FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

Auditoría No. Certifiación Fecha programada

Objetivo de la Auditoria Alcance de audi

Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual Planificación y rea
de Gestión y otros documentos relacionados de la organización asegurar que se cu

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de audi

Equipo 1: Xavier Ayala (Auditor Líder-Alimentos), Fernando Cruz (Auditor- Ambiente y Calidad) Norma ISO 9001:2
Equipo 2: Pamela De La Torre (Auditor Líder-Tec. Información) Manual del Sistem
Equipo 3: Angelo Ruano (Auditor - Monitoreos) Procedimientos de
Equipo 4: Viviana Villena (Auditor del Proceso de Auditorías - Plantas de Procesos)

Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora

Salon Conferencias C Reunión de Apertura N/A N/A 7 de Nov / 8:00-8:

Auditor del Proceso de durante el proceso

Todas las Areas Todos los procedimientos Del SGI Viviana Villena
Auditoria auditoria

Recepcion de materia Laboratorio / Equipos de Todos los procedimientos del departamento asociados
Fernando Cruz/ Xavier Ayala 7 de Nov / 8:45 - 11
prima analisis / Registros (registros y manuales)

Area de Cuajado y Todos los procedimientos del departamento asociados

Inocuidad y Equipos Xavier Ayala / Angelo Ruano 7 de Nov / 10:00-14
pasteurizado (registros y manuales)

Todos los procedimientos del departamento asociados

Area de hilado y moldeado Inocuidad y Equipos Angelo Ruano 7 Nov / 9:00-11:0
(registros y manuales)

Todos los procedimientos del departamento asociados

Area de empacado Calibración de Equipos Angelo Ruano / Pamel de la Torre 8 Nov / 13:00 - 15:
(registros y manuales)

407436131.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

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Auditoría No. Certifiación Fecha programada

Objetivo de la Auditoria Alcance de audi

Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual Planificación y rea
de Gestión y otros documentos relacionados de la organización asegurar que se cu

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de audi

Equipo 1: Xavier Ayala (Auditor Líder-Alimentos), Fernando Cruz (Auditor- Ambiente y Calidad) Norma ISO 9001:2
Equipo 2: Pamela De La Torre (Auditor Líder-Tec. Información) Manual del Sistem
Equipo 3: Angelo Ruano (Auditor - Monitoreos) Procedimientos de
Equipo 4: Viviana Villena (Auditor del Proceso de Auditorías - Plantas de Procesos)

Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora

Entrenamiento y Todos los procedimientos del departamento asociados

Area de tajado Xavier Ayala 8 Nov / 9:00 -11:0
Competencias (registros y manuales)

Todos los procedimientos del departamento asociados

Lavado de moldes Inocuidad y Procedimientos Xavier Ayala 8 Nov / 8:00-10:0
(registros y manuales)

Todos los procedimientos del departamento asociados

Cuarto frio 1 Evaluación del Producto Pamela de la Torre 8 Nov / 10:00-12:0
(registros y manuales)

Cuarto frio 2 Producto Recibo y Despacho de Todos los procedimientos del departamento asociados Pamela de la Torre / Fernando
10 Nov/ 13:00-15:
terminado materiales (registros y manuales) Cruz

Todos los procedimientos del departamento asociados

Almacen de canastillas Higiene Xavier Ayala 10 Nov / 13:00-15:
(registros y manuales)

Oficina de Gerencia Evaluación de los Hallazgos Auditorías Viviana Villena 10 Nov / 13:00-15:

Atencion al cliente Reunión de Cierre N/A Viviana Villena 10 Nov /13:00-15:

407436131.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

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Auditoría No. Certifiación Fecha programada

Objetivo de la Auditoria Alcance de audi

Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual Planificación y rea
de Gestión y otros documentos relacionados de la organización asegurar que se cu

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de audi

Equipo 1: Xavier Ayala (Auditor Líder-Alimentos), Fernando Cruz (Auditor- Ambiente y Calidad) Norma ISO 9001:2
Equipo 2: Pamela De La Torre (Auditor Líder-Tec. Información) Manual del Sistem
Equipo 3: Angelo Ruano (Auditor - Monitoreos) Procedimientos de
Equipo 4: Viviana Villena (Auditor del Proceso de Auditorías - Plantas de Procesos)

Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora

Riesgos identificados y estrategias para su atención

(I) (P)
Riesgo Efecto Causas
Impacto Probabilidad

Falta de experiencia del Deficiencia en la auditoria

equipo auditor en la que no se detecten las NC Falta de capacitacion, deficiente selección,
10 10
nueva norma ISO reales desconocimiento de los procesos
9001:2015 perdida de tiempo

Mal tiempo, Lluvias Que no se pueda tener

torenciales, paradas de acceso a area por la lluvia o
Lluvias 10 10
procesos por que estas areas entren en
inundaciones parada

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7, 8 y 9 Noviembre 2018

Alcance de auditoría:

Planificación y realización de las auditorías internas al Sistema de gestión de la organización para

asegurar que se cumple con lo establecido

Criterio de auditoría:

Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales

Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Procedimientos del SGI

Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

7 de Nov / 8:00-8:30 Auditores, Auditados y la Gerencia N/A

durante el proceso de
Auditor Equipo 4 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
auditoria

7 de Nov / 8:45 - 11:15 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

7 de Nov / 10:00-14:00 Auditores Equipo 1 y 3 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

7 Nov / 9:00-11:00 Auditores Equipo 3 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

8 Nov / 13:00 - 15:30 Auditores Equipo 2 y 3 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

407436131.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

 FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

7, 8 y 9 Noviembre 2018

Alcance de auditoría:

Planificación y realización de las auditorías internas al Sistema de gestión de la organización para

asegurar que se cumple con lo establecido

Criterio de auditoría:

Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales

Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Procedimientos del SGI

Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

8 Nov / 9:00 -11:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

8 Nov / 8:00-10:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

8 Nov / 10:00-12:00 Auditores Equipo 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

10 Nov/ 13:00-15:00 Auditores Equipo 1 y 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

10 Nov / 13:00-15:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

10 Nov / 13:00-15:00 Auditores Equipo 4 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

10 Nov /13:00-15:00 Auditores, Auditados y la Gerencia N/A

407436131.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

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7, 8 y 9 Noviembre 2018

Alcance de auditoría:

Planificación y realización de las auditorías internas al Sistema de gestión de la organización para

asegurar que se cumple con lo establecido

Criterio de auditoría:

Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales

Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Procedimientos del SGI

Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

os y estrategias para su atención

(P) Nivel de riesgo
Plan de Acción
Probabilidad (I X P)

Capacitar al equipo auditor en la nueva

norma ISO 9001:2015
Realización de talleres, reuniones, ect
10 100
Seleccionar a los auditores con mayor
experiencia
Apoyarse con un auditor lider externo

Programar las aditorias en principios de

10 10
año (febrero, marzo y abril)

407436131.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.