La Universidad Católica de Loja

Nombre de Trabajo:

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Integrantes:

Karen Adriana Elizalde Sarango

Bryan Sarango Paz
Jhon Poma Pineda
Wladimir Carrión Curimilma

Docente:

Mgtr. María Fernanda Encalada

 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
GEOLOGÍA Y MINAS

Integrantes:

 Karen Adriana Elizalde Sarango

 Bryan Sarango Paz
 Wladimir Carrión Curimilma
 John Poma Pineda

Docente: Mgtr. María Fernanda Encalada

HOJA DE MARCAS DE TRABAJO

AG.MA

UNIVERSIDAD TÉCNICA 1/1

PARTICULAR DE LOJA
AUDITORIA DE: GESTIÓN DE SERVICIOS DE CAFÉTERIA

PERIODO AUDITAR: Diciembre 2018/ Enero 2019

HOJA DE MARCAS DE AUDITORIA

MARCAS SIGNIFICADO

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

KAES MFE

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR

 INDICE DE PAPELES DE TRABAJO

AG.IPT

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 1/1

AUDITORIA DE: GESTIÓN DE SERVICIOS DE CAFÉTERIA

PERIODO AUDITAR: Diciembre 2018/ Enero 2019

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO

REFERENCIAS SIGNIFICADO

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

KAES MFE

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR

 HOJA DE EQUIPO DE AUDITORIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DE LOJA AG.HCE

1/1

AUDITORIA DE: GESTIÓN DE SERVICIOS DE CAFÉTERIA

PERIODO AUDITAR: Diciembre 2018/ Enero 2019

HOJA DE EQUIPO DE AUDITORIA

REFERENCIAS SIGNIFICADO CARGO

KAES Karen Adriana Elizalde Sarango JEFE DE EQUIPO

MFE María Fernanda Encalada SUPERVISOR

WJCC Wladimir José Carrión Curimilma AUDITOR JUNIOR

BDSP Bryan David Sarango Paz AUDITOR JUNIOR

JFPP John Fabricio Poma Pineda AUDITOR JUNIOR

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

KAES MFE

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR

 DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE AUDITORÍA

UNIVERSIDAD TÉCNICA AG.HCE

PARTICULAR DE LOJA 1/1

AUDITORIA DE: GESTIÓN DE SERVICIOS DE CAFÉTERIA

PERIODO AUDITAR: Diciembre 2018/ Enero 2019

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE AUDITORIA

PROCESOS DE HORAS RESPONSABLE.

AUDITORIA

Planificación auditoria 100 KAES

Ejecución de la auditoria y 160 BDSP

obtención de evidencias….
WJCC
JFPP

FECHA:

ELABORADO POR: REVISADO POR:

KAES MFE

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR

ORDEN DE TRABAJO
 NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA

Alumnos de la UTPL
sector San Cayetano, calle Paris
(07) 370-1444

Loja, 8 de enero de 2019

Servicios de cafetería
instalaciones de la UTPL

Sr. (servicios de cafetería) Con la presente le comunico que el próximo (8

de enero de 2019), se realizara la auditoría de su empresa ubicada en (las
instalaciones internas de la UTPL), y por ende, se le solicita su presencia
en dicha ubicación para realizar las diligencias pertinentes.

Se le recuerda, que se le pueden requerir todos los documentos

necesarios para acreditar la situación actual de la empresa.

Sin más por el momento me despido:

Atentamente

Jhon Poma Pineda

1105694515