INTERNAL IMPROVEMENT PROJECT / PROYECTO DE MEJORA INTERNA

La realización de auditorías periódicas 5S es una herramienta probada para asegurar los lugares de trabajo limpio y ordenado como base para la buena fabricación. 5S
significa:

1. Ordenar
Para separar los elementos deseados y no deseados. En caso de duda: solucionar el problema
2. Establecer en orden - estabilizar
Para almacenar los elementos buscados en una manera que haga que sea fácil para cualquiera su acceder y recuperarlos cuando sea necesario
3. Limpiar
Para quitar la suciedad y la basura de la zona alrededor del operario y del lugar de trabajo en su conjunto
4. Estandarizar
Mantener el metodo estandardizado de orden y limpieza con la finalidad de preservar el acondicionamiento adecuado de las areas de trabajo
5. Sostener
Sostener las mejoras para prevenir la reincidencia por la participación de los empleados. Continuamente desafiar y mejorar los procesos y prácticas.

Mediante la aplicación de la metodología 5S los siguientes objetivos deben ser alcanzados:

o Optimización y estandarización de los lugares de trabajo
o Comprensión común de la limpieza y el orden
o La prevención de los residuos
o Implementación de un proceso para mantener un alto nivel desempeño y de un proceso de mejora continua

La aplicación debe hacerse en forma de un proyecto de mejora interna y soporte / benchmark (un punto de referencia) debe ser solicitada a las unidades de Hydro, que
hayan aplicado con éxito las 5S.
buena fabricación. 5S

nidades de Hydro, que

 Lista de chequeo auditoria 5S
5S Área: TURBINA

5S Entrenador / HSE: ANA LÓPEZ

Fecha: 14-09-18

Auditor / Capataz: FREDY - RUBEN

ACOPIO
TURBINAS GENERADOR EPS ALMACEN ALMACEN
EXTERNO
Ponderación
Criterios a juzgar casa de casa de casa de almacen taller Comentarios / Acciones
maquina maquina maquina general almacen
bodegas bodegas bodegas quimico externo
almacen (al sotano pinturas
costado de aceite
las bodegas)

1-4
Marcas en el area (zonas de trabajo, materiales, piezas de trabajo, el área de entrada,
1 estantería) están marcadas / encintadas de acuerdo a regulación estandarizada, el marcado /
5-10
18 Se está trabajando en equipo para corregir las zonas que faltan por señalizar
etiquetado es visible y no cubierto por cualquier mercancía y todo dentro de las áreas dedicadas
esta bien organizado. Caminos y pasillos son claras.
11-14
15-20
Suelo libre de desechos. No hay petróleo y / o derrames lubricantes de refrigeración . Sin 1-2
riesgo de resbalones presente. 3-5
2 Después de usar las herramientas, instrumentos / dispositivos y material auxiliar se limpia y 8 Se realizó la solicitud de bandejas (en proceso)
regresa, el área de almacenamiento está libre de residuos, ayudas y aparatos y materiales 6-8
sobrantes. 9-10
1-2
Todas las herramientas y los instrumentos / dispositivos (equipos de
3 elevación, materiales empacados, pallets, cuñas, cables, tuberías / mangueras/ Equipos de
3-5
10 Todo el equipo está colaborando
Protección Personal) tienen un lugar de almacenamiento asignado, retirar y volver a su lugar de
almacenamiento es de fácil acceso. Almacenado en su area de trabajo.
6-8
9-10
1-2
Residuos clasificados (equipo de trabajo realiza la clasificacion de residuos segun la 3-5
4 9 Faltan bolsas rojas para los residuos peligrosos
regulación estandarizada) 6-8
9-10
1-2
Material auxiliar y suplementos operativos (lubricantes, productos de 3-5
6 limpieza, trapos de limpieza, aceites, sustancias químicas, etc) tienen un lugar de 8 Se está trabajando en una caja (para mejorar)
almacenamiento asignado, que está limpio y bien organizado. 6-8
9-10
1-2
Documentación (ATS, etiquetas de seguridad, procedimientos operativos, HMSDS, 3-5
7 permiso de trabajo, paneles de información: check list): documentación disponible en area de 10 Se cuenta con toda la documentación MSDS
trabajo, limpia y ordenada 6-8
9-10
1-4
Pertenencias personales (bolso, comida, bebida, chaqueta, etc): ubicación de 5-10
8 19 Todo el equipo está colaborando
almacenamiento dedicado, limpio y ordenado, las pertenencias personales no se dejan por ahí. 11-14
15-20

La seguridad Extintor de incendios, instalaciones contra incendios, sistema de alarma de 1-2

incendio es acceso libre (si está disponible). Ambulancia cerca la casa de maquinas. Equipos de
trabajo, escaleras, andamios y equipos de elevación está libre de daños evidentes. Símbolos y 3-5
9 placas que indican el material que contiene es peligroso están dispuesto en contenedores 8 Se necesitan 40 mts de cadenas, 10 luces de 500 watts, conos
requeridos. El equipo de protección personal se utiliza y se trata con cuidado. Indicaciones de 6-8
seguridad, como por ejemplo pictogramas "Uso de gafas de protección" se utilizan en
consecuencia.
9-10

TOTAL 100 90
Criterios:
80 a 100 puntos
alto
50 a 79 puntos
medio-alto

medio-bajo 20 a 49 puntos
bajo
0 a 19 puntos

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Plantilla: R HY QM 009/5 - Estado 01.08.2010 TURBINAS
File: 406467029.xls
 Lista de chequeo auditoria 5S
GENERADOR
5S Área:
ANA LÓPEZ
5S Entrenador / HSE:
Fecha: 14-9-18

Auditor / Capataz: RONALD SALAZAR

ACOPIO
TURBINAS GENERADOR EPS ALMACEN ALMACEN
EXTERNO
Ponderación
Criterios a juzgar casa de casa de casa de almacen taller Comentarios / Acciones
maquina maquina maquina general almacen
bodegas bodegas bodegas quimico externo
almacen (al sotano pinturas
costado de las aceite
bodegas)

1-4
Marcas en el area (zonas de trabajo, materiales, piezas de trabajo, el área de entrada,
1 estantería) están marcadas / encintadas de acuerdo a regulación estandarizada, el marcado /
5-10
15 *Se necesita 50 mt de cadena plástica
etiquetado es visible y no cubierto por cualquier mercancía y todo dentro de las áreas dedicadas
esta bien organizado. Caminos y pasillos son claras.
11-14
15-20
Suelo libre de desechos. No hay petróleo y / o derrames lubricantes de refrigeración . Sin 1-2
riesgo de resbalones presente. 3-5
2 Después de usar las herramientas, instrumentos / dispositivos y material auxiliar se limpia y 8
regresa, el área de almacenamiento está libre de residuos, ayudas y aparatos y materiales 6-8
sobrantes. 9-10
1-2
Todas las herramientas y los instrumentos / dispositivos (equipos de
3 elevación, materiales empacados, pallets, cuñas, cables, tuberías / mangueras/ Equipos de
3-5
9
Protección Personal) tienen un lugar de almacenamiento asignado, retirar y volver a su lugar de
almacenamiento es de fácil acceso. Almacenado en su area de trabajo.
6-8
9-10
1-2
Residuos clasificados (equipo de trabajo realiza la clasificacion de residuos segun la 3-5
4 8
regulación estandarizada) 6-8
9-10
1-2
Material auxiliar y suplementos operativos (lubricantes, productos de 3-5
6 limpieza, trapos de limpieza, aceites, sustancias químicas, etc) tienen un lugar de 7 *Falta de bandejas antiderrame
almacenamiento asignado, que está limpio y bien organizado. 6-8
9-10
1-2
Documentación (ATS, etiquetas de seguridad, procedimientos operativos, HMSDS, 3-5
7 permiso de trabajo, paneles de información: check list): documentación disponible en area de 10
trabajo, limpia y ordenada 6-8
9-10
1-4
Pertenencias personales (bolso, comida, bebida, chaqueta, etc): ubicación de 5-10
8 18
almacenamiento dedicado, limpio y ordenado, las pertenencias personales no se dejan por ahí. 11-14
15-20

La seguridad Extintor de incendios, instalaciones contra incendios, sistema de alarma de 1-2

incendio es acceso libre (si está disponible). Ambulancia cerca la casa de maquinas. Equipos de
trabajo, escaleras, andamios y equipos de elevación está libre de daños evidentes. Símbolos y 3-5
9 placas que indican el material que contiene es peligroso están dispuesto en contenedores 10
requeridos. El equipo de protección personal se utiliza y se trata con cuidado. Indicaciones de 6-8
seguridad, como por ejemplo pictogramas "Uso de gafas de protección" se utilizan en
consecuencia.
9-10

TOTAL 100 85
Criterios:
80 a 100 puntos
alto
50 a 79 puntos
medio-alto

medio-bajo 20 a 49 puntos
bajo
0 a 19 puntos

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Plantilla: R HY QM 009/5 - Estado 01.08.2010 GENERADOR
File: 406467029.xls
 Lista de chequeo auditoria 5S
EPS
5S Área:
ANA ROSA LÓPEZ
5S Entrenador / HSE:
Fecha: 14-09-18

Auditor / Capataz: JUAN DE LA CRUZ

ACOPIO
TURBINAS GENERADOR EPS ALMACEN ALMACEN
EXTERNO
Ponderación
Criterios a juzgar casa de casa de casa de almacen taller Comentarios / Acciones
maquina maquina maquina general almacen
bodegas bodegas bodegas quimico externo
almacen (al sotano pinturas
costado de aceite
las bodegas)

1-4
Marcas en el area (zonas de trabajo, materiales, piezas de trabajo, el área de entrada,
1 estantería) están marcadas / encintadas de acuerdo a regulación estandarizada, el marcado /
5-10
14 *Implementar más señalizaciones en diferentes áreas de trabajo
etiquetado es visible y no cubierto por cualquier mercancía y todo dentro de las áreas dedicadas
esta bien organizado. Caminos y pasillos son claras.
11-14
15-20
Suelo libre de desechos. No hay petróleo y / o derrames lubricantes de refrigeración . Sin 1-2
riesgo de resbalones presente. 3-5 * Se sancionará al personal que incumpla con mantener el suelo libre con la finalidad de que se
2 Después de usar las herramientas, instrumentos / dispositivos y material auxiliar se limpia y 8
regresa, el área de almacenamiento está libre de residuos, ayudas y aparatos y materiales 6-8 haga una cultura mantener el suelo libre de derrames, etc.
sobrantes. 9-10
1-2
Todas las herramientas y los instrumentos / dispositivos (equipos de
3 elevación, materiales empacados, pallets, cuñas, cables, tuberías / mangueras/ Equipos de
3-5
8 *Se cuenta con un lugar de almacenamiento para materiales y herramientas manuales
Protección Personal) tienen un lugar de almacenamiento asignado, retirar y volver a su lugar de
almacenamiento es de fácil acceso. Almacenado en su area de trabajo.
6-8
9-10
1-2
Residuos clasificados (equipo de trabajo realiza la clasificacion de residuos segun la 3-5
4 7 *El personal está siendo continuamente instruido para la buena clasificación de residuos.
regulación estandarizada) 6-8
9-10
1-2
Material auxiliar y suplementos operativos (lubricantes, productos de 3-5
6 limpieza, trapos de limpieza, aceites, sustancias químicas, etc) tienen un lugar de 8 *Capacitar constantemente al personal para el desecho de material auxiliar
almacenamiento asignado, que está limpio y bien organizado. 6-8
9-10
1-2
Documentación (ATS, etiquetas de seguridad, procedimientos operativos, HMSDS, 3-5
7 permiso de trabajo, paneles de información: check list): documentación disponible en area de 8 *Se cuenta con la documentación necesaria para cada actividad
trabajo, limpia y ordenada 6-8
9-10
1-4
Pertenencias personales (bolso, comida, bebida, chaqueta, etc): ubicación de 5-10
8 18 *Área de EPS cuenta con un ambiente para pertenencias personales
almacenamiento dedicado, limpio y ordenado, las pertenencias personales no se dejan por ahí. 11-14
15-20

La seguridad Extintor de incendios, instalaciones contra incendios, sistema de alarma de 1-2

incendio es acceso libre (si está disponible). Ambulancia cerca la casa de maquinas. Equipos de
trabajo, escaleras, andamios y equipos de elevación está libre de daños evidentes. Símbolos y 3-5 *Corregir el acceso hacia extintores en áreas de trabajo para que se encuentre disponibles ante
9 placas que indican el material que contiene es peligroso están dispuesto en contenedores 7
requeridos. El equipo de protección personal se utiliza y se trata con cuidado. Indicaciones de 6-8 cualquier emergencia
seguridad, como por ejemplo pictogramas "Uso de gafas de protección" se utilizan en
consecuencia.
9-10

TOTAL 100 78
Criterios:
80 a 100 puntos
alto
50 a 79 puntos
medio-alto

medio-bajo 20 a 49 puntos
bajo
0 a 19 puntos

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Plantilla: R HY QM 009/5 - Estado 01.08.2010 EPS
File: 406467029.xls
 Lista de chequeo auditoria 5S
ALMACÉN CENTRAL
5S Área:
ANA LÓPEZ
5S Entrenador / HSE:
Fecha: 26/09/18

Auditor / Capataz: ENRIQUE REATEGUI

ACOPIO
TURBINAS GENERADOR EPS ALMACEN ALMACEN
EXTERNO
Ponderación
Criterios a juzgar casa de casa de casa de almacen taller Comentarios / Acciones
maquina maquina maquina general almacen
bodegas bodegas bodegas quimico externo
almacen (al sotano pinturas
costado de aceite
las bodegas)

1-4
Marcas en el area (zonas de trabajo, materiales, piezas de trabajo, el área de entrada,
1 estantería) están marcadas / encintadas de acuerdo a regulación estandarizada, el marcado /
5-10
18 Los pasilos se encuentran debidamente demarcados
etiquetado es visible y no cubierto por cualquier mercancía y todo dentro de las áreas dedicadas
esta bien organizado. Caminos y pasillos son claras.
11-14
15-20
Suelo libre de desechos. No hay petróleo y / o derrames lubricantes de refrigeración . Sin 1-2
riesgo de resbalones presente. 3-5
2 Después de usar las herramientas, instrumentos / dispositivos y material auxiliar se limpia y 20
regresa, el área de almacenamiento está libre de residuos, ayudas y aparatos y materiales 6-8
sobrantes. 9-10
1-2
Todas las herramientas y los instrumentos / dispositivos (equipos de
3 elevación, materiales empacados, pallets, cuñas, cables, tuberías / mangueras/ Equipos de
3-5
19
Protección Personal) tienen un lugar de almacenamiento asignado, retirar y volver a su lugar de
almacenamiento es de fácil acceso. Almacenado en su area de trabajo.
6-8
9-10
1-2
Residuos clasificados (equipo de trabajo realiza la clasificacion de residuos segun la 3-5
4 19 Se implementó tacho de desechos para residuos peligrosos
regulación estandarizada) 6-8
9-10
1-2
Material auxiliar y suplementos operativos (lubricantes, productos de 3-5
6 limpieza, trapos de limpieza, aceites, sustancias químicas, etc) tienen un lugar de 19
almacenamiento asignado, que está limpio y bien organizado. 6-8
9-10
1-2
Documentación (ATS, etiquetas de seguridad, procedimientos operativos, HMSDS, 3-5
7 permiso de trabajo, paneles de información: check list): documentación disponible en area de 20 Se cuenta con estante exclusivo de formatos y otros documentos de uso diario.
trabajo, limpia y ordenada 6-8
9-10
1-4
Pertenencias personales (bolso, comida, bebida, chaqueta, etc): ubicación de 5-10
8 18
almacenamiento dedicado, limpio y ordenado, las pertenencias personales no se dejan por ahí. 11-14
15-20

La seguridad Extintor de incendios, instalaciones contra incendios, sistema de alarma de 1-2

incendio es acceso libre (si está disponible). Ambulancia cerca la casa de maquinas. Equipos de
trabajo, escaleras, andamios y equipos de elevación está libre de daños evidentes. Símbolos y 3-5
9 placas que indican el material que contiene es peligroso están dispuesto en contenedores 8 FALTA EXTINTOR
requeridos. El equipo de protección personal se utiliza y se trata con cuidado. Indicaciones de 6-8
seguridad, como por ejemplo pictogramas "Uso de gafas de protección" se utilizan en
consecuencia.
9-10

TOTAL 100 141

Criterios:
80 a 100 puntos
alto
50 a 79 puntos
medio-alto

medio-bajo 20 a 49 puntos
bajo
0 a 19 puntos

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Plantilla: R HY QM 009/5 - Estado 01.08.2010 ALMACEN
File: 406467029.xls
 Lista de chequeo auditoria 5S
ALMACÉN CENTRAL
5S Área:
ANA LÓPEZ
5S Entrenador / HSE:
Fecha: 14-09-18

Auditor / Capataz: CIRO GARCÍA

ACOPIO
TURBINAS GENERADOR EPS ALMACEN ALMACEN
EXTERNO
Ponderación
Criterios a juzgar casa de casa de casa de almacen taller Comentarios / Acciones
maquina maquina maquina general almacen
bodegas bodegas bodegas quimico externo
almacen (al sotano pinturas
costado de aceite
las bodegas)

1-4
Marcas en el area (zonas de trabajo, materiales, piezas de trabajo, el área de entrada,
1 estantería) están marcadas / encintadas de acuerdo a regulación estandarizada, el marcado /
5-10
10 Faltan marcas en la zona de tránsito
etiquetado es visible y no cubierto por cualquier mercancía y todo dentro de las áreas dedicadas
esta bien organizado. Caminos y pasillos son claras.
11-14
15-20
Suelo libre de desechos. No hay petróleo y / o derrames lubricantes de refrigeración . Sin 1-2
riesgo de resbalones presente. 3-5
2 Después de usar las herramientas, instrumentos / dispositivos y material auxiliar se limpia y 10 Material sobre piso libre de desechos , aceites y grasas.
regresa, el área de almacenamiento está libre de residuos, ayudas y aparatos y materiales 6-8
sobrantes. 9-10
1-2
Todas las herramientas y los instrumentos / dispositivos (equipos de
3 elevación, materiales empacados, pallets, cuñas, cables, tuberías / mangueras/ Equipos de
3-5
9 Herramientas y dispositivos en correcto almacenaiento y con cinta de inspección
Protección Personal) tienen un lugar de almacenamiento asignado, retirar y volver a su lugar de
almacenamiento es de fácil acceso. Almacenado en su area de trabajo.
6-8
9-10
1-2
Residuos clasificados (equipo de trabajo realiza la clasificacion de residuos segun la 3-5
4 9 Personal realiza correcta clasificación de residuos
regulación estandarizada) 6-8
9-10
1-2
Material auxiliar y suplementos operativos (lubricantes, productos de 3-5
6 limpieza, trapos de limpieza, aceites, sustancias químicas, etc) tienen un lugar de -
almacenamiento asignado, que está limpio y bien organizado. 6-8
9-10
1-2
Documentación (ATS, etiquetas de seguridad, procedimientos operativos, HMSDS, 3-5
7 permiso de trabajo, paneles de información: check list): documentación disponible en area de 10 Permisos y procedimientos en regla, area de trabajo ordenada y limpia.
trabajo, limpia y ordenada 6-8
9-10
1-4
Pertenencias personales (bolso, comida, bebida, chaqueta, etc): ubicación de 5-10
8 15 Ubicación de pertenencia personal adecuada con respecto a nuestra área
almacenamiento dedicado, limpio y ordenado, las pertenencias personales no se dejan por ahí. 11-14
15-20

La seguridad Extintor de incendios, instalaciones contra incendios, sistema de alarma de 1-2

incendio es acceso libre (si está disponible). Ambulancia cerca la casa de maquinas. Equipos de
trabajo, escaleras, andamios y equipos de elevación está libre de daños evidentes. Símbolos y 3-5
9 placas que indican el material que contiene es peligroso están dispuesto en contenedores 6 Falta de EPP adecuado, como resíradres 3M silicona. Guantes de badana para soldador.
requeridos. El equipo de protección personal se utiliza y se trata con cuidado. Indicaciones de 6-8
seguridad, como por ejemplo pictogramas "Uso de gafas de protección" se utilizan en
consecuencia.
9-10

TOTAL 100 69
Criterios:
80 a 100 puntos
alto
50 a 79 puntos
medio-alto

medio-bajo 20 a 49 puntos
bajo
0 a 19 puntos

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Plantilla: R HY QM 009/5 - Estado 01.08.2010 TALLER-ACOPIO
File: 406467029.xls