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DEMONSTRATIVO MENSAL

Vencimento

15/01/2019

Pagamento Total R$

684,37

Pagamento Mínimo R$

431,03

Pagamento Total R$ 684,37 Pagamento Mínimo R$ 431,03 Lançamentos Data 25/06/2018 23/11/2018

Lançamentos

Data

25/06/2018

23/11/2018

09/12/2018

06/01/2019

06/01/2019

06/01/2019

Descrição

4220.****.****.8011

MERCPAGO-MERCAPARC07/10

MAGAZINE LUIZAPARC02/10 ENCARGOS DE ROTATIVO E IOF R$ MULTA POR ATRASO JUROS DE MORA ANUIDADE NACIONAL 01-12 8011 TOTAL GERAL DOS LANCAMENTOS R$

US$

Valor

79,98

99,98

45,19

8,69

4,46

6,90

245,20

R$ US$ Valor 79,98 99,98 45,19 8,69 4,46 6,90 245,20 Limite de Crédito Encargos Mensais Compras

Limite de Crédito

Encargos Mensais

Compras

R$

356,00

Saque

Saque

R$

35,00

Rotativo

Parcelado

R$

1.780,00

Parcelado: Colombo

* Desde que tenha limite de compras disponivel p/ a parcela

Parcelado: Rede Visa

Atenção

Parcelamento Fatura

 

Multa por Atraso

Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidente sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção do pagamento mínimo desta fatura serão cobrados encargos contratuais de até R$ 50,64 na próxima fatura com vencimento em

15/02/2019.

Mora

Máxima p/ o próx. periodo

IOF

Custo Efetivo Total de rotativo para esta fatura

 

Custo Efetivo Total Máximo para próxima fatura

17,90

% a.m

9,90

% a.m

6,99

% a.m

7,99

% a.m

9,80

% a.m

2,00

% a.m

1.00

% a.m

19,99

% a.m

0,0082% ao dia +0,38% adicional

236,71

% a.a

870,24

% a.a

Resumo das Despesas

Saldo Anterior R$:

439,17

(

- ) Créditos/Pagamentos R$

0,00

(

+ ) Compras/Débitos R$

245,20

(

= ) Total da Fatura R$

684,37

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GILMAR LEAL JUNIOR - 092.035.149-29

 

R

MARECHAL DEODORO 226 AP01 COPACABANA

 

Sacador/Avalista

88504-001 LAGES SC

 

Nosso Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

04/100103847086

4220.****.****.8011

15/01/2019

R$ 684,37

Agência/Código do Bene ciário

Autenticação Mecênica

2028-1 / 36580-7

237-2 23792.02803 41001.038474 08003.658005 5 00000000000000

237-2

23792.02803 41001.038474 08003.658005 5 00000000000000

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO E NAS LOJAS COLOMBO

 

15/01/2019

Nome do Bene ciário/CNPJ/CPF/Encereço

 

Agência / Código do Cedente

Crediare SA - CFI/End.: Av. Veneza, 1033, Farroupilha-RS - CEP 95180-000/CNPJ: 05.676.026/0001-78.

 

2028-1 / 36580-7

Data do Documento

Nr. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

05/01/2019

4220.****.****.8011

RECIBO

 

N

05/01/2019

04/100103847086

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

 

04

R$

684,37

Informações de responsabilidade do bene ciário

 

(-) Desconto / Abatimento

Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura. Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação.

 

(+) Juros / Multa

 

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GILMAR LEAL JUNIOR - 092.035.149-29

 

R

MARECHAL DEODORO 226 AP01 COPACABANA

Sacador/Avalista: Nome CNPJ/CPF

88504-001 LAGES SC

COPACABANA Sacador/Avalista: Nome CNPJ/CPF 88504-001 LAGES SC Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação 1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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