Guidance : How to fill column in R-O matrix

No Task

1 No.

2 Process

Aktivitas/ Produk/ Jasa/ Fasilitas/ Kondisi

3
(Activities/ product/service/facility/condition)

4 Key Performance Indicator (KPI)

5 Strength (S)

6 Weakness (W)

7 Opportunity (O)

8 Threath (T)

9 Pihak pihak berkentingan Terkait (Stakeholders)

Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Pihak

Berkepentingan Kepentingan (Stakeholder
10
requirements including Legal and other
requirements)

11 Peristiwa Risiko (Risk Event)

12 Peluang (Opportunity For Improvement)

Kategori Risiko (M,K3,L) / Risk Category

13
(Q,E,OHS)
 Sebab Risiko / Bahaya/ Aspek (Cause of quality
14
risk/ OHS Hazards/ Environmental aspects)

Kondisi (Condition)
15 (R, NR, N, AN, E), (P, C, F)

Dampak Risiko / Peluang (Consequencies of

16
risk / Environmental Impact)

17 KESERINGAN/ Probability (p)

18 KEPARAHAN/ Severity (S)

19 Nilai Risiko/ Risk Value (R)

Tingkat Risiko / Risk Level (High (H),Medium

20
(M),Low (L))

21 KESERINGAN/ Probability (p)

22 KEPARAHAN/ Severity (S)

23 Nilai Peluang/ Opportunity Value (R)

Tingkat Peluang / opportunity Level (High

24
(H),Medium (M),Low (L))

Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang

25
Sekarang

26 KESERINGAN/ Probability (p)

27 KEPARAHAN/ Severity (S)

28 Nilai Risiko/ Risk Value (R)

 Tingkat Risiko / Risk Level (High (H),Medium
29
(M),Low (L))

30 KESERINGAN/ Probability (p)

31 KEPARAHAN/ Severity (S)

32 Nilai Peluang/ Opportunity Value (R)

Tingkat Peluang / opportunity Level (High

33
(H),Medium (M),Low (L))

Usulan Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang

34
Lanjut

35 Efektif

36 Non Efektif

37 On going review

38 Program Terkait (related QEHS Program)

 Guidance : How to fill column in R-O matrix

Explanation

Fill the number process

Identifify the name of process

Describe the process into details, activities, services,

commissions, facilities

Identify the process of KPI

Identify internal positive strength

Identify internal negative strength

Identify external positive strength

Identify external negative strength

Identify interested parties related to the management system

process

Identify the expectations and needs of relevant stakeholders

including identification of relevant regulations and all other
requirements

Define possible risk events

Determine opportunities that can be realized to improve the

performance of the management system

Categorize risks in quality, environment and OHS

Analysis cause of risk (process / product failure / OHS danger /
environmental aspects and other risk causes)

Categorize the condition into : R (Rutin), NR (non rutin), E

(emergency untuk K3) dan N (normal), AN (Abnormal) dan E
(Emergency) untuk lingkungan. Serta P (past), C (Current), F
(Future) untuk K3 dan Lingkungan

Analyze the type of risk impact

Determine the level of frequency (initial)

Determine the level of risk impact (initial)

The results of multiplication between risks and severity (initial)

Categorize the level of risk (inital)

Determine the level of opportunity frequency (initial)

Determine the level of opportunity impact (initial)

The results of multiplication between opportunities and severity

(initial)

Categorize the level of opportunity (inital)

Identify actions to address the risks and opportunities that have

been implemented now

Determine the level of frequency (residual)

Determine the level of risk impact (residual)

The results of multiplication between risks and severity (residual)

 Categorize the level of risk (residual)

Determine the level of opportunity frequency (final)

Determine the level of opportunity impact (final)

The results of multiplication between opportunities and severity

(final)

Categorize the level of opportunity (final)

Proposed actions to address future risks and opportunities

If the value of risk decrease / and into the tolerable category. Or if

the opportunity value equals / exceeds the set value level (the
opportunity can be realized)

If the value of risk increase / and not into the tolerable category.

Or if the opportunity value unequal / less than the set value level
(the opportunity can't be realized)

Still in the monitoring phase

Work plans related to risk control and realization of opportunities

trix

Reference

Manual section 4.4.

Manual section 4.4.

Process analysis model

Manual section 4.4.

SWOT - TOWS Matrix (Manual Section 4.1)

Stakeholder Matrix (Manual Section 4.2)

Stakeholder matrix (Manual Section 4.2), List of Legal

Requirements

Manual section 6.1, life cycle prospective matrix,

QEHS Planning (Master Plan), prosedur OHS Hazard
and Risk Assessment (CP-QEC-QHS-SOP-025)

Risk Criteria dan Opportunity Criteria Table

 Risk Criteria dan Opportunity Criteria Table

Risk Criteria Table

Opportunity Criteria Table

Manual section 6.1, life cycle prospective matrix,

QEHS Planning (Master Plan), prosedur OHS Hazard
and Risk Assessment (CP-QEC-QHS-SOP-025)

Risk Criteria Table

 Risk Criteria Table

Opportunity Criteria Table

Manual section 6.1, life cycle prospective matrix,

QEHS Planning (Master Plan), prosedur OHS Hazard
and Risk Assessment (CP-QEC-QHS-SOP-025)

Manual section 6.1

Manual section 6.2

DEPARTEMENT/ SECTION

QEHS Management System Process

No. Process Aktivitas/ Produk/ Jasa/

Fasilitas/ Kondisi (Activities/
product/service/facility/condi
tion)

1 2 3

Recruitment & Selection

2
HR

Training For Employee

4 Turn Over Employee
Healthy For Employee
5

6 Paperless
Procurement
 Internal issues

Key Performance Indicator (KPI) Strength (S)

4 5

candidate according to
Duration Time ( from job advertisement until join date)
recruitment standart

implementation
training in accordance to
the needs of department
Average Training hours for all local employee / section / employee
Average Turnover per-month
All Employee get MCU, Including Special Worker
Providing sport advice
maximum usage for every month no more than 2 reams
Procurement
s External Issues Pihak pihak
berkentingan Terkait
(Stakeholders)
Weakness (W) Opportunity (O) Threath (T)

6 7 8 9

Work Stress

the recruitment process All Department

takes a long time increase work load / section
Resign

The quality of work

Not according to the is reduced because
Do not understand All Department
qualifications required by there is a lot of
the work. / section
user fatigue & slow
work

Employee competency I
n section / department not
equally
Kebutuhan dan Harapan dari Peristiwa Risiko Peluang (Opportunity For Improvement) Kategori
Pihak Pihak Berkepentingan (Risk Event) Risiko
Kepentingan (Stakeholder (M,K3,L) /
requirements including Legal Risk
and other requirements) Category
(Q,E,OHS
)

10 11 12 13
fulfilling corporate responsibility
Run the Standart Time to
in an effort to create employment
process recruitment
opportunities.
recruitment new
employee for Quality
department Covering the shortcomings of
workers identified in the organizational
improving employee welfare
structure as well as assisting in business
process work based on work function

Quality
Quality
Safety
Safety
Environmental
 Sebab Kondisi Dampak EVALUASI RISIKO /Risk Evaluation EVALUASI PELUANG /Opportunity
Risiko / (Condition Risiko / (NILAI RISIKO AWAL/ Initial Risk) Evaluation
Bahaya/ ) Peluang (NILAI PELUANG AWAL/ Initial
Aspek (R, NR, N, (Consequ Opportunity)
KESERIN KEPARA Nilai Tingkat KESERIN KEPARA Nilai
(Cause of AN, E) encies of
GAN/ HAN/ Risiko/ Risiko / GAN/ HAN/ Peluang/
quality (P,C,F) risk /
Probabilit Severity Risk Risk Probabilit Severity Opportuni
risk/ OHS Environm
y (p) (S) Value (R) Level y (p) (S) ty Value
Hazards/ ental
(High (R)
Environm Impact)
(H),Mediu
ental
m
aspects)
(M),Low
(L))

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Environmental
G /Opportunity Tindakan EVALUASI RISIKO /Risk Evaluation EVALUASI PELUANG /Opportunity
Mengatas (NILAI RISIKO SISA / Residual Risk) Evaluation
WAL/ Initial i Risiko (NILAI PELUANG AKHIR/ Final
dan Opportunity)
Tingkat KESERIN KEPARA Nilai Tingkat KESERIN KEPARA Nilai Tingkat
Peluang
Peluang / GAN/ HAN/ Risiko/ Risiko / GAN/ HAN/ Peluang/ Peluang /
Sekarang
opportunit Probabilit Severity Risk Risk Probabilit Severity Opportuni opportunit
(Existing
y Level y (p) (S) Value (R) Level y (p) (S) ty Value y Level
Mitigation
(High (High (R) (High
)
(H),Mediu (H),Mediu (H),Mediu
m m m
(M),Low (M),Low (M),Low
(L)) (L)) (L))

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Usulan Tingkat Keefektifan Tindakan Program
Tindakan Mengatasi Resiko dan Peluang Terkait
Mengatas (effectiveness status) (related
i Risiko QEHS
Efektif Non On going
dan Program)
Efektif review
Peluang
Lanjut

34 35 36 37 38
 TINGKAT KESERINGAN KEJADIAN (Probability of occurrence)
(P)
PENJELASAN (Description)
TINGKAT
KRITERIA (criteria) SEMI KUALITATIF
(level) KUALITATIF (qualitative)
(semiqualitative)

5 Sangat Sering (SS) Dapat Terjadi Kapan Saja > 15 x / bu

Dapat Terjadi Secara

4 Sering (S) 11 sd 15 x / bulan
Berkala

Dapat Terjadi Pada Kondisi

3 Sedang (SD) 6 sd 10 x / bulan
Tertentu

2 Jarang (J) Dapat Terjadi Tapi Jarang 2 sd 5 x / bulan

Memungkinkan tidak
1 Sangat Jarang (SJ) Maksimal 1 / bulan
pernah Terjadi

TINGKAT KEPARAHAN DAMPAK (SEVERITY OR CON

TINGKAT KATEGORI CAPAIAN TUJUAN MUTU KEUANGAN

(KPI)
Gagal/ memberikan Kerugian > 50% dari
dampak sangat serius anggaran yang
terhadap pencapaian dikelola
sasaran Mutu (Deviasi > 25
% dari KPI)

5 Krtitikal/Bencana
 Gangguan/ memberikan Kerugian > 35% s.d.
dampak serius terhadap 50% dari anggaran
pencapaian sasaran Mutu yang dikelola

(Deviasi 11 % sd 25 %
dari KPI)

4 Major/ Besar

Berdampak sedang Kerugian > 20% s.d.

terhadap pencapaian 35% dari anggaran
sasaran Mutu yang dikelola

3 Moderate/ Menengah

(Deviasi 6 % sd 10 % dari
KPI)

Berdampak ringan Kerugian > 5% s.d.

terhadap pencapaian 20% dari anggaran
sasaran Mutu yang dikelola

2 Minor/ Rendah
2 Minor/ Rendah

(Deviasi 2.5 % sd 5 % dari

KPI)

Kerugian < 5% dari

anggaran yang
Dampak terhadap dikelola
pencapaian sasaran Mutu
dapat diabaikan

(Deviasi < 2.5 % dari KPI)

1 Tidak Signifikan

NILAI RISIKO (R)

Keparahan (S)
KESERINGAN (P)
1 2
5 5 10
4 4 8
3 3 6
2 2 4
1 1 2

TINDAKAN MENGATASI RISIKO

15 - 25 DAN
TINGGI (T) SEVERITY
DENGAN NILAI > 5

SEDANG (S) 5 - 12
RENDAH (R) 1- 4
occurrence)

escription)

QUANTITATIVE

81-99 %

66-80 %

31-65 %

16-30 %

1-15 %

ARAHAN DAMPAK (SEVERITY OR CONSEQUNCES) (S)

CITRA HUKUM ASET LINGKUNGAN K3

PERUSAHAAN
Berdampak serius Putusan hukum dan Kerugian / Kerusakan Kecelakaan kerja
bagi reputasi denda yang signifikan. Kerusakan > Rp 50 lingkungan sangat yang
perusahaan, Litigasi yang sangat juta besar dan meluas. menyebabkan:
melibatkan serius termasuk Mempengaruhi Multiple Fatality
pemberitaan di tuntutan terhadap komunitas (Kematian) > 1
media massa pegawai dan/atau internasional orang.
dengan pangsa manajemen (global).
nasional (liputan
utama)
Waktu Pemulihan > Menyebabkan
8 hari kekurangan
sumber daya alam cacat pemanen > 1
jangka pendek orang.
dalam 50 tahun.

Dapat terjadi
penundaan proses
operasi > 7 hari
Berdampak serius Huru hara dengan
bagi reputasi jumlah masa >100
perusahaan, orang
melibatkan Pelanggaran peraturan Kerugian/ Kecelakaan kerja
pemberitaan di yang berat. Litigasi Kerusakan > Rp 10 yang menyebabkan
media massa yang berat di juta s/d Rp 50 juta :
dengan pangsa Pengadilan Negeri Waktu Pemulihan 8
Kerusakan
Regional / Propinsi hari lingkungan besar.
(liputan utama) Fatality (kematian)
Kerusakan terjadi
1 (satu orang).
sampai tingkat
Regional.

Menyebabkan
Dapat terjadi
kekurangan
penundaan proses cacat pemanen 1
sumber daya alam
operasi >1 hari s/d orang.
jangka pendek 50 -
7 hari
100 tahun

Demo yang disertai

anarki

Berdampak serius Pelanggaran peraturan Kerugian /

bagi reputasi yang serius atau Kerusakan > Rp 1
perusahaan, pengaduan dengan juta s/d Rp 10 juta
melibatkan kemungkinan putusan
pemberitaan di hukum dan denda. Lost Time Injury
media massa Penyidikan serius Kerusakan (LTI), kecelakaan
dengan pangsa pihak berwenang lingkungan besar. kerja yang
Waktu Pemulihan 8
lokal / Kota (liputan Kerusakan terjadi menyebabkan
jam s/d 24 Jam
utama) sampai tingkat dirawat lebih dari
Nasional. atau sama dengan
2 x 24 jam.

Menyebabkan
kekurangan
sumber daya alam
Dapat terjadi jangka panjang
penundaan proses Perubahan kualitas
operasi >1 jam s/d (Tanah, air dan
1 hari Udara) yang
disebabkan oleh
bahan yang tidak
berbahaya

Demo yang tidak

disertai anarki
Berdampak pada Pelanggaran
bagi reputasi peraturan, isu hukum,
Medical Treatment
perusahaan, dan ketidak patuhan
Terjadi Case (MTC),
melibatkan ringan
Kerugian / kontaminasi, kecelakaan kerja
pemberitaan di
Kerusakan Rp 500 kerusakan terjadi di membutuhkan
media massa lokal
s/d Rp 1 juta lingkungan perawatan medis
terbatas
perusahaan yang membutuhkan
waktu < 2 x 24 jam
 media massa lokal
terbatas

Menyebabkan
kekurangan
sumber daya alam
jangka panjang
Waktu Pemulihan 1 Perubahan kualitas
s/d 8 Jam (Tanah, air dan
Udara) yang
disebabkan oleh
bahan yang tidak
berbahaya.

Dapat terjadi
penundaan proses
operasi <1 jam

Berdampak pada Pelanggaran peraturan Tidak terjadi

bagi reputasi dengan peringatan kerusakan
perusahaan, tidak ringan atau pengenaan Kerugian / First Aid case
lingkungan, atau
tersebar luas dan denda ringan (FAC), kecelakaan
Kerusakan < Rp kerusakan
tidak terdapat dengan perawatan
500 ribu lingkungan
pemberitaan di P3K
setempat yang
media terbatas
Waktu Pemulihan <
1 Jam

Tidak Tidak ada

menghentikan ancaman
proses operasi / kekurangan
pelayanan sumber daya alam,

Tidak ada
perubahan dalam
kualitas (Tanah, air
dan Udara) dan
gangguan
Pencemaran di
bawah 25 m2 di
dalam situs.
Lihatlah didalam
tanaman kecil dari
10

LAI RISIKO (R)

Keparahan (S)
3 4 5
 15 20 25
12 16 20
9 12 15
6 8 10
3 4 5

TINDAKAN MENGATASI RISIKO

TIDAK DAPAT DITERIMA. Diperlukan Pengendalian Operasional khusus yang
dibentuk, terkait pemenuhan Sumber daya manusia maupun infrastrukturnya. Bila
resiko melibatkan pekerjaan yang sedang berlangsung, perlu diambil tindakan
segera. Jika pengendalian belum dilaksanakan, maka pekerjaan tidak boleh
dilakukan.
Pekerjaan dapat dilakukan, dengan pengendalian tambahan untuk menurunkan
tingkat resiko.
Pekerjaan Pengendalian
dapat tambahan
dilakukan. Tidak haruspengendalian
diperlukan diterapkan dalam periodeDiperlukan
tambahan. 6 bulan dan
pemantauan untuk memastikan pengendalian yang sudah ada dipelihara dan
 TINGKAT KESERINGAN KEJADIAN (Probability of occurrence)
(P)
PENJELASAN (Description)
TINGKAT
KRITERIA (criteria) SEMI KUALITATIF
(level) KUALITATIF (qualitative)
(semiqualitative)

5 Sangat Sering (SS) Dapat Terjadi Kapan Saja > 15 x / bu

Dapat Terjadi Secara

4 Sering (S) 11 sd 15 x / bulan
Berkala

Dapat Terjadi Pada Kondisi

3 Sedang (SD) 6 sd 10 x / bulan
Tertentu

2 Jarang (J) Dapat Terjadi Tapi Jarang 2 sd 5 x / bulan

Memungkinkan tidak
1 Sangat Jarang (SJ) Maksimal 1 / bulan
pernah Terjadi

TINGKAT DAMPAK PENINGKATAN (OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT)

(S)

TINGKAT KATEGORI QEHS PERFORMANCE COST SAVING

Exceptional improvements
to QEHS

Exceptional improvements cost savings > 20 %

5 HIGH
to long-term maintenance

Exceptional scope
improvements
 Major improvements to
design QEHS
cost savings 10 %-
4 MEDIUM-HIGH Major improvements to
19%
long-term maintenance

Major scope improvements

Significant improvements
to QEHS

Significant improvements cost savings 5 % -

3 MEDIUM
to long-term maintenance 9%

Significant scope
improvements

Noticeable improvements
to QEHS

2 MEDIUM-LOW Minor improvements to cost savings = 2% - 4

long-term maintenance %

Minor scope
improvements

Negligible improvements
to QEHS

1 LOW Negligible improvements cost savings < 2 %

to long-term maintenance

Barely noticeable

NILAI PELUANG (R)

KESERIN Dampak Peluang (S)
GAN (P) 1 2 3
5 5 10 15
4 4 8 12
3 3 6 9
2 2 4 6
1 1 2 3
 TINDAKAN MENGATASI PELUANG
15 - 25 DAN SEVERITY Dimasukkan kedalam program (sebagai prioritas uta
TINGGI (T)
DENGAN NILAI > 5
SEDANG (S) 5 - 12 Dimasukkan kedalam program
RENDAH (R) 1- 4 Diabaikan
occurrence)

escription)

QUANTITATIVE

81-99 %

66-80 %

31-65 %

16-30 %

1-15 %
ng (S)
4 5
20 25
16 20
12 15
8 10
4 5
ATASI PELUANG
an kedalam program (sebagai prioritas utama)

an kedalam program