda a la empresa calidad y garantía del taller mecánico Siendo esta una cualidad
viable y reflejada en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de molas además de la
excelente ubicación del taller lo cual fortalecerá el margen de ser la única establecida en la comunidad,
sin embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad
para fijar nuestro producto y marca dentro de la acepción del cliente El servicio indudablemente será una
fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos
capacitaciones especializadas en atención al cliente lo cual nos garantizará que el cliente siempre regrese
a adquirir nuestros productos.

.
ALINEACION 12 48
BALANCEO 14 56
SUSPENCIONES 25 100
CAMBIOS DE ACEITE 60 240
VULCANIZACION LLANTA
CHICA 20 80
VULCANIZACION CAMIÓN 15 60
AFINACIÓN FUEL INJECTION 12 48

Proyeccion del numero de servicios mecanicos realizados por mes


Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Servicios 50% 38% 45% 60% 70% 46% 95% 100% 85% 70% 80% 90%

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TALLER AUTOMOTRIZ AVALOS

LAVADO Y
ENGRASA
DO 30 23 27 36 42 28 57 60 51 42 48 54
ALINEACI
ON 24 18 22 29 34 22 46 48 41 34 38 43
BALANCE
O 28 21 25 34 39 26 53 56 48 39 45 50
SUSPENCI
ONES 50 38 45 60 70 46 95 100 85 70 80 90
CAMBIOS
DE ACEITE 120 91 108 144 168 110 228 240 204 168 192 216
VULCANIZ
ACION
LLANTA
CHICA 40 30 36 48 56 37 76 80 68 56 64 72
VULCANIZ
ACION
CAMIÓN 30 23 27 36 42 28 57 60 51 42 48 54
AFINACIÓ
N FUEL
INJECTIO
N 24 18 22 29 34 22 46 48 41 34 38 43
SERVICIOS
TOTALES
POR MES 346 263 311 415 484 318 657 692 588 484 554 623 5,737

Ingresos por servicios mecanicos por mes


Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Servicios
LAVADO Y $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ENGRASA 4,050.0 3,078.0 3,645.0 4,860.0 5,670.0 3,726.0 7,695.0 8,100.0 6,885.0 $ 6,480.0 7,290.0 67,149.0
DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,670.00 0 0 0
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ALINEACI 7,200.0 5,472.0 6,480.0 8,640.0 10,080. 6,624.0 13,680. 14,400. 12,240. 10,080.0 11,520. 12,960. 119,376.
ON 0 0 0 0 00 0 00 00 00 0 00 00 00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
BALANCE 7,000.0 5,320.0 6,300.0 8,400.0 9,800.0 6,440.0 13,300. 14,000. 11,900. $ 11,200. 12,600. 116,060.
O 0 0 0 0 0 0 00 00 00 9,800.00 00 00 00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SUSPENCI 7,500.0 5,700.0 6,750.0 9,000.0 10,500. 6,900.0 14,250. 15,000. 12,750. 10,500.0 12,000. 13,500. 124,350.
ONES 0 0 0 0 00 0 00 00 00 0 00 00 00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
CAMBIOS 5,400.0 4,104.0 4,860.0 6,480.0 7,560.0 4,968.0 10,260. 10,800. 9,180.0 $ 8,640.0 9,720.0 89,532.0
DE ACEITE 0 0 0 0 0 0 00 00 0 7,560.00 0 0 0
VULCANIZ
ACION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
LLANTA 2,000.0 1,520.0 1,800.0 2,400.0 2,800.0 1,840.0 3,800.0 4,000.0 3,400.0 $ 3,200.0 3,600.0 33,160.0
CHICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800.00 0 0 0
VULCANIZ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ACION 2,700.0 2,052.0 2,430.0 3,240.0 3,780.0 2,484.0 5,130.0 5,400.0 4,590.0 $ 4,320.0 4,860.0 44,766.0
CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,780.00 0 0 0
AFINACIÓ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
N FUEL 8,760.0 6,657.6 7,884.0 10,512. 12,264. 8,059.2 16,644. 17,520. 14,892. 12,264.0 14,016. 15,768. 145,240.
INJECTIO 0 0 0 00 00 0 00 00 00 0 00 00 80

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N
INGRESOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTALES 44,610. 33,903. 40,149. 53,532. 62,454. 41,041. 84,759. 89,220. 75,837. 62,454.0 71,376. 80,298. 739,633.
POR MES 00 60 00 00 00 20 00 00 00 0 00 00 80

Equipo principal

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total


Inversion Fija
$
Balanceadora SMB 800 Equipo 1.00 82,681.06 $ 82,681.06
$
Alineadora SA 580 Equipo 1.00 183,858.73 $ 183,858.73
$
Engrasadora DA/2C Equipo 1.00 8,528.98 $ 8,528.98
$
Boya para afinacion Fuel Injection Equipo 1.00 4,000.00 $ 4,000.00
$
Desmontador Equipo 1.00 32,793.31 $ 32,793.31
$
Rampas hidraulicas Equipo 2.00 35,017.50 $ 70,035.00
$
Hidrolavadoras Equipo 2.00 21,000.00 $ 42,000.00
$
Compresora Equipo 1.00 33,410.00 $ 33,410.00
Tinaco cisterna de 450 litros $
Equipo 1.00 1,000.00 $ 1,000.00
Rampa con base movible $
Equipo 1.00 8,000.00 $ 8,000.00
Total $ 466,307.08

Insumos necesarios mensuales


CANTI
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO DAD TOTAL
Grasa CUBETA 19 LIT $ 340.00 4 $ 1,360.00
Diesel LITRO $ 13.34 36 $ 480.24
Jabon en polvo KG $ 15.00 18 $ 270.00
Linas para alineacion LAINA $ 20.00 90 $ 1,800.00
Contrapeso para balanceo PIEZA $ 8.00 345 $ 2,760.00
Parches para llantas KG $ 200.00 2 $ 400.00

Equipo auxiliar
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL
GATO DE BOTELLA 3 TON Pieza $ 1 $ 890.00

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890.00
$
GATO DE BOTELLA 5 TON
Pieza 1,200.00 1 $ 1,200.00
$
GATO DE BOTELLA 10 TON
Pieza 1,670.00 1 $ 1,670.00
$
MANERAL 3/4
Pieza 980.00 1 $ 980.00
$
LLAVES DE CRUZ
Pieza 789.00 4 $ 3,156.00
$
ROLLOS DE MANGUERA TRAMADA 5/8
Pieza 750.00 1 $ 750.00
$
KIT PARA COMPRESOR RAPIDAS
Pieza 670.00 2 $ 1,340.00
$
BOMBA DE GRASA MANUAL
Pieza 220.00 2 $ 440.00
$
MANGUERAS DE ALTA PRECION
Pieza 1,500.00 1 $ 1,500.00
$
ESMERIL ELECTRINCO
Pieza 1,700.00 1 $ 1,700.00
$
TORNILLO DE ACERO(PRENSA)
Pieza 1,200.00 1 $ 1,200.00
$
PRENSA RESORTE DELANTEROS
Pieza 1,670.00 2 $ 3,340.00
$
GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS
Pieza 800.00 1 $ 800.00
$
VIELETERO
Pieza 1,100.00 1 $ 1,100.00
$
LLAVE STEALSON
Pieza 1.00 600 $ 600.00
$
MARTILLOS VARIAS MEDIDAS
Pieza 220.00 2 $ 440.00
$
JUEGO DE SINCHOS PARA FILTROS ACEITE
Pieza 360.00 4 $ 1,440.00
$
PISTOLA ENGRASADORA NEUMATICA
Pieza 1,200.00 2 $ 2,400.00
$
MANERAL 1/2
Pieza 860.00 1 $ 860.00
Total $ 25,806.00

Gastos Operativos
Concepto Cantidad Costo Unitario Frecuencia Costo Mensual
$
Agua 1.00 150.00 1.0 $ 150.00
$
Luz 1.00 800.00 0.5 $ 400.00
$
Telefonia 1.00 1,800.00 1.0 $ 1,800.00
$
Administracion 1.00 300.00 24.0 $ 7,200.00
$
Mantenimiento local 1.00 500.00 2.0 $ 1,000.00
$
Papeleria 1.00 200.00 4.0 $ 800.00
$
Mantenimiento de equipo 1.00 500.00 2.0 $ 1,000.00

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MANO DE OBRA
JORNALES/M
CONCEPTOS/M. OBRA TRABAJADORES JORNALES /SEMANA ENSUALES
MECANICO 2 12 48
AYUDANTE 1 6 24
TOTAL/POR DIA 3 18 72
[*] se trabajara de lunes a sabado, 6 dias ala semana
[*] se considera unicamnete el personal necesario para inicio de operación del
proyecto.

MANO DE OBRA
CONCEPTOS/M. OBRA CANTIDAD U.M. P. UNITARIO CTO. MENSUAL
9,600.0
Mecanico 48 JORNAL 200.00 0
2,400.0
Ayudante 24 JORNAL 100.00 0
12,000.0
TOTAL/POR UN MES 72 0

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