D SIAF SP$ SIAF VFP Reports Adm 16 Operacion Pendiente - FRX

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0001 0090.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22.006 .0008

Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION: 12.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 107,893 13,000 120,893 88,986.27 31,906.73 73.61
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 105,119 13,000 118,119 86,217.35 31,901.65 72.99
2.3. 2 1 VIAJES 10,279 0 10,279 9,250.00 1,029.00 89.99
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 10,279 0 10,279 9,250.00 1,029.00 89.99
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,398 -4,468 930 800.00 130.00 86.02
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,881 4,468 9,349 8,450.00 899.00 90.38
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 13,000 13,000 26,000 25,969.90 30.10 99.88
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 13,000 13,000 26,000 25,969.90 30.10 99.88
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 13,000 0 13,000 13,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 13,000 13,000 12,969.90 30.10 99.77
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 81,840 0 81,840 50,997.45 30,842.55 62.31
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 81,840 0 81,840 50,997.45 30,842.55 62.31
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 79,200 0 79,200 49,541.00 29,659.00 62.55
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,640 0 2,640 1,456.45 1,183.55 55.17
PARCIAL RUBRO 00 107,893 13,000 120,893 88,986.27 31,906.73 73.61
PARCIAL FTE 1 107,893 13,000 120,893 88,986.27 31,906.73 73.61

5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 79,191 79,191 75,858.96 3,332.04 95.79
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 13,693 13,693 13,678.96 14.04 99.90
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 12,355 12,355 12,350.00 5.00 99.96
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 12,355 12,355 12,350.00 5.00 99.96
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 12,355 12,355 12,350.00 5.00 99.96
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 1,338 1,338 1,328.96 9.04 99.32
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 1,338 1,338 1,328.96 9.04 99.32
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 1,338 1,338 1,328.96 9.04 99.32
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 65,498 65,498 62,180.00 3,318.00 94.93
2.3. 2 1 VIAJES 0 16,778 16,778 13,710.00 3,068.00 81.71
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 0 16,778 16,778 13,710.00 3,068.00 81.71
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 750 750 250.00 500.00 33.33
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 16,028 16,028 13,460.00 2,568.00 83.98
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 48,720 48,720 48,470.00 250.00 99.49
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 12,320 12,320 12,070.00 250.00 97.97
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 0 12,320 12,320 12,070.00 250.00 97.97
INSTITUCION
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 36,400 36,400 36,400.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 36,400 36,400 36,400.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 79,191 79,191 75,858.96 3,332.04 95.79
PARCIAL FTE 5 0 79,191 79,191 75,858.96 3,332.04 95.79
TOTAL META 107,893 92,191 200,084 164,845.23 35,238.77 82.39

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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0002 0090.3000385.5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, INSTITUCION EDUCATIVA:
52.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,970,410 485,351 2,455,761 2,455,761.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,866,143 475,968 2,342,111 2,342,111.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 1,749,824 506,125 2,255,949 2,255,949.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 1,718,469 467,245 2,185,714 2,185,714.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 316,077 16,657 332,734 332,734.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 1,402,392 450,588 1,852,980 1,852,980.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 31,355 38,880 70,235 70,235.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 31,355 38,880 70,235 70,235.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 116,319 -30,157 86,162 86,162.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 51,804 -1,974 49,830 49,830.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 45,576 654 46,230 46,230.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,228 -2,628 3,600 3,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 27,532 27,532 27,532.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 27,532 27,532 27,532.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 64,515 -55,715 8,800 8,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 8,800 8,800 8,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 64,515 -64,515 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 77,580 87,510 165,090 164,130.00 960.00 99.42
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 77,580 87,510 165,090 164,130.00 960.00 99.42
2.3. 2 1 VIAJES 14,616 10,474 25,090 24,130.00 960.00 96.17
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 14,616 10,474 25,090 24,130.00 960.00 96.17
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 10,416 -10,416 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 62,964 77,036 140,000 140,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 62,964 77,036 140,000 140,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 62,964 77,036 140,000 140,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 2,047,990 575,861 2,623,851 2,622,891.00 960.00 99.96
PARCIAL FTE 1 2,047,990 575,861 2,623,851 2,622,891.00 960.00 99.96
TOTAL META 2,047,990 575,861 2,623,851 2,622,891.00 960.00 99.96

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,796,584 2,596,114 10,392,698 10,392,698.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 7,395,279 2,522,804 9,918,083 9,918,083.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 7,087,427 2,438,351 9,525,778 9,525,778.00 0.00 100.00
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 7,080,227 2,013,492 9,093,719 9,093,719.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 6,041,381 472,261 6,513,642 6,513,642.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 1,038,846 1,541,231 2,580,077 2,580,077.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 307,852 84,453 392,305 392,305.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 170,963 5,502 176,465 176,465.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 36,849 36,790 73,639 73,639.00 0.00 100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
PARCIAL RUBRO 00 7,796,584 2,626,114 10,422,698 10,413,698.00 9,000.00 99.91
PARCIAL FTE 1 7,796,584 2,626,114 10,422,698 10,413,698.00 9,000.00 99.91
TOTAL META 7,796,584 2,626,114 10,422,698 10,413,698.00 9,000.00 99.91

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,166,340 715,521 6,881,861 6,881,861.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 5,840,741 706,008 6,546,749 6,546,749.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 5,476,725 820,071 6,296,796 6,296,796.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 5,469,525 738,920 6,208,445 6,208,445.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 2,495,409 117,979 2,613,388 2,613,388.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 2,974,116 620,941 3,595,057 3,595,057.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 139,971 -6,782 133,189 133,189.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 183,562 -173,684 9,878 9,878.00 0.00 100.00
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
Pag. : 4 de 23

(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 24,000 24,000 12,000.00 12,000.00 50.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 24,000 24,000 12,000.00 12,000.00 50.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 24,000 24,000 12,000.00 12,000.00 50.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 24,000 24,000 12,000.00 12,000.00 50.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 24,000 24,000 12,000.00 12,000.00 50.00
PARCIAL RUBRO 00 6,166,340 739,521 6,905,861 6,893,861.00 12,000.00 99.83
PARCIAL FTE 1 6,166,340 739,521 6,905,861 6,893,861.00 12,000.00 99.83
TOTAL META 6,166,340 739,521 6,905,861 6,893,861.00 12,000.00 99.83

0005 0090.3000385.5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, INSTITUCION EDUCATIVA:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 33,826 7,861 41,687 41,687.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 31,826 7,861 39,687 39,687.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 13,826 5,461 19,287 19,287.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 13,826 5,461 19,287 19,287.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 18,000 2,400 20,400 20,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 0 800 800.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00
TOTAL META 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 40,674 25,533 66,207 66,207.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 12,262 12 12,274 12,274.00 0.00 100.00
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 00 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00
TOTAL META 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 49,223 36,297 85,520 85,520.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 13,429 371 13,800 13,800.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 501,600 -48,748 452,852 386,643.90 66,208.10 85.38
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 37,056 0 37,056 29,071.55 7,984.45 78.45
PARCIAL RUBRO 00 948,684 34,462 983,146 908,953.45 74,192.55 92.45
PARCIAL FTE 1 948,684 34,462 983,146 908,953.45 74,192.55 92.45
TOTAL META 948,684 34,462 983,146 908,953.45 74,192.55 92.45

0008 0090.3000385.5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENT 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO, LOCAL ESCOLAR: 52.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 123,897 -50,897 73,000 71,425.53 1,574.47 97.84
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 59,000 0 59,000 58,997.51 2.49 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 15,000 0 15,000 15,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 20,000 0 20,000 19,999.35 0.65 100.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,000 0 20,000 19,999.35 0.65 100.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 24,000 0 24,000 23,998.16 1.84 99.99
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 24,000 0 24,000 23,998.16 1.84 99.99

2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 24,000 0 24,000 23,998.16 1.84 99.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 64,897 -50,897 14,000 12,428.02 1,571.98 88.77
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 14,000 0 14,000 12,428.02 1,571.98 88.77
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 14,000 0 14,000 12,428.02 1,571.98 88.77
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 13,000 0 13,000 12,361.02 638.98 95.08
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,000 0 1,000 67.00 933.00 6.70
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 50,897 -50,897 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 50,897 -50,897 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 50,897 -50,897 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 123,897 -50,897 73,000 71,425.53 1,574.47 97.84
PARCIAL FTE 1 123,897 -50,897 73,000 71,425.53 1,574.47 97.84

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00
TOTAL META 123,897 -10,897 113,000 71,425.53 41,574.47 63.21

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 86,026 57,028 143,054 143,007.30 46.70 99.97
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 54,000 6,131 60,131 60,129.64 1.36 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 20,000 6,131 26,131 26,130.80 0.20 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20,000 6,131 26,131 26,130.80 0.20 100.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 32,026 50,897 82,923 82,877.66 45.34 99.95
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 32,026 50,897 82,923 82,877.66 45.34 99.95
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 32,026 50,897 82,923 82,877.66 45.34 99.95
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 80,000 14,645 94,645 83,086.90 11,558.10 87.79
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 80,000 14,645 94,645 83,086.90 11,558.10 87.79
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 75,000 14,645 89,645 83,086.90 6,558.10 92.68
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6,131 -6,131 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6,131 -6,131 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,131 -6,131 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12
PARCIAL FTE 1 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12
TOTAL META 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 70,000 0 70,000 69,875.82 124.18 99.82
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 20,000 0 20,000 19,886.23 113.77 99.43
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 35,000 0 35,000 29,994.71 5,005.29 85.70
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 35,000 0 35,000 29,994.71 5,005.29 85.70
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 35,000 0 35,000 29,994.71 5,005.29 85.70
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11
PARCIAL FTE 1 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11
TOTAL META 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11

0011 0090.3000386.5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0161010 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR, DOCENTE: 1.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 2 1 VIAJES 4,982 4,527 9,509 9,370.00 139.00 98.54
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 630 -80 550 550.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 352 -352 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,015 100 1,115 1,110.80 4.20 99.62
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 1,015 100 1,115 1,110.80 4.20 99.62
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,015 100 1,115 1,110.80 4.20 99.62
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5,616 0 5,616 4,800.00 816.00 85.47
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5,616 0 5,616 4,800.00 816.00 85.47
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 5,616 0 5,616 4,800.00 816.00 85.47
INSTITUCION
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 14,040 14,835 28,875 28,868.35 6.65 99.98
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 14,040 14,835 28,875 28,868.35 6.65 99.98
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 13,600 14,484 28,084 28,084.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 440 351 791 784.35 6.65 99.16
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 00 26,390 19,462 45,852 44,874.60 977.40 97.87
PARCIAL FTE 1 26,390 19,462 45,852 44,874.60 977.40 97.87
TOTAL META 26,390 19,462 45,852 44,874.60 977.40 97.87

0012 0090.3000387.5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR, ESTUDIANTES: 924.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 45,000 45,000 44,984.98 15.02 99.97
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 45,000 45,000 44,984.98 15.02 99.97
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 45,000 45,000 44,984.98 15.02 99.97
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 45,000 45,000 44,984.98 15.02 99.97
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 20,814 20,814 20,806.00 8.00 99.96
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0 24,186 24,186 24,178.98 7.02 99.97
PARCIAL RUBRO 18 0 45,000 45,000 44,984.98 15.02 99.97
PARCIAL FTE 5 0 45,000 45,000 44,984.98 15.02 99.97
TOTAL META 5,032 42,968 48,000 47,984.98 15.02 99.97

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
TOTAL META 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
TOTAL META 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00

0015 0090.3000387.5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161016 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, ESTUDIANTES: 120.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN,
MULTIDISTRITAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
TOTAL META 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00

0016 0090.3000387.5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0161016 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, ESTUDIANTES: 152.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN,
MULTIDISTRITAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
TOTAL META 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00

0017 0090.3000387.5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161017 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, AULA: 52.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
TOTAL META 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00

0018 0090.3000387.5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0161017 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, AULA: 86.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 30,242 30,242 30,240.00 2.00 99.99
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,080 -1,120 4,960 4,960.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 6,080 29,122 35,202 35,200.00 2.00 99.99
PARCIAL FTE 1 6,080 29,122 35,202 35,200.00 2.00 99.99
TOTAL META 6,080 29,122 35,202 35,200.00 2.00 99.99

0019 0090.3000387.5005645 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161018 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, AULA: 1.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 198 0 198 198.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 198 0 198 198.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 198 0 198 198.00 0.00 100.00
TOTAL META 198 0 198 198.00 0.00 100.00

0020 0090.3000387.5005645 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0161018 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, AULA: 1.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
TOTAL META 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00

0021 0090.3000387.5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 22.047
.0103
Meta: 00001 - 0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, AULA: 52.000,
AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 56,739 0 56,739 56,718.87 20.13 99.96
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,931 0 4,931 4,931.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 61,670 0 61,670 61,649.87 20.13 99.97
PARCIAL FTE 1 61,670 0 61,670 61,649.87 20.13 99.97
TOTAL META 61,670 0 61,670 61,649.87 20.13 99.97

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0022 0090.3000387.5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 22.047
.0104
Meta: 00001 - 0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, AULA: 86.000,
AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 70,868 4,798 75,666 75,655.72 10.28 99.99
PARCIAL FTE 1 70,868 4,798 75,666 75,655.72 10.28 99.99
TOTAL META 70,868 4,798 75,666 75,655.72 10.28 99.99

0023 0090.3000387.5005647 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161020 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, INSTITUCION EDUCATIVA: 52.000, AYACUCHO,
VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
TOTAL META 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
TOTAL META 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00

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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,714 0 6,714 6,714.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 6,714 0 6,714 6,714.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 6,714 0 6,714 6,714.00 0.00 100.00
TOTAL META 6,714 0 6,714 6,714.00 0.00 100.00

0026 0090.3000387.5005648 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0161021 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, INSTITUCION EDUCATIVA: 10.000, AYACUCHO,
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
TOTAL META 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00

0027 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 22.004 .0005
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION, ACCION: 49.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64,132 -873 63,259 63,259.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 62,356 -937 61,419 61,419.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 60,356 -937 59,419 59,419.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 21,956 -937 21,019 21,019.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 21,956 -937 21,019 21,019.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 38,400 0 38,400 38,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 38,400 0 38,400 38,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 0 800 800.00 0.00 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,500 -3,091 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 4,300 -2,891 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 4,300 -2,891 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,800 -1,800 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500 -1,091 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
A ENSEÑANZA
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 2 1 VIAJES 5,300 1,220 6,520 6,520.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,100 -290 810 810.00 0.00 100.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 28,344 28,344 21,192.12 7,151.88 74.77
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 28,344 28,344 21,192.12 7,151.88 74.77
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 27,000 27,000 20,183.67 6,816.33 74.75
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 1,344 1,344 1,008.45 335.55 75.03
PARCIAL RUBRO 00 73,932 25,600 99,532 92,379.62 7,152.38 92.81
PARCIAL FTE 1 73,932 25,600 99,532 92,379.62 7,152.38 92.81
TOTAL META 73,932 25,600 99,532 92,379.62 7,152.38 92.81

0028 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 22.006 .0007
Meta: 00001 - 0001894 GESTION PEDAGOGICA, ACCION: 96.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 214,490 -20,743 193,747 193,747.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 198,902 -13,739 185,163 185,163.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 68,266 -12,139 56,127 56,127.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 32,266 -12,139 20,127 20,127.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 32,266 -12,139 20,127 20,127.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 126,636 0 126,636 126,636.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 126,636 0 126,636 126,636.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 126,636 0 126,636 126,636.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400 -1,200 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 -400 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,500 -1,312 2,188 2,187.99 0.01 100.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,500 -1,300 1,200 1,199.99 0.01 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 -300 1,200 1,199.99 0.01 100.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,500 -570 1,930 1,737.20 192.80 90.01
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,500 -570 1,930 1,737.20 192.80 90.01
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 -120 1,880 1,687.20 192.80 89.74
PARCIAL RUBRO 00 220,490 -22,625 197,865 197,672.19 192.81 99.90
PARCIAL FTE 1 220,490 -22,625 197,865 197,672.19 192.81 99.90
TOTAL META 220,490 -22,625 197,865 197,672.19 192.81 99.90

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0029 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 22.006 .0007

Meta: 00002 - 0039103 ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL, ACCION: 586.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 267,200 -78,556 188,644 188,644.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 261,200 -78,291 182,909 182,909.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 157,200 -76,304 80,896 80,896.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 103,200 -50,400 52,800 52,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 103,200 -50,400 52,800 52,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 95,000 1,013 96,013 96,013.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 95,000 1,013 96,013 96,013.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400 -3,000 2,400 2,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 0 3,600 3,600.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,200 -1,752 1,448 1,448.00 0.00 100.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,000 -1,540 460 460.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 -1,540 460 460.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 -540 460 460.00 0.00 100.00
A ENSEÑANZA
2.3. 2 1 VIAJES 2,300 -74 2,226 2,226.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 272,700 -80,382 192,318 192,318.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 272,700 -80,382 192,318 192,318.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 20,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 0 20,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
INSTITUCION
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 6,465 6,465 0.00 6,465.00 0.00
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 29,400 29,400 0.00 29,400.00 0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 29,400 29,400 0.00 29,400.00 0.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 29,400 29,400 0.00 29,400.00 0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 0 29,400 29,400 0.00 29,400.00 0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 26,400 26,400 0.00 26,400.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 55,865 55,865 0.00 55,865.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 55,865 55,865 0.00 55,865.00 0.00
TOTAL META 272,700 -24,517 248,183 192,318.00 55,865.00 77.49

0030 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22.006 .0008
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 1.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 1 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00

Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 175.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 450,230 82,453 532,683 505,686.88 26,996.12 94.93
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 401,540 23,880 425,420 398,427.98 26,992.02 93.66
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0 33,000 33,000 33,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 60,133 -40,133 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 42,133 -42,133 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 36,197 -36,197 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 5,936 -5,936 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18,000 2,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.1. 1 2. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18,000 2,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 64,388 -15,212 49,176 42,183.98 6,992.02 85.78
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 8,400 -2,120 6,280 6,280.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,400 0 4,400 4,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 374 374 374.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 374 374 374.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,588 -13,466 38,122 31,129.98 6,992.02 81.66
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1,188 10,000 11,188 4,195.98 6,992.02 37.50
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 50,400 -50,400 0 0.00 0.00 0.00
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES 34,000 0 34,000 33,995.90 4.10 99.99

2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 34,000 0 34,000 33,995.90 4.10 99.99
2.1. 2 1. 1 BIENES 34,000 0 34,000 33,995.90 4.10 99.99
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 34,000 0 34,000 33,995.90 4.10 99.99
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 0 12,267 12,267 12,267.00 0.00 100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 20,848 -8,432 12,416 12,103.43 312.57 97.48
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,000 -197 1,803 1,803.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,000 -197 1,803 1,803.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500 -5 1,495 1,495.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 -192 308 308.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 15,000 -6,037 8,963 8,650.43 312.57 96.51
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 700 -700 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 700 -700 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000 -350 1,650 1,650.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000 -350 1,650 1,650.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000 -350 1,650 1,650.00 0.00 100.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 1,148 -1,148 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 1,148 -1,148 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 1,148 -1,148 0 0.00 0.00 0.00
A ENSEÑANZA
2.3. 2 1 VIAJES 10,716 -544 10,172 10,171.70 0.30 100.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,600 -100 1,500 1,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 17,335 -2,410 14,925 14,924.50 0.50 100.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 6,552 0 6,552 6,552.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 52 0 52 52.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 6,533 -1,603 4,930 4,930.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 6,533 -1,603 4,930 4,930.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 800 -195 605 605.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 800 -195 605 605.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 3,450 -612 2,838 2,837.50 0.50 99.98
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,450 -612 2,838 2,837.50 0.50 99.98
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0 984 984 980.00 4.00 99.59
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0 984 984 980.00 4.00 99.59
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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 984 984 980.00 4.00 99.59

2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,000 10,050 11,050 11,050.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,000 10,050 11,050 11,050.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,000 10,050 11,050 11,050.00 0.00 100.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 500 480 980 980.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 500 480 980 980.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 500 480 980 980.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200 1,790 2,990 2,990.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,200 1,790 2,990 2,990.00 0.00 100.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,048 251,041 299,089 292,160.35 6,928.65 97.68
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,048 251,041 299,089 292,160.35 6,928.65 97.68
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,646 240,000 285,646 279,159.60 6,486.40 97.73
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,402 11,041 13,443 13,000.75 442.25 96.71
2.5 OTROS GASTOS 0 4,080 4,080 4,080.00 0.00 100.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 0 4,080 4,080 4,080.00 0.00 100.00
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 0 4,080 4,080 4,080.00 0.00 100.00
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 0 4,080 4,080 4,080.00 0.00 100.00
2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION 0 4,080 4,080 4,080.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 549,877 342,492 892,369 855,126.86 37,242.14 95.83
PARCIAL FTE 1 549,877 342,492 892,369 855,126.86 37,242.14 95.83

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 21,000 6,805 27,805 18,000.00 9,805.00 64.74
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18,000 0 18,000 18,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18,000 0 18,000 18,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 18,000 0 18,000 18,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 3,000 6,805 9,805 0.00 9,805.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,000 6,805 9,805 0.00 9,805.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000 6,805 9,805 0.00 9,805.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,000 7,970 9,970 0.00 9,970.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,000 7,970 9,970 0.00 9,970.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,000 7,970 9,970 0.00 9,970.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 7,970 9,970 0.00 9,970.00 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,137 0 4,137 0.00 4,137.00 0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 4,137 0 4,137 0.00 4,137.00 0.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,137 0 4,137 0.00 4,137.00 0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 4,137 0 4,137 0.00 4,137.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,137 0 4,137 0.00 4,137.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 27,137 14,775 41,912 18,000.00 23,912.00 42.95
PARCIAL FTE 2 27,137 14,775 41,912 18,000.00 23,912.00 42.95
TOTAL META 577,014 357,267 934,281 873,126.86 61,154.14 93.45

Meta: 00003 - 0223686 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL EN LAS UGEL (MINEDU), ACCION: 80.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 45,490 45,490 45,480.99 9.01 99.98
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 9,997 9,997 9,997.00 0.00 100.00
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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 9,997 9,997 9,997.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 9,997 9,997 9,997.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 35,493 35,493 35,483.99 9.01 99.97
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 67,480 67,480 67,479.52 0.48 100.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 0 30,053 30,053 30,053.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0 30,053 30,053 30,053.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 0 37,427 37,427 37,426.52 0.48 100.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 0 37,427 37,427 37,426.52 0.48 100.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 24,420 24,420 24,420.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 24,420 24,420 24,420.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 24,420 24,420 24,420.00 0.00 100.00
INSTITUCION
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 40,650 113,790 154,440 126,721.01 27,718.99 82.05
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 40,650 113,790 154,440 126,721.01 27,718.99 82.05
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 39,000 109,403 148,403 122,350.46 26,052.54 82.44
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,650 4,387 6,037 4,370.55 1,666.45 72.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 122,780 122,780 122,777.96 2.04 100.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 119,100 119,100 119,097.96 2.04 100.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 119,100 119,100 119,097.96 2.04 100.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 0 11,129 11,129 11,129.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 7,199 7,199 7,199.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 0 3,930 3,930 3,930.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0 107,971 107,971 107,968.96 2.04 100.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 98,407 98,407 98,407.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 0 950 950 950.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 8,614 8,614 8,611.96 2.04 99.98
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 40,650 423,960 464,610 436,879.08 27,730.92 94.03
PARCIAL FTE 1 40,650 423,960 464,610 436,879.08 27,730.92 94.03
TOTAL META 40,650 423,960 464,610 436,879.08 27,730.92 94.03

0033 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 22.006 .0012
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA, ACCION: 36.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,342 -487 70,855 70,855.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 69,038 -188 68,850 68,850.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 67,038 212 67,250 67,250.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 26,238 212 26,450 26,450.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 26,238 212 26,450 26,450.00 0.00 100.00
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,000 -400 1,600 1,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 -400 1,600 1,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 -400 400 400.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,280 -419 2,861 2,860.78 0.22 99.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,080 -641 1,439 1,438.88 0.12 99.99
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,000 -561 1,439 1,438.88 0.12 99.99
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 -561 1,439 1,438.88 0.12 99.99
A ENSEÑANZA
2.3. 2 1 VIAJES 1,200 -390 810 809.90 0.10 99.99
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,200 -390 810 809.90 0.10 99.99
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 900 -275 625 624.90 0.10 99.98
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 612 612 612.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 0 612 612 612.00 0.00 100.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 612 612 612.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 74,622 -906 73,716 73,715.78 0.22 100.00
PARCIAL FTE 1 74,622 -906 73,716 73,715.78 0.22 100.00
TOTAL META 74,622 -906 73,716 73,715.78 0.22 100.00

0034 9002.3999999.5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 22.049 .0112
Meta: 00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA, HORAS LECTIVAS: 1100.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 75,042 18,583 93,625 93,625.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400 -166 2,234 2,234.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 11,564 -11,564 0 0.00 0.00 0.00
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 00 94,364 7,359 101,723 101,723.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 94,364 7,359 101,723 101,723.00 0.00 100.00
TOTAL META 94,364 7,359 101,723 101,723.00 0.00 100.00

0035 9002.3999999.5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 22.047 .0106
Meta: 00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA, HORAS LECTIVAS: 900.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, VILCAS HUAMAN
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 20,002 4,472 24,474 24,474.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,001 -4,001 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 54,971 3,239 58,210 58,210.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 54,971 3,239 58,210 58,210.00 0.00 100.00
TOTAL META 54,971 3,239 58,210 58,210.00 0.00 100.00

0036 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116
Meta: 00001 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS, PLANILLA: 4.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 PENSIONES 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1 PENSIONES 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 1 PENSIONES 36,406 -36,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 36,406 -36,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 1 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00

0037 9002.3999999.5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, ACCION: 1.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 1,896 1,896 1,870.00 26.00 98.63
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,000 16,654 23,654 23,654.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 16,654 23,654 23,654.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 7,000 18,550 25,550 25,524.00 26.00 99.90
PARCIAL FTE 1 7,000 18,550 25,550 25,524.00 26.00 99.90
TOTAL META 7,000 18,550 25,550 25,524.00 26.00 99.90

0038 0090.3000386.5005631 GESTION DEL CURRICULO 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161004 GESTION DEL CURRICULO, DOCENTE: 6.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 1 VIAJES 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
PARCIAL RUBRO 00 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
PARCIAL FTE 1 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 5,836 5,836 5,592.33 243.67 95.82
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 5,836 5,836 5,592.33 243.67 95.82
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 22,164 22,164 13,836.20 8,327.80 62.43
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 22,164 22,164 13,836.20 8,327.80 62.43
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 0 22,164 22,164 13,836.20 8,327.80 62.43
INSTITUCION
PARCIAL RUBRO 18 0 28,000 28,000 19,428.53 8,571.47 69.39
PARCIAL FTE 5 0 28,000 28,000 19,428.53 8,571.47 69.39
TOTAL META 0 29,150 29,150 20,508.53 8,641.47 70.36

0039 0091.3000515.5002785 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0076105 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL, FAMILIA: 835.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN,
MULTIDISTRITAL
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
PARCIAL RUBRO 18 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
PARCIAL FTE 5 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00

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(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
TOTAL META 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00

0040 0091.3000515.5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0076103 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, TERRENO: 10.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
TOTAL META 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00

0041 0091.3000515.5005659 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA, INSTITUCION EDUCATIVA: 12.000, AYACUCHO,
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00

0042 0090.3000386.5005631 GESTION DEL CURRICULO 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0161004 GESTION DEL CURRICULO, DOCENTE: 45.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 2 1 VIAJES 0 6,214 6,214 5,690.00 524.00 91.57
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 852 852 827.40 24.60 97.11
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 0 852 852 827.40 24.60 97.11
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 852 852 827.40 24.60 97.11
INSTITUCION
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 16,881 16,881 13,181.98 3,699.02 78.09
Version 18.08.00 Hora : 11:42:11
Pag. : 23 de 23

(EN NUEVOS SOLES)


SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 16,881 16,881 13,181.98 3,699.02 78.09

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 16,316 16,316 12,845.83 3,470.17 78.73
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 565 565 336.15 228.85 59.50
PARCIAL RUBRO 00 0 30,829 30,829 26,538.27 4,290.73 86.08
PARCIAL FTE 1 0 30,829 30,829 26,538.27 4,290.73 86.08
TOTAL META 0 30,829 30,829 26,538.27 4,290.73 86.08

0043 0090.3000743.5003128 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0077322 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE, DOCENTE EVALUADO: 21.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
2.3. 2 1 VIAJES 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
PARCIAL RUBRO 00 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
PARCIAL FTE 1 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
TOTAL META 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
TOTAL EJECUTORA 19,554,945 5,157,150 24,712,095 24,309,518.44 402,576.56 98.37
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 19,527,808.00 4,846,169.00 24,373,977.00 24,149,745.97 224,231.03 99.08
TOTAL FUENTE 2 27,137.00 14,775.00 41,912.00 18,000.00 23,912.00 42.95
TOTAL FUENTE 5 0.00 296,206.00 296,206.00 141,772.47 154,433.53 47.86
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 19,527,808.00 4,846,169.00 24,373,977.00 24,149,745.97 224,231.03 99.08
TOTAL RUBRO 09 27,137.00 14,775.00 41,912.00 18,000.00 23,912.00 42.95
TOTAL RUBRO 18 0.00 296,206.00 296,206.00 141,772.47 154,433.53 47.86
TOTAL 19,554,945.00 5,157,150.00 24,712,095.00 24,309,518.44 402,576.56 98.37

D SIAF SP$ SIAF VFP Reports Adm 16 Operacion Pendiente - FRX

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019

Version 18.08.00 Hora : 11:42:10

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

0001 0090.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22.006 .0008

PARCIAL RUBRO 00 107,893 13,000 120,893 88,986.27 31,906.73 73.61

PARCIAL FTE 1 107,893 13,000 120,893 88,986.27 31,906.73 73.61

PARCIAL RUBRO 18 0 79,191 79,191 75,858.96 3,332.04 95.79

PARCIAL FTE 5 0 79,191 79,191 75,858.96 3,332.04 95.79

TOTAL META 107,893 92,191 200,084 164,845.23 35,238.77 82.39

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 00 2,047,990 575,861 2,623,851 2,622,891.00 960.00 99.96

PARCIAL FTE 1 2,047,990 575,861 2,623,851 2,622,891.00 960.00 99.96

TOTAL META 2,047,990 575,861 2,623,851 2,622,891.00 960.00 99.96

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 00 7,796,584 2,626,114 10,422,698 10,413,698.00 9,000.00 99.91

PARCIAL FTE 1 7,796,584 2,626,114 10,422,698 10,413,698.00 9,000.00 99.91

TOTAL META 7,796,584 2,626,114 10,422,698 10,413,698.00 9,000.00 99.91

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 325,599 9,513 335,112 335,112.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 00 6,166,340 739,521 6,905,861 6,893,861.00 12,000.00 99.83

PARCIAL FTE 1 6,166,340 739,521 6,905,861 6,893,861.00 12,000.00 99.83

TOTAL META 6,166,340 739,521 6,905,861 6,893,861.00 12,000.00 99.83

PARCIAL RUBRO 00 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 1 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00

TOTAL META 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 00 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 1 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00

TOTAL META 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 00 948,684 34,462 983,146 908,953.45 74,192.55 92.45

PARCIAL FTE 1 948,684 34,462 983,146 908,953.45 74,192.55 92.45

TOTAL META 948,684 34,462 983,146 908,953.45 74,192.55 92.45

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 24,000 0 24,000 23,998.16 1.84 99.99

PARCIAL RUBRO 00 123,897 -50,897 73,000 71,425.53 1,574.47 97.84

PARCIAL FTE 1 123,897 -50,897 73,000 71,425.53 1,574.47 97.84

PARCIAL RUBRO 18 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 40,000 40,000 0.00 40,000.00 0.00

TOTAL META 123,897 -10,897 113,000 71,425.53 41,574.47 63.21

PARCIAL RUBRO 00 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12

PARCIAL FTE 1 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12

TOTAL META 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 00 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11

PARCIAL FTE 1 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11

TOTAL META 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF