7. SOPORTE
Generalidades
7.1 Recursos
Los recursos de FERRELECTRICOS MALEJAS.A son los
instrumentos que aportan al cumplimiento de los objetivos de
la empresa.
● Infraestructura: FERRELECTRICOS MALEJA cuenta con
su instalación propia en el Barrio El Sociego ubicado en el
municipio de Madrid cuyo funcionamiento sirve para la
comercialización como para el almacenamiento de los
productos y maquinaria.Equipos:
● Recursos Financieros: FERRELECTRICOS MALEJA
maneja todo su ámbito financiero con recursos propios, pues
se cuenta con el capital suficiente para el abastecimiento de
mercancía, y de esta manera reduciendo costos.
● Recursos Humanos: FERRELECTRICOS MALEJA
cuenta con escaso personal, pues,se encuentra en proceso
de crecimiento en la zona actual, y dadas las circunstancias,
el recurso humano es básico logrando satisfacer todos los
procesos realizados en la Organización incluyendo el
mantenimiento y reparación de TELEVISORES.
7.2. Competencia
La empresa debe:
• Determinar la competencia necesaria para cada persona
que realiza el
trabajo bajo el control que afecta a su desempeño ambiental.
• Asegurarse de que son personas competentes en base a la
educación,
formación o experiencia que tenga.
• Determinar la necesidad de formación asociada a los
aspectos ambientales.
• Conocer cuando es aplicable y tomar las acciones
necesarias para adquirir las competencias necesarias.
7.3. Conciencia
La empresa se debe asegurar de que las personas realizan
su trabajo bajo el control de la organización.
7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades
La empresa debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes para el Sistema de Gestión Ambiental.
7.4.2. La comunicación interna
La organización tiene que comunicar internamente
información pertinente al Sistema de Gestión Ambiental entre
los diferentes niveles y funciones de la Empresa, en la que se
incluyen los cambios en el SGA, según sea necesario.
7.4.3. Comunicación externa
La organización debe comunicar de forma externa la
información relevante para el Sistema de Gestión Ambiental,
según lo que establecen los procesos de
Comunicación de la organización.
7.5. Información documentada
7.5.1.
El SGA de la organización debe incluir:
• La información documentada requerida por esta norma
internacional
• Información documentada determinada por la organización
7.5.2. Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada de la
empresa debe asegurarse Según sea apropiado la
identificación y descripción, el formato y los medios de
Comunicación.
7.5.3. Control de la información documentada
La información documentada requerida por el Sistema de
Gestión Ambiental y por Esta norma interna se deben
controlar para asegurar que:
• Se encuentra disponible para su uso
• Que se encuentre protegida de forma adecuada
Para controlar la información documentada, la empresa debe
realizar las
Siguientes actividades:
• Distribución, acceso, recuperación y utilización
• Almacenamiento y conservación
• Control de cambios
• Retención y disposición
8 OPERACIÓN
8.1 Revisión ambiental inicial
La Revisión Ambiental Inicial es la herramienta para identificar y
conocer los aspectos
ambientales presentes en el proceso productivo de la empresa de
Ferrelectricos MALEJA Los
procedimientos actuales que se están realizando para el manejo
de cada uno de ellos.
Por otra parte, la RAI también es usada para identificar el estado
de cumplimiento de
las normas ambientales vigente
Para la revisión ambiental inicial, se recopiló toda la información
necesaria para realizar
el Plan de gestión ambiental, en donde se realizó un recorrido por
la entidad para identificar
cómo se encontraba en cada uno de los componentes, se realizó
una recopilación de datos
históricos, etc.
8.2 Programa de gestión ambiental (de acuerdo al RAI)
Identificación y análisis de diferencias
Requisitos legales
Inventario de productos, subproductos y residuos
8.6 Balances de masa
Evaluación de impactos ambientales
Emergencia
Contaminación del suelo lo cual
reduce el
área de trabajo
Corte del sistema energético el
cual primordial para la
realización de actividades
productivas
Manipulación inadecuada de
insumos químicos
Desconocimiento del personal
en el manejo de residuos
sólidos contaminantes
Sismos, terremotos o remoción
en masa
Inundaciones
Incendios
Preparación y respuesta
ante emergencias
Acciones preventivas
Mantener un sistema de gestión
de residuos
que no genere acumulación de
material en el área de trabajo
Plantas energéticas realizadas
de forma sostenible
● Material médico básico
(botiquín) que permita actuar de
manera instantánea.
● Capacitaciones en el sector
de salud ocupacional.
● Aseo adecuado a las
instalaciones.
● Capacitaciones, tutorías y
formación integral para la
correspondiente
manipulación de los residuos.
● Sistemas residuos básicos y
sencillos para el personal de
trabajo.
● Preparación psicológica de
los trabajadores para que
tengan
conocimiento de cómo actuar
en estos casos.
● Ajuste de la infraestructura
del área de trabajo; asegurar
vitrinas y estantes, además de
una organización
estratégica, para que en caso
de
evacuar no ponga en riesgo la
vida de los trabajadores
● Adecuar infraestructura de
trabajo especialmente tejado
que sea resistente hacia este
tipo de eventos.
● Mantener el material de
trabajo en forros, especialmente
cables que puedan generar
cortocircuitos.
● Mantener el área de
evacuación libre de cualquier
objeto que obstaculice.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2 Evaluación de cumplimiento
FERRELECTRICOS MALEJA, determina los indicadores
ambientales mediante los cuales se evaluará el cumplimiento de
los objetivos y metas ambientales, estos indicadores están
relacionados con los aspectos ambientales significativos de la
empresa. Así, a través del programa de evaluación de
cumplimiento, se establecen las acciones de observación,
medición, análisis de datos, para definir las características del
entorno y poder controlar los impactos ambientales.
Para realizar la evaluación de cumplimiento, se propone la
elaboración de un informe de consumos con el compendio de
todos los indicadores a lo largo del tiempo para
FERRELECTRICOS MALEJA, que además incluye las medidas a
tomar, de acuerdo con los resultados de la evaluación
9.2 Auditoría interna
La Ferrelectricos MALEJA realizará periódicamente auditoria interna la
cual tendrá como objetivo principal evaluar si se ejecuta correctamente el
SGA en la organización y se están llevando a cabo todas las actividades
planteadas dentro de este. El cuadro que se presenta a continuación se
aplicará durante la auditoría interna para luego los resultados ser
informados a la alta dirección de la empresa, el
auditor deberá ser escogido objetivamente ya que éste debe tener el
criterio honesto e imparcial para evaluar cada proceso de la organización.
Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental en la empresa se
realizan con una frecuencia mínima de una vez al año, o mayor en
función de la magnitud de los cambios en procesos, de los resultados de
auditorías previas, de la información suministrada por los indicadores de
gestión, del desempeño ambiental y el establecimiento de controles
operacionales.
10.1 No conformidades y acciones correctivas
10.2 Mejora continua
El presente plan de mejora continua, se diseña para la empresa
FERRELECTRICOS MALEJA., en las áreas administrativa,
comercial y logística para generar posibles soluciones ante las
problemáticas identificadas anteriormente. Para llevar a cabo este
propósito, se
establecen 8 pasos
1. Oportunidad de mejora
2. Meta de cumplimiento
3. Estrategia de ejecución
4. Diferenciación
5. Equipo de ejecución
6. Propuesta de inversión y su retorno
7. Evaluación de riesgo
8. Recomendaciones