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SENA VIRTUAL
DOCUMENTACION SGC
2018
INFORME AA1
gerencia se llevan al
departamento
de contabilidad para
su creación en SAP,
de igual forma cada
proveedor tiene su
política, por lo que
también la compañía
envía al
proveedor los
documentos que
requiera para la
creación como Nuevo
Cliente.
Crear la carpeta de En esta carpeta esta
contacto, registros y compilado una serie
certificaciones de registros y
certificaciones
obligatorias para la
comercialización
entre proveedor-
cliente, tales como:
Hoja de contacto
proveedor. Fichas
técnicas.
Lista de precios.
Certificados de
importación (si es el
caso).
el área de Despachos
Y Recibo De
Mercancía, reporta en
Reportar e ingresar las la factura las
Novedades. novedades que se
hayan presentado en
el recibo ya sean
faltantes o sobrantes
de producto. Al final
del día, es entregado
por el área Despachos
Y Recibo De
Mercancía, una
relación de las
facturas recibidas e
ingresadas, para la
verificación de las
novedades. Las cuales
deben ser ingresadas
al sistema SAP como
devoluciones, por la
transacción MIGO
“devoluciones” y
solicitar las
respectivas notas
crédito o débito,
actividad hecha por el
jefe de compras.
Absolutamente todas
las facturas antes de
ser enviadas al área
de contabilidad deben
llevar una firma de
aprobación en un
principio por el Jefe
De Despachos Y
Recibo De Mercancía
seguido del Jefe De
Compras y por ultimo
del Gerente De La
Cadena De
Abastecimiento.
Luego de verificadas
las novedades y
hecha la transacción
Contabilizar las Facturas. correspondiente de
facturas, estas se
envían a contabilidad,
INFORME AA1