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INDI CE
PRESENTACION
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
PRESE NTA CI ON
La Memoria Anual 2011, ha sido elaborada bajo el esquema establecido por las Directivas
señaladas en el primer párrafo de la presente, y se compone de la presentación de las principales
actividades y proyectos, distribuidos según Organos Estructurados, así como un resúmen de los
principales logros y limitaciones en la gestión, finalizando con la Evaluación del Presupuesto
Institucional de Ingresos y Gastos, el Programa de Inversiones y el Balance General.
De mi parte, mis agradecimientos para los trabajadores nombrados y contratados del Gobierno
Regional de Huancavelica, quienes conjuntamente con los Directivos y Funcionarios, han
sabido cumplir sus compromisos con la programación anual de actividades y proyectos,
buscando siempre lograr una gestión eficiente y con enfoque de resultados. Asi mismo, es de
resaltar, la labor activa y comprometida que tuvieron las Organizaciones de la Sociedad Civil, y
Gobiernos Locales, en la coordinación de la gestión regional, en un marco de democracia
participativa y concertada.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector
privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos
regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
MISION VISION
Organizar y Conducir con eficiencia y La Región Huancavelica es una organización
transparencia la gestión pública moderna, proactiva y con identidad propia
regional, conducente a lograr que lidera el desarrollo sostenible de la
concertadamente el desarrollo región, institucionalizando los valores
integral y sostenido de la región, humanos, generando condiciones para la
dentro de un marco democrático y de competitividad integral y articulando la
práctica de valores inversión pública y privada
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
La nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, entra en vigor a partir de
enero del año 2009, como parte del proceso de Reestructuración Administrativa Institucional, es el
siguiente:
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
LEGISLATIVAS
Entre las actividades mas relevantes desarrolladas por el Consejo Regional de Huancavelica,
durante el año 2011 tenemos el desarrollo de 20 Sesiones Ordinarias, 10 Extraordinarias y 04
sesiones ordinarias descentralizadas en los Distritos de Cosme, Colcabamba, yauli y Acobamba.
Asi mismo se aprobaron 103 Acuerdos Regionales y 21 Ordenanzas Regionales, de las cuales las
mas relevantes fueron:
DECLARAR en reestructuración general la Aldea Infantil San Francisco de Asís de Huancavelica con la
031 finalidad de efectuar las acciones que comprende, reorganización administrativa, recursos humanos y
otros,
APROBAR, la donación del predio denominado “Vaca Corral” ubicado en la comunidad campesina de
Callqui Chico, del Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica, a favor del servicio Nacional de
040 adiestramiento en trabajo Industrial- SENATI, para la construcción del Centro de Formación profesional
SENATI- Huancavelica
056 APROBAR la realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas del Consejo Regional de Huancavelica,
en cada una de las Provincias, siendo el orden y cronograma el siguiente
DISPONER la instalación y operatividad de almacenes adelantados de Defensa Civil en las Provincias de
057 Churcampa, Acobamba y Castrovirreyna, con la finalidad de atender de manera inmediata a los afectados
y damnificados por cualquier contingencia; de tal manera que permita alcanzar la operatividad del
Sistema Regional de Gestión de riesgo de Desastres en todos sus niveles.
APROBAR la conformación del Comité Regional de Vigilancia y Control del Proceso de Presupuesto
061 Participativo del Departamento de Huancavelica para el periodo 2011-2012.
APROBAR la conformación de la Comisión especial de gestión, seguimiento y verificación del estado
situacional del expediente judicial sobre usurpación de tierras y otros que se ventilan en los juzgados del
063
Distrito Judicial de Ayacucho, referente al conflicto limítrofe ocurrido entre las Regiones de Huancavelica
y Ayacucho
APROBAR la implementación del Archivo Registral de Huancavelica, asumiendo su rol de desarrollo
068
integral del país y de la Región Huancavelica.
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ORDENANZA SUMILLA
N°
0167 Aprueba la “Creación del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huancavelica”
0169 Aprobar, el Plan Vial departamental participativo de Huancavelica 2010-2020.
0170 Aprueba, el plan regional de desarrollo de capacidades en gestión pública del gobierno regional y
local de la región hvca.
Declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo
0171 compromisos para el desarrollo de sus actividades en la región Huancavelica.
0172 Dispone el inicio y aprueba el reglamento del proceso presupuesto participado 2012.
Dispone la no apelación de las sentencias favorables al trabajador de Huancavelica, sobre los
0176 beneficios laborales
Considera la remuneración total como base de cálculo para el pago de subsidio por fallecimiento,
0177 gastos de sepelio y luto, bonificación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio en Sede Administrativa.
Dispone gestionar la certificación ambiental y el cumplimiento de la Ley de evaluación de impacto
0179 ambiental de los proyectos de inversión en el ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica
0180 Aprueba la estructura orgánica y el ROF del Hospital de Pampas.
0181 Declara al mes de abril “EL MES DEL DERECHO AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD”
Aprueba la modificación del cuadro para asignación de personal (CAP) del Gobierno Regional de
0182
Hvca, y modificación del CAP de la Gerencia Sub. Regional de Tayacaja.
Aprueba la Política Regional de inclusión de la persona con discapacidad y el plan regional de
0183 inclusión de la persona con discapacidad, Huancavelica 2011-2014.
Aprueba el Programa Regional de Superación de la Pobreza Extrema y de la Desnutrición Crónica
0184 Infantil 2011-2014.
AUDIENCIAS REGIONALES
En el marco de la transparencia de la gestión pública, durante el año 2011, el Gobierno Regional de
Huancavelica desarrolló 02 Audiencias Públicas, 01 en Huancavelica y 01 en la provincia de
Castrovirreyna, informando a la población de los avances y logros de la gestión.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
MONTO (S/.)
Nº NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS MONTO COFINANCIAMIE
DISTRITO
TOTAL(S/.) NTO
1 Asociaciòn de productores Mejoramiento de la producciòn, Transformaciòn y
agropecuarios agroindustriales Presentaciòn Final del Queso Prensado y Yogurt
Huancavelica 263,690 70,000
Forestales, agregados y de servicios Pasteurizado con Tecnologia Industrial Aplicado a la
Acobambilla Cadena de Làcteos.
Mejoram. Producciòn Alpaquera, mediante la
Implem.de Infraestructura Productiva y Reproduct.
Asociaciòn Alpaqueros Mejorados
de Alta Calidad Genètica, en las Puntas de los Socios Huancavelica 630,000 280,000
San Andres de Sacsamarca
de la Asociaciòn Alpaqueros Mejorados San Andres
2 de Sacsamarca, del Distrito, Provincia Hvca
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Reunión del Consejo Regional de Competitividad, Presentación de página web del CRC
SECTOR AGROPECUARIO
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COSTO TOTAL
PROYECTO LOCALIZAC EJECUC. 2011 ESTADO
PY METAS TOTALES DEL PY
Capacit.y Asist.Técnica para el Mejoram.
de la Productiv.de la Avena en Grano, en 410 has de Instalación de avena en grano,
distritos de Mayor produc.de las Prov.de Multiprov 856,231.80 225,289.90 05 eventos de capacitación, y asistencias CONTINUID
Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa y técnicas. 966 benefic. 90% de avance
Tayacaja
Fortalecimiento a Productores de Quinua
92 Has instaladas, talleres de capacit y
de las provincias de Angaraes, Multiprov 517,072.00 166,227.14 CONTINUID
asist.téc.1840 beneficiarios. 84% de avance
Huancavelica, Churcampa y Tayacaja.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Py: Incremento de Produc. Cebada y Trigo-Asistencia Técnica en Pre siembra y labores culturales
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UREA DISTRIBUIDA
PROVINCIA Nº SACOS
Huancavelica 2,210
Acobamba 580
Angaraes 440
Churcampa 300
Castrovirreyna 70
Huaytará 80
Tayacaja 575
TOTAL 4,255
PRESIDENTE REGIONAL APOYA EN LA DOSIFICACION
DE GANADO
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PROMOCION AGRARIA
Desarrollo de capacitaciones en cadenas productivas, con 164 eventos desarrolados, y 8500
productores beneficiados, a nivel regional.
Elaboración de planes de trabajo para la formulación de 02 pefiles de proyecto de riego tecnificado.
Promoción de la papa nativa en el II Festival de Papas Nativas de Lima, comercializando un total de
27 Tm, de mas de 400 variedades de papas nativas, y ofreciendo la degustación de platos a base de
papa.
Constitución de 06 organizaciones de cadenas productivas en la provincia de Tayacaja, y 05 en
Churcampa
Desarrollo de eventos feriales agropecuarios promocionales, a nivel provincial y regional, con un
aproximado de 5,600 productores beneficiarios.
Conformación de 28 Asociaciones de productores, constituido jurídicamente, en la provincia de
Churcampa, trabajan actualmente con el programa ALIADOS y ONGs..
Desarrollo de 10 eventos de capacitación, con la metodologia de Escuelas de Campo de Agricultores
(ECAs), en las provincias de Tayacaja y Acobamba.
Desarrollo de asistencias técnicas permanentes, con mas de 2800 beneficiarios.
Reforestación con especies nativas en un total de 35 Has, en diferentes lugares del departamento.
Desarrollo de pasantías de 54 productores agropecuarios de Angaraes, al Valle del Mantaro y
Cajamarca en coordinación interinstitucional con el INIA y Proyecto de Forestac.y Reforestación
con Grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria de la Región Huancavelica.
En MISTURA 2011-LIMA
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Organización del I Festival Gastronómico Sazón y Sabor Huancavelicano Miski Mikuy 2011, Con
ocasión del “Día Mundial de la Alimentación”, con ventas de platos típicos a base de carne de
alpaca, carne de cuy, chicharrones con chuño y otros
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
En apoyo del desarrollo agropecuario de la región, durante el año 2011, se ejecutaron 12 proyectos de
riego, y 8 expedientes técnicos, con un total de 53.361 Km de nuevos canales a incorporar y 11 Km de
canales rehabilitados, con mas de 4598 productores beneficiarios. Los principales són:
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PRODUCCION E INDUSTRIA
Como parte de la política de promoción del sector de PYMES y de la Pequeña Industria en Huancavelica,
se ha desarrollado las siguientes principales actividades:
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Inspección de Centro Truchícola en Palca y Capacitación en Buenas Prácticas Acuicolas en Santa Inés Hvca
Actualización del Plan Estratégico Regional de Turismo 2012-2015, definiendo los lineamientos de
política regional en materia de Turismo.
Elaboración del POA para el Perfil de Proyecto “Promoción de Corredores Turísticos Ecológicos de
castrovirreyna y Huaytará”.
Culminación del Proyecto: Puesta en Valor del Santuario Ecoturistico Señor de Oropesa, proyecto con
un Costo Total de S/. 1,545,155.00 y 22,573 beneficiarios
ENERGIA Y MINAS
AREA DE HIDROCARBUROS
Prestación de asesoramiento contínuo en la comercialización y transporte de combustibles.
Elaboración del inventario de la infraestructura de hidrocarburos en las Provincias de Huaytará,
Churcampa, Tayacaja, y Castrovirreyna.
Monitoreo ambiental de los grifos y estaciones de servicios, de las ciudades capital y evaluación de
informes de manejo de residuos sólidos y plan de manejo de residuos sólidos de grifos y estaciones.
Operativos del comercio informal de combustibles.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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COORDENADAS HORAS DE
CAMINO A PIE
Provincia DISTRITO ZONA MINERA ALTITUD N E EN ACEMILA
Gaviota Secclla 1 - - - - - 1 2
Yahuarccocha Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Huayraccasa Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Gandoline Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Luisita Lircay 1 - - - - - 1 2
Charito Lircay 1 - - - - - - 1
TOTAL PASIVOS 13 3 0 1 0 3 5 25
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AREA DE ELECTRICIDAD
Con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio de energía eléctrica para la población
huancavelicana, se han ejecutado 10 proyectos de continuidad de Electrificación Rural, en 06
provincias, con un total de 2817 conexiones domiciliarias, y con una inversión anual 2011 de S/.
2,566,530.58.
Elaboración de 03 expedientes técnicos de proyectos de electrificación en la Provincia de Huaytará,
mismos que se encuentran en revisión por el Ministerio de Energía y Minas, ministerio que se
encargará de su financiamiento por un monto ascendete de S/. 38,000,000.00
COSTO TOTAL
PROYECTO LOCALIZAC EJECUC. 2011 ESTADO
PY METAS TOTALES DEL PY
Electrificación Rural Margen Derecha del
Huaytará 896,221.07 256,018.21 132 conex.domicil. 12 Km de LP. CONTINUID
Rio Acora San Fco.de Sangayaico.
Ampliac.y Mejoramiento Sistema
625 conex.domicil. 4 sub estaciones de
Eléctrico de la Localidad de Paucará y Acobamba 1,189,577.06 195,906.34 CONTINUID
distribución
Barrios Periféricos.
Electrificación Rural de 02 barrios del
Hvca 270,702.27 85,712.60 80 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID
CPM Vista Alegre de Sachapite-Yauli.
Electrificación Rural de 16 Localidades del
Acobamba 1,667,342.85 183,869.00 424 conex.domicil. 11 Km de LP. CONTINUID
Distrito de Anta-Hvca.
Electrificac.Barrio San Juan, Llaco y
Machoera, Sector Añancusi, Distrito Hvca 589,096.00 54,548.00 229 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID
Acoria.
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Electrificación Rural de la Margen Derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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COSTO TOTAL
PROYECTO LOCALIZAC EJECUC. 2011 ESTADO
PY METAS TOTALES DEL PY
Mejoramiento Carretera Acobamba- 30.98 KM,carretera afirmada tipo dptal.+
Pomacocha-Caja Espiritu-Marcas- Acobamba 13,703,020.90 7,830,559.32 3 pontones, 36 gaviones y otros,10,416 Continuid
Allccomachay . benefic. 53.36% de avance
Construcción Carretera Villa Mantaro- 18.10 Km, obras de arte, señalización 2543
2,511,095.71 1,190,264.99 Continuid
Utcuñi, Rosario. Acobamba benefic.48.99% de avance
Construcción Trocha Carrozable San Tayacaja Construcción de una trocha carrozable de
4,905,106.38 2,867,124.12 Nuevo
Isidro Roble, Provincia de Tayacaja. 33.08 Km, 1858 benef. 59.89% avance
Mejoramiento 11.500 km y 18.200 km. de
Construc.y Mejoramiento Carretera
2,446,241.96 2,352,595.31 construcción, carret vecinal tipo 3 (CV3), Nuevo
Tantará-Casacancha
Castrovirr 947 benefic. 79.47% de avance
Const.Carretera Lachocc-San Pedro de Continuid, fideicomiso, 23 Km.carret.
Sacsalla-Orccobamba.Acobamba, Hvca 2,749,156.39 1,657,684.75 afirmada, 2 puentes y otros, 10,000 Continuid
N.Occoro, Ascensión. benefic. 90.80% de avance
Mejoramiento de la Av.Ascensión y pavimento fibro reforzado 995 ML, y muro
Acceso al Terminal Alberto Benavides de 4,402,610.54 1,392,671.06 encausamiento de 330 Ml. 10534 benefic. Nuevo
la Quintana, Ascensión-Hvca Hvca 26.93% de avance
8.33 m de Carret.sin afirmar, incluye 0.733
Const.Carretera Huayacca-Antacancha- Castrovirr 2,299,113.06 1,564,014.45 Km de carretera mejorada, y 2 puentes, Continuid
Cochamarca-Distrito de Aurahuá obra culminada
Const.Trocha carrozable Occoropampa- Continuid, Carret.afirmada 27.32 Km,
Pueblo Nuevo- Pallqapampa-santa Rosa Huaytará 3,821,874.84 1,682,041.03 incluye pontones, 670 beneficiarios, Continuid
de Llillinta, Pilpichaca fideicomiso. 54% de avance
Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo
27.548 Km Trocha sin afirmar tipo CV3,
Pomacocha- Huancas -Totora (Congalla y Multiprov 2,336,757.73 541,461.28 Continuid
1680 benefic. Obra concluida
Pomacocha)
Mejoramiento Carretera Antamachay- Carret.afirmada de 40.8 Km tipo CV-3, 960
Cuticsa-Santo Tomás de Pata -Chupacc Angaraes 2,551,472.18 1,097,759.82 Continuid
benef. Obra concluida
Mejoramiento y Construc.Carretera
Mejoramiento de 43.501 Km, const.1,60
Tuccuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi- Churcampa 3,183,875.20 1,520,234.33 Continuid
km, 2450 benefic.75% de avance
Pachamarca y Campo Ferial Tucuccasa
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
EDUCACION
Con el objetivo de mejorar los niveles de comprensión lectora y lógico matemática, en el marco del
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR, durante el año 2011, se
lograron los siguientes productos principales:
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PROYECTOS EDUCATIVOS
Con el propósito de mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo, en el año 2011, se ejecutó un
total de S/.50,298,498.35, en la ampliación y construcción de II.EEs en el ámbito regional, con un
aproximado de 266 aulas, y 176 ambientes educativos, complemetados con mobiliario escolar, equipo
PAD, SS.HH, patios de honor y otros, beneficiando a mas de 12,000 alumnos de los niveles inicial,
primaria y secundaria. Entre los principales proyectos tenemos:
COSTO TOTAL
PROYECTO LOCALIZAC EJECUC. 2011 ESTADO
PY METAS TOTALES DEL PY
Contruc.de la I.E. San Ignacio de Loyola de Const.8 Aulas, S.H, cerco perimétrico, Losa
Hvca 1,229,848.26 461,381.40 Continuid
Laimina, Distrito de Acoria. y Equipamiento. Obra Concluida
Construc. y Equipamiento de la I.E. José Const.cerco perim, pabellón, áreas
Carlos Mariátegui Huancalpi, Distrito de Hvca 1,546,196.72 235,106.25 recreativas, SS.HH. Losa deport. Y otros. Continuid
Vilca. 390 benefic.25.44% de avance
Mejoramiento Servicio Educativo en la Const.y mejoram.36 aulas y ambientes,
I.E.Católico Bilingüe Isolina Clotet de Hvca 3,078,901.48 351,956.58 cerco perimét, losa deport y otros. 596 Continuid
Fernandini benef. Obra Concluida
Intervención en la infraestructura del C.E. Const.6 aulas, amb, cerco perimét, SH,
MX Manuel Gonzáles Prada, de Nuevo Hvca 1,962,940.00 1,363,329.98 mobiliario y equipo PAD, 230 benef. Fondo Continuid
Occoro. Perú Japón. 70.38% de avance
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Curso Taller del Py “Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Pedagógica de las Instituciones Educativas EBR”
Entrega de equipo de cómputo y módulos de ludotecas y juegos recreativos en las II.EEs de 03 provincias
SALUD
PROGRAMAS ESTRATEGICOS EN MARCHA
En el enfoque del presupuesto por resultados, se viene desarrollando las diferentes actividades de los dos
principales Programas Estratégicos, el Articulado Nutricional (PAN), y el Materno Neonatal (SMN), esto
con la finalidad de reducir la tasa de desnutrición crónica infantil, en niños de 0 a 5 años, asi como
reducior los casos de muerte materna y neonatos.
Gracias a la intevención de estos programas, la tasa de desnutrición se ha reducido a 46.2 para el 2011, y
la muerte materna de 311x100000 NV al 2010, a 116x100000 Nv al 2011. (ENDES-DIRESA Hvca)
Desarrollo de las diferentes actividades del programa Articulado Nutricional, con un nivel de
cumplimiento del 88% de las principales finalidades, cuyas metas se aprecia en el siguiente cuadro.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Desarrollo de las diferentes actividades del programa Salud Materno Neonatal, con un nivel de
cumplimiento del 85.52% de las principales finalidades, cuyas metas se aprecia en el siguiente cuadro.
METAS LOGRADAS DE LAS PRINCIPALES FINALIDADES DEL PSMN 2011
METAS
Nº FINALIDAD
LOGRADAS
1 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 21,961
2 POBLACION CON CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 30,022
3 ATENCION PRE NATAL REENFOCADA 6,728
4 ATENCION DEL PARTO NORMAL 6,300
5 ATENCION DEL PUERPERIO 7,342
6 ATENCION DEL R.N. NORMAL 6,221
7 ATENCION DE GESTANTES CON COMPLICACIONES 1,642
8 ATENCION DE PARTOS COMPLICADOS QUIRURGICOS Y NO QUIRURGICOS 515
9 ATENCION DEL R.N. CON COMPLICACIONES 246
FTE: INFORME Nº 175-2011/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA
Registro de 1325 sistemas de agua a nivel departamental, 1273 con gravedad simple.
Cobertura del 98% de sistemas de agua
El 89% de familias programadas realizan tratamiento del agua a nivel intra domiciliario
Desarrollo de análisis bactereológico del agua, en 1142 muestras, dando como resultado del 42% en
rangos normales, 39% en riesgo medio, 14% en riesgo alto, y 6% en riesgo muy alto.
Cobertura del 26% ( 123,680 hab) de la población departamental con acceso a agua segura
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Mm
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Talleres de salud mental y cultura de paz – campaña para la prevención y control del VIH/SIDA
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INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
Con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud, se orientó un total de S/.18,778,194.22 para el
año 2011, para la construcción de 53 nuevos Establecimientos de Salud, asi como el mejoramiento y
rehabilitación de 05 EE.SS, elaboración de 06 expedientes técnicos, 02 estudios de Pre Inversión y la
adquisición de 35 ambulancias Tipo I. A la culminación de los proyectos la inversión total ascenderá a
mas de S/.32,000,000. Los principales proyectos són:
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35 Proyectos de Implementación de Ambulancias Tipo I para los diferentes EE.SS de la región Hvca
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VIVIENDA y SANEAMIENTO
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Laguna de secado y caja de control de Proyectos Agua y Alcantarillado Yaureccan, y Agua Potable Ichupata, Paltamarca,
Pachamarca, Illpe Villamayo y Patibamaba-Churcampa
Con el objetivo de brindar la atención integral al niño y adolescente en estado de abandono, la Aldea
Infantil San Francisco de Asis, ha desarrollado las siguientes principales actividades:
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
En su rol de liderazgo del manejo racional y gestión sostenible de los recursos naturales y protección del
medio ambiente, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, desarrolló
entre otras las siguientes actividades:
Firma de Convenio con Cooperación Belga y Taller con la Cámara Nacional Forestal
Taller sobre Forestación y Taller para Plan Nacional de Gestión de Riesgos Climáticos
PROYECTOS FORESTALES
Con una inversión de mas de S/.56,095,855.10, se viene ejecutando proyectos de Forestación y
Reforestación, en el ámbito regional, siendo el costo ejecutado en el 2011 de S/.11,149,157.16; al
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
culminar los proyectos se cumplirá con la forestación de un total de 11,393.42 Has. Entre los principales
proyectos tenemos:
PRINCIPALES PROYECTOS FORESTALES 2011
COSTO TOTAL
PROYECTO LOCALIZAC EJECUC. 2011 ESTADO
PY METAS TOTALES DEL PY
Forestación y Reforestación en los Plantac.definitivas de 1783.85 Has, 25
Distritos de Extrema Pobreza del Dpto.de Multiprov 7,482,963 1,031,134.94 viveros, cerco perimétrico y 26 eventos Continuid
Hvca, de capacitac, 5195 benef. 45% avance.
Ampliación Superficie con Aptitud 79 comités conmformados, 79 viveros,
Forestal en Areas rurales de los 16 Hvca 5,975,277 1,108,446.11 1741 Has plantac.definitivas, 112 Continuid
Distritos de la Prov.de Huancavelica capacitac. 12,938 bene. 70.65% avance.
Ampliación de Areas Reforestadas con Plantaciones definitivas 1310 Has. 30
las Comunidades Atendidas por Agro Multiprov 5,679,443 1,261,994.71 capacitaciones , 32,975 benef.Con aporte Continuid
Rural en el Dpto de Agrorural. Concluido
Forestación y Reforestación con los 1225 Has reforestadas con cerco, 30
grupos Organizados de las Unidades de Multiprov 5,528,378 1,084,156.16 cursos de capacitac.54,858 beneficiarios Continuid
Gestión Agraria en la Región Hvca. 71.34% de avance
Forestación con Fines de Protección 83 viveros,1137 Has con plantaciones
Ambiental en la Provincia de Hvca 5,609,447 1,009,652.24 definitivas y cercado, 15 cursos. 23694 Continuid
Huancavelica. beneficiarios. 30% de avance
Ampliación de areas Forestales con Fines Const.18 reservorios, 1169 Has reforest. y
Ambientales en 70 Comunidades de Multiprov 5,891,867 1,861,063.31 cercadas, 27 cursos capacitac. 6365 Continuid
Tayacaja y Churcampa fam.benefic.27.6 % avance.
Establecimiento de Plantones Forestales
84 viveros,1288 Has de plantaciones
con Fines Ambientales en las Provincias
Multiprov 5,992,543 1,237,103.33 definitas, 13 cursos, 84 Comités Continuid
de Castrovirreyna, Angaraes, Huaytará y
conformados, 17,278 beneficiarios
Acobamba
Forestación en Laderas Altoandinas de la 600 Has plantac.definitivas cercadas, 42
Sub Cuenca del Rio San Juan, Castrovirr 3,376,163 488,692.87 cursos.10 comités de gest.conformados, Continuid
Castrovirreyna 5179 benefic. 40% de avance
1439 Has de plantac.definit, cercados.11
Forestación en la Cuenca del Rio Grande Huaytará 6,111,248 759,618.53 Talleres, 27 comités conform. 5116 Continuid
del Departamento de Huancavelica beneficiarios
Forestación y Reforestac.Zona 37 viveros, 1290 Has de plantaciones
Intermedia Microcuencas Sicra y Angaraes 3,214,112 516,105.56 definitas, 18 cursos de capacit. 3268 Continuid
Opamayo. benefic. 99% de avance
142 Has reforestadas, 12 capacitac.1742
Forestación en Seis Comunidades
Churcampa 600,000 217,708.42 benef. Con DOE RUM a partes iguales. Continuid
Campesinas de San Pedro de Coris
77.46%.avance.
Instalación de Viveros y Manejo de 158.42 Has reforestadas, 7 viveros, 7
recursos Forestales en 07 Comunidades Castrovirr 634,414 123,600.00 mód.de herramientas. 1033 benefic. Continuid
de Chupamarca 59.5% de avance
Reportes SIAF-PTO-del 02-02-2012
56
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Proyecto Forestal con Los Grupos Organizados de la Unidades de Gestión Agraria de la Región
Proyecto Forestal de laderas Alto Andinas de la Cuenca del Rio San Juan
Proyectos Forestales con Fines de Protección Ambiental en Hvca y Comunidades Campesinas de Coris
57
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Reuniones del Voluntariado Juvenil Ambiental y Video conferencia con el Ministerio del Ambiente
58
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Esquila de vicuñas
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Proyecto “Desarrollo de Alpacas en las partes altas del Proyecto Camisea – Huaytara
Selección de reproductores y asistencia técnica en manejo
63
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2012, priorizándose un total de 32
proyectos por un total de S/. 23,465,058.40 como parte del techo referencial lanzado en el proceso.
64
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
65
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
66
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE LA I.E. RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, HVCA Y
MEJORAM. y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HVCA
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
RACIONALIZACION E INFORMATICA
Primeros en transparencia, a nivel de los Gobiernos Regionales correspondiente al II y III trimestre
2011 elaborado por la Defensoría del Pueblo, el Portal de Transparencia se ubicó en el segundo
lugar, a nivel nacional.
Actualización del Cuadro de Asignación de personal de la Sede Central del Gobierno Regional de
Hvca.
Elaboración, actualización y/o revisión de Directivas Internas (22) y Reglamentos (4) de los sistemas
administrativos y diferentes areas de la Región Huancavelica.
Revisión de los ROF de las Direcciones Regionales de Salud, Transportes y Comunicaciones y
Hospital Departamental de Hvca.
Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, incluyendo las 7
provincias y de acuerdo a la nueva estructura orgánica, logrando contar con información en
tiempo real y mayor control en el proceso de pagos.
Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, el cual sirve para
realizar la ejecución del gasto desde la nota de pedido hasta la entrega del bien o servicio.
Cableado estructurado categoría 6 en Locales de la Sede y Gerencias Sub Regionales, con
164 puntos, que ampliarán la red informática y acceso a los servicios y beneficios de la red
Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con
plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando
servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios.
Se formuló y consolidó el Manual de Organización y Funciones de la Sede Central, y Gerencias Sub
Regionales, en base al nuevo ROF y CAP.
Se formulo, actualizó y se consolidó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de
todas las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca
68
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
3.1. LOGROS
INSTITUCIONALES
Disposición Regional, para el otorgamiento de subsidios y beneficios en función a la remuneración
total de los trabajadores, lo que beneficia a todos los trabajadores de la región sin distingo alguno.
Nivelación e incremento de los incentivos Laborales de los trabajadores de la región, mejorando el
nivel adquisitivo de los mismos, y propiciando una mayor productividad.
Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, logrando contar con
información en tiempo real y mayor control en el proceso de pagos.
Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, en todas las U.Es del
pliego regional.
Cableado estructurado categoría 6 en la Sede Central y Gerencias Sub Regionales, con 164
puntos, que ampliarán la red informática y mejora de los niveles de comunicación
interinstitucional.
Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con
plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando
servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios
Aprobación de 59 estudios de Pre Inversión, cuyo monto de inversión asciende a S/.36,213,760.28,
mismos que se incorporan al banco de proyectos regional.
PROYECTOS
Ejecución de 12 proyectos de infraestructura de riego, que permitirá a su culminación incoporar
53.361 Km de canales y la rehabilitación de 11.00 KM
Culminación del Proyecto: Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en
los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Huancavelica y
Acobamba, que incluye Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaboración de catálogos,
ferias y tienda virtual, con 150 beneficiarios, y un costo total de S/.161.726.00
Ejecución de 10 proyectos de continuidad de Electrificación Rural, con un total de 2817 conexiones
domiciliarias.
Construcción de 346.89 Km de carreteras, y el mejoramiento de 263.571 Km en todo el ámbito
regional
Ejecución de 05 proyectos productivos, para la promoción de 05 cadenas productivas agrícolas, con
16,960 beneficiarios.
EDUCACION
LOGROS PELA
1200 EE.SS bajo el programa PELA
70
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
TRABAJO
Reactivación del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y
desarrollo de campañas de sensibilización.
Formulación del Diagnóstico Regional de Formación Profesional, y validación de las Politicas
Regionales de Formación Profesional
PROYECTOS:
Ampliación y construcción de II.EEs con 266 aulas, y 176 ambientes educativos, complemetados con
mobiliario escolar, equipo PAD, SS.HH, y otros, con mas de 12,000 alumnos beneficiados.
Construcción de 53 nuevos Establecimientos de Salud, asi como el mejoramiento y rehabilitación de
05 EE.SS, y adquisición de 35 ambulancias Tipo I
Atención de 12 proyectos de agua y desague, con mas de 3,500 beneficiarios
71
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
3.2. LIMITACIONES
Limitados recursos presupuestales en el gasto corriente, para la cobertura real de actividades de “línea”
de los órganos estructurados de la región
Limitaciones en la disponibilidad de personal en plazas orgánicas, de las diferentes U.Es de la región,
por restricciones legales y presupuestales.
Disponibilidad limitada de ambientes apropiados y equipados, en las diferentes U.Es del Pliego, dado
el crecimiento orgánico y de competencias.
Disponibilidad limitada de vehículos y motocicletas, para el adesarrollo de actividades de campo y de
supervisión y monitoreo de las diferentes Areas Estructuradas de las U.Es del Pliego.
Disponibilidad limitada de medios de comunicación, como radio e internet, en las zonas rurales, que
restringe las coordinaciones institucionales.
Inexistencia de recursos que se orienten al desarrollo de Programas de Capacitación para el personal
nombrado y contratado.
Retrazos en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, limitando los niveles del gasto.
Centralismo administrativo y presupuestal en la Sede Central del Pliego, que resta la autonomía y
desarrollo de las U.Es, complicando la puntualidad de los procesos de abastecimientos de bienes y
servicios.
Enfoque de la gestión por resultados, en práctica aún débil y parcial.
Falta de laboratorios especializados para las labores inherentes a las Direcciones Regionales
sectoriales.
Pool de maquinaria pesada obsoleta, que limita el accionar de las obras y la atención de emergencias
de carreteras.
Procesos de adquisiciones demasiado burocráticos, por la normativa vigente.
El año 2011 se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 414,303,636.00 por toda
Fuente de Financiamiento, a nivel del Pliego Regional, incrementándose a S/. 657,169,100.00 para el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), mostrando un crecimiento de 58.62%, esto como parte de la
incorporación de diversas transferencias financieras del Gobierno Nacional, asi como Créditos
Suplementarios y Saldos de Balance de ejercicios anteriores.
Los principales conceptos adicionales del nivel institucional, corresponde al financiamiento de plazas
docentes, financiamiento de los PPRs, reajuste de pensiones, pago de devengados del D.U.Nº 037-94,
nombramiento de personal de salud, para atención de funciones transferidas, servicios del SIS,
continuidad de proyectos de inversión, atención de emergencias por efectos climáticos, para proyectos
con bonos soberanos, mantenimiento de infraestructura vial, para proyectos de la zona del VRAE y otros.
La ejecución del gasto, a nivel del Pliego fue del 78.72% del presupuesto total, presentándose los menores
niveles en las Genéricas 6.2.5 Otros Gastos, 6.2.6 Adquisic.de Activos No Financieros, y la 5.2.5 Otros
Gastos, con 9.76%, 65.15% y 76.91%, respectivamente.
En el siguiente cuadro se detalla las variaciones entre el PIA y PIM, asi como los niveles de ejecución del
gasto, por Rubros de Financiamiento y Genéricas del Gasto.
72
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
CUADRO Nº 01
EJECUCION PRESUPUESTAL Y VARIACIONES DEL PIA Y PIM 2011
PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCION % %
RBRO FTO/GENERICA DE GASTO
INICIAL MODIFICADO ANUAL PIM/PIA EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
A nivel de Genéricas del Gasto, los niveles de ejecución varian entre menos y mas, los mayores niveles
corresponden a los gastos asociados a planillas de personal activo y pensionista, con 99.19% y 95.69%
respectivamente, mientras los menores niveles se registraron para las Genéricas 6.2.5 Otros Gastos con
9.76%, 5.2.3 Bienes y Servicios con 65.04% y 6.2.6. Adquisición de Activos No Financieros, con
65.15%, en este último por efecto del retrazo en la ejecución de los proyectos.
73
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
74
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
CUADRO Nº 02
COMPOSICION DEL PIM 2011 PLIEGO REGIONAL HVCA
PRESUPUESTO EJECUCION %
RBRO FTO/GENERICA DE GASTO PARTIC.RBRO/PIM
MODIFICADO ANUAL EJEC/PIM
En el Cuadro Nº 02, se aprecia la composición del PIM 2011, donde el Rubro de Financiamiento de
mayor participación es Recursos Ordinarios, con 75.57%, seguido del Canon, Sobre Canon, Regalias
Mineras, con 15.52%, el Rubro Donaciones y Transferencias con 8.19%, y los Recursos Directamente
Recaudados, con 0.73%. Los Recursos Ordinarios sustentan su mayor participación por los gastos de
planillas del personal activo y pensionista, asi como los gastos de inversiones.
Por otro lado, el Rubro de Financiamiento con mayor nivel de gasto fue los Recursos Ordinarios, con
84.15%, seguido del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras con 72.10%; el de menor nivel corresponde
al Rubro Donaciones y Transferencias con 42.91%.
CUADRO Nº 03
COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN FUNCIONES
PROGRAMATICAS
EJECUCION DE GASTOS
FUNCION %
Gto.Cte Gto.Capital A toda Fte PARTIC.FUNC
03 PLANEAM.GESTION Y
RES.CONTING 31,081,433.25 7,734,398.14 38,815,831.39 7.50%
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,142,385.74 521,696.50 2,664,082.24 0.51%
07 TRABAJO 345,385.74 6,800.00 352,185.74 0.07%
08 COMERCIO 98,982.23 36,141.00 135,123.23 0.03%
09 TURISMO 711,998.35 313,813.35 1,025,811.70 0.20%
75
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
El Cuadro Nº 03 muestra la distribución del gasto a nivel de Funciones Programáticas y Categorías del
Gasto; las Funciones de mayor participación fueron Educación, 45.83%, Salud, con 21.08%, Transportes
con 11.37% y Planeamiento.Gestión y Reserva Conting. Con 7.50%, en los tres primeros casos inciden
principalemente los costos de planillas del personal activo y pensionista, asi como la participación
mayoritaria de dichos sectores en los recursos de inversión del pliego; por su parte las Funciones de
menor participación fueron Comercio con 0.03%, Trabajo con 0.07%, Industria con 0.07% y Vivienda
con 0.25%, esta tendencia obedece a lo reducido de sus PEAS y la inexistencia de proyectos de inversión
para los mismos.
76
CUADRO Nº 04
001: SEDE CENTRAL 259,904,460.00 190,769,808.18 3,440,646.00 2,117,908.33 40,398,330.00 12,396,919.46 80,404,732.00 54,141,214.98 384,148,168.00 259,425,850.95 67.5
401: HOSPITAL DPTAL 22,825,086.00 19,849,571.66 794,115.00 409,870.87 1,856,158.00 1,424,026.59 0.00 0.00 25,475,359.00 21,683,469.12 85.1
002: G.S.R. TAYACAJA 56,852,456.00 56,021,289.31 216,025.00 83,803.82 6,074,215.00 4,223,419.44 4,239,018.00 3,330,472.17 67,381,714.00 63,658,984.74 94.5
005: G.S.R.CHURCAM 27,790,854.00 27,118,118.61 35,892.00 26,614.00 1,125,249.00 964,045.54 3,346,383.00 3,176,900.30 32,298,378.00 31,285,678.45 96.9
006: G.S.R. CASTROVI 26,610,735.00 25,786,243.65 38,139.00 14,298.00 641,807.00 595,529.98 2,855,514.00 2,384,434.82 30,146,195.00 28,780,506.45 95.5
007: G.S.R.HUAYTARA 29,395,700.00 29,484,674.92 36,998.00 19,420.00 634,398.00 632,540.34 3,865,091.00 3,789,245.48 33,932,187.00 33,925,880.74 100.0
008: G.S.R.ACOBAMBA 33,818,610.00 33,562,738.65 51,964.00 42,515.37 1,311,212.00 1,265,812.40 3,337,301.00 3,285,282.85 38,519,087.00 38,156,349.27 99.1
009: G.S.R.ANGARAES 39,399,861.00 35,283,988.33 151,951.00 119,737.75 1,753,837.00 1,582,022.41 3,962,363.00 3,438,038.14 45,268,012.00 40,423,786.63 89.3
TOTAL 496,597,762.00 417,876,433.31 4,765,730.00 2,834,168.14 53,795,206.00 23,084,316.16 102,010,402.00 73,545,588.74 657,169,100.00 517,340,506.35 78.7
El Cuadro Nº 04, nos muestra el comportamiento del gasto según Unidades Ejecutoras y Rubros de Financiamiento, donde las U.Es con mayor nivel de gasto
fueron las Gerencias Sub Regionales de Huaytará y Acobamba, con 100% y 99.10% respectivamente, por su parte los menores niveles se registraron para las
U.Es Sede Central y Hospital Departamental con 67.50% y 85.10% respectivamente; en el caso de la Sede Central inciden en el resultado obtenido, los menores
gastos de Bienes y Servicios, e Inversiones dado en parte por la centralización administrativa tanto de actividades como proyectos, por efecto de la nueva
estructura orgánica, que fusionó los sectores a la Sede Central.
CUADRO Nº 05
001: SEDE CENTRAL 3,538,834.00 4,023,625.38 40,862,834.00 28,664,398.06 85,052,569.00 101,912,688.85 129,454,237.00 134,600,712.29 103.98
401: HOSPITAL
DPTAL 794,115.00 841,646.66 1,391,654.00 2,142,839.60 - - 2,185,769.00 2,984,486.26 136.54
002: G.S.R.
TAYACAJA 216,025.00 109,704.86 6,074,215.00 6,074,215.00 3,704,351.00 3,704,351.00 9,994,591.00 9,888,270.86 98.94
005:
G.S.R.CHURCAM 35,892.00 24,867.11 1,125,249.00 1,125,249.00 2,598,104.00 3,545,362.96 3,759,245.00 4,695,479.07 124.90
006: G.S.R.
CASTROVI 38,139.00 20,858.50 641,807.00 641,807.00 2,126,958.00 2,919,703.15 2,806,904.00 3,582,368.65 127.63
007:
G.S.R.HUAYTARA 36,998.00 19,420.37 634,398.00 634,398.00 3,064,491.00 3,465,091.00 3,735,887.00 4,118,909.37 110.25
008:
G.S.R.ACOBAMBA 51,964.00 93,912.98 1,311,212.00 855,212.00 2,410,317.00 2,174,564.00 3,773,493.00 3,123,688.98 82.78
009:
G.S.R.ANGARAES 53,763.00 258,115.62 1,753,837.00 1,642,467.00 3,053,612.00 3,155,372.16 4,861,212.00 5,055,954.78 104.01
TOTAL 4,765,730.00 5,392,151.48 53,795,206.00 41,780,585.66 102,010,402.00 120,877,133.12 160,571,338.00 168,049,870.26 104.66
% PARTIC RUB.FTO 2.97 3.21 33.50 24.86 63.53 71.93 100.00 100.00
A nivel de Rubros de Financiamiento, el Rubro Canon, S.Canon y Regalias Mineras obtuvo la mayor
participación de la recudación lograda, con 71.93%, seguido del Rubro Donaciones y Transferencias con
24.86% y por último el Rubro RDR con 2.97%; inciden en los primeros rubros, la mayor asignación por
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
transferencias y créditos suplementarios del Gobierno Nacional, para financiar el SIS, Programa de
Caminos Departamentales, proyectos del FORSUR, ejecución de los PPRs, bonos soberanos, y el
financiamiento de proyectos de continuidad entre otros.
79
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
CUADRO Nº 06
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
RUBROS DE % %
FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUC/PIM PIM/PIA EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIOS 91,154,380.00 125,639,223.00 90,987,210.96 37.83 72.42
DONAC.Y TRANSFERENCIAS 0.00 24,991,466.00 4,609,431.73 18.44
CANON, S.CANON REG.MIN 21,011,592.00 76,308,844.00 59,788,700.10 263.17 78.35
TOTAL 112,165,972.00 226,939,533.00 155,385,342.79 102.32 68.47
FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT
El Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica para el año 2011, se apertura con un
PIA de S/. 112,165,972.00 por toda Fuente y Rubro de Financiamiento, incrementándose a S/. 226,
939,533.00 para el PIM, con un crecimiento de 102.32%, este incremento tuvo como sustento, las
mayores transferencias financieras y créditos suplementarios por la recuperación de los recursos
ordinarios no devengados a diciembre del año 2011, por S/.20,758,139.00 (según disposición de la Ley de
Presupuesto 2011), Bonos Soberanos (Fideicomiso por S/. 20,201,497.00), mantenimiento de
infraestructura vial por S/.27,129,292.00, para proyectos en la Zona de VRAE por S/. 33,908,592.00,
continuidad de proyectos financiados por el Fondo Contravalor Perú-Japón, para el Programa de Caminos
Departamentales por S/.11,999,082.00, para financiar los proyectos del FORSUR por S/. 7,119,368.00,
asi como la incorporación de los saldos de balance de ejercicios anteriores de los Rubros de
Financiamiento Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y Donaciones y Transferencias.
En promedio el nivel del gasto del Programa de Inversiones fue del 68.47%, incidieron en dicho
resultado, la postergación y retrazo en la elaboración y aprobación de Expedientes Técnicos y POAs de
los proyectos programados, los procesos burocráticos de adquisición de bienes y servicios, asi como la
desahabilitación de buen número de PIPs de Gobiernos Locales que superaron la sensibilidad de sus
estudios a la elaboración de sus Expedientes Técnicos.
A nivel de Rubros de Financiamiento, los mayores niveles de ejecución se alcanzaron para los rubros
Canon,S.Canon y Regalías Mineras con 78.35% y Recursos Ordinarios con 72.42%, el menor nivel fue
para el rubro Donaciones y Transferencias, con 18.44%, esto principalmente por los retrazos en la
ejecución de proyectos financiados por las transferencias de programas nacionales, INDECI y FORSUR,
para proyectos energéticos, de agua y desague, salud, y carreteras.
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CUADRO Nº 07
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El presupuesto de Inversiones, a nivel de las Unidades Ejecutoras muestra una aparente centralización
extrema en la Ejecutora Sede Central, sin embargo hay que considerar que esta incluye los proyectos
Multiprovinciales, los Regionales, los proyectos financiados por FORSUR, los proyectos de salud
programados para adquisición de ambulancias, los gastos por formulación de estudios, evaluación de
PIPs, y elaboración y evaluación de Expedientes Técnicos.
Los niveles de ejecución del gasto muestran los mejores resultados para las UEs Churcampa, Huaytará y
Acobamba, con 98.46%, 97.53% y 96.99% respectivamente, mientras los niveles bajos se adjudicaron a
las UEs Sede Central, Angaraes, Tayacaja y Castrovirreyna, con 61.75%, 66.40%, 72.65% y 89.30%
respectivamente.
CUADRO Nº 08
DISTRIBUCION DEL PIM Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIONES
A NIVEL DE PROVINCIAS
%PARTIC
PROVINCIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM
PROV/PIM
HUANCAVELICA 43,399,137.00 29,213,209.98 67.31 19.12
ACOBAMBA 24,330,557.00 21,674,778.58 89.08 10.72
ANGARAES 18,572,838.00 10,447,737.38 56.25 8.18
CASTROVIRREYNA 11,531,782.00 9,809,057.70 85.06 5.08
HUAYTARA 46,642,804.00 32,826,107.03 70.38 20.55
CHURCAMPA 16,371,319.00 9,408,932.81 57.47 7.21
TAYACAJA 28,020,465.00 21,024,991.25 75.03 12.35
DPTAL.MULTIPROV 38,070,631.00 20,980,528.06 55.11 16.78
TOTAL 226,939,533.00 155,385,342.79 68.47 100.00
FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT
Por otro lado la distribución de los recursos de inversiones, a nivel de provincias, inclinó sus mayores
niveles hacia las provincias de Huaytará, Huancavelica y Tayacaja, con 20.55%, 19.12% y 12.35%
respectivamente, quedando los menores niveles para Castrovirreyna, Churcampa, Angaraes y Acobamba,
con 5.08%, 7.21%, 8.18% y 10.72% respectivamente. En el caso de Huaytará, el nivel alcanzado obedece
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El Cuadro Nº 09, nos muestra la distribución del presupuesto de inversiones a nivel de las Funciones
Programáticas, donde podemos ver que las Funciones con mayor participación fueron Transportes,
Educación, Agraria y Salud, con 33.75%, 27.26%, 11.06% y 10.65% respectivamente; inciden en estos
resultados, para educación la reconstrucción de 44 II.EEs afectados el terremoto del año 2007, para
transportes los recursos del programa de caminos departamentales de PROVIAS, y en salud la
adquisición de 30 ambulancias Tipo I; sin embargo los lineamientos de política de la región definen estos
sectores como prioritarios. Por otro lado las Funciones centrales que contrajeron su participación fueron,
Turismo, Pesca, Energía y Saneamiento, en el primer caso por contar con estudios aún no viables y en el
último por tener pendiente los convenios de cooperación nacional y CTI para la atención de proyectos de
agua y desague, a nivel regional.
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CUADRO Nº 10
El Cuadro Nº 10, nos muestra la composición del Programa de Inversiones 2011, según la naturaleza de
los proyectos programados y ejecutados, concluyendo que se tuvo un total de 408 proyectos programados
(no se considera las metas de estudios de Pre Inversión), de los cuales el 37.01% fueron proyectos de
continuidad, el 23.04% proyectos nuevos (incluye 44 proyectos de Reconstrucción de II.EEs afectadas
por el terremoto del 2007), 8.58% de proyectos incorporados para la adquisición de ambulancias Tipo I
para los diferentes EE.SS de la región, 12.75% de proyectos incorporados solo para la formulación de sus
expedientes técnicos, 9.56% de proyectos programados para la previsión de pagos devengados, 5.39% de
proyectos programados pero sin ejecución (incluyen proyectos con pequeños saldos de ejercicios
anteriores), y 3.68% de proyectos para la previsión de transferencias financieras a las organizaciones de
productores ganadores del Concurso de PROCOMPITE 2011, como parte de la contrapartida no
retornable aportado por la región.
En resúmen, quitando los proyectos con programación diferente a la ejecución de los mismos, quedan 280
proyectos en ejecución.
CUADRO Nº 11
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PERSONAL DE LA GRRNyGMA
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VI. BAL A NCE GE NE RAL
FUENTES DE INFORMACION