Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
OBJETIVO.
Adquirir materiales y suministros que cumplan con las especificaciones y necesidades de los
procesos.
SOLICITANTES AUTORIZADOS
\
ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR ALMACÉ
1. Jefe del departamento de Almacén .
DEI:»ARTAMENTO DE COMPRAS.
1. Jefe de Departamento de Compras.
l. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
. 1.1.1 ALMACÉN
Los departamentos que solicitarán material, herramienta y/o maquinaria e insumos son:
1. Construcción
2. Cinemas
3. Integración
Una vez que se reciba el material, herramienta y/o maquinaria e insumos, Almacén, enviará un
correo electrónico notificando a Compras, marcando copia en todos los correos a la jefa de
integración, así como a la integradora asignada al proyecto, así como al jefe de Departamento,
Enlace Administrativo y Residente en el caso del Departamento de Construcción y jefe de
Departamento y Coordinador en el caso del Departamento de Cinema, según quien haya
realizado la solicitud.
Pl\g¡n, 2I IS
1.1.2 CONSTRUCCIÓN
Una vez que "ALMACEN" revise la relación de materiales solicitados, cotejará con el stock de
almacén si se tiene en existencia . Aquel material con el que no se cuente, "ALMACEN" lo solicita rá
al área de "COMPRAS", mediante una "ORDEN DE COMPRA".
1. Jefe de Departamento
2. En! ace Administrativo •- , , able ENLACE ',
Lo con forma
3. Residente ADMINISTRATIVO
4. Especialista en Construcción. (Mirna) _.
5. Ayudante ,
Solicita
o Herramientas. - _
o Vehiculos ,
o Equipos especiales •
0
0
\. ""'- 1' a t! 1 11 ,, 3 ll R
1.1.3 CINEMA
Una vez que "ALMACEN" revise la relación de materiales solicitados, cotejará con el stock de
almacén si se tiene en existencia. Aquel material con el que no se cuente, "ALMACEN" lo solicitará
de "COMPRAS", mediante una "ORDEN DE COMPRA".
JEFEDE i '
DEPARTAMENTo'
(Luz Lugo} j ,_:
Solicita
'
o Herramientas. : ·
o Vehículos
o Equipos especiales'
o" P a .. 1 11 ·¡ -J. 1 18
coernrnsa
2. PROCESO A REALIZAR PARA LA COMPRA
Almacén revisará la solicitud y cotejará con el inventario que se tiene, para determinar con qu e
material cuenta y cual debe de comprarse . En el caso de no contar con el material, almacén
generará una orden de compra, la cual será entregada al área de compras.
Compras, solicitará de 2 a 3 cotizaciones para realizar un comparativo de precios, así como tiemp o
de entrega y calidad de los productos; así mismo se le entregará el comparativo respectivo al
solicitante inicial, para que se toma la decisión de la compra con el Vo.Bo. de la Gerenci a
Operativa en el caso de los departamentos de construcción, cinema, comercial y almacén ; para
el caso del departamento de integración, deberá llevar el Vo.Bo. de la Gerencia Administrativa.
Una vez de tener la cotización favorable a la empresa, Compras, solicitará al proveedor los datos
bancarios para la gestión del pago del mismo. Los datos solicitados al proveedor deben de ser
enviados por correo electrónico, los cuales serán:
o Nombre de la Empresa.
o Razón social.
o Titular de la Cuenta.
o Número de Cuenta .
o Cuenta CLABE.
o Contacto y Correo Electrónico.
------ recepción de las solicitudes de compra será de 9 :00 a 12:oopm, dependiendo la catego ría del
producto A, B, C y D para contar con la cotización favorable, así como la transferencia real izada al
proveedor. Aquellas solicitudes que se reciban después de este horario, serán tratadas como
solicitud extraordinaria, autorizada por el lng. Enrique Morales Azuara, demostra ndo y
justificando el acto extraordinario a través de un correo electrónico.
Una vez gestionado el pago, se avisará a almacén para su conocimiento y reciba la mercancía; una
vez recibida la mercancía, almacén, notificará mediante correo electrónico al personal descrito
anteriormente.
p [1 1! i 11 H 5 1 1<)
o " -
COEMMSA Eléctricos, S.A. de C.V.
Elaboró: A.O.G. Valle de las Amapolas # 30 Col. Valle de las Aores C.P. 58302 Morelia, Michoacán.
Tel : +52 (443) 2 32 01 51 y 50. RFC : CEL-070131-QWA
co.ernn1sa CEL-2018-01
SE ENTREGA
MATERIAL A
QUIEN SOLICITO
SI
RECIBE
MERCANdA
ALMACÉN
P " •• i 11 6j 1R
Los solicitantes autorizados deberán de hacer llegar a ALMACÉN, el formato referido como
A ALMACÉN", en el cual se enlistará todo el material, herramienta y/o maquin aria e
que se vaya a requerir para cada proyecto a realizar .
..
Este formato contiene 2 pestañas, una titulada "CARATULA" y otra como "CARACTERÍSTICAS"
En la pestaña de "CARATULA", se llenará con toda la información referente al proyecto, así como
con la fecha y hora de realización de la solicitud, así como el folio correspondiente a la mi sma.
Así mismo en esta pestaña se enlistará con el nombre técnico todo el material, herramienta y/o
maquinaria e insumas que se vaya a requerir para cada proyecto, la cantidad a requeri r, la un idad
métrica de cada rubro y el costo unitario referenciado que se tiene, así como indicar la fecha en
que se requiere lo solicitado en Almacén .
11
La LA CARATULA", deberá de contener las firmas del solicitante autorizado, jefe de
departamento de Almacén y jede de departamento de Compras.
Este formato a su vez se convertirá en una 11 SOLICITUD DE COMPRA,", la cual Almacén le hará
llegar a Compras .
Adicional a este formato, se entregará la cotización enviada por el proveedor y en el mejor de los
casos la factura por la cantidad a pagar, así como los datos bancarios proporcionado por el
proveedor.
Este formato contendrá las firmas del jefe del departamento de Compras, Almacén y Control
Presupuesta l.
o o \. "' ,. ú g i 11 1 8 1 18
COEMMSA Eléctricos, S.A. de C.V.
Elaboró: A.O.G. Valle de las Amapolas # 30 Col. Valle de las Aores C.P. 583&2 Morelia, Michoacán.
Tel : +52 (443) 2 32 01 51 y 50. RFC: CEL-070131-QWA
. Formato Pago a Proveedores.
coernrnsa
1. FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
CEL-2018-01
Elaboró:
Autorizó: Autorizó:
o>-------ca>========::::-----"'-. p . 1 .. ¡ 11 9 1 1R
Pendiente de elaborar.
FECHA : 01/01/2018
Departamento solicitante:
Persona solicitante: HORA :
Nombre integradora :
Nombre del proyecto
Delegación y/o Ciudad, Estado FOLIO: 180101 01
OBSERVACIONES
o o '-.... 1' ú _u r 11 .r 1 1 1 1R
Articulo
(Descripción a detalle)
IMAGEN
Especificaciones Adicionales - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - l
Nota: En el caso de serigrafla y/o tampografia el no. de tintas a imprimir está sujeto a las caracterlsticas de cada y/o área de impresión del mismo
FECHA : 19/01/2018
Departamento solicitante:
Persona solicitante: HORA:
Nombre integradora:
Nombre del proyecto
Delegación y/o Ciudad, Estad o FOLIO : 171101 r 01
OBSERVACIONES
CARACTERÍSTICAS
....
Articulo
(Descripción a detalle)
IMAGEN
Nota: En el caso de serigrafla y/o tampografia el no. de tintas a imprimir está sujeto a las caracterlsticas de cada articulo y/o área de impresión del mismo
FECHA : 17/11/2017
AT'N: PROVEEDOR
FOLIO : 1 POCEL 1 171108 ( 01
OBS ERVACIONES
ATENTAMENTE .
0----------------------------------
o-------- o \. 1' " !.! 1. ll 1 l 'l
_, lo
o
CARACTERÍSTICAS
Articulo
(Descripción a detalle)
IMAGEN
Nota: En el caso de serigrafla y/o tampografia el no. de tintas a impri mir es tá sujeto a las caracteristicas de cada art iculo y/o área de impresión del mismo
FECHA
Monto:
Empresa :
Titular de la cuenta : o
Banco: o Cuenta : o
Clabe:
------------------ o
Metodo de pago:
Contacto o
Email : o
FOliO : 171110-01
FECHA: martes, 7 de novi embo e de 2017
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR
ATENCIÓN A:
'<1- - · - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - · - - · -
REF. COT
MONEDA:
-·-------¡----·-· ----·---------·--------- -
CANTIDAJ. UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
SUBTOTAL: $
IV A: $
TOTAL: $
TÉRMINOS DE
PAGO:
MtTODO DE PAGO:
TIEMPO DE
ENTREGA:
CONDICIONES DE
ENViO:
p ,, i ll d 18 1 18