Proyecto Final

Normativa de calidad y medio ambiente

Nombre Alumno
Victor Vera Cisterna

Instituto Profesional IACC

31-12-2018
 1.- Elija una empresa y elabore una política integrada de calidad y ambiente, considerando
los puntos fundamentales de la ISO.
Luego señale cuáles son las partes interesadas e identifique los riesgos y oportunidades para
el sistema de gestión integrada de calidad y ambiente. Para este último siga la siguiente
planilla:

Constructora Altomin Ltda. Es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles para el
sector minero cuya política y misión están orientadas a entregar un servicio de excelencia que nos
permite ser líderes en nuestra especialidad, desarrollando relaciones confiables de largo plazo con
nuestros clientes y proveedores.

Constructora Altomin Ltda., en su permanente cumplimiento con los estándares de calidad,

seguridad y medio ambiente, suscribe los siguientes compromisos:

• Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades que se desarrollan bajo los tres
ámbitos de gestión (calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional), así como otros requisitos
suscritos.

• Prevenir la contaminación, mediante el establecimiento e implementación de un programa de

gestión ambiental, monitoreando y evaluando la generación de nuevos aspectos, para minimizar
los impactos que puedan afectar a nuestros trabajadores y otras partes interesadas.

• Prevenir las lesiones y enfermedades laborales derivados de nuestra actividad y gestionar el

entorno de trabajo para lograr eliminar o minimizar los riesgos asociados.

• Identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas, mediante
el cumplimiento conforme de sus requisitos, garantizando además, la oportuna disponibilidad de
recursos tanto económicos como humanos para el cumplimiento de los plazos comprometidos.

• Promover el desarrollo de las competencias de los integrantes de nuestra organización como

pilar fundamental de su crecimiento, mediante la capacitación permanente, con el fin de satisfacer
las exigencias que nos imponen los avances tecnológicos y las demandas del mercado.
• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, revisándolo
periódicamente para identificar los riesgos, oportunidades de mejora, evaluar la necesidad de
recursos y asignarlos cuando corresponda.

El establecimiento de esta Política es responsabilidad del Gerente General y su cumplimiento es

una responsabilidad compartida por todos los miembros de Constructora Altomin Ltda. Así
mismo es responsabilidad de todos los miembros de la organización, el desarrollo y mantención
del Sistema de Gestión Integrado.

La Gerencia General se compromete a trabajar para el cumplimiento de los Objetivos y Metas

que de esta política se desprenden, y que esta sea comunicada interna y externamente.

Parte interesada Riesgos oportunidades

L Empresa, cliente, Financiero. a.- El Cliente tiene la libertad de
Los terrenos donde Se realizan los elegir los servicios que ofrece la
trabajadores, comunidad os
trabajos pueden estar desnivelados, productora, como él quiera
Clientes o simplemente no aptos para B.- Los medios de pago pueden por
realizar trabajos. crédito, débito o efectivo, y también
Coordinaciones por parte del por cheque o deposito
cliente puede resultas en ocasiones C.- Mejorar la situación de la
muy engorrosas, eso genera empresa, dando énfasis en controlar
pérdidas de tiempo y perdidas los gastos de la empresa,
económicas para la empresa. implementando un sistema de
gestión de calidad y medio
Operacionales ambiente, pensando que
identificando el riesgo financiero
No conocer los requisitos del cliente podemos ahorrar dinero y así poder
implementarlo en mejorar nuestro
No documentar la información
producto o servicio, tomando en
cuenta de proteger el medio
ambiente, las personas y la calidad
de vida, seguridad y salud de todos
sus trabajadores.
 D.- Mejorar la operatividad de la
empresa nos permite no cometer errores
humanos, mejorar los procesos que
funcionen de forma adecuada, evitar las
pérdidas, lo que nos llevara como
empresa al aplicar un sistema de gestión
de calidad y medio ambiente, es
optimizar los tiempos, los recursos tanto
de las personas capacitándolos en el uso
de una máquina o equipo, y que esta
máquina cuide y proteja al medio
ambiente. Que no contamine el medio
ambiente, salud, vida y seguridad de sus
trabajadores y de la comunidad.
E.- Mejorar es solicitar al cliente sus
requisitos para cumplir con nuestro
servicio o producto, un cliente
satisfecho volverá por más y nos
recomendara como empresa, esto ayuda

a la imagen como empresa.

F.- Permite realizar seguimiento,

verificar y controlar los procesos, si
existe alguna desviación si se cumple
con el objetivo como empresa de
identificar las desviaciones o
incertidumbre en proceso o servicio
determinado. Buscando una
oportunidad de mejora.

Empresa Constructora Puede existir atrasos inminentes por Personal altamente capacidad y
motivos en la demora del traslado de la experimentada para el trabajo que se
herramientas, infraestructura de realiza en terreno para el montaje de
conteiner y otra, en el cual genera infraestructura de evento especiales.
molestia en algunos clientes B- Es una empresa altamente solicitada
B- El clima es una amenaza importante por la gran mayoría minera, y esto
para la empresa, si el cliente. genera también una buena
recomendación.

Falta de control de Actualmente no se lleva a cabo ningún

control de calidad de los materiales
proveedores suministrados por los proveedores
(materiales, hormigón, cementos y
morteros...etc.).
Competidores que ofrecen los mismos
servicios a precios más baratos:
 En contraposición al punto anterior,
existen competidores que para hacer
frente a la crisis ofrecen precios más
baratos por el mismo trabajo.
La empresa se está topando
con éste caso de forma
continuada en licitaciones para
obra en la minería.

2.- Confeccione 2 objetivos de calidad (eficiencia, eficacia o efectividad) y 1 objetivo

ambiental, que sean coherentes con la política del punto 1, y determine qué herramientas se
utilizarán para la recolección de información.

Objetivos de calidad:

Llevar a cabo un análisis de contexto de la organización y una identificación y análisis de

los riesgos y oportunidades que reflejen al máximo las características intrínsecas de la empresa.

Determinar de forma breve y concisa los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión
de la calidad para establecer su alcance.

Desarrollar un sistema de gestión de la calidad práctico a partir del desarrollo de un

manual del sistema sencillo y unos procedimientos y formatos generales y específicos de fácil
aplicación y suficientes para mantener la integridad del sistema de gestión.

Desarrollar las fases de implantación del sistema de manera que se adapten al máximo a
las características de la empresa y no suponga un esfuerzo llevarlas a cabo.

Establecer los pasos a seguir para la integración de sistemas de gestión de forma breve y
concisa para que en un futuro la empresa pueda llevarlos a cabo de la forma más
Sencilla posible.
 a) Objetivo General

Mejorar continuamente el desempeño ambiental de Constructora Altomin Ltda. en todas sus

actividades, productos y servicios, con el fin de promover el desarrollo sustentable y la
producción limpia en sus operaciones.

b) Objetivos específicos

1. Cumplir la legislación ambiental chilena.

2. Diseñar, operar y mantener las instalaciones considerando la prevención de incidentes, y

el control de las emisiones y desechos; con estándares establecidos por la autoridad.

3. Propender a niveles de calidad de productos y servicios equivalentes a los mejores

estándares de la industria, en la medida que el mercado y las condiciones ambientales lo
requieran.

4. Priorizar, en conjunto con la autoridad, la mitigación de los impactos ambientales del

pasivo ambiental causado por las operaciones de la empresa.

5. Asumir un rol activo en la discusión de los componentes energéticos de la Política

Ambiental Chilena que correspondan al ámbito de negocios de Constructora Altomin,
fomentando de esta manera, la protección del patrimonio ambiental del país.

6. Establecer los mecanismos de divulgación y entendimiento de esta Política en todos los

niveles de Constructora Altomin Ltda, exigiendo contractualmente a proveedores y
contratistas la adopción de un desempeño ambiental coherente con estos lineamientos.
 7. Desarrollar los indicadores ambientales para medir el desempeño ambiental de
Constructora Altomin y verificar el cumplimiento de la implementación de esta Política
Ambiental.

3.- De acuerdo con la ISO 19011:2012, confeccione un programa de auditoría interna

Realizado bajo el requisito 9.2.2 de la ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, detallando la etapa
“6. Realización de Auditoria” de la ISO 19011 por medio de un cuadro resumen (inicio,
Preparación, realización, preparación y distribución de reporte, finalización y seguimiento)

PLAN AUDITORIA
CRONOGRAMA
AREA AUDITADA FECHA AUDITORIA
HORA INICIO/HORA TERMINO
RESPONSABLE AREA
EQUIPO AUDITOR
AUDITADA

OBJETIVO

Evaluar el desempeño de los trabajadores de acuerdo a la ISO 9001:2015 y 14001:2015

ALCANCE
PUNTO NORMATIVO ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria
PLAN DE LA AUDITORIA
Contexto de la organización
Reunión inicial participa la jefatura y auditores, se deja respaldo de la asistencia de los participantes es una actividad
formal.
Revisar plan auditoria

Se confirma el acuerdo entre las partes interesadas auditor y auditado

Se presentan los auditores a los auditados
Recolección de información de distintas formas
 Interacción con el auditado
Sin interacción con el auditado

Se planifican las actividades de la auditoría, con su respectiva hora.

Se entrega de qué forma se entregara el informe final
Reunión de cierre
Hallazgos como una oportunidad de mejora
Plan de seguimiento y cumplimiento

Sistema de gestión de Calidad

y Medio Ambiente
PLAN AUDITORIA PLAN AUDITORIA
FECHA APROBACION: 01-
01-2019
CRONOGRAMA
AREA AUDITADA FECHA AUDITORIA

HORA INICIO/HORA TERMINO

RESPONSABLE AREA
EQUIPO AUDITOR
AUDITADA

OBJETIVO

Evaluar el desempeño de los trabajadores ISO 9001:2015; 14001:2015

ALCANCE
PUNTO NORMATIVO ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria ( marque con una X)
Contexto de la organización X

Necesidades y expectativas partes interesadas

1 Política de calidad y medio ambiente
2 Objetivo general
 3 Objetivos específicos
4 Alcance
5 Concientizar
6 Comunicación
7 Compromiso
8 Liderazgo
9 Roles y responsabilidades
10 No conformidades
11 Acciones correctivas
12 Acciones abordar riesgos
13 Cumplir expectativas cliente
14 Diferenciarnos en el mercado de nuestros competidores
15 Rendimiento como empresa
16 Acciones abordar oportunidades
17 Objetivos ambientales
18 Planificación para lograrlos
19 Recursos
20 Competencia
21 Toma conciencia
22 Comunicación
23 Información documentada
4.- Señale con fundamento los beneficios y problemáticas de implementar un sistema de
binormas basado en la ISO.

Beneficios:

 Simplificar y reducir los sistemas

 Conocer de una forma global los avances conseguidos por la empresa en materia de
calidad, medio ambiente. Esto incrementa la eficacia de la evolución y seguimiento.
 Incremento de la participación del personal. Supone que se implique a un nivel más
elevado de satisfacción de los trabajadores, sintiéndose más implicados en el proyecto
empresarial.
 Aumenta la participación de los clientes y proveedores. Conlleva una mejora de las
rutinas y procesos técnicos de la organización, redunda en el entorno laboral y los
clientes.
 Disminución de los costes. El coste de las auditorías es menor, ya que se pueden realizar
de forma conjunta. Se puede aprovechar documentación, estructuras, recursos comunes,
etc.
 Mejorar el control de la empresa, así como las actividades o procesos.
 Participar de forma solidaria en la mejora de la calidad y la responsabilidad social,
en la reducción de todos los riesgos y en la preservación del medio ambiente, se traduce
en una optimización del funcionamiento, aumento de la competitividad y un incentivo
para la innovación.

Problemáticas en la implementación:

 Resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal de la empresa.

 Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el plan de
integración.
 Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de la
empresa.
  Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de
gestión.

5.- En la empresa seleccionada por usted se realiza un check list para la implementación del
sistema de gestión integrada de calidad y ambiente y se obtiene los siguientes resultados.

De acuerdo con lo visto en clases, y en base a dichos resultados, proponga un plan de

mejora para la implementación de acuerdo con los hallazgos encontrados. Siga la siguiente
planilla:
ACTIVIDAD ACCIONES RESPPONSABLE FECHA
Revisar el Se deben Gerente 10-01-2019
contexto de la identificar las
organización partes interesadas
empresa, cliente
Revisar liderazgo Se debe integrar a Encargado de 11-01-2019
la política que se calidad
debe respetar los
requisitos
ambientales. Se
debe agregar lo de
la mejora continua
también.
Revisar la Se debe incluir a la Encargado de 13-01-2019
planificación matriz el ciclo de calidad
vida.
Se deben abordar
los riesgos y
oportunidad tanto
en calidad como
medio ambiente.
Revisar soporte o La organización Encargado de 20-01-2019
apoyo debe contar con calidad
un plan de
capacitación.
Se debe generar
un medio de
comunicación
interno y externo.
Operación Establecer un plan Gerente 24-02-2019
y/o procedimiento Operaciones
de comunicación
con los clientes
para los servicios
y productos
 Bibliografía

Contenido semana 1 a semana 9 instituto profesional IACC.

https://www.nueva-iso-14001.com/9-2-auditorias-internas/

Material Empresa Altomin.

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/audi/2017/info_auditorias17