Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
__________________________________________________________________________
Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.-
Atentamente,
____________________________
Quinde Rivera Alfonso María
Representante Legal
PLAN DE NEGOCIO
CENTRO POBLADO DE YANDILUZA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN
CAJAMARCA
Índice o Contenido
Los principales problemas de la OPA son el bajo nivel de productividad de café (14QQ/ha
cuando lo esperado es 25QQ/ha). Y la baja calidad del café: 68% de rendimiento físico y 75
puntos en taza (siendo lo esperado 74% de rendimiento físico y 80 puntos en taza). Los cuales
son originados por cinco causas: Deficiente uso de fertilizantes; Escazo equipamiento y
conocimiento técnico para el desarrollo de labores culturales adecuadas; Inadecuada
infraestructura y equipamiento para la etapa de post cosecha: despulpado y beneficio húmedo;
Infraestructura inadecuada para el almacenamiento del café pergamino seco disminuyendo la
calidad del café y escaza asistencia técnica para el manejo integral del café
La OPA mantiene relaciones comerciales con Empresas Exportadoras en la zona de Jaén, para
fines del P.N.T. se cuenta con una CARTA DE INTENCIÓN de compra con la COOPERATIVA
AGRARIA DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS SAN IGNACIO LTDA (APESI La OPA se proyecta a ser
reconocida como una organización confiable y sólida enfocado en una estrategia de valor,
orientado a comercializar café de trazable y de calidad producido con criterios de
responsabilidad social y ambiental y el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
Teléfono de contacto
Cel .N° 942930261 Cel. N°: 956513626 Cel. Nº 978972552
Correo electrónico
miquiad19@yahoo.es katerine.montenegro@gmail.com
3. ANTECEDENTES
Actualmente, la asociación tiene 119 hectáreas que están en plena producción con un
rendimiento de 14 qq/ha. En el 2014, con un rendimiento físico de 68%, se ha logrado obtener
una producción total de 1666 qq de café pergamino seco convencional de 55.2 kg. c/u. Cabe
precisar que de esta producción, el 30% fue vendido a APESI y el 70% restante a intermediarios
locales.
Para mejorar la producción, productividad y calidad del café, se requiere adquirir bienes y
servicios para desarrollar una caficultura competitiva, moderna y rentable, mediante la
aplicación oportuna de fertilizantes, mecanización de labores culturales, infraestructura y
equipamiento para el proceso de post cosecha y asistencia técnica permanente.
Niveles de
productividad
promedio en la El rendimiento promedio de café de la Región Cajamarca en el año 2012,
zona para el según el Minagri, fue de 21.44 qq/ha.
(los) producto
(s) de la
Organización
Entre los compradores de café tenemos:
Fertilizantes a adquirir:
FERTILIZANTE(19N-8P-20K-
sacos 2
SUPPER B CAFÉ)
FERTILIZANTE(6N-8P-8K-10Ca-
sacos 4
SUPPER B ECOLÓGIC)
FERTILIZANTE(22N-4P-22K-
sacos 2
SUPPER B PRODUCCIÓN)
INICIO
LABORES
CULTURALES (
deshierbo, podas
manejo de sombra)
ABONAMIENTOS
(Limitado a 04
bolsas/ha de guano de
isla)
COSECHA DE CAFÉ
CEREZO (cosecha
generalmente no selectiva)
B
DESPULPADO (solo 14
4.2.3 Descripción de los productos actualesE
socios tienen
N
despulpadoras en buen
E
estado)
F
FERMENTADO (tiempo I
no controlado) C
I
LAVADO (solo 19 socios O
cuentan con
infraestructura Y
adecuada)
SECADO (carpas C
solares) O
M
E
ENSACADO (en sacos
R
de polipropileno)
C
I
A
COMERCIALIZACIÓN
L
“de manera
I
individualizada”
Z
A
C
I
Ó
N
Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales
Aspectos que mejorarían con la
Ítem Descripción
adopción de tecnología
Nombre genérico Café pergamino seco Café pergamino seco
del producto
Rendimiento físico: 68% Rendimiento físico: mayor o igual a
Humedad: 12% 74%
Características
Puntos en taza: 75 puntos Humedad: 12%
Principales
Puntos en taza: mayor o igual a 80
puntos
Características Café convencional Café convencional con mayor
especiales o calidad.
particulares
Calidades y El café se vende en sacos de El café se venderá en sacos de
presentaciones polipropileno de 55.2 Kg. c/u polipropileno de 55.2 Kg. c/u
El café se encuentra en una etapa de Con el PNT se brindará las
crecimiento, además el cultivo de este condiciones necesarias para una
Etapa del producto producto es la actividad que genera producción rentable y competitiva
mayor ingresos económicos a los del café. Obteniendo mejores
productores de esta zona. resultados económicos, sociales.
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
(Presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, fiscal)
Tabla 8: Análisis Organizacional
Ítem Detalle
Número actual de Actualmente la Asociación no cuenta con personal técnico.
empleados de la
organización
Actualmente los miembros de la OPA vienen trabajando de forma asociativa
desde el mes de abril, pero eso no desacredita la experiencia en cafetos que
han tenido por años de forma individual.
Requisitos mínimos
Formación Académica: Profesional de Ciencias Agrarias y/o afines
Experiencia: Experiencia laboral demostrada por lo menos de UN (01) año en
el cultivo de café y la cadena productiva y/o, en temas similares.
Costo total anual En la actualidad la organización no dispone de personal técnico en sus unidades
actual (S/.) de la productivas; por lo tanto no incurren en costo alguno como grupo organizado
planilla de la
Organización
Costo total anual El costo total del personal profesional y Técnico: Asistente Técnico del PNT.
de la nueva asciende a S/.30,000.00 al año.
estructura
Organizacional (S/.)
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
A continuación describimos la viabilidad y sostenibilidad del negocio según los sgts. Aspectos:
ASPECTO TÉCNICO
La OPA contará con un coordinador técnico especializado en el cultivo de café, con experiencia
en ejecución de proyectos para la asesoría técnica en campo y gestión administrativa ante el
PCC- AGROIDEAS, para tal fin coordinará continuamente con la junta directiva y sus asociados
de la OPA garantizando la sostenibilidad del proyecto.
La OPA adquirirá bienes de uso colectivo que serán patrimonio de la Organización, para su
buena administración y operatividad de los equipos, se contará con el asesoramiento del
coordinador y la supervisión del Presidente y junta directiva de la OPA; para la distribución y
uso de bienes individuales se entregaran mediantes actas de entrega y recepción y tendrán un
continuo monitoreo por directivos de la OPA.
ASPECTO ECONÓMICO
ASPECTO FINANCIERO
La OPA asume el compromiso de cofinanciar el 30% de la inversión total del PNT, según los
criterios del Programa, cuyo presupuesto a cofinanciar provendrá de RECURSOS PROPIOS de
los socios de la OPA. Se cuenta con un acta de compromiso.
ASPECTO COMERCIAL
Actualmente cada miembro de la OPA comercializa de manera individual, es así que trasladan
su café al Distrito de Jaén y venden a APESI y acopiadores locales; Con la implementación del
PNT se contará con un coordinador que articulará y se fortalecerá el comercio en conjunto,
además se cuenta con una CARTA DE INTENCIÓN DE COMPRA con APESI, logrando obtener
descuentos en flete por el traslado en volumen y mejores precios de venta por el incremento de
calidad y venta organizada.
APOYO EXTERNO
. LAS MUNICIPALIDADES cuentan con su equipo técnico local que junto al equipo técnico del
cooperante estratégico acompañaran la viabilidad de la propuesta tecnológica del PNT
. LA JUNTA NACIONAL DEL CAFÉ a través de sus organizaciones locales cuentan con experiencia
replicable en manejo técnico de café, comercialización internacional y gestión organizacional,
replicable a potenciar las OPAs.
2005/06 6,665,302
2006/07 7,699,187
2007/08 7,192,157
2008/09 7,756,149
2009/10 7,382,508
2010/11 8,019,070 2.47%
2011/12 8,194,964
2012/13 8,853,699
2013/14 8,804,709
2014/15 8,510,992
En la campaña 2014/15 a penas se logra ver una ligera caída que no se considera
significativa, y esto, por estar bordeando encima del promedio (8,476,687 Mills de
tn) de los últimos cinco años.
Demanda
Demanda Local:
El año de mayor exportación fue el 2013 tanto en quintales como en valor FOB; en el año
2014 el principal país al que exportó fue a Alemania (47%) seguido por USA (43%).
ACOPIO DE APESI 2014-qq
total 12000
Considerando que la producción de la OPA en el año 2014 fue de 1,666 qq, representa el
14% de lo que demanda la Cooperativa APESI.
5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
Precios internacionales:
Precios
El precio diario del indicador compuesto de la OIC osciló entre un máximo de 127,83
centavos de dólar / libra y un mínimo de 122,05 centavos de dólar en el transcurso del
mes de junio, con el promedio mensual de 124,97 centavos de dólar, 1,2% superior a
mayo.
Sin embargo, este sigue siendo el segundo más bajo promedio mensual en 17 meses,
con una mayor depreciación de los precios de mantenimiento de bienes brasileños.
Según el Informe bianual del café de la Agricultura, que prevé un superávit significativo
de 5 millones de sacos en la campaña 2015/16, en lo alto de un ligero superávit de
290.000 sacos en 2014/15.
Precios de exportación
Fuente: Agrodataperu
Elaboración: propia
Precios regionales
El precio del café en chacra registró un comportamiento muy parecido a los precios en
el mercado internacional observando un retraso aproximado de 2 meses. Tras caer el
precio y tocar fondo en enero de 2014, inició su recuperación apartir de febrero. En
setiembre de 2014 alcanzó el pico más elevado de los últimos 34 meses, S/. 8,35 por
kilo. Declina en los siguientes tres meses finales del año (octubre-diciembre), con un
precio promedio de S/. 6,18 por kilo, 38% por encima del precio promedio de 2013 (S/.
4,49 por kilo). A diciembre 2014, el precio registrado fue de S/. 5,32 por kilo, 18% por
encima del precio alcanzado el mismo mes del año anterior.
Los precios obtenidos son en base a la calidad que oferta actualmente la OPA (68%
de rendimiento físico, 75 puntos en taza y 12% de humedad).
5.1.4 Comercialización
Volumen
500 qq De manera individual el
Empresa
agricultor traslada su
ubicada en la Precio del qq
APESI café desde su parcela
Provincia de S/.430.00 hasta la Empresa APESI
San Ignacio
Café Total de Ingresos: en San Ignacio.
Pergamino
S/.214,914.00
seco en sacos Sin
2014
de contrato
Volumen De manera individual
polipropileno
cada agricultor traslada
de 55.2 Kg. 1166 qq
su café desde sus
Intermediarios Precio del qq
Intermediarios parcelas hasta San
Locales-San
Locales S/.365.00 Ignacio donde lo venden
Ignacio
a diversos
Total de Ingresos: Intermediarios locales
S/.425,663.00 de café o en chacra.
Volumen
500 qq De manera individual el
Empresa
agricultor traslada su
ubicada en la Precio del qq
APESI café desde su parcela
Café Provincia de S/.370.00 hasta la Empresa APESI
Pergamino San Ignacio
Total de Ingresos: en San Ignacio.
seco en sacos Sin
2013
de contrato S/.184926.00
polipropileno
De manera individual
de 55.2 Kg. Volumen
cada agricultor traslada
Intermediarios 1166 qq
Acopiadores su café desde sus
Locales-San
Locales Precio del qq parcelas hasta San
Ignacio
Ignacio donde lo venden
S/.330.00 a diversos
Total de Ingresos: Intermediarios locales
de café o en chacra.
S/.
384846.00
La OPA viene comercializando su café en un 30% con la Cooperativa APESI, quien brinda servicios de
capacitación y asistencia técnica a sus asociados conformados por 23 comités que se encuentran
localizados en los distritos de San Ignacio, Tabaconas, San José de Lourdes, beneficiando a 347 familias
cafetaleras. La Cooperativa APESI, desde el año 2002 viene certificando la producción de los socios para
vender a los mercados más exigentes. Actualmente viene trabajando con la certificadora IMO CONTROL
(IMOLA), quien certifica que la producción de los socios de la APESI cumple con los requisitos que exige el
mercado orgánico. De igual forma, la APESI desde el año 2004, cuenta con el sello del Comercio Justo
(FAIRTRADE).
Para el PNT se continuará ofertando el café pergamino seco producido por la OPA a la COOPERATIVA
AGRARIA DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS SAN IGNACIO LTDA (APESI), pero esta vez hasta un 95% de su
producción, existiendo entre ellos el compromiso mediante una CARTA DE INTENCIÓN DE COMPRA la
cual permitirá comercializar el café de manera organizada a mejores precios, maximizando ingresos en
todos y cada unos de los agricultores socios de la organización, eliminando intermediarios; logrando que
el negocio sea sostenible en el tiempo.
RUC: 20479583260
Razón Social: COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS SAN IGNACIO LTDA - APESI
Nombre Comercial: COOP. APESI
Tipo Empresa: Cooperativas, Sais, Caps
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01/02/2003
Actividad Comercial: Cultivo de cereales
CIIU: 01110
Dirección Legal: Jr. Jaén Nº 735 Centro de San Ignacio (Detrás del Colegio Eloy Soberon)
Distrito / Ciudad: San Ignacio
Provincia: San Ignacio
Departamento: Cajamarca
Teléfonos: 076-502132
Perfil de Cooperativa: Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores
Representantes Legales Presidente: Roman Lopez Dario
5.1.6 Competidores
Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización
ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE ASOC. D EPRODUCTORES
PRODUCTORES PRODUCTORES
Dato AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS LOS
SEÑORES DEL CAFÉ TORHUACA
FRONTERAS UNIDAS
Lugar de producción Yandiluza – San Ignacio, San Ignacio
San Ignacio
(distrito, provincia). San Ignacio
Café Pergamino seco, en Café Pergamino seco, en Café Pergamino Seco, en
Producto(s) y sacos de polipropileno de sacos de polipropileno de sacos de polipropileno de
presentación (es). 55.2 kg. c/u 55.2 kg. c/u 55.2 Kg.c/u.
El manejo de los residuos sólidos del proceso de beneficio y fermentado del café también se encuentra
contemplado pues estos se utilizan para fabricar el compost el cual sirve de abono para los cultivos, el
cual nos estará aportando con pequeñas cantidades de nitrógeno, fosforo y potasio y mejorando las
condiciones físico-biológicas del suelo de manera sostenida
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
6.1 Objetivos del PNT.
Los objetivos que se conseguirán con la implementación del PNT. Son:
- Incrementar la productividad de 14 a 25 qq/ha de café pergamino seco.
- Mejorar la calidad del café, incrementando el rendimiento físico de 68% al 74%, e incrementando los
puntos en taza de 75 a 80 puntos.
Plan de acopio
Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Humedad: 12%
Puntos en taza: 80 puntos
Presentación: sacos de polipropileno de 55.2Kg., granos limpios y libres de cuerpos
extraños como piedras, hojas, granos dañados.
La OPA para la venta de café considera los reportes de los precios que paga nuestro
Precio aliado comercial basado en calidad, estimándose un precio de venta de S/.458.00
con las características antes detalladas.
Por el tipo de producto y mercado al cual va dirigido, la mejor opción como canal de
Plaza comercialización para la venta del café producido es la venta directa a una empresa
Exportadora (Aliado Comercial: COOPERATIVA APESI.)
Se realiza el contacto con los clientes (conversaciones directas con los clientes
compradores acompañando una muestra del café a ofertar, estos clientes analizan
Promoción
las muestras (rendimiento) del tipo de café que produce la OPA; y de ser atractiva o
de conveniencia, se plasma en una venta concertada de acuerdo a la calidad.
Tabla 18-B
Equipamiento para la aplicación oportuna de labores
Equipamiento para la realización
culturales, adquiriendo 03 Motosierras y 39 desbrozadoras
de labores culturales oportunas
rectas 143 R2
Actualmente los socios de la OPA realizan el control de malezas
con machete y 3 veces al año, no siendo suficiente para
mantener limpio los cultivos, además esto genera elevados
costos en estas labores.
Estas constumbres tradicionales se verá favorecida con la
adquisición de 39 chaleadoras lo que permitirá:
- Reducir n° de jornales/ha/año y reducir costos
- Optimizar tiempo en deshierbo.
- Disminuir competencia nutricional por malezas.
- Favorecer la productividad y calidad.
- Los deshierbos eficientes hace más resistente a plagas.
Justificación de la solución - Con los deshierbos eficientes permite reducir n° de
tecnológica cosechas de café, evitando sobre-estrés de la planta.
Tabla 18-C
Mejoramiento del proceso de post Equipamiento para la realización adecuada del proceso de
cosecha: despulpado y beneficio post cosecha, adquiriendo 65 kits de despulpado, 60 módulos
húmedo de beneficio húmedo
Tabla 18-D
Mejoramiento en el proceso de
almacenamiento del café Construcción de un centro de acopio
pergamino
Tabla 18-E
Desarrollo de capacidades
técnicas en los productores Se contratará los servicios de un Coordinador técnico del PNT por
en el manejo integral del un período de 12 meses
cultivo de café
Podas.- Sí
Está actividad de eliminar las ramas Se disminuye la incidencia de plagas a
que han alcanzado su máxima partir de la realización de podas
sanitarias.
producción y las que se encuentran
secas se realizará 01 vez al año Antes se realizaba en épocas no definidas
Manejo de
contando motosierras y y sin asesoría técnica
Labores asesoramiento técnico.
culturales
Manejo de sombra.- Sí.
Para esta actividad también se
emplearán 2 jr/ha. Regular ingreso de luz al cultivo.
Esta actividad de cortar las ramas de Mejorar área foliar de árboles y
los árboles de sombra para guardar mayor incorporación de materia
equilibrio de luz solar y sombra, se orgánica.
realizará una vez al año después de Mejor acondicionamiento de la planta
las cosechas, debido a que si se hacen del café para lograr mejor su ciclo
en plena o antes de cosecha, hay fisiológico.
riesgos de que las ramas de la sombra
caigan en los cafetos y tumbe el fruto
y/o dañe su floración
El manejo de sombra será mediante el
uso de motosierras de uso colectivo
Sí
Fumigación.-
Se realizarán 02 fumigaciones, - Disminuir la incidencia de plagas
empleando 01 jr/ha en total. y enfermedades.
- Disminuir defectos físicos en el
Se contará con asistencia técnica que producto a causa de plagas y
enfermedades.
capacitará a los socios de la OPA en - Mitigar perdidas de
cada etapa. productividad.
Las aplicaciones se realizaran
antes de la floración, durante el
llenado de grano y en la fase
previa a la cosecha. Se realizaran
diagnósticos de sanidad para
optimizar las aplicaciones.
Mediante la evaluación en campo del
profesional a cargo, se realiza el
programa técnico de fertilización;
tomando en cuenta el desarrollo
Sí.
fisiológico del cultivo
Mejora la estructura y textura del suelo.
Se aplicarán 2 fertilizaciones al año Mejora de productividad y producción
con: Mejora de calidad física y en tasa.
Genera resistencia fisiológica ante
FERTILIZANTE(19N-8P-20K-SUPPER plagas.
B CAFÉ) Favorece la vigorosidad de la planta y
continuidad anual de la producción.
FERTILIZANTE(6N-8P-8K-10Ca-
Fertilización SUPER B ECOLOGICO)
FERTILIZANTE (2NN-4P-22K-SUPER
B PRODUCCION)
Despulpado: Sí.
Se adquirirán 65 kits de despulpado Evita pérdida de calidad (grano
Post cosecha (despulpadora, andamio y motor c/u); mordido) a causa de despulpadoras
la OPA cuenta con 14 despulpadoras inadecuadas.
en buen estado, así cada socio podrá
trabajar con su propia despulpadora. Se reducirían costos de post cosechas
Se obtendrán granos en buen estado como despulpado. ( de 5jr/año a 1
Se reducirán los jornales empleados de jr/ha/año)
5 jr/ha a 1 jr/ha.
Se aprovechara la pulpa del café
cerezo para producir abono orgánico
en la compostera
-
Fermentado y lavado: SI
Con la construcción de 60 módulos de
beneficio y 19 estructuras en buen Optimizar tiempo de fermentado
estado con los que cuenta la OPA para
Mejorar calidad de lavado del café
este proceso, se completan haciendo
un total de 79, que es número de fermentado
socios, así cada uno de ellos podrá
Evitar contaminación por aguas
realizar la labor de una mejor manera
mieles haciendo uso de pozos de
y teniendo en cuenta el tiempo que
sedimentación.
debe de permanecer almacenado el
café de 10 a 12 horas, dando lugar -a La implementación del sistema de
la obtención de un café de mejor
beneficio húmedo genera condiciones
calidad, cumpliendo con los estándares
técnicas (básicas) para una potencial
de su aliado comercial (APESI).
certificación orgánica.
- Sí
Secado:
Al contar con la asistencia técnica, el Con la asistencia técnica permitirá
secado se realizará de mejor manera, generar mejores condiciones de secado y
tomando en cuenta los tiempos de evitar la contaminación durante esta fase
exposición del grano; utilizarán carpas sensible.
solares, con los que la OPA ya cuenta.
Se ha implementado 01 centro de Sí
acopio acondicionado especialmente
para el almacenamiento del café, - Acopiar y almacenar mas del 80%
volumen de café de los socios de la
donde el producto recibido por cada
OPA. desde el primer año
socio es ingresado para mantener su - Evitar pérdidas de calidad en la fase de
rendimiento y humedad. Con este almacenamiento.
centro, indispensable para la OPA, se - Homogenizar y clasificar cafés por
Acopio y podrá mantener el estándar de calidad para las ventas.
comercialización Facilitar la entrega y comercialización al
calidad, negociar los precios de venta
cliente.
apropiados y obtener mayores
utilidades para la OPA y cada socio. Eñ centro de acopio será de multiuso en
épocas diferentes al acopio.
Se acopiará más del 90% de la
producción a partir del segundo año. El Es un bien capital para la OPA
café pergamino seco será envasado en facilitando la competitividad crediticia .
sacos de polipropileno de 55.2 kg.
Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT.)
ETAPAS/PROCESOS INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA
LABORES CULTURALES
Asistencia técnica
Deshierbos
Podas
Asistencia técnica
La meta es
incrementar Manejo de Sombras
la producción Motosierras para poda
y
productividad Desbrozadoras
en 25 QQ/ha Fumigaciones
Fertilizantes
Fertilización
Asistencia técnica
POST COSECHA
Asistencia técnica
Despulpado
Kit de despulpado
La meta es
lograr un
rendimiento
de 754. 80 Fermentado
puntos en
Asistencia técnica
taza y una
Módulos de beneficio húmedo
humedad del
12% Lavado
Secado y Asistencia técnica
Selección
Asistencia técnica
Acopio
Centro de acopio y almacén
La meta es
comercializar COMERCIALIZACIÓN
de manera
organizada y
tener poder
de Comercialización en Asistencia técnica
negociación volúmenes
7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de
negocio lo exigiera)
No aplica
Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT.
Ítem Descripción Aspectos mejorados
Café pergamino seco Café pergamino seco
Nombre genérico del producto
Se adquirirán 03 Motosierras de
las siguientes características:
03 Marca: Conocida
Motosierras Potencia: 2.8 HP
Cilindrada: 45.7 cm3
Velocidad máxima: 12,500 rpm
Peso: 5.1 kg
Se adquirirán 39 desbrozadoras 143 R2 con las siguientes
Equipamiento
características:
para la
Marca: conocida
realización de
Potencia: 2.04 Hp.
labores
Rendimiento: 6 veces más horas/hombre.
culturales
Funciona con gasolina de 90octanos.
39 oportunas
Cilindrada: 41.5cm3
desbrozadoras Volumen/combustible: 0.94lts
rectas 143 R2 Peso: 7,2 Kg
Velocidad máxima: 12000 rpm
Mejoramiento
Se construirá con madera de la zona de 1,00 x 2,00
del proceso de
post cosecha:
beneficio
húmedo
01 centro de Construcción de 01centro de acopio y almacenaje:
Mejoramiento
acopio Área a construir: 15 mt x 20 mt
en el proceso de
Material: noble
almacenamient
Piso: pulido
o del café
Puertas y ventanas: metálica
pergamino Se adjunta planos y memoria descriptiva
Requisitos mínimos
b) Tipo de suelo
Son excelentes para el cultivo de café (principal producto de la zona). Sin embargo, las plantaciones
vienen perdiendo su potencial productivo del suelo, ya que se realizan malas prácticas de manejo
cultural, requiriendo abonamientos de manera completa; así se logrará restituir los suelos e incrementar
rendimientos y calidad del producto.
Nº Socios 79 79 79 79 79 79
Plantaciones en producción
Productividad(qq/ha) 14 14 18 21 25 25
Contaminación del
Contratar vehículos de transporte
producto en el transporte
exclusivo para café y verificación
Transporte de la finca al almacén y de
permanente del estado de limpieza
almacén hasta el local del
de la tolva de estos.
cliente.
Concepto U.M Cant C.U total Año 01 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión
MAQUINARIA -
663,650 663,650
EQUIPO E
INFRAESTRUCTURA
Motosierras para
unidad 3 1,250.00 3,750 3,750
poda
Desbrozadora recta
unidad 39 1,600.00 62,400 62,400
143 R2 (potencia
2.04)
Kit de despulpado:
unidad 65 1,500.00 97,500 97,500
Despulpadora,
andamio, motor
Construcción de
unidad 60.00 2,500.00 150,000 150,000
Módulo de beneficio
húmedo:Tanque tina,
compostera y pozo de
aguas mieles
CENTRO DE ACOPIO Unidad 1.00 350,000.00 350,000 350,000
No aplica
Inversión total
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
OPA 199,095
MAQUINARIA - EQUIPO E INFRAESTRUCTURA 663,650
Programa 464,555
OPA 28,489
FERTILIZANTES 94,962
Programa 66,473
OPA 9,000
Coordinador Técnico del Plan de Negocio 30,000
Programa 21,000
OPA 3,000
Formulador del Plan de Negocio 10,000
Programa 7,000
Totales 798,612 798,612
Mantenimiento anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
costo de mantenimiento de equipos y combustible 23,290 OPA 23,290
Total 23289.66513 23,290
Operación anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
Mantenimiento del has en producción 85,680 OPA 85,680
Cosecha 119,000 OPA 119,000
Post Cosecha 17,354 OPA 17,354
materiales, herramientas 9,480 OPA 9,480
FERTILIZANTE(19N-8P-20K-
sacos 238.00 107.00 25,466.00 17,826.20 7,639.80
SUPPER B CAFÉ)
FERTILIZANTE(6N-8P-8K-
sacos 476.00 92.00 43,792.00 30,654.40 70% 13,137.60 30%
10Ca-SUPPER B ECOLÓGIC)
FERTILIZANTE(22N-4P-22K-
sacos 238.00 108.00 25,704.00 17,992.80 7,711.20
SUPPER B PRODUCCIÓN)
Motosierras para poda unidad 3.00 1,250.00 3,750.00 2,625.00 1,125.00
Kit de despulpado:
unidad 65.00 1,500.00 97,500.00 68,250.00 29,250.00
Despulpadora, andamio, motor
Construcción de Módulo de
beneficio húmedo:Tanque tina, unidad 60.00 2,500.00 150,000.00 105,000.00 45,000.00
compostera y pozo de aguas
mieles
CENTRO DE ACOPIO Unidad 1.00 350,000.00 350,000.00 245,000.00 105,000.00
70% 30%
Coordinador Técnico del Plan
meses 12.00 2,500.00 30,000.00 21,000.00 9,000.00
de Negocio
Formulador del Plan de Negocio servicios 1.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00
HORIZONTE
CONCEPTO
Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(=) Utilidad neta antes de impuestos 166,878 44,923 280,705 449,648 611,970 602,490
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT.)
Proyección de indicadores sin PNT
Año Base
Tipo Indicador/variable UM
1/
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
14 14 14 14 14 14
Productividad Rendimiento QQ/ha
1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666
Producción Producción QQ
640,577 640,577 640,577 640,577 640,577 640,577
Ventas Ventas S/.
Costos y gastos 459,538 459,538 459,538 459,538 459,538 459,538
Costos S/.
operativos
S/.Quintal-COOP. 430 430 430 430 430 430
S/.QQ
APESI
Precio
S/.Quintal- 365 365 365 365 365 365
S/.QQ
INTERMEDIARIOS
S/. 150,190 S/. 150,190 S/. 150,190 S/. 150,190 S/. 150,190
(=) Flujo de inversión ( B ) S/. 0
S/. 150,190 S/. 150,190 S/. 150,190 S/. 150,190 S/. 150,190
Flujo de Caja Económico SIN PNT S/. 0
Flujo de Caja Económico CON PNT - 828,612 290,840 377,131 528,465 673,603 665,071
Años
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FFCC económico con PNT (A) -828,612 290,840 377,131 528,465 673,603 665,071
FFCC económico sin PNT (B) 0 150,190 150,190 150,190 150,190 150,190
Flujo de caja económico -828,612 140,651 226,941 378,275 523,413 514,881
incremental
13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT.
COK 14%
5% 225,075.55 22%
variable de costos
15% 57,292.17 16%
Valor en el Año
Base Valor al año 5
Tipo Indicador
(sin PNT.-tabla (con PNT.)
4)
De producción Volumen en quintales 1,666 2,975
Resultados en la producción
Al ejecutar el PNT en todas las hectáreas (119) con cafetales de la “La Asociación De
Productores Agropecuarios Fronteras Unidas” se logrará incrementar el volumen de la
producción de 1666 qq a 2975 qq.
Incremento de la productividad de 14 qq/ha a 25 qq/ha.
Mejora de la calidad del grano: Rendimiento físico se elevó de 68% a 74% y los puntos en taza se
incrementaron de 75 a 80 puntos.
Mayor tolerancia a la sequía, plagas y enfermedades debido a las buenas prácticas agrícolas y a
la renovación de cafetales con cafetos de mejor variedad y calidad.
Infraestructura y equipamiento adecuado para el proceso de post cosecha: despulpado,
beneficio húmedo y centro de acopio.
Cada miembro de la OPA desarrollará las capacidades técnicas en el cultivo del café.
Resultados económicos
Reducción del costo de café pergamino seco por quintal de S/. 284.33 a S/.187.49
Mejor precio por mejora de calidad del producto, de S/.430.00 a S/.454.00 en promedio.
Mayores ingresos gracias al incremento de la productividad y calidad, de S/.640,577.00 a S/.
1,283,117.50 al quinto año.
Aumento de la utilidad neta por socio de S/.2,112 a S/.6,864.
El PNT logrará un VAN S/.302,031 y un TIRE de 25.28%
Resultados ambientales
Producción sostenible del café con protección del medio ambiente.
Mejora el habitad para la biodiversidad natural, recupera el vigor de las plantaciones.
Mejoramiento de las condiciones básicas de saneamiento y limpieza.
Resultados Sociales
La OPA empleará 102 Jornales/hectárea.
Mediante la labor que realice el Coordinador de PNT, ayudará en el logro de los objetivos del
PNT propuestos y se pretende despertar el buen interés del productor por seguir mejorando sus
unidades productivas y por ende la calidad de vida.
15. ANEXOS