PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS

AMBIENTALES

LIMA, NOVIEMBRE
2016
 Código: PRO-SST-008
PROCEDIMIENTO PARA LA
Fecha: 12/07/16
IDENTIFICACION DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES Versión:01
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INDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ALCANCE
4. RESPONSABLES
5. TERMINOS Y DEFINICIONES
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
7. ACTIVIDADES
7.1 METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
7.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
7.3 VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
7.3.1 Publicación y divulgación de aspectos e impactos ambientales
significativos
7.4 MEDIDAS DE CONTROL
7.5 SEGUIMIENTO
7.6 ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES
7.7 MATRICES POR PROYECTO O CONTRATO

ANEXOS
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1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento de identificación de los aspectos e impactos ambientales
que estén asociadas a las operaciones y actividades rutinarias de DESINGPRO S.A.C.
y en los lugares donde se desarrollen los proyectos asignados.

2. ALCANCE
Este procedimiento abarca los peligros de las operaciones y actividades, rutinarias y no
rutinarias ejecutadas por el personal de la empresa y por proveedores o subcontratistas,
así mismo, las actividades de visitantes, clientes y demás, mientras permanezcan en las
nuestras instalaciones o en los lugares donde se ejecutan las operaciones, como
también la comunidad del área circundante a la empresa.

3. RESPONSABLES
Es responsabilidad de todos los trabajadores en general informar sobre los riesgos a los
que están expuestos en sus diferentes actividades.

El Supervisor de SSOMA será el encargado de diseñar las matrices de identificación,

evaluación y control de riesgos e impactos ambientales de acuerdo a la información que
observa en el día a día, la que aportan los trabajadores, Supervisores, Gerente, entre
otros aspectos.

El Supervisor de SSOMA será el encargado de Planificar las medidas de control a

implementar para cada factor de riesgo identificado, además será el encargado de
promover la participación de todo el personal en la identificación de peligros y aspectos,
la valoración de riesgos y de impactos ambientales, así como comunicar los resultados
de la identificación de peligros al personal interno y a las partes interesadas.

El Supervisor de SSOMA será el encargado de Actualizar la “Matriz de aspectos e

impactos ambientales” cada vez que se considere necesario.
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El Gerente aprobará los resultados de cada una de las matrices y aportará los recursos
que fueren necesarios para el desarrollo de actividades determinados en la priorización,
para la intervención de los riesgos e impactos.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO 14001
versión 2004). Un aspecto ambiental de alta significancia es aquel que tiene o
puede tener un impacto ambiental significativo.
Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda provocar un
impacto ambiental significativo.
Cambio de naturaleza física: es el diseño o modificación de equipos,
construcciones, edificaciones o instalaciones.
Cambio de naturaleza operacional: diseño o modificación de procesos en su
formulación, especificaciones, criterios y procedimientos de operación.
Condición anormal: condición de operación con algún equipo o parámetro fuera
del régimen de operación cotidiana. Son condiciones pronosticadas, pero
diferentes a lo que es normal o rutinario; el operador puede controlar esta
condición hasta que llegue a condición normal.
Condición de emergencia: Es una condición inesperada y sin planificar
producida por accidentes, con afectación directa de la seguridad de las personas,
del ambiente o proceso, el cual implica la acción extraordinaria y no programada
de personal y equipos.
Condición normal: es la condición operacional ordinaria, esperada y
preestablecida.
Evaluación de Impactos Ambientales: Evaluación de los impactos ambientales
reales o potenciales que se generan por las actividades ejecutadas de
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DESINGPRO S.A.C., mediante la aplicación de una metodología previamente

definida.
Fuente de peligro: Se refiere a los procesos, objetos, instrumentos, condiciones
físicas o psicológicas que generan el factor de riesgo.
Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir
sus características.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteración en el ambiente, sea adverso
o benéfico, total o parcial, que se presenta como resultado de ejecución de un
aspecto ambiental.
Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones (NTC-ISO 14001 versión 2004).
Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de
éstos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental.

6. ACTIVIDADES

6.1. METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES
A continuación encontramos los elementos que deben hacer parte de la
metodología de identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos
ambientales.
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6.2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales, se deben tener en
cuenta todas las actividades laborales desarrolladas por la empresa, con la
ayuda de métodos de recolección de información tales como: entrevista,
observaciones de trabajo de campo.

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Revisar los conceptos básicos sobre contaminación y algunos temas

específicos del área.

Identificar las actividades que se encuentran o desarrollan dentro del área a

evaluar, se deben tener en cuenta las condiciones de operación de las
actividades las cuales pueden ser: Normal (N), Anormal (A), o de Emergencia
(E).

Identificar los aspectos ambientales involucrados dentro de cada una de las

actividades mencionadas y el contaminante potencial. Dentro de estos aspectos
se mencionan los siguientes:

- Utilización de energía
- Emisiones atmosféricas
- Vertimientos
- Ruido
- Generación de residuos(domésticos, industriales y peligrosos)

Identificar la fuente exacta de las emisiones, vertimientos, disposiciones y/o

ubicaciones del suceso asociados al aspecto ambiental.

Valorar la magnitud de la emisión, vertimiento y/o suceso e identificar los

impactos generados y los medios afectados.

Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo

(contratistas, visitantes, comunidad, etc.)

Aspectos e impactos ambientales asociados al factor humano y

comportamientos inseguros.

Aspectos e impactos ambientales asociados a la infraestructura y al ambiente

de trabajo donde se ejecutan las actividades, sean estas instalaciones propias
o lugares externos.
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Aspectos e impactos ambientales asociados al uso de herramientas, equipos y

materiales, utilizados para el desarrollo de las actividades.

Aspectos e impactos ambientales derivados de los cambios realizados o

propuestos en la organización, sus actividades o los materiales.

Modificaciones totales o temporales al Sistema de Gestión y sus impactos en las

operaciones, actividades y procesos.

Aspectos e impactos ambientales asociados al cumplimiento de la legislación

legal en SSOMA.

Aspectos e impactos ambientales derivados del diseño de áreas de trabajo,

procesos, instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas, procesos,
procedimientos y su adaptación a quienes lo van a conducir o desarrollar.

Con el fin de garantizar la participación de todos los trabajadores en la identificación

de aspectos e impactos ambientales se realizaran visitas a las áreas, sitios y
puestos de trabajo, las cuales se complementaran con entrevistas al personal
expuesto.

6.3. VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

La valoración de los impactos tiene por finalidad definir aquellos aspectos
ambientales de las actividades, que en un momento dado puedan llevar al
deterioro de la calidad de los recursos ambientales. Teniendo en cuenta lo
establecido en el anexo n° 2 actividad 2 para los impactos ambientales

6.3.1. Publicación y divulgación de aspectos e impactos ambientales

significativos
Cada área o instalación de DESINGPRO S.A.C. deberá dar a conocer los
aspectos e impactos ambientales significativos identificados, para lo cual se
debe diligenciar el formato respectivo el cual debe publicarse y divulgarse a
los trabajadores que laboren en la misma.
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6.4. MEDIDAS DE CONTROL

Se deben determinar las medidas de control para los aspectos e impactos

ambientales, teniendo en cuenta los criterios descritos en el Anexo n° 1

6.5. SEGUIMIENTO:

Se debe hacer seguimiento y medición periódica (Mensual) a la efectividad de

las actividades de control de los riesgos e impactos ambientales a través de:

Auditorías internas
Medición de indicadores de los programas de gestión de riesgo crítico y
ambiental.
Indicadores estratégicos y de proceso.

Se debe tener en cuenta que se debe realizar una matriz de identificación de aspectos
e impactos ambientales para la dependencia administrativa y una para cada proyecto o
servicios que ejecute la empresa.

Se debe mantenerse un programa de gestión ambiental para tratar a los impactos de

riesgo medio, alto y muy alto.

6.6. ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES

La identificación de aspectos e impactos ambientales será revisada y/o
modificada cuando:

 Se incluya o modifique un proceso o actividad.

 Cuando exista alguna reforma o cambio en la normativa legal aplicable
a las actividades desarrolladas por la organización.
 Cuando se detecten daños o anomalías en el medio ambiente.
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 Cuando se observe que no se han considerado riesgos e

impactos en actividades previamente evaluadas.
 Cambios de tecnología, pueden estar representados en cambios de
maquinaria o equipos.
 Cambios en la infraestructura o las instalaciones.
 Adecuaciones de sitios de trabajo.
 Cambios en la estructura organizacional.
 Ejecución de nuevos proyectos o procesos.

Los cambios en legislación serán tratados según lo definido en el procedimiento de

identificación y acceso a requisitos legales.

Es responsabilidad de cada uno de los líderes de procesos identificar dichos cambios e

informarlo al Supervisor de SSOMA.

El registro y tratamiento del cambio identificado depende de la naturaleza e impacto

sobre la seguridad, salud ocupacional y al medio ambiente que éste tenga.

Previamente antes de introducir los cambios mencionados, que puedan tener impacto
sobre la salud, la seguridad y el ambiente, se utilizará el procedimiento “acciones para
la mejora”, y se evaluaran los riesgos potenciales del cambio y la viabilidad de los
mismos y/o la necesidad de implementar planes de acción orientados a disminuir o
eliminar el impacto del cambio sobre el medio ambiente.

La identificación de aspectos e impactos deberá ser revisada por lo menos una vez al
año, con el fin de identificar mejoras o modificaciones relacionadas con la eficacia de
las medidas de control implementadas y de esta manera evidenciar el comportamiento
en el tiempo de la valoración de los aspectos e impactos contemplados en cada una de
las matrices respectivamente.
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La revisión de las matrices quedara registrada en el cuadro de Actualizaciones.

6.7. MATRICES POR PROYECTO O CONTRATO:

Cada vez que se inicie un nuevo proyecto se realizara una visita al sitio de trabajo
con el fin de identificar los peligros y aspectos asociados al sitio de trabajo
(Infraestructura) donde se llevaran a cabo las actividades. Lo anterior con el fin de
validar los aspectos e impactos que han sido identificados en la evaluación inicial
a través de la matriz general y de garantizar que en la matriz que se generara para
el proyecto no solo se contemplen los riesgos y aspectos propios o inherentes a
las actividades productivas que se desarrollan en la empresa, sino que se
contemplen todos aspectos e impactos aportados por terceros. De igual manera
se revisara el alcance del contrato y las actividades que se llevarán a cabo en el
proyecto, con el fin de verificar si es necesario incluir actividades a la matriz
general o retirar aquellas que no estén dentro del alcance. A sí mismos es
necesario revisar la valoración de los aspectos e impactos, ya que esta podría
variar dependiendo del sitio en donde se lleve a cabo la actividad.
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ANEXO 1
METODOLOGÍA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS

1. Descripción de la actividad: Se debe describir el proceso y/ó área y

actividad. Y clasificar los aspectos por su impacto (Positivo, negativo)

2. Aspectos ambientales: Se coloca el nombre del aspecto y una descripción

del mismo
Generación de gases (Humo de medios de transporte)
Consumo de combustible.
Consumo Uso de energía.
Consumo de agua
Consumo de papel.
Vertido Descarga al suelo.
Gestión de residuos reciclables.
Generación de residuos peligrosos.
Generación de residuos especiales.
Generación de residuos orgánicos
Derrame de aceites.
Poda técnica de árboles
A parte de los mencionados pueden existir otros aspectos ambientales.

3. Condición de operación: Se debe describir bajo que condición se está

efectuando la actividad, teniendo en cuenta:
Condiciones de Operación Normal (N): corresponde a una actividad
en condiciones de régimen esperado.
Condiciones de Operación Anormal (A): corresponde a una actividad
que se aparta de las condiciones de régimen esperado.
Condiciones de Operación en Emergencia (E): hecho fortuito que
ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal
funcionamiento del sistema y que exige una rápida atención
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(condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas

producto de acciones de terceros o agotamiento de material, etc.).

4. Impactos ambientales: para esta actividad se debe describir la afección que

posiblemente causaría al medio ambiente ejemplo: contaminación,
agotamiento de recursos, intoxicaciones entre otras relacionadas con la
fauna, la flora, el agua, el suelo y las personas.
5. Evaluación:
SEVERIDAD
1 2 3 4 5
FRECUENCIA Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica

Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Muy Probablemente (4) Moderado Alto Alto Extremo Extremo

Probablemente (3) Bajo Moderado Alto Alto Extremo

Poco Probable (2) Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Rara Vez (1) Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

6. Controles: se describen las acciones que aplica la empresa para mitigar el

impacto

.
REGISTRO RELACIONADO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES