PROCESO AUDITORIA INTERNA

Responsable de calidad Dirección Auditoria

INICIO
PLAN DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE REVISAR Y APROBAR

INSPECCION
COMENZAR PLAN DE
AUDITORIA

FORMAR EQUIPOS

(I/A/E)
PREPARAR DOCUMENTOS
PARA A/I/E

CAPACITAR

REALIZAR AUDITORIA
INTERNA

DESIGNAR

A/I/E
REDACTAR HALLAZGOS

REDACTAR Y COMUNICAR
INFORME
 PROCESO DE MANTENIMIENTO

INICIO

REALIZAR MANTENIMIENTO
F1 DE EQUIPOS
REVISAR

REALIZAR TIPO DE MANTENI

MIENTO
F2
APROBAR

SI
REGISTRO DE
ESPREVENTIVO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CALIBRAR

NO

INFORME
COMUNICAR AL TECNICO

REALIZAR INFORME FIN

F3 RECIBIR MANTENIMIENTO
 PROCESO DE INDUCCION

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE

AREA REQUIRENTE NECESIDAD DE CONTRATACION PERSONAL SELECCCIONADO PROCESO DE CONTRATACION

PERFIL DE PUESTO DATOS DEL PERSONAL
DOCUMENTOS DE RESPALDO

PERFIL DE PUESTO

NIVEL DE ESTUDIO:
ESPECALIDAD:
EXPERIENCIA:

NIVEL OCUPACIONAL:

CAPACITACIONES:
ACTIVIDAD:

COMPETENCIAS TECNICAS:
COMPETENCIAS CONDUCTUALES:
 PROCESOS DE CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

INICIO

CLASIFICACION DOCUMENTOS

SI

ES IDENTIFICAR
EXTERNA

NO

ELABORAR DOCUMENTOS REGISTRO

IDENTIFICAR REVISAR

NO
REGISTRAR
BIEN

COPIA DE SEGURIDAD SI

DISTRIBUIR APROBAR

SI NO
HACER
CAMBIOS FIN
MONITOREO