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Empresa MLP
Incidente Desprendimiento neumatico trasero
Código del Incidente 51369
Fecha del Incidente 11/20/2018
Clasificación (Fatal, Grave, Repetición) P2
Resultado evaluación calidad ICAM 96%
¿En la Carta Gantt, se cumple con los plazos definidos para cada tipo
Paso 2 Planificación de la investigación de Incidente de Alto Potencial?
Reporte de hallazgos y
Paso 7 Recomendaciones al dueño del Riesgo de Fatalidad.
recomendaciones
Paso 1 5 4.6
Paso 2 5 5
Paso 3 10 10
Paso 4 24 24
Paso 5 18 18
Paso 6 18 18
Paso 7 20 16.6
16.6
Paso 7
20
18
Paso 6 18
18
Paso 5 18
24
Paso 4
24
10
Paso 3
10
18
Paso 6 18
18
Paso 5 18
24
Paso 4 24
10
Paso 3
10
5
Paso 2
5
4.6
Paso 1 5
0 5 10 15 Puntos 20
disponibles 25 Evaluación
30
Evaluar punto a
punto
Puntaje Evidencia
disponible
Carta Gantt, indicando actividades principales y plazos, emitida el primer día de constituida la
3 comisión investigadora.
Verificar que los resultados de la aplicación de los 5 por qué y el análisis WAI / WAD, sean
3 coherentes con la información obtenida (respaldos)
Para identificar las defensas ausentes o fallidas se debe responder:
a. Pregunta de comprobación: ¿El elemento describe al equipo, sistema, proceso de trabajo,
medida de control, procedimiento o atributo que normalmente previene este incidente o limita
2 sus consecuencias?.
Los tipos de defensas que existen de acuerdo a su jerarquía son: Conciencia, Detección y
Advertencia, Control y Recuperación, Protección y Contención, Escape y Rescate.
La información del diagrama ICAM debe ser coherente y estar relacionada con:
a. La información que está en el cronograma.
b. Información obtenida en la revisión documental
5 c. Información recopilada de las entrevistas
d. En el análisis de los 5 por qué (respuestas)
e. Análisis WAI / WAD
Verificar que los factores organizacionales identificados correspondan a fallas en los estándares,
5 estructuras y procesos y no a acciones de las personas.
El plan de acción detallado en el informe que contiene las acciones correctivas y preventivas
debe considerar:
a. Que estén orientadas a mejorar/implementar defensas y a solucionar las fallas en las barreras
8 y factores organizacionales.
b. Que respondan a la pregunta de comprobación: ¿Qué se debe hacer para evitar la ocurrencia
de un incidente de las mismas características y en circunstancias similares?.
La Compañía debe emitir un resumen de sus conclusiones, indicando qué y por qué ocurrió.
5 En función de estas conclusiones, se realizará el reporte de aprendizaje (Descripción, Qué falló,
Qué debemos verificar siempre)
100
74
Evaluar punto a
punto
Se comunica la comisión
No se comunica la
investigadora al equipo
comisión investigadora al
100% 3 equipo ejecutivo y GSSO ejecutivo y GSSO
corporativo, sin
corporativo especificar roles
No se informa de
80% 1.6 inhabilidades
Carta Gantt de
No se informa la Carta
100% 3 Gantt actividades no
relacionadas a los 7 pasos
Evidencias incluyen
Sin evidencias de
100% 2 procedimientos estándares, manuales, etc
(a)
Evidencias incluyen
Sin evidencias de
100% 2 organización estructura organizacional
(a)
El cronograma identifica
100% 6 No se realiza cronograma el evento central
No se realiza validación
100% 2 del cronograma
Los factores
organizacionales no
100% 5 corresponden a fallas de
estándares, estructuras y
procesos
Informe no incluye
80% 4 conclusiones
Sólo recomendaciones
No incluye Recomendaciones
80% 6.4 recomendaciones generales a revisar el incluyen sólo causas
Riesgo y Bow - Tie
96%
95%
60% 80% 100%
Se comunica la comisión
investigadora al equipo La comisión investigadora se
ejecutivo y GSSO comunica al equipo ejecutivo
corporativo, y GSSO coprorativo y detalla
especificando sólo el rol los roles (a, b, c, d)
del presidente y
facilitador ICAM
Se informa de inhabilidades
Antecedentes afectados,
Antecedentes afectados,
Antecedentes afectados y declaraciones declaraciones, listado de
y listado de
declaraciones (a y b) testigos y competencia (a, b,
testigos (a, b y c) c y d)
Evidencias incluyen
Evidencias incluyen estándares, manuales,
estándares, manuales, documentación de Bow - Tie
documentación de Bow - del Riesgo de Fatalidad y
Tie del Riesgo de verificaciones realizadas(a y
Fatalidad (a y parcial b) b)
El cronograma identifica el
El cronograma identifica El cronograma identifica evento central, hechos
el evento central y el evento central, hechos previos y posteriores e
hechos previos previos y posteriores incluye fechas (si se conocen,
también las horas)
El 60% de las acciones se El 80% de las acciones se Todas las acciones se alinean
alinean con la pregunta alinean con la pregunta con la pregunta de
de verificación de verificación comprobación
Informe incluye hasta Informe incluye hasta El informe cumple con toda
conclusiones (a, b, c, d y recomendaciones (a, b, c, la estructura de los 7 pasos
e) d, e y f) ICAM