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MATRIZ D
EJE
MACROPROCESO/PROCESO #N/A
REQ
Numéro o Organismo
Tipo de Requisito Fecha de expedición
identificador emisor
Congreso de la
Ley 1712 de 2014 3/6/2014
República
Presidencia de la
Decreto 1515 de 2013 7/19/2013 República de
Colombia
Archivo General de
Acuerdo 07 de 1994 6/29/1994
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 11 de 1996 5/22/1996
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 48 de 2000 5/5/2000
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 47 de 2000 5/5/2000
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 49 de 2000 5/5/2000
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 50 de 2000 5/6/2000
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 60 de 2001 10/30/2001
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 38 de 2002 9/20/2002
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 04 de 2013 3/15/2013
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 42 de 2002 10/31/2002
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 02 de 2004 1/23/2004
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 027 de 2006 10/31/2006
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 03 de 2013 3/15/2013
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 05 de 2013 3/15/2013
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 02 de 2014 3/14/2014
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 06 de 2014 10/15/2014
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 07 de 2014 10/15/2014
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 8 de 2014 10/31/2014
la Nación
Archivo General de
Acuerdo 03 de 2015 2/17/2015
la Nación
Presidente de la
Decreto 410 3/27/1971
Republica
Congreso de la
Ley 1564 7/12/2012
República
Congreso de la
Ley 599 7/24/2000
República
Congreso de la
Ley 906 8/31/2004
República
Presidente de la
Decreto 2663 8/5/1950
Republica
Congreso de la
Ley 4 11/5/1912
República
Congreso de la
Ley 23 1/28/1982
República
Congreso de la
Ley 39 4/3/1981
República
Congreso de la
Ley 44 2/5/1993
República
Congreso de la
Ley 45 7/19/1923
República
Congreso de la
Ley 47 10/30/1920
República
Congreso de la
Ley 57 7/5/1985
República
Congreso de la
Ley 80 10/28/1993
República
Congreso de la
Ley 190 6/6/1995
República
Congreso de la
Ley 270 3/7/1996
República
Congreso de la
Ley 489 12/29/1998
República
Congreso de la
Ley 527 8/18/1999
República
Congreso de la
Ley 594 7/14/2000
República
Congreso de la
Ley 640 1/5/2001
República
Congreso de la
Ley 734 2/5/2002
República
Congreso de la
Ley 795 1/14/2003
República
Congreso de la
Ley 951 3/31/2005
República
Congreso de la
Ley 962 7/8/2005
República
Congreso de la
Ley 975 7/25/2005
República
Congreso de la
Ley 1105 2006.
República
Congreso de la
Ley 1150 7/16/2007
República
Congreso de la
Ley 1185 3/12/2008
República
Congreso de la
Ley 1273 1/5/2009
República
Congreso de la
Ley 1448 6/10/2011
República
Congreso de la
Ley Estatutaria 1581 10/17/2012
República
Congreso de la
Ley 1712 3/6/2014
República
Presidente de la
Decreto 2274 11/2/1988
Republica
Presidente de la
Decreto 4800 12/20/2011
República
Presidente de la
Decreto 1515 7/19/2013
República
Presidente de la
Decreto 4110 12/9/2004
República
Presidente de la
Decreto 1474 de 1997: 5/30/1997
República
Presidente de la
Decreto 1748 10/12/1995
República
Presidente de la
Decreto 103 1/20/2015
República
Presidente de la
Decreto 106 1/21/2015
República
Presidente de la
Decreto 29 1/14/2015
República
Presidente de la
Decreto 1100 6/17/2014
República
Presidente de la
Decreto 1798 8/6/1990
República
Presidente de la
Decreto 19 1/10/2012
República
Presidente de la
Decreto 2649 12/29/1993
República
Presidente de la
Decreto 3354 11/18/1954
República
Presidente de la
Decreto 2578 12/13/2012
República
Presidente de la
Decreto 2364 11/22/2012
República
Presidente de la
Decreto 2609 12/14/2009
República
Presidente de la
Decreto 2482 12/3/2012
República
Presidente de la
Decreto 2693 12/21/2012
República
Archivo General de
Circular 1 1997
la Nación
Archivo General de
Circular 2 1997
la Nación
Archivo General de
Circular 1 4/29/2011
la Nación
Archivo General de
Circular 7 12/20/2002
la Nación
Archivo General de
Circular 4 6/6/2003
la Nación
Archivo General de
Circular 12 1/21/2004
la Nación
Archivo General de
Circular 16 2011
la Nación
Archivo General de
Circular 20 2011
la Nación
Archivo General de
Circular 4 10/4/2011
la Nación
Archivo General de
Circular 3 5/29/2012
la Nación
Archivo General de
Circular 4 5/29/2012
la Nación
Archivo General de
Circular 5 2012
la Nación
Archivo General de
Circular 1 2/20/2015
la Nación
Archivo General de
Circular 3 2/27/2015
la Nación
NTC 1544.
Norma Técnica 8/6/1980 icontec
ICONTEC.
Documentos
Norma Técnica icontec
Electrónicos CIA:
TOTAL REQUERIMIENTOS 0
RESUMEN REQU
SI CUMPLE 0
0
NO CUMPLE 0
00
FECHA DE ELABORACIÓN 00
0
FECHA DE REVISIÓN
0 0.1 0.2 0.3
FECHA DE APROBACIÓN
REQUISITOS APLICABLES
Artículo / Parágrafo / Numeral CUMPLE?
Título
(Incluya el texto del requerimiento) SI/NO
"Prevención de deterioro de
los documentos de archivo y
situaciones de riesgo"
Artículo 1 al 6 SI
"Prevención de deterioro de
los documentos de archivo y
situaciones de riesgo"
"Por el cual se establecen
pautas para la
administración de las
comunicaciones oficiales en Artículo 1 al 16 SI
las entidades públicas y las
privadas que cumplen
funciones públicas"
Por el cual se desarrolla el
artículo 15 de la Ley
Artículo 1 al 3 SI
General de Archivos 594 de
2000
Por el cual se expide el 19, 26, 27, 28, 43, 44, 48, 49, 51, 54, 55, 59, 61, 68, 69, 70,
SI
Código de Comercio 619
"Sobre Código Sustantivo 39, 41, 42, 46, 151, 162, 264, 393, 488, 489 ( Articulo 151
SI
del Trabajo" modificado por la ley 1429 de 2010 articulo 19)
Código de Régimen Político 289, 315, 316, 320 ( Ver Concepto de la Secretaría General
SI
y Municipal 70 de 2003) y 337
Estatuto de Contratación 39 ( Parágrafo.- Derogado por el art. 32, Ley 1150 de 2007)
SI
Administrativa. Artículo 56
Prohibe adulteración,
Ver Ley 594 de 2000 que trata por medio de la cual se dicta
recorte y doblez de
la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
microfilmes y prohibe la NO
incrementación de
documentos microfilmados.
reglamenta el artículo 7 de
la Ley 597 de 1999, sobre la
SI
firma electrónica y se dictan
otras disposiciones.
reglamente el Título V de la
Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58
y 59 de la Ley 1437 de 2011
y se dictan otras Artículo 1 al 38 SI
disposiciones en materia de
Gestión Documental para
todas las Entidades del
Estado.
Exhortación al cumplimiento
de la legislación básica Establecer la política archivística en el Pais SI
sobre archivos en Colombia.
Parámetros a tener en
cuenta para implementación
SI
de nuevas tecnologías en
los archivos públicos.
Organización y
conservación de los
documentos de archivo de
SI
las Entidades de la Rama
Ejecutiva del Orden
Nacional
Organización de las
SI
Historias Laborales
Orientaciones para el
cumplimiento de la Circular
Nº 004 de 2003 SI
(Organización de las
Historias Laborales).
Manejo de los expedientes
SI
contractuales.
le corresponde al área en la
que se origina el contrato o
convenio (etapa
precontractual) y al
supervisor e interventor del
mismo (etapa contractual y
poscontractual), asegurar
que en el expediente de
SI
cada contrato repose la
totalidad de la
documentación producida
durante cada etapa de la
contratación, incluidos los
informes tanto del
contratista como del
supervisor o interventor.
Directrices o Lineamientos
al Manejo y Administración
de los Archivos de las SI
Entidades Señaladas en la
Ley 1444 De 2011
Censo de Archivos e
Inventario documental
relacionados con la atención SI
a víctimas de Conflicto
Armado en Colombia
Recomendaciones para
llevar a cabo procesos de
digitalización y
SI
comunicaciones oficiales
electrónicas en el marco de
la iniciativa cero papel
Alcance de la expresión:
“Cualquier medio técnico
SI
que garantice su
reproducción exacta”
Directrices para la
elaboración de tablas de SI
retención documental
Especificaciones de
SI
Rotulado.
Documentación: indización.
SI
Terminología
Sistemas de gestión de la
seguridad de la información SI
(SGSI)
Norma Internacional
General de Descripción SI
Archivística
00
00
Evidencia de
Observaciones
cumplimiento
Tablas de Retención
Se encuentran en proceso
Documental publicadas
de actualización
en la intranet
PR19.MPA1.P5
Procedimiento
Recepción
Comunicaciones
Oficiales Entrada
Funciones de archivo y
gestión documental en
las Regionales y Centros
Zonales
Funciones de archivo y
gestión documental en la
sede de la Dirección
General
Tablas de Retención
Se encuentran en proceso
Documental versión
de actualización
2012
La TRD se encuentra en
SIM proceso de actualización.
Tablas de Retención Las transferencias se
Documental versión encuentran en proceso de
2012 planeación y continuidad
Transferencias de Casas a las actividades de
de Adopción (IAPAS) revisión, inventario en
estado natural y enbalaje.
Actas de Comité
Tablas de Retención
Documental versión
2012
Procesos,
Se encuentran en proceso
Procedimientos, Guías,
de actualización
Manuales e Instructivos
Tablas de Retención
Se encuentran en proceso
Documental, ítem de
de actualización
disposición y justificación
Tablas de Retención
Item de Niveles de
Acceso.
Se encuentran en proceso
Mini manual de
de actualización
aplicación de TRD y
organización de archivos
de gestión
Esta en proceso de
elaboración,
M02.MPA1.P5 Manual
procedimiento de
de Transferencias
transferencias
Documentales
documentales
secundarias.
Glosario de términos
G1.MPA1.P5 Guía para
archivísticos.
la Gestión Documental
Se encuentra en proceso
ICBF
de actualización
G1.MPA1.P5 Guía para
la Gestión Documental
ICBF Se encuentra en proceso
F5.PR22.MPA1.P5 de actualización
Referencia Cruzada v1
Testigo
Se encuentra en proceso
PR24.MPA1.P5 de actualización.
Procedimiento Se encuentra en proceso
Intervención de de formulación y
documentos con alto planeación del Sistema
grado de biodeterio Integrado de
Conservación
Se encuentra en proceso
de actualización.
Se encuentra en proceso
de formulación y
planeación del Sistema
Integrado de
Conservación SIC
Dentro de las
actualizaciones de la
G1.MPA1.P5 Guía para la
Gestión Documental
ICBF, se considera este
tema.
En proceso formulación
del PGD y del SIC
PR8 MPA1 P5
Procedimiento de envió Se encuentra en proceso
de comunicaciones de actualización
oficiales
F4 PR20 MPA1 P5
Se encuentra en proceso
Formato Unico Inventario
de actualización
Documental
MO1.MPA1.P5 Mini-
manual Aplicación de la
Tabla de Retención
Documental y
Organización de
Archivos de Gestión en
el ICBF v1
Se encuentra en proceso
PR22 MPA1 P5
de actualización
Organización de
Archivos y Tabla de
Retención Documental
PR26.MPA1.P5
Eliminación por
Aplicación de Tabla de
Retención Documental
PR23.MPA1.P5
Organización de un Se encuentra en proceso
Fondo Documental de actualización
Acumulado
Presentación de la
actualización de las TRD
para convalidación del
AGN
G1.MPA1.P5 Guía para
Se encuentra en proceso
la Gestión Documental
de actualización
ICBF
PR22 MPA1 P5
Organización de Se encuentra en proceso
Archivos y Tabla de de actualización
Retención Documental
Se encuentra en proceso
de construcción
Tablas de Retención
Se encuentran en proceso
Documental ítem de
de actualización
tiempos de retención
Tablas de Retención
Documental Se encuentran en proceso
identificación de tipos de actualización
documentales.
Tablas de Retención
Documental ítem nivel
de acceso de acuerdo
con la confidencialidad o Pendiente la elaboración
reserva del documento, de la política de gestión
ítem tipos documentales. documental del ICBF
G1.MPA1.P5 Guía para
la Gestión Documental
ICBF
Actualización en el tema
PR8 MPA1 P5
relacionado con la cadena
Procedimiento de envió
de custodia y manejo de
de comunicaciones
correspondencia ante un
oficiales
implicado
Tablas de Retencion
Documental en la
descripción de los tipos
documentales
G1.MPA1.P5 Guía para
En proceso de
la Gestión Documental
actualización
ICBF
Pendiente la elaboración
de la política de gestión
documental del ICBF
Tabla de Retención
Documental ítem En proceso de
disposición final y actualización
justificación
Pendiente la elaboración
de la política de gestión
documental del ICBF
Tabla de Retención
En proceso de
Documental ítem
actualización
tiempos de retención
M02.MPA1.P5 Manual
En proceso de
de Transferencias
actualización
Documentales
Tablas de Retención
Documental
conformación de series y En proceso de
subseries documentales, actualización
ítem de tiempos de
retención
Resolución 7000 de
2013 Por la cual se
actualiza y se estructura
el Comité Institucional de Actas del Comité
Desarrollo Administrativo
y se derogan unas
Resoluciones.
En proceso de planeación
e implementación del uso
de firmas electrónicas,
inclusión de correos
electrónicos en SGDE.
Pendiente la formulación
y planeación del
Procesos,
Programa de Gestión
Procedimientos, Guías,
Documental para su
Manuales e Instructivos
posterior implementación
y seguimiento
Tabla de Retención
Documental, tipo
documental de las
Historias de Atención
Responsabilidad de
Procesos,
funcionarios y
Procedimientos, Guías,
constratistas frente a los
Manuales e Instructivos
archivos.
Tablas de Retención
Series asignadas al área
Documental ítem
financiera
tiempos de retención
Tablas de Retención
Documental, subserie
Informes de Gestión -
Tipo Documental
Procesos,
Procedimientos, Guías,
Manuales e Instructivos
Expedientes de Series
misionales que atienden
este tipo de poblacion:
Programas, Historias de
Atención, SIM -
Focalización de
población.
No se han recibido
funciones de entidades
liquidadas o en liquidación
ni transferencias de
archivos
Publicación en el
SECOP
Pendiente identificación
de bienes de carácter
cultural para iniciar el
proceso de registro ante
mincultura
Focalización de
población atendida.
Series y Subseries
asignadas a expedientes
relacionados con este
tema: Programas,
PQRS, Historias de
Atención
Tablas de Retención
Documental en el ítem
de niveles de acceso
Tablas de Retención
Documental en el ítem
de niveles de acceso
F4 PR20 MPA1 P5
Formato Unico Inventario
Documental
Serie de programas
Procesos,
Procedimientos, Guías,
Manuales e Instructivos
Serie Historias
Laborales, Nomina
Tabla de Retención
Documental
Manual de imagen
Esta en proceso de
corporativa
elaboración el Programa
F4 PR20 MPA1 P5
de Gestión Documental
Formato Unico Inventario
(PGD)
Documental
Consulta y préstamo de
expedientes
Tabla de Retención
Documental Pendiente proceso de
Procesos, inspección por parte del
procedimientos, guías, AGN
manules, formatos
La documentación del
archivo histórico del ICBF,
hasta la fecha no ha sido
declarada Bienes de
Interes Cultural (BIC)
como lo indica el decreto.
Tabla de Retención
Documental, serie
documental Libros
Contables
PR26 MPA1 P5
Procedimiento
Eliminación por
Aplicación de Tabla de
Retención
Esta en proceso de
elaboración el Plan de
Iniciativa oficina cero
Sistema de Gestión de
papel
Documento Electrónico de
Archivo (SGDEA)
Tabla de Retención
Documental, serie
documental Libros
Contables
PR26 MPA1 P5
Procedimiento
Eliminación por
Aplicación de Tabla de
Retención
Esta en proceso de
elaboración preservación
de la información a largo
plazo
Tabla de Retención
Documental aprobada
mediante Resolución
900 de 2002 del AGN
Esta en proceso de
elaboración el Plan de
Sistema de Gestión de
Documento Electrónico de
Archivo (SGDEA)
Subdirección de
recursos tecnológicos
Esta en proceso de
formulación el Programa
Tabla de Retención
de Gestión Documental
Documenta, procesos,
(PGD)
procedimientos,
Esta en proceso de
manuales, guias,
formulanción el plan del
instructivos publicados
Sistema de Gestión de
en la Intranet.
Documento Electrónico
(PGD)
Esta en proceso de
formulanción el plan del
Uso de software SIM,
Sistema de Gestión de
SIGA
Documento Electrónico
(PGD)
Esta obligación le
corresponde a cada
Dirección Regional con el
objetivo de proteger la
información que produce
el ICBF
Tabla de Retención
Documental
Guia de Gestión Esta en proceso de
Documental formulación el plan de
Mini-manual aplicación preservación a largo plazo
TRD y organización de
archivos de gestión
Esta en proceso de
Tabla de Retención
formulación instructivo
Documental
parala organización de
Serie Historias Laborales
Historias Laborales
Esta en proceso de
Tabla de Retención
formulación instructivo
Documental
parala organización de
Serie Historias Laborales
Historias Laborales
Dirección de
Contratación
Dirección de
Contratación
Mini-manual aplicación
de TRD y organización Se encuentra en proceso
de archivos de gestión de actualización los
Manual de transferencias manuales
documentales
Tabla de Retención
Documental Versión
2012
Serie Documental
GESTIÓN DE CUPOS
PARA EL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE
RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS
Tabla de Retención
Documental Versión
2012
Serie Documental
Programas
Especializados Bajo la
Modalidad de Víctimas
de Conflicto Armado
PR18 MPA1 P5
Procedimiento
Verificacion Registro y
Clasificacion Documento Se encuentra en proceso
Electronico de actualización el
IT1 PR19 MPA1 P5 procedimiento
Correspondencia y
Gestión Documental
Documento Digital
Se encuentra en proceso
Mini-manual aplicación
de actualización la TRD
de TRD y organización
Se encuentra en proceso
de archivos de gestión
de formulación la Tabla de
Tabla de Retención
Valoración Documental
Documental versión 4
(TVD)
Papeleria Institucional
ICBF
Guia para la Gestión
Documental Se encuentra en proceso
Mini-manual aplicación de actualización la guía y
de TRD y organización el mini-manual
de archivos de gestión
Se encuentra en proceso
Tabla de Retención
de formulación el plan de
Documental
preservación a largo plazo
Ficha técnica de
inspección y verificación Se encuentra en proceso
para el recibo de de actualización
productos
F6.PR22.MPA1.P5
Rótulo Caja
F1.PR22.MPA1.P5
Formato de Identificación
de Expedientes
F2.PR22.MPA1.P5
Formato Identificación de
Mueble
Niveles de acceso de la
información identificado
Se encuentra en proceso
en la TRD, como:
de actualización la TRD.
confidencia, de reserva,
publico, privado
Niveles de acceso de la
información identificado
en la TRD, como:
Se encuentra en proceso
confidencia, de reserva,
de actualización la TRD.
publico, privado
Subdirección de
Recursos Tecnológicos
Tabla de Retención
Se encuentra en proceso
Documental, niveles de
de formulación plan de
descripción (serie,
sistema de gestión de
subserie, fechas)
documento electrónico de
Adquisición de software
archivo (SGDEA)
Open File
Tabla de Retención
Documental
Guia para la Gestión
Se encuentra en proceso
Documental
de actualización TRD,
Mini-manual de
guía y mini-manual
aplicación de TRD y
organización de Archivos
de Gestión
F2 PR4 MPE2 v7