FICHA TÉCNICA

ATRIBUTOS GENERALES
PRODUCTO: PUPITRE UNIVERSITARIO TIPO 1
CATEGORÍA CDI-SERCOP-005-2015 – SERVICIO DE METALMECÁNICA
CPC NIVEL 5 38140
CPC NIVEL 9 381401911
PRECIO DE ADHESIÓN USD 37,49 No incluye IVA

El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP, señala:
Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional de Contratación Pública en
el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico
Inclusivo, publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas,
y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto.

Los proveedores que no consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y
ANTECEDENTES que deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa “Incorporación de
Proveedores” e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de
participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas incluidas en la
ficha del producto específico.

Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro
de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo,
deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas en
la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de
Contrata.
Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de la Economía Popular y
OBJETIVO
Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo Electrónico.

El área de intervención para la provisión del bien, será determinada por el domicilio legal del proveedor,
registrado en el RUP.
ÁREA DE
INTERVENCIÓN La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la
emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se
podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo
entre entidad contratante y proveedor.
ATRIBUTOS ESPECÍFICOS
1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima:

- Fabricados en metal, estructura de tubo cuadrado, asiento, espaldar en madera. El tablero será
de melamínico, espesor de 18 mm. Canto duro PVC del mismo color del tablero.
- Tubo metálico cuadrado de 1 pulgada, espesor de 1.5 mm
- Asiento y espaldar ergonómico curvado, de madera triplex 15mm. Tapizados con cuerina, color a
definir por entidad contratante.
- Fijación del asiento y espaldar a la estructura deberá realizarse con pernos avellanados cabeza
1.1 DISEÑO lisa pasados con tuerca de 1/4 X 3/4”.
- Tablero de pupitre de 18 mm filos redondeados, fijación del tablero a la estructura deberá
realizarse con tornillo tipo estufa cabeza cilíndrica de 1/4 X ½.
- Soldadura tipo MIG
- Regatones negros de 1,5 mm
- Tuerca y perno enroscable de 1/4” cabeza lisa y avellanada
- Pintura electrostática texturizada, color a definir por la entidad contratante
- Varilla fina de acero pulido de 1/4” para portalibros
- Todos los tableros de madera deberán ser únicamente en triplex sellado y lacado mate al natural.

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1.2 IMAGEN/PLANOS

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 2.METODOLOGÍA
 Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de
durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad.
 El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de madera con metal,
respetando su acabado en calidad y estética.
 Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no
CONDICIONES DE
represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios.
2.1 ELABORACIÓN DEL
 La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que
BIEN
los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.
 El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera
fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a
partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en
perfecto estado.

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  En la parte inferior del tablero se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar
impresa con los datos y contacto del proveedor.
 El servicio incluye instalación.
 Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y que se distinga claramente
el producto.
- El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor, el costo incluye éstos rubros
- El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo
2.2 TRANSPORTE en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado,
protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que
puedan degradar la calidad del mismo

3. CAPACIDAD PRODUCTIVA

Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total mensual según lo detallado a
continuación:

CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE

ACTORES
MENSUAL EMPLEADOS
Personas Naturales o
1.800 pupitres por cada trabajador
Jurídicas (Micro De 2 hasta 9
contratado
empresas)
Personas Naturales o
4.000 pupitres por cada trabajador
Jurídicas (Pequeñas De 10 hasta 49
contratado
CAPACIDAD empresas)
3.1 MÁXIMA Organizaciones de la
DE PRODUCCIÓN Economía Popular y De acuerdo al número
Solidaria (Sector 8.000 pupitres por cada socio de socios (máximo 30
cooperativo, asociativo y socios)
comunitario)
De acuerdo al número
Artesanos, Gremios de
de agremiados
artesanos legalmente 8.000 pupitres por cada agremiado
reconocidos (mínimo 2
reconocidos
personas, máximo 30)
Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva
instalada.

4. REQUISITOS MÍNIMOS

El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2 personas:

4.1 PERSONAL  1 trabajador en metal mecánica
 1 trabajador-Soldador-Carpintero-Pintor

El trabajador en metal mecánica y soldador-carpintero-pintor deberá certificar experiencia de al

menos un año en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o
contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica
o afines, el trabajador de pintura o soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en
FORMACIÓN, trabajos de soldadura o pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo;
4.2
CAPACITACIÓN/ o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines.
EXPERIENCIA
Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas
a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes
mencionadas
UNIFORMES DE El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la
4.3 PERSONAL E función que realicen:
IDENTIFICACIÓN

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  La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa
vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica.
 Botas de seguridad.
 Guantes de cuero apropiados para soldar.
 Gafas de seguridad
 Pantalla de soldar.
 Orejeras o tapones auditivos
 Mascarilla

El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales
que se requieran para la elaboración del bien.

La maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la
fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro:

CANTIDAD MAQUINARIA MÍNIMA

1 Compresor
1 Taladro
4.4 MAQUINARIA
1 Amoladora
1 Ingletadora

Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la

maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o
compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor).

El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaría

declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”,
que consta en el pliego.
5. PLAZO DE ENTREGA
 El plazo para la entrega del bien será de hasta treinta días (30), contados a partir de la
formalización de la orden de compra (estado revisado).
 Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad
contratante y proveedor.
 Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al
cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la
entidad contratante generadora de la orden de compra.
TIEMPO DE ENTREGA
5.1  En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del
DEL BIEN
proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo
entre la entidad contratante y el proveedor.
 El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada.
 La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá
realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del
bien.

 El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante.

 Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se
mantengan intactos al momento de la entrega.
 La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de
CONDICIONES DE
5.2 contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la
ENTREGA
recepción de los bienes.
 El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las
unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

6. FORMA, CONDICIONES DE PAGO Y GARANTÍAS

6.1 FORMA DE PAGO Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las
siguientes formas:

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  Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de
compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago
será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la
entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor,
o determinada como máxima en la ficha del producto específico.
 Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la
orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente
la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando
el bien, en el caso que existan entregas parciales.

Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden
de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la
presentación de los siguientes documentos:
REQUISITOS PARA EL  Factura emitida por el proveedor catalogado
6.2
PAGO  Copia de factura de compra de los insumos a fabricantes nacionales
 Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante
 Copia de la orden de compra
 Comprobante de pago del IESS donde conste el personal.

Dependiendo del valor de la orden de compra y en caso de que amerite la presentación de

garantías, el proveedor deberá presentar a la Entidad Contratante generadora de la orden de
compra las siguientes garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder
por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del
6.3 GARANTÍAS contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico.

Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por
igual valor del anticipo.

Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por:
fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su
fabricación.

7. ADMINISTRACIÓN

La entidad contratante deberá:

 Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar el acta al

proveedor.
 Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos
solicitar los cambios necesarios.
ADMINISTRACIÓN DE  Verificar que los bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha.
7.1 LA ORDEN DE  La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico
COMPRA designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien.
 El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.

6
 ATRIBUTOS CONSTANTES

INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN

Por incumplimiento El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de
en las condiciones la presente ficha técnica.
específicas de
elaboración del bien

Por incumplimiento Se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor correspondiente a
en el plazo de la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado.
entregas parciales
Por incumplimiento  En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los
en el plazo de bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
entregas totales comprobados por el administrador de la orden de compra, la
entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta
10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable
multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil
INFRACCIONES Y diario del valor de la orden de compra.
1
SANCIONES
 Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de
la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través
de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil
diario del valor de la orden de compra, contado desde el décimo
primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del
requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es
decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega
de los bienes.

 En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la

entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la
declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso
entre las partes.