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ÍNDICE
1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 1
1.1. Introducción ...................................................................................................................................... 1
2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................ 1
2.1. Los Campos de Intervención del I.D.H. ............................................................................................ 1
2.2. Competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) en Aplicación a los
Recursos del (IDH) ..................................................................................................................................... 2
3. OBJETIVOS DE GESTIÓN ............................................................................................................. 3
3.1. Objetivo Estratégico Institucional – Desarrollo Social y Justicia Social .......................................... 3
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CON I.D.H. .......................................... 4
4.1. Ingresos y Gastos Fuente 41-119 (I.D.H.) ........................................................................................ 4
4.2. Desarrollo Humano ........................................................................................................................... 5
4.3. Programa Seguro Universal de Salud Autonómico de Tarija (SUSAT) ........................................... 5
4.4. Seguridad Ciudadana ........................................................................................................................... 6
4.5. Compromisos de Ley ........................................................................................................................ 6
4.5.1. Bono Dignidad .................................................................................................................................. 6
4.5.2. D.S. Nº 859 Fondo Fomento Educación Cívica Patriótica ........................................................... 6
4.6. Costos Regionales ............................................................................................................................. 6
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Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019
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Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019
Tomando en cuenta los fondos disponibles por IDH y segura. Con un departamento controlado en
-2019, las prioridades se concentran en cuatro áreas todos sus puntos fronterizos.
que demandan atención: La integración física, el
ii. La Tarija del futuro más allá del gas
Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana y
concerniente con la:
obligaciones de ley.
a) Justicia Social que facilitará que todos tengan
El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
acceso a la educación, al deporte y otras
elaboró su Plan Operativo Anual y Presupuesto
expresiones culturales; protegiendo a grupos
Gestión 2019, considerando los siguientes
vulnerables y con capacidades diferentes con
lineamientos fundamentales: austeridad,
equidad de género y generacional.
eficiencia, transparencia y la calidad de la inversión
b) Producción y trabajo promoviendo y
pública, este último lineamiento debe responder a
fomentando el desarrollo económico y
las necesidades más apremiantes del Departamento
productivo sostenido; generando un contexto
y a los pilares estratégicos y criterios de
propicio de competitividad e innovación en los
priorización, cuyos ejes fundamentales se
sectores público-privado tanto en el área
concentran en:
urbana como rural, con el impulso de la
i. Resolver los problemas urgentes inversión pública e infraestructura.
relacionados con la: c) Servicios Básicos, donde la dirección de las
a) Dotación de agua para la producción y el inversiones tienen que resolver el acceso a la
consumo humano y animal. vivienda y servicios básicos eficientes y de alta
b) Garantizar el acceso al sistema de salud con cobertura, que cambie la calidad de vida de la
calidad y calidez, con capacidad de atención de gente.
emergencias. d) Hacer de Tarija un departamento más
c) Consolidar el sistema de seguridad ciudadana autónomo, con nueva institucionalidad,
que garantice una convivencia sana, armónica capaz de conducir una gestión pública
a. honesta, transparente, moderna y con
participación y control social.
CUADRO N° 1
Competencias del GADT en aplicación a los recursos del IDH
Competencia Área Tip Fuen Ubicación
1. Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos. o te
2. Financiamiento de contraparte para Electrificación Rural y Riego.
3. Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los (parágrafo
DESARROLLO
4. Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema financiero y para el Prefectura,
financiamiento de proyectos de transferencia e innovación tecnológica aplicada y numeral 1,
programas de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario. Desarrollo
5. Fortalecimiento de entidades descentralizadas. Económico)
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Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019
DESARROLLO SOCIAL
estratégico institucional. (parágrafo
Exclusiva
Institutos Normales Superior e Institutos Técnicos Públicos en Educación. Prefectura,
Gerencias de Redes de Salud y Brigadas Móviles de salud. numeral 2,
Institutos de formación Técnica e instituto de investigación y Normalización Desarrollo
en salud. SOCIAL)
4. Complementación de recursos humanos para servicios y brigadas móviles de
salud y gerencia de redes.
5. Contrapartes en equipamientos, transporte, medicamentos e impresión de
material para la prevención y control de enfermedades.
6. Capacitación de los funcionarios técnicos en educación y salud, según plan de
capacitación e institucionalización prefectura.
1. Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana. (parágrafo
SEGURIDAD
III, inciso a,
Exclusiva
3. Construcción, equipamiento, mantenimiento y atención de las casas de acogida y Prefectura,
refugios temporales, para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, de numeral 3,
acuerdo a la ley 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Seguridad
violencia. Ciudadana)
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas
CUADRO N° 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
INDICADOR
RESULTADOS
O MEDIDA LINEA DE BASE
ESPERADOS (A NIVEL META (2019)
(DE (2018)
PRODUCTO)
PRODUCTO)
Disminuir el índice de % de reducción Decreto 2145 aprobada y Disminuir el índice de violencia
violencia contra la mujer de violencia puesto en vigencia y Ley contra la mujer en un 20% durante la
contra la mujer. 348 (Ley Integral para gestión 2019
garantizar a las mujeres
una vida libre de
violencia)
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Cuadro N° 3
Presupuesto de Recursos I.D.H. – Gestión 2019
Expresado en bolivianos
IMPUESTOS DIRECTOS A LOS
41-119 109.943.757
HIDROCARBUROS (TECHO DEL MEFP)
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
41-119 78.966.358
PROGRAMAS
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Cuadro N° 4
Costos Regionales
Expresado en bolivianos
Detalle Monto
Costo del Bono de Vacunación 7.502.295
Oficina Técnica Ríos Pilcomayo y Bermejo (Corriente) 1.387.304
Oficina Técnica Ríos Pilcomayo y Bermejo (Capital) 790.990
Costo de Funcionamiento de la Casa de la Cultura y Casa Dorada 410.000
Costo de funcionamiento del Observatorio de Santa Ana 599.220
Costo de Funcionamiento del Museo Nacional Paleontológico 540.200
Transferencias al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco 34.533.334
TOTAL 45.763.343
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas
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ANEXO
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Resumen General
Presupuesto de Gastos IDH Gestión 2019
(Expresado en Bolivianos)
TOTAL
DETALLE IDH 41-119
PRESUPUESTO
A.- INVERSIÓN PÚBLICA 0 0
B.- TOTAL PROGRAMAS NO RECURRENTES 34.902.399 34.902.399
PROG. NO RECURRENTES SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES 8.726.457 8.726.457
STRIA. DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 8.726.457 8.726.457
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 4.426.457 4.426.457
95 0000 095 Régimen Penitenciario 4.300.000 4.300.000
PROG. NO RECURRENTES SUBGOBERNACIONES 1.750.000 1.750.000
SUBGOBERNACIÓN CERCADO 375.000 375.000
25 0000 060 Defensa y Protección a la Mujer 300.000 300.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 75.000 75.000
SUBGOBERNACIÓN PADCAYA 125.000 125.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana 125.000 125.000
SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO 200.000 200.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana 200.000 200.000
SUBGOBERNACIÓN URIONDO 225.000 225.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 225.000 225.000
SUBGOBERNACIÓN O´CONNOR 75.000 75.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 75.000 75.000
SUBGOBERNACIÓN BERMEJO 300.000 300.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana 300.000 300.000
SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA 350.000 350.000
25 0000 020 Plan de Seguridad Ciudadana 350.000 350.000
SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE 100.000 100.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 100.000 100.000
PROG. NO RECURRENTES SERVICIOS DESCONCENTRADOS 24.425.942 24.425.942
SEDES 18.656.336 18.656.336
40 0000 096 Seguro Universal de Salud - SUSAT 18.656.336 18.656.336
SEDEGES 769.606 769.606
25 0000 020 Defensa y Protección de la Mujer - IDH D.S. 2145 769.606 769.606
SEDECA 5.000.000 5.000.000
43 0000 041 Programa de Mantenimiento 5.000.000 5.000.000
C.- TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 78.966.358 78.966.358
TRANSFERENCIAS 78.966.358 78.966.358
Transferencias Corrientes a Instituciones Privadas sin fines de Lucro 1.549.420 1.549.420
98 0000 040 Casa de la Cultura - Casa Dorada 410.000 410.000
98 0000 035 Observatorio Santa Ana 599.220 599.220
98 0000 038 Museo Nacional Paleontológico Arqueológico 540.200 540.200
Transferencias corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado por Subsidios
7.502.295 7.502.295
o Subvenciones
40 0000 089 Transferencia Ministerio de Salud y Deportes -(Bono de
7.502.295 7.502.295
Vacunación - Escalafón al Merito
TRANSF. DE CAPITAL ORG. EJEC.DEL ESTADO P/SUBS. O SUBV. 33.203.015 33.203.015
42 0000 088 Renta Dignidad 32.983.127 32.983.127
41 0000 088 Fondo de Fomento a la Educación Cívica Patriótica 219.888 219.888
TRANSF. CORRIENTE Y DE CAPITAL A LA OTNPB 2.178.294 2.178.294
98 0000 031 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (Corriente) 1.387.304 1.387.304
98 0000 031 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (Capital) 790.990 790.990
TRANSF. Al GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL - GRAN CHACO 34.533.334 34.533.334
GOB. AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO 34.533.334 34.533.334
TOTAL 41- 119 (IDH) 113.868.757 113.868.757
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas