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COSTO
S/. 1’656,794.78
REGIÓN : AYACUCHO
P ROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : SAMUGARI
LOCALIDAD : IRIBAMBA
S AMUGARI, DICIEMBRE DEL 2012
COSTO
S/. 1’656,194.78
[Seleccionar fecha]
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INDICE
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO Pág.
A Nombre del Proyecto
B Objetivo del Proyecto
C Balance oferta – Demanda
D Descripción de la Alternativa
E Costos del PIP
F Beneficios del PIP
G Evaluación Social
H Sostenibilidad del PIP
I Impacto Ambiental
J Organización y Gestión
K Plan de Implementación
L Conclusiones
M Marco Lógico
MODULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre Del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participación De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios
2.4. Marco De Referencia
MODULO III:IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico De La Situación Actual
3.2. Definición Del Problema Y Sus Causas
3.3. Análisis de Causas y Efectos
3.4. Análisis de Objetivos
3.5. Análisis de Medios - Fines del Proyecto
3.6. Alternativas De Solución
3.7. Planteamiento de Alternativas
MODULO IV:FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Ciclo del Proyecto
4.2. Análisis De La Demanda
4.3. Análisis De La Oferta
4.4. Balance Demanda Oferta
4.5. Planteamiento de Alternativas
4.6 Costos
4.7. Beneficios
4.8. Evaluación Social
4.9. Análisis de Sensibilidad
4.10. Análisis de Sostenibilidad
4.11. Impacto Ambiental
4.12. Selección y Priorización de Alternativas
4.13. Plan de Implementación
4.14. Organización y Gestión
4.15 Matriz El Marco Lógico
MODULO V:CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la
Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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Capítulo I
RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la
Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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AÑO
Grado Turno Sitación Alumnos 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aprobados 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Primero Mañana Alumnos nuevos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sub. Total 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Aprobados 1° 12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
desaprobados 2° 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Segundo Mañana
Retirados 2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub. Total 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Aprobados 1° 12 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
desaprobados 2° 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Tercero Mañana
Retirados 2° 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Sub. Total 12 13 10 9 8 8 8 8 8 8 8
Aprobados 1° 10 8 8 6 6 5 5 5 5 5 5
desaprobados 2° 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Cuarto Mañana
Retirados 2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub. Total 10 11 11 10 8 8 8 8 7 7 7
Aprobados 1° 8 7 8 8 7 6 6 5 5 5 5
desaprobados 2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quinto Mañana
Retirados 2° 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Sub. Total 8 10 12 13 12 10 9 9 9 9 9
Aprobados 1° 5 5 6 7 8 7 6 6 6 6 5
desaprobados 2° 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sexto Mañana
Retirados 2° 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3
Sub. Total 5 7 9 11 12 12 11 10 9 9 9
Total 53 56 57 57 55 53 51 50 49 48 48
Fuente: Elaboración propia
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Programa Arquitectónico:
Una de las acciones del PIP considera “Implementar Infraestructura educativa y adecuado
equipamiento que incluye adecuación cultural del material educativo, cuyo principal elemento
constructivo sea de concreto armado, losa aligerada a dos aguas y cobertura de teja
decorativa”. En lo concerniente a la infraestructura se detalla lo siguiente:
Construcción
01Aulas multiuso
01 Almacén
01Biblioteca
Residencia Docente
01 Cocina comedor escolar
Obras generales
Obras provisionales
Obras de demolición
Obras de explanación
Obras de saneamiento
Obras eléctricas
Obras de circulación (pistas, veredas y canaleta de drenaje)
Construcción cisterna (15 m3) y tanque elevado (5m3)
Mitigación de impacto ambiental
Plan de contingencia
Sistema estructural:
Acabados:
Piso: El acabado de los pisos será pulido y bruñado al interior de los ambientes, el corredor
será de cemento frotachado y bruñado.
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Instalaciones eléctricas:
Instalaciones sanitarias:
Agua y desagüe. Red de distribución para agua potable a la red pública y desagüe al
tanque séptico y pozo percolador.
Se colocaran redes de agua y desagüe al interior del local escolar, como en la zona no se
cuenta con redes principales ni secundarias, el tratamiento de las instalaciones de agua se
hará mediante la construcción de una cisterna y un tanque elevado, las redes de desagüe se
derivaran hacia el al tanque séptico y pozo percolador.
Cuadro 1.4: Programa de áreas por tipo de ambiente
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
Construcción aula multiuso, almacén, biblioteca y escalera M2 393.68
Construcción cocina - comedor escolar M2 57.20
M2 40.30
Construcción SS.HH. Alumnos
Construcción residencia para docentes (03 docentes) M2 109.06
Construcción cerco perimétrico M2 150.00
Portada de ingreso M2 1.00
Construcción cisterna (15 m3) y tanque elevado (5m3) M2 1.00
Tanque séptico (02 Und) UND 2.00
Pozo percolador (02 Und) UND 2.00
Asta de bandera UND 1.00
Obras generales (explanación, saneamiento, electricas y circulación) UND
Obras provisionales UND 1.00
Obras de demolición 1.00
Obras de explanación GLB 1.00
Obras de saneamiento GLB 1.00
Obras electricas GLB 1.00
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ii. Equipamiento:
Cuadro 1.5: Requerimiento de Equipamiento Total
Item Descripción Und. cantidad
14 MOBILIARIOS
14.01 MESAS BIPERSONALES NIVEL PRIMARIO und 15.00
14.02 SILLAS PARA AULAS NIVEL PRIMARIO und 30.00
14.03 PUPITRES und 3.00
14.04 ESTANTES PARA DOCENTES und 3.00
14.05 SILLAS PARA DOCENTES und 3.00
14.06 SILLLAS PARA AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES
und 10.00
14.07 MESAS PARA AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES
und 5.00
14.08 ESTANTES PARA AMBIENTE ADMINISTRATIVO und 3.00
14.09 SILLAS PARA BIBLIOTECA und 30.00
14.10 MESAS PARA BIBLIOTECA und 5.00
14.11 MUEBLES PARA COMPUTADORA und 1.00
14.12 SILLAS PARA AULA MULTIUSO und 40.00
14.13 MESAS PARA COMEDOR und 2.00
14.14 BANCAS PARA COMEDOR und 4.00
14.15 IMPLENTACION DE COCINA GLB 1.00
15 EQUIPOS
15.01 EQUIPOS DE COMPUTO und 1.00
15.02 IMPRESORAS und 1.00
16 MATERIALES
16.01 MATERIALES DE ESCRITORIO und 2.00
16.02 MATERIAL DIDÁCTICO und 2.00
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CUADRO 1.6.-
CONSOLIDADO DE COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38722/MX-P DE LA
LOCALIDAD DE IRIBAMBA, DISTRITO DE SAMUGARI, LA MAR- AYACUCHO”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
COSTO
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS UND METRADO UNITARIO COSTO (S/.)
(S/.)
A. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO 1,164,241.83
01. Construcción aula multiuso, almacén, biblioteca y escalera M2 393.68 956.65 376,614.27
02. Construcción cocina - comedor escolar M2 57.20 1,315.12 75,224.73
03. Construcción SS.HH. Alumnos M2 40.30 1,583.47 63,813.83
04. Construcción residencia para docentes (03 docentes) M2 109.06 1,377.26 150,203.95
05. Construcción cerco perimétrico M2 150.00 1,816.22 272,432.57
06. Portada de ingreso M2 1.00 9,045.13 9,045.13
07. Construcción cisterna (15 m3) y tanque elevado (5m3) M2 1.00 70,579.77 70,579.77
08. Tanque séptico (02 Und) UND 2.00 4,457.27 8,914.54
09. Pozo percolador (02 Und) UND 2.00 2,330.54 4,661.08
10. Asta de bandera UND 1.00 2,352.47 2,352.47
11. Obras generales (explanación, saneamiento, electricas y circulación) UND 65,274.84
11.01. Obras provisionales UND 1.00 9,651.47 9,651.47
11.02. Obras de demolición 1.00 7,188.90
11.03. Obras de explanación GLB 1.00 10,349.82 10,349.82
11.04. Obras de saneamiento GLB 1.00 9,427.89 9,427.89
11.05. Obras electricas GLB 1.00 13,098.03 13,098.03
11.06. Obras de circulación (pistas y veredas) GLB 1.00 15,558.73 15,558.73
12. Mitigación de impacto ambiental GLB 1.00 4,237.29 4,237.29
13. Plan de contingencia GLB 1.00 17,660.08 17,660.08
14. Mobiliarios GLB 1.00 22,172.87 22,172.87
15. Equipos GLB 1.00 2,117.65 2,117.65
16. Materiales GLB 1.00 18,936.76 18,936.76
B. CAPACITACION 4,237.29
17. Capacitación docente GLB 1.00 4,237.29 4,237.29
C. GESTION EDUCATIVA 4,100.00
18. Gestión educativa GLB 1.00 4,100.00 4,100.00
D. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO 2,500.00
19. Saneamiento físico legal del terreno GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
Total costo directo ##########
RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO
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estudiantil tanto en la escuela como en la familia. Los beneficios son de naturaleza social de
tipo cualitativo que mejora la calidad humana.
Identificación de los beneficios que genera el proyecto:
b. Brindar a los adolescentes una formación humanística científica y tecnológica, así como
una capacitación para el trabajo, en el marco de una sólida formación integral.
c. Brindar una formación que permita un desarrollo orgánico, afectivo, cognitivo y espiritual;
el conocimiento de sí mismo y de su entorno, así como comprender sus cambios físicos e
identidad de género.
e. Facilitar el acceso a una biblioteca y aula de cómputo implementada a fin de que los
estudiantes mejoren su nivel educativo.
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Fase Operativa:
La Dirección Regional de Educación Ayacucho a través de la UGEL La Mar, es la encargada
de velar para que las Instituciones Educativas de los tres niveles cumplan en dar un servicio
educativo adecuado, además de Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura, equipos y mobiliario oportunamente.
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CUADRO 1.8
Inversión
Proceso de Selección y Contración Expediente Tecnico
Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico
Proceso de Selección y Contración de Obra
Construcción de Infraestructura
Implemnetación con Equipos y mobiliarios
Capacitación Docente
Mejoras de Gestión Educativa (Información Estadistica)
Post Inversión
Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboración del proyectista
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4. La sostenibilidad del proyecto está garantizado para el proyecto; toda vez que existen
compromisos por parte de Unidad de Gestión Local Educativa La Mar, Asociación de
padres de familia y autoridades educativas, para la realizar las gestiones y actividades
necesarias para el mantenimiento de los bienes del plantel; así mismo la UGEL La Mar
continuara brindando el personal docente y administrativo.
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Capítulo II
ASPECTOS GENERALES
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2.2.- Localización
Ámbito
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Provincia de
Departamento de La Mar
Ayacucho
Localidad de
Monterrico
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b) Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Distrital de Samugari
Unidad estruct. Responsable : Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Obras
Responsable de la UE : Heyser Anaya Oriundo
Cargo : Alcalde
Dirección : Plaza Principal s/n - Palmapampa
Se propone como Unidad Ejecutora del PIP a la Municipalidad Distrital de Samugari, porque, es
competencia de la Municipalidad Distrital de Samugari. Se recomienda que la Municipalidad
Distrital de Samugari, intervenga como Unidad Ejecutora del proyecto, por cuanto este Organismo:
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La base legal que la respalda, es la Ley orgánica de Municipalidades-Ley 27972 que en el Titulo V,
Capitulo II, Articulo 82: Educación, Cultura, Deportes y Recreación menciona taxativamente:
Diseñar, Ejecutar y Evaluar el proyecto educativo en su jurisdicción, en coordinación con la
Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestiones Educativas, según corresponda,
contribuyendo en la política educativa regional y nacional en un enfoque y acción intersectorial.
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Educativo Nacional, desde el cual busca atender las demandas de desarrollo social de la comunidad
en general.
La DREA para lograr sus fines de desarrollo integral de los estudiantes, así como el fortalecimiento
de la gestión de las instituciones educativas, desarrolla funciones orientadas a la adecuación de las
políticas educativas nacionales a las características de la región. Asimismo, promueve acciones de
trabajo en el marco de las políticas educativas establecidas en el Proyecto Educativo Regional
(PER), como la línea directriz de la educación regional. Consecuente con ello, busca gestionar
políticas que se adecuen a los objetivos estratégicos que se han delineado en el PER, poniendo el
acento en: garantizar una gestión escolar transparente, democrática, centrada en el logro de
aprendizajes de calidad; así como promover la equidad educativa, enfatizando el acceso universal y
la permanencia de todos y todas a una educación de calidad. Asegurar desempeños eficientes y
éticos de los docentes y los directivos.
Como ente Rector en Educación, mediante documento ha priorizado la intervención del estado en la
construcción de la Infraestructura, Equipamiento y Capacitación Docente en la Institución
educativa N° 38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba estableciendo a priori un cuadro de
necesidades en esta materia. Cabe señalar que mediante documento formal ha establecido el
compromiso de asumir los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto
En conclusión según lo descrito anteriormente, todos los involucrados tendrán participación activa
y protagónica en todas las fases y etapas del proyecto, no existiendo ningún tipo conflicto ni
intereses ajenos que hagan inviable el proyecto. En ese sentido se tienen documentos que evidencian
la prioridad de la intervención en la Institución Educativa:
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De acuerdo al cuadro anterior podemos observar que existen grupos involucrados representados
por los habitantes de la localidad de Samugari, el Gobierno Regional y las autoridades
educativas representadas por la Dirección Regional de Educación de Ayacucho que ven la
necesidad de que la situación negativa sea resuelta en bien de la juventud estudiosa con ansias
de superación, redundando de esta manera en el desarrollo socio-económico y cultural de esta
parte de la Región Ayacucho.
a) Lineamientos de Política
Política sectorial - funcional:
El proyecto se encuentra enmarcado en lograr mejorar sustancialmente la calidad de la educación,
tal como es expresado en la Ley General de Educación en su Art. 13 referente a la calidad de la
educación y que enumera a los factores que interactúan para el logro de dicha calidad y expresa en
el numeral “f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las
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exigencias técnico pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo”.
Dentro de la misma Ley también expresa en el Art. 21 referente al rol del estado y que a la letra dice
en el numeral c) “Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de
todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo”. Así mismo, dentro
de la Constitución Política del Perú, Artículo 17°, precisa…. Disponer, en el Art. 192º con relación
a las atribuciones y competencias de las entidades del Estado en materia de planificación urbana y
por ende las Habilitaciones Urbanas, que las municipalidades tienen competencia para: planificar
el desarrollo urbano rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y habilitaciones urbanas.
El Ministerio de Vivienda y Construcción como ente Sectorial tiene como misión “…Mejorar las
condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios
básicos,…”, estos servicios son ejecutados a través de sus Organismos Públicos descentralizados,
en este caso a través del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud como organismo
especializado en construcciones educativas y de salud. Este Proyecto se halla enmarcado dentro de
los lineamientos del Ministerio de Educación cuya meta general consiste en “Promover el
desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y permanente del educando, respetando
su identidad, para que pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentado en una
cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de
desarrollo social y calidad de vida de los peruanos, a través de la promoción y difusión de la
cultura, deporte, la ciencia y tecnología y la búsqueda permanente de una educación de excelencia”
por lo que se considera prioritario su ejecución.
Contexto Regional:
En el contexto Regional y Local el proyecto se enmarca dentro de los alcances de la Ley de
Regionalización que promueve la consolidación de los Planes de Inversión en infraestructura
educativa mediante la ejecución de planes y programas compensatorios de equidad, que concuerda
con la políticas de descentralización para la educación (Acuerdo Nacional) “Corresponde a los
Gobiernos Regionales la gestión de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria y
superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación
para el desarrollo; y a los Gobiernos Locales, la participación en la gestión educativa”.
Contexto Local:
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas de desarrollo Local y guarda
relación con la política sectorial: Función 22: Educación, Programa 047: Educación Básica:
Asegurar la mejora de la calidad de la educación, reduciendo las brechas en las tasas de matrícula
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y asistencia, así como desarrollar en los niños y adolescentes capacidades para el trabajo
productivo. Es compatible con los objetivos locales puesto que el presento proyecto se enmarca y
complementa a la “Red de Educación”, suscrita el año 2007 con la participación de los fuerzas
vivas del distrito, líderes comunales, Municipalidad Distrital de Samugari y el Ministerio de
Educación (UGEL La Mar).
Objetivo estratégico 1: POLÍTICA 3.2: Asegurar a. Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefonía asegurados
buena infraestructura, a todos los centros públicos de educación básica, dando
servicios y condiciones prioridad en las obras de saneamiento a aquellos ubicados en
adecuadas de salubridad a zonas con alta tasa de mortalidad y morbilidad.
Oportunidades y resultados todos los centros educativos
educativos de igual calidad que atienden a los más b. Locales escolares en buen estado y con accesibilidad
para todos. pobres apropiada para personas con discapacidad.
Proyecto Educativo Política 1: Una educación 1.1 Promover una educación intercultural y bilingüe en las
instituciones educativas urbanas, urbano populares y rurales de
Regional Ayacucho intercultural y bilingüe para
la región.
Ayacucho
1.2 Instituir la variedad del quechua Ayacucho-chanka – y la
asháninka en el VRAE - como lengua oficial en la región, para
que sea vehículo de cultura, comunicación y desarrollo integral,
y el castellano como segunda lengua (en poblaciones con lengua
materna quechua), en todos los niveles y modalidades
educativas. Su enseñanza debe tener carácter de obligatoriedad
en las facultades de Educación e Institutos Superiores
Pedagógicos.
Política 4: Una educación 4.3. Garantizar las condiciones básicas de educabilidad (salud,
nutrición, estabilidad emocional, seguridad) para el aprendizaje,
democrática y de calidad
así como asegurar una infraestructura, mobiliario escolar,
servicios básicos, medios y materiales educativos pertinentes que
aporten al mejoramiento de la calidad educativa .
práctica de valores,
reduciendo la brecha urbano
rural y de género
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En tal sentido cualquier las líneas de acción que contempla la intervención del proyecto se halla
enmarcado dentro de los Lineamientos de Política Educativa Sectorial funcional, Regional y Local,
lo que contribuye a la viabilidad del proyecto.
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Capítulo III
IDENTIFICACIÓN
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la
Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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Cuadro N° 3.1
Nivel / Gestión / Departamento / Alumnos Docentes Secciones
Dirección de IE
Modalidad Dependencia Provincia / Distrito (2011) (2011) (2011)
Pública - Sector PARQUE VILLA Ayacucho / La Mar /
Primaria 16 1 4
Educación RICA S/N Samugari
Pública - Sector PARQUE PLAZA Ayacucho / La Mar /
Primaria 118 6 6
Educación PRINCIPAL S/N Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria PAQUICHARI 87 5 6
Educación Samugari
Pública - Sector PLAZA Ayacucho / La Mar /
Primaria 106 6 6
Educación PRINCIPAL Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria PICHIHUILLCA 263 14 12
Educación Samugari
Pública - Sector UNION VISTA Ayacucho / La Mar /
Primaria 38 1 4
Educación ALEGRE Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria MONTERRICO 172 9 6
Educación Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria SANABAMBA 55 3 6
Educación Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria CHAUPIMAYO 72 3 6
Educación Samugari
Pública - Sector PARQUE PLAZA Ayacucho / La Mar /
Primaria 38 2 6
Educación PRINCIPAL S/N Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria CAÑAPIRIATO 14 1 4
Educación Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria IRIBAMBA 51 3 6
Educación Samugari
Privada - JIRON BASILIO Ayacucho / La Mar /
Primaria 21 3 6
Particular AUQUI S/N Samugari
Pública - Sector AVENIDA LAS Ayacucho / La Mar /
Primaria 833 30 32
Educación PALMAS S/N Samugari
Pública - Sector GUAYAQUIL - Ayacucho / La Mar /
Primaria 9 1 3
Educación PUCAMARCA Samugari
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
Primaria CANAL 131 6 6
Educación Samugari
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Cuadro N° 3.2
Código Nivel / Gestión / Departamento / Alumnos Docentes Secciones
modular Nombre de IE Modalidad Dependencia Dirección de IE Provincia / Distrito (2011) (2011) (2011)
Pública - Sector Ayacucho / La Mar /
0551028 38722 Primaria Educación IRIBAMBA Samugari 51 3 6
En las comunidades de Wanchi, Quiribamba, San Luis y Chontabamba existe el servicio educativo
en el nivel Primario. Sin embargo no existe Otras Instituciones Educativas de nivel primario en una
distancia de 4 Km.
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b. Área de influencia.
El proyecto se encuentra ubicado la localidad de Samugari. En lo que corresponde al área de
influencia, de acuerdo a los ratios normativos del Ministerio de Educación se encuentran ubicadas
las comunidades de Wanchi, Chontabamba, Canal, San Luis y Chaupimayo, etc.
De acuerdo al área de influencia del proyecto, en la zona geográfica que contiene los
establecimientos educativos a la cual podrían tener acceso aquellos afectados por el problema
central mencionado en el diagnóstico, No se encuentra ninguna Institución Educativa del Nivel
Primario
i. Tipo de zona:
La Institución Educativa N° 38722/Mx-P se ubica en la localidad de Iribamba, según el INEI
define como rural, razón por la cual tomaremos para nuestro diagnostico como población
rural.
Departamento : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : Samugari
Localidad : Iribamba
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Los pobladores que radican en su mayoría son migrantes de la zona rural y parte de la selva y una
parte muy pequeña de la zona alto andina de Huanta; esto explica el crecimiento urbano del capital
del distrito que alberga más de 50% de la población del distrito que en su mayoría se dedican al
comercio. En la zona urbana radican el 51.34% de las mujeres y el 50.91% de los hombres mientras
en la zona rural radican 48.66% de las mujeres frente a 49.09% de los hombre del distrito.
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Cuadro N°3.3
Características demográficas:
Ubicación Geográfica:
La capital del distrito de samugari se encuentra ubicada a 110 Km. De la ciudad de huamanga -
Ayacucho, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Huamanga, Región Ayacucho,
Geomorfologicamente, está conformado por fondo de valle y llanura aluvial; y vertiente
montañosa empinada a escarpada. Se encuentra ubicado en la parte central de la provincia;
limita por el Norte con la Unidad Geográfica Santa Rosa, por el Este con el distrito de Quimbiri,
provincia de La Convención, departamento del Cuzco, por el Sur con la Unidad Geográfica
Anco y por el Oeste con la Unidad Geográfica San Miguel y Tambo. Siendo sus coordenadas
geográficas:
- Quechua: Suelos con limitaciones de pendiente con pocas áreas favorables para la
producción agropecuaria. Cultivos representativos: maíz, trigo, cebada, papa, arvejas,
frutales como palta, manzana, durazno.
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Límites
El Distrito de Samugari tiene los siguientes límites:
Población
La población del distrito de Samugari, es uno de los distritos con mayor densidad poblacional
con 52.62 Hab/Km2; existe un porcentaje de 51.13% de los pobladores que radican en zonas
urbanas, esto se confirma de acuerdo a la categorizado según el MEF como Municipio con más
de 500 viviendas urbanas con el D.S. N°002-2010- EF, durante el año 2010. Los pobladores que
radican en su mayoría son migrantes de la zona rural y parte de la selva y una parte muy
pequeña de la zona alto andina de Huanta; esto explica el crecimiento urbano del capital del
distrito que alberga más El 50% de la población del distrito que en su mayoría se dedican al
comercio. En la zona urbana radican el 51.34% de las mujeres y el 50.91% de los hombres
mientras en la zona rural radican 48.66% de las mujeres frente a 49.09% de los hombre del
distrito.
Cuadro N°3.4
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También podemos notar que las diferentes edificaciones en la zona del distrito de Samugari, han
logrado establecer diferencias significativas con el contexto que les rodea. Tanto los materiales
utilizados como los usos que se le da a los diferentes espacios están estrechamente vinculados a
las actividades cotidianas que desarrollan y a su entorno físico. Las edificaciones han sido
realizadas en madera con techo de calamina en los Centros Poblados. En el resto de
comunidades predomina la madera con techo de calamina, esto se explica por los altos costos
que significan el traslado de materiales tales como el cemento y agregados, cuya incorporación
es reciente. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
i. Servicios Básicos
Servicios de Salud
La brecha de hijos por mujer en el distrito de Samugari es de 04 a 05 hijos, con una esperanza
de vida de 71 años en promedio. El piso ecológico correspondiente a la zona favorece sobre todo
la presencia de enfermedades respiratorias y digestivas. Extensión de uso de los servicios de
Salud, en el distrito de Samugari se atendió para el año 2010 un 34%, lo que refleja que la
población no accede regularmente a los servicios de salud.
Uno de los problemas más álgidos del distrito es que las madres no toman la importancia de
salud de los primeros tres años vida de sus menores hijos, solo el 48% tiene cobertura CRED.
Tal es el caso que la Tasa bruta de mortalidad año 2009 x 1000 Hab. es de 6.8. La prestación de
los servicios de salud en el distrito, está distribuido por un centro de salud tipo I-3 y cinco
puestos de I-1, de acuerdo a la información de RENAES 2012. De la misma manera existen
instituciones que realizan actividades preventivas promocionales tales es el caso Visión Mundial
y el Programa Conjunto en seguridad alimentaria.
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iii. Accesibilidad:
En 1965 es también el año en el cual llega por vez primera un bote motorizado al puerto de
Manitea, inaugurando la ruta fluvial. Hasta entonces el acceso a Palmpampa era a través de un
camino de herradura que venía desde la sierra. En 1982 se construye la carretera Palmapampa
– Santa Rosa. Geomorfológicamente, esta unidad esta constituido por colinas bajas y altas
disectadas y montañas altas. Longitud de las principales vías de la Unidad Geográfica
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Cuadro N°3.8
Nivel / Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Modalidad Dirección de IE (2011) (2011) (2011)
420 Inicial - Jardín MONTERRICO 28 1 3
402 Inicial - Jardín CEDRO S/N 132 5 5
377 Inicial - Jardín PICHIHUILLCA 60 2 3
425-3 Inicial - Jardín PIRIATO 33 2 3
425-4 Inicial - Jardín SAN AGUSTIN 39 2 3
425-43 Inicial - Jardín PALMAPAMPA 63 3 3
425-42 Inicial - Jardín CANAL 34 2 0
425-44 Inicial - Jardín PAQUICHARI 19 1 2
38895 Primaria PARQUE VILLA RICA S/N 16 1 4
38453 Primaria PARQUE PLAZA PRINCIPAL S/N 118 6 6
38614 Primaria PAQUICHARI 87 5 6
38702 Primaria PLAZA PRINCIPAL 106 6 6
38703 Primaria PICHIHUILLCA 263 14 12
38749 Primaria UNION VISTA ALEGRE 38 1 4
38750 Primaria MONTERRICO 172 9 6
38819 Primaria SANABAMBA 55 3 6
38877 Primaria CHAUPIMAYO 72 3 6
38921 Primaria PARQUE PLAZA PRINCIPAL S/N 38 2 6
38994-3 Primaria CAÑAPIRIATO 14 1 4
38722 Primaria IRIBAMBA 51 3 6
EL MODELO Primaria JIRON BASILIO AUQUI S/N 21 3 6
38599 Primaria AVENIDA LAS PALMAS S/N 833 30 32
38891 Primaria GUAYAQUIL - PUCAMARCA 9 1 3
38705 Primaria CANAL 131 6 6
MARISCAL AGUSTIN GAMARRA Secundaria PALMAPAMPA 582 27 19
SAN JOSE Secundaria MARISCAL CACERES 168 12 7
EL MODELO Secundaria JIRON BASILIO AUQUI S/N 24 8 5
JOSE DE LA TORRE UGARTE Secundaria CENTRO POBLADO CANAAN S/N. 74 5 4
Cuadro N°3.9
Código Nombre de Nivel / Alumnos Docentes Secciones
modular IE Modalidad Gestión / Dependencia Dirección de IE (2011) (2011) (2011)
0615369 38895 Primaria Pública - Sector Educación PARQUE VILLA RICA S/N 16 1 4
0441410 38453 Primaria Pública - Sector Educación PARQUE PLAZA PRINCIPAL S/N 118 6 6
0477307 38614 Primaria Pública - Sector Educación PAQUICHARI 87 5 6
0551424 38702 Primaria Pública - Sector Educación PLAZA PRINCIPAL 106 6 6
0551325 38703 Primaria Pública - Sector Educación PICHIHUILLCA 263 14 12
0507384 38749 Primaria Pública - Sector Educación UNION VISTA ALEGRE 38 1 4
0507087 38750 Primaria Pública - Sector Educación MONTERRICO 172 9 6
0573683 38819 Primaria Pública - Sector Educación SANABAMBA 55 3 6
0615260 38877 Primaria Pública - Sector Educación CHAUPIMAYO 72 3 6
0670463 38921 Primaria Pública - Sector Educación PARQUE PLAZA PRINCIPAL S/N 38 2 6
1163476 38994-3 Primaria Pública - Sector Educación CAÑAPIRIATO 14 1 4
0551028 38722 Primaria Pública - Sector Educación IRIBAMBA 51 3 6
1162247 EL MODELO Primaria Privada - Particular JIRON BASILIO AUQUI S/N 21 3 6
0441527 38599 Primaria Pública - Sector Educación AVENIDA LAS PALMAS S/N 833 30 32
0615120 38891 Primaria Pública - Sector Educación GUAYAQUIL - PUCAMARCA 9 1 3
0551127 38705 Primaria Pública - Sector Educación CANAL 131 6 6
iii. Características demográficas: expansión urbana, migraciones y otros factores que puedan
afectar el crecimiento poblacional.
La población del distrito de Samugari es de 8169 habitantes, según los datos del I.N.E.I (Censo
del año 2012). el distrito de Samugari tiene una tasa de crecimiento poblacional de 1.80%.
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En ese sentido es necesario que la planificación de las políticas públicas y en particular, en las
inversiones realizadas con recursos públicos, se incorpore el Análisis de Riesgo, para asegurar la
sostenibilidad de tales inversiones. En particular, la intervención de las líneas de acción del
Proyecto de Inversión Pública en cuestión, es sobre un conjunto de bienes que constituyen la
infraestructura social, a través de los cuales se pretende brindar los servicios educativos.
El Análisis de Riesgo para con el presente proyecto tiene un carácter prospectivo, de tal forma
podamos impedir y prevenir los riesgos inherentes o que aparezcan durante la vida útil de la
infraestructura social planteada. En tal sentido, esta tarea es de prevención y mitigación de
riesgos; constituyen los esfuerzos que permitirán identificar e incluir medidas que eviten la
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generación de vulnerabilidades o corrijan las existentes, de tal forma que se reduzca el riesgo sobre
instituciones Educativa, que se viene interviniendo con el desarrollo del presente estudio.
b) Identificación de riegos:
La tarea de identificación de riesgos ha sido posible gracias a la esfuerzo conjunto de los
beneficiarios y involucrados (Municipalidad Distrital de Samugari, INDECI) del presente proyecto;
quienes han permitido recopilar la información necesaria para la oportuna y correcta
identificación de los peligros en la Institución Educativa; así mismo, estas fuentes han sido
validados con estudios e investigaciones de los distintos documentos técnicos de la zona de
intervención del proyecto, tales como: estudio climatológico del SENHAMI, zonificación sísmica del
Reglamento Nacional de Edificaciones, Zonificación Geológica del distrito de Samugari por el
Instituto Geográfico Nacional, Cartografía y Topografía de la zona, información de Mecánica de
Suelos y de Hidrología e Hidráulica Fluvial , los cuales se devela a continuación a modo de
resumen:
Del análisis efectuado al mapa presentado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el distrito de
Samugari está conformado predominantemente por rocas sedimentarias, cuyas edades varían desde
el paleozoico y son de cuarcitas, pizarras silicazas, calizas, aresenicas y menor proporción
intrusitos, Constituye un cuerpo plútonico, su mayor exposición se encuentra en el cuadrángilo de
san francisco - flanco izquierdo del Río Apurímac.
Sismos:
Según el mapa de zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las normas de diseño
sismorresistentes E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el distrito de Samugari,
provincia de la Mar, departamento de Ayacucho se encuentra localizado en la Zona 2, es decir en la
zona de sismicidad media.
Fuentes locales, es decir de los pobladores indica que en la zona del proyecto no presentan
movimientos telúricos de consideración, debido básicamente que los vibraciones u oscilaciones
producidos por los sismos costeros, se atenúan en la cadena que forma la cordillera de los andes.
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Parte A: Aspectos
Parte A:generales sobre lasobre
Aspectos generales ocurrencia de peligros
la ocurrencia en la
de peligros en zona del proyecto.
la zona
Si No Comentario Si No Comentario
Inundaciones x Inundaciones x
El distrito de Samugari se ubica en plena selva alta; donde las lluvias intensas Precipitación promedio mensual enero 271.00 mm-
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
de corta y larga duración; dan paso a la formación de escorrentia superficial Estación meteorológica Kimbiri, años 1996 - 2002
Heladas X Heladas X
Friaje X Friaje X
Zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las
normas de diseño sismorresistentes E-30 del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el
Sismos X Sismos X distrito de Samugari Provincia de la Mar,
departamento de Ayacuho se encuentra localizado
en la Zona 2, es decir en la zona de sismicidad
media
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Si bien es cierto que no existe estudios espeficos
que evidencia la ocurrencia de este tipo de peligros,
La modificación de la topografia y aspecto original del paisaje por el hombre Derrumbes / los constantes y recurrentes derrumbes y
Derrumbes / Deslizamientos X X
(habilitación urbana con maquinaria) Deslizamientos deslizamientos; son registrados e inventariados por
el Ministerio de Transportes, a traves de sus
unidades descentralizadas.
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
SI NO
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos?
X
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Los resultados de Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto - parte B, que
pondera las características de los peligros identificados y los lineamientos de interpretación de
resultados, contenidos en las “Pautas metodológicas de incorporación de análisis de riesgos de
desastres en los Proyectos de Inversión Pública”, indica que los peligros identificados se enfrentan
a un peligro medio, en la zona donde se ubica el terreno de la Institución educativa.
a. Enfermedades diversas
b. Colapso o pérdida parcial de la infraestructura
c. Emergencias en situación de desastre
d. Interrupción de la actividad principal del Proyecto.
e. Interrupción de los servicios indirectos del proyecto
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a) Población de referencia.
Población del Distrito
La población de referencia del distrito de Samugari es de 6,290 habitantes al año 2007, tiene una
tasa de crecimiento de 1.8%, según datos del Censo 1993 y 2007 y sus proyecciones como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 3.12. Población del Distrito
Población
Distrito
Año 1993 Año 2007
6,290 8,169
Población de Referencia
La población de referencia tiene una población al año 2012 de 699 habitantes, representa el 5% de
la población del distrito, está conformado por las comunidades:
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Según el cuadro anterior, al año 2012, se tiene una población de 121 habitantes, que se encuentran
entre los 6 y 11 años de edad, que representa 5 % de la población total del área de influencia.
La población demandante efectiva en el área de influencia son 51 alumnos al año 2011. Esta
población representa el 100% de la población estudiantil del nivel primario en el área de influencia.
d) Población afectada
Nos referimos a la población que no se encuentra atendida adecuadamente en la Institución
Educativa de nivel primario, en síntesis es toda la población escolar que recibe servicio educativo
en la localidad de Samugari en condiciones de difícil acceso y con incumplimiento de los estándares
de otras IE con calidad.
Cuadro N° 3.17: Datos Históricos de los Matriculados por Sección
Años
Grado Turno
2008 2009 2010 2011 2012
Primero Mañana 14 12 13 9 6
Segundo Mañana 14 14 10 10 12
Tercero Mañana 16 15 11 10 12
Cuarto Mañana 9 12 7 8 10
Quinto Mañana 12 12 12 6 8
Sexto Mañana 5 9 5 8 5
SUB TOTAL 70 74 58 51 53
Fuente: Nóminas de Matrícula
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Con referencia a los datos históricos del número de alumnos de la Institución Educativas han
teniendo una tasa de crecimiento escolar de -1.18%. Cabe mencionar, que los alumnos en su
mayoría su lengua materna es el quechua (ver cuadro de indicadores educativos).
Indicadores educativos:
En lo que respecta los indicadores educativos, la tasa neta de matrícula en edad escolar es de
18.39%,a la tasa de desaprobados de 11.55% , la tasa de deserción y/o retirados en el nivel
primaria es de 20.05% está por encima del promedio nacional, en el siguiente cuadro se muestran
los indicadores educativos a nivel local, departamental y Regional:
* * (P ro po rció n de la matricula to tal que tiene una edad mayo r a la edad establecida para el grado en curso )
Así mismo según la evaluación hecha por el equipo de la presente consultoría, el especialista en
educación, concluyo que 08% tiene nivel suficiencia en comprensión de texto y 11% en nivel
suficiencia en matemática.
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a) INFRAESTRUCTURA
a1) Localización Geográfica
Las Instituciones Educativas se encuentran ubicadas en la localidad de Samugari, distrito de
Samugari, cuenta con un terreno de propiedad del Ministerio de Educación con un total de
8,986.05m2.
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Como se puede apreciar en las fotos, se muestra que el Pabellón I, la infraestructura se encuentra
en buen estado de conservación (cuentan con acabados interiores y exteriores), sin embargo cabe
señalar que el índice de ocupación es inferior a 1.6 m2 (según Normas del MINEDU), ya que
actualmente la cantidad de alumnos del Pabellón I accede a Servicios Educativos que no Cumplen
Estándares Sectoriales del MINEDU, según índice de ocupación por alumno.
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PABELLÓN II:
En la actualidad ese pabellón cuenta con tres ambientes, sin embargo solamente uno funciona
como aula de clase A3 donde funcionan el 5to y 6to Grado, también funciona el Aula de Plan lector
y un ambiente donde funcionan los servicios higiénicos. Así mismo, en este pabellón también viene
funcionan actualmente la Dirección del Plantel la misma que cuenta con un área de 20 m2. Todo
este Pabellón está construido con material noble y Techo tipo losa. Cuenta con, acabados finales
como colocación de pisos, tarrajeo de muros interiores y exteriores, carpintería en puertas y
ventanas.
Foto N° 04: Vista Frontal del Pabellón II
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Como se pudo apreciar en las fotos anteriores, se muestra que el Pabellón II, la infraestructura
se encuentra en regular estado de conservación, sin embargo carece de ambientes
administrativos y complementarios como biblioteca, sala de usos múltiples, cocina comedor
entre otros.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
En cuanto a los servicios higiénicos con la que cuenta la Institución Educativa son escasos. En el
PABELLÓN II (Primer piso), construidos con material noble y techo tipo losa; sin embargo, no
cuentan con las dimensiones y tamaños respectivos para niños del nivel inicial. Por tanto el
presente estudio plantea la Construcción de los servicios higiénicos de acuerdo a la edad y
estatura de los niños. Con uso exclusivo de niños y niñas. Éstos servicios higiénicos no cumplen
con ninguna reglas de higiene, por ello se plantea la sustitución de éstos servicios. Según las
Normas Técnicas para el Diseño de Locales escolares de Primaria y Secundaria, indica que por
cada 50 niños ó 30 niñas corresponde un inodoro, por cada 30 niños o niñas un lavatorio y un
urinario por cada 30 niños
Patios.- Actualmente la IE cuenta con una losa deportiva la misma que se encuentra en
adecuadas condiciones para prestar adecuados servicio educativo a los niños, esta losa
deportiva es utilizado como una zona de reunión general y concentración en caso de sismo,
además sirve para desarrollar actividades docentes, representaciones, bailes, lectura, exposición
de trabajos, en general, actividades grupales. Cabe señalar la Losa existente ha sido construido
por la Municipalidad, y que al no existir un cerco perimétrico todas las personas de la Localidad
de Iribamba hacen uso de ella, no siendo de uso exclusivo del alumnado.
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Otro de los problemas que aqueja a la IE por no contar con un cerco perimétrico, es que existe
una carretera que conecta con otros centro poblados y que circulan dentro de la IE, poniendo en
riesgo la vida de los estudiantes tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes:
Foto N° 13: Vista de autos dentro de la IE
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Se concluye que el pabellón se encuentra en regular estado de conservación. Se recomienda
implementar con espacios o área complementarios como: Aula de Uso Múltiple, Ambiente
administrativo, biblioteca, Construcción de cocina – comedor, etc.
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Ratio
Pabellón Piso Ambiente Uso Largo Ancho Área Alumnos
Ocupación
De los cuadros anteriores se puede observar que la mayoría de las aulas no cumplen con
el ratio de área por alumnos (1.75 m2 por alumno para primaria), así mismo, el 80% de
la infraestructura se encuentran en malas condiciones (deteriorados) siendo necesaria la
demolición de las aulas actuales.
b) Recursos Humanos
La IE cuenta con 02 docentes y 01 docente/Director, distribuidos para una población
estudiantil de 53 alumnos. En el siguiente cuadro se muestra la situación actual de los
recursos humanos.
Total Personal 3
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal 2012
El recurso humano cumple los criterios para asignación de plazas establecidas en el D.S.
N° 005-2011, en personal docente. La IE no cuenta con personal administrativo y de
servicio.
El 100% de los profesores dominan la lengua materna de los alumnos (quechua). Los
docentes son bilingües (castellano y quechua).
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c) Equipamiento
Mobiliario
En cuanto al mobiliario escolar el 57% respectivamente de lo existente, se encuentra
pedagógicamente inadecuado por no estar de acuerdo a la antropometría del alumnado,
además no permiten la dinámica de grupo, necesitan ser sustituidas, tal como se observa
en las imágenes, pues como se puede apreciar los alumnos que llegan tarde en horas de
clase tiene que improvisar en tablas, perjudicando al alumnado en el óptimo desarrollo de
sus labores académicas diarias, causando daños en su salud, ya sea por la mala postura
del estudiante y/o podrían lastimarse por clavos o astillas de las tablas y bancas rotas.
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Las Instituciones Educativas está compuesta por 07 aulas, de las cuales solamente 02
aulas cumplen como tal, según normas estándares del sector.
Cuadro 3.26: Resumen Capacidad Actual de las Aulas
3.0 48 1.6 20 60 3
Fuente Elaboración Proyectista
Ambientes Complentarios.
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Nivel Primaria:
Biblioteca
Aula de uso múltiple
Cocina - comedor
Losa deportiva Multiuso
Docentes:
La capacidad docente asegura la disponibilidad de docentes para cubrir el número de
horas mínimas semanales (30 horas respectivamente), para cada una de las secciones de
los diferentes grados. En el siguiente cuadro se muestra la capacidad de los docentes
expresado en número de alumnos:
Mobiliario de aulas:
Sólo aquellas en condiciones adecuadas para el uso. La capacidad del ambiente depende
del área y el coeficiente de ocupación recomendado, en el siguiente cuadro se muestra es
estado de adecuación del mobiliario:
01 Mesa + 2 sillas 12 46 2
Fuente: Institución Educativa
C. Oferta optimizada
La oferta en la situación “Sin Proyecto” optimizada que implica la reorganización de la
demanda en función a la disponibilidad de la infraestructura, esto vale decir, con la
existencia de aulas en condiciones adecuadas de habitabilidad, confort, diseño
arquitectónico adecuado, orientación de asoleamiento, seguridad y antropometría
adecuada. Se ha considerado como oferta optimizada igual a la capacidad total de la
infraestructura en las condiciones actuales, considerando reorganización, es decir aulas
grandes para secciones grandes, además de aprovechar todos los espacios disponibles
para atender a la población estudiantil de manera adecuada.
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Recursos Físicos (Equipamiento): Del Total de mobiliarios con que cuenta actualmente
la I.E. el 57% respectivamente de los mobiliarios se encuentran en malas condiciones por
lo que es necesario sustituirlas.
Cuadro Nº 3.32: Oferta Optimizada Mobiliario
Carpetas Unipersonales 12 24 1
Fuente: Elaboración Proyectista
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Material Didactico 0 0 0
Fuente: Elaboración Proyectista
Recursos Humanos: En cuanto a Personal Docente con que cuenta es en su totalidad son
03 docentes; en resumen se detalla en el siguiente cuadro:
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x. Instrumentos de Gestión:
Las Instituciones educativas no cuenta con:
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La Unidad de Gestión Educativa Local de La Mar, poco o nada puede hacer para solucionar
el problema, ya que no cuenta con recursos para inversiones y en el caso del Gobierno Local,
su presupuesto es muy reducido.
En este sentido, de acuerdo a las situaciones anteriormente descritas y del análisis
identificado con la participación activa de los actores involucrados como son los padres de
Familia y las autoridades Educativas se desprende que el problema central se traduce como:
“La Población Escolar Accede a Servicios de Educativos que no Cumplen Estándares
Sectoriales en la Institución Educativa N° 38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba”.
Este problema viene generando que en los alumnos, directa o indirectamente un aumento en
la deserción escolar, así como un atraso escolar y reducido nivel de desempeño del alumno,
los que generan Reducido logro de aprendizaje de los alumnos, lo que se traduce en el
mediano y largo plazo en: Ingreso Tardío al Servicio Educativo al nivel secundario
Para determinar: La Población Escolar Accede a Servicios de Educativos que no Cumplen
Estándares Sectoriales, se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:
Técnico - pedagógico:
En referencia a los alumnos, en forma oportuna y continua, reciban todas las comodidades
que un ambiente educativo según estándares sectoriales, para el logro del desarrollo de
aprendizaje en todos los niveles que en la actualidad se exige.
Comodidad:
Hace referencia la disponibilidad adecuada de los ambientes educativos complementados
con los equipos y materiales educativos de correspondencia, satisfaciendo las exigencias de
los grupos involucrados, todo esto en el marco de la gratuidad.
Satisfacción General:
Satisfacción será el logro de los objetivos en los mismos alumnos y docentes.
Causa Indirecta
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Causa Indirecta
a) Padres y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos
En este contexto se tiene como Efecto Final resultante él: Ingreso Tardío al servicio
educativo al nivel Secundario.
La siguiente figura plasma las causas y efectos citados en los párrafos anteriores.
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Efecto Final
Ingreso Tardío al servicio educativo a l nivel
secundario
Efecto Indirecto
Reducido logro de aprendizaje de
los alumnos
Problem a Central
La Población Escolar Accede a Servicios de Educativos que no
Cumplen Estándares Sectoriales en la Institución Educativa N°
38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba
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deserción escolar por grados, atraso escolar, desempeño del alumno, logros de aprendizaje,
etc., así mismo contar con un adecuado inventario de margesí de bienes.
Padres y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos
El adecuado conocimiento y la práctica cotidiana en bien del desarrollo psicomotriz de los
niños de permitirán integrar y vincular a los padres de familia en la educación de sus hijos,
de esa forma contribuir a mejorar en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde es
necesario que padres y personal docente y autoridades educativas este inmerso de forma
coordinada a lo largo del año.
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Fin Últim o
Incremento del acceso oportuno al servicio educativo en el nivel
Secundario
Fin Indirecto
Incremento logro de aprendizaje de
los alumnos
Objetivo Central
La Población Escolar Accede a Servicios de Educativos que no
Cumplen Estándares Sectoriales en la Institución Educativa N°
38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba
En el árbol de medios y fines se observa que existen cinco medios fundamentales de los
cuales, uno referido a Oferta Educativa Cumple Estándares Normativo del MINEDU
(Infraestructura, RR.HH. y Equipamiento), uno a la Provisión oportuna del material
didáctico; uno Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores
educativos, inventario de equipos y mobiliario y otro a Padres y/o apoderados conocen los
beneficios del acceso a servicios educativos, los cuales constituyen el eje de la solución al
problema identificado y es necesario que se realice al menos una acción para lograrlo, por
tal motivo a los medios fundamentales 1, 2 3, y 4, se les ha clasificado como imprescindibles
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y el medio fundamental 5 como prescidible, en este sentido hemos elegido acciones que
ayudarían a solucionar el problema. Una acción será viable sí:
Para el Medio Fundamental Nº 01: Oferta Educativa Cumple Estándares Normativo del
MINEDU (Infraestructura, RR.HH. y Equipamiento), se ha planteado la siguiente acción.
Así mismo el Medio Fundamental N° 04: Se cuenta con el saneamiento físico legal del
terreno, se ha planteado una acción:
Así mismo el Medio Fundamental 05: Padres y/o apoderados conocen los beneficios del
acceso a servicios educativos, se ha planteado una acción:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los
padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los
niños en el hogar.
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Acción 01
Implementar Inf raestructura
educativ a y adecuado equipamiento
que incluy e adecuación cultural del Acción 04 Acción 05
material educativ o, cuy o principal Implementar mejoras Realizar el
elemento constructiv o sea de en la gestión saneamiento
concreto armado, losa aligerada a (capacitación a los f ísico legal
dos aguas y cobertura de teja responsables de la
decorativ a. del terreno
gestión, instrumentos
para el registro de
inf ormación
estadística, inv entario
Acción 02
de equipos y
Implementar Inf raestructura mobiliario)
educativ a y adecuado equipamiento
que incluy e adecuación cultural del
material educativ o, cuy o principal
elemento constructiv o sean de
concreto armado, techo inclinado Acciones
losa maciza y cobertura de teja
decorativ a.
complementarias
Acciones mutuamente
Acción 03 excluyentes
Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que oriente
a los padres acerca de los benef icios
de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar
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Las líneas de acción que han permitido plantear las alternativas de solución la Institución
Educativa, Podemos resumirlos en los siguientes:
Proyecto Alternativo I:
Acción 01: Implementar Infraestructura educativa y adecuado equipamiento que
incluye adecuación cultural del material educativo, cuyo principal elemento
constructivo sea de concreto armado, losa aligerada a dos aguas y cobertura de teja
decorativa.
Acción 03: Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que
oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar
Acción 04: Implementar mejoras en la gestión (capacitación a los responsables de la
gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de
equipos y mobiliario).
Acción 05: Realizar el saneamiento físico legal del terreno
Acción 03: Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que
oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar
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Capítulo IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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Actividades Duración
Idea
FASE: PREINVERSIÓN
Proceso de Selección y Contración Perfil de Proyecto 01 mes
Elaboración y Aprobación de Estudio de Perfil de Proyecto 02 meses
FASE: INVERSIÓN
Proceso de Selección y Contración Expediente Tecnico 01 mes
Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico 02 meses
Proceso de Selección y Contración de Obra 01 mes
Construcción de Infraestructura 04 meses
Implemnetación con Equipos y mobiliarios 02 meses
Capacitación Docente 03 meses
Mejoras de Gestión Educativa (Información Estadistica) 02 meses
FASE: POSTINVERSIÓN
Etapa 1: Operación y Mantenimiento 10 años
Fuente: Elaboración del proyectista
Construcción de
Operación y Mantenimiento del PIP
PC de Obra
Expedient Infraestructura,
(Entrega de Infraestructura a los
e Tecnico Equipamiento y
Tecnico
Beneficiarios)
Capacitación
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
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Según el cuadro anterior, al año 10 se estima una población potencial total de 146
habitantes.
Población Afectada
La demanda actual o población demandante sin proyecto considerando como accesible a las
mismas instituciones educativas alcanzó para el año 2012 a 53 alumnos. La población
demandante “sin proyecto” que viene a ser la población estudiantil histórica por los
servicios educativos ofrecidos por la institución educativa tiene comportamientos irregulares
como se muestra en el cuadro siguiente.
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Años
Grado Turno
2008 2009 2010 2011 2012
Primero Mañana 14 12 13 9 6
Segundo Mañana 14 14 10 10 12
Tercero Mañana 16 15 11 10 12
Cuarto Mañana 9 12 7 8 10
Quinto Mañana 12 12 12 6 8
Sexto Mañana 5 9 5 8 5
SUB TOTAL 70 74 58 51 53
Fuente: Nóminas de Matrícula
La proyección de la población demandante, con referencia a los datos históricos del número
de alumnos desde los años 2008 al 2012, muestra comportamientos regulares, teniendo una
tasa de crecimiento escolar promedio en de -1.18%.
Con referencia a los datos históricos del número de alumnos de la I.E. desde los años
2008 al 2012, teniendo una tasa de crecimiento escolar de -1.18%s, se presenta un
problema de hacinamiento, debido a que los últimos años se incremento
considerablemente la matricula (demanda).
Para realizar la proyección se utilizará las tasas de crecimiento según los criterios
siguientes:
3. Si la tasa de crecimiento estudiantil es mayor que cero, pero menor que la tasa de
crecimiento poblacional, entonces se utiliza la tasa de crecimiento estudiantil.
Bajo los supuestos establecidos en los párrafos anteriores, para la estimación de la demanda
sin y con proyecto se utilizara la tasa de crecimiento estudiantil de 0.0%.
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NOTA IMPORTANTE: Cabe señalar que el presente estudio tuvo como fuente de
información las Nóminas de Matriculas de los alumnos de los últimos 5 años, sin embargo
éstos datos no coinciden con los datos registrados en el Padrón de IE del MINEDU –
ESCALE, motivo por el cual se adjunta como Anexo para su respectiva verificación.
En ese contexto, según las actas de evaluación de la Institución Educativa se tiene las
siguientes tasas de Aprobado y/o concluyo, Desaprobados y Retirados:
Según los cuadros anteriores, se tiene las tasas por grados, por ejemplo la tasa
promedio de aprobados del primer grado es del 68%, desaprobados 2% y retirados del
30%. Para fines de estimación de la demanda efectiva sin y con proyecto se utilizaran las
tasas de aprobados, desaprobados y retirados a partir del segundo grado. Con los
supuestos expuestos, la proyección de la demanda sin proyecto se muestra en los
siguientes cuadros:
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La población demandante efectiva con proyecto, o demanda efectiva con proyecto, puede
ser diferente de la demanda sin proyecto. Con la implementación del proyecto se pueden
generar los siguientes efectos:
a. Que gracias a las acciones del proyecto cada vez mayor cantidad de personas
reciba el nivel educativo respectivo en edad normativa que corresponda (disminuye
el retraso escolar).
b. Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al
proyecto (incremento de la población demandante efectiva).
c. Cuando la tasa de desaprobación y retirados tienen incidencia significativa en las
proyecciones.
Para el procedimiento de cálculo de las proyecciones de la demanda de matricula
estimada se tiene que para el primer grado se considera sólo los alumnos matriculados; a
partir del segundo grado se incorporan los alumnos promovidos (aprobados) en el grado
anterior (primer grado), los desaprobados y retirados del grado (segundo grado), a los
cuales se les aplica los factores o indicadores de repitencia y deserción registrados.
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Sub. Total 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Aprobados 1° 12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
desaprobados 2° 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Segundo Mañana
Retirados 2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub. Total 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Aprobados 1° 12 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
desaprobados 2° 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Tercero Mañana
Retirados 2° 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Sub. Total 12 13 10 9 8 8 8 8 8 8 8
Aprobados 1° 10 8 8 6 6 5 5 5 5 5 5
desaprobados 2° 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Cuarto Mañana
Retirados 2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub. Total 10 11 11 10 8 8 8 8 7 7 7
Aprobados 1° 8 7 8 8 7 6 6 5 5 5 5
desaprobados 2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quinto Mañana
Retirados 2° 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Sub. Total 8 10 12 13 12 10 9 9 9 9 9
Aprobados 1° 5 5 6 7 8 7 6 6 6 6 5
desaprobados 2° 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sexto Mañana
Retirados 2° 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3
Sub. Total 5 7 9 11 12 12 11 10 9 9 9
Total 53 56 57 57 55 53 51 50 49 48 48
Según el cuadro anterior, la demanda con proyecto se estima al año 10 una población
demandante efectiva de 48 estudiantes.
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i. Recursos Físicos
Aulas: Actualmente la Institución Educativa está compuesta por 03 aulas, las cuales se
encuentran en regular estado de conservación.
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Ratio
Pabellón Piso Ambiente Uso Largo Ancho Área Alumnos
Ocupación
Del acuerdo al cuadro anterior, podemos observar que la institución educativa, no presta
adecuado servicio educativo, el total de las 03 aulas y un ambiente complementarios, tal como
indica el cuadro anterior.
Total Personal 3
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal 2012
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iii. Equipamiento:
Sólo aquellas en condiciones adecuadas para el uso. La cantidad y estado se muestra en el
siguiente cuadro:
01 Mesa + 2 sillas 12 46 2
Fuente: Institución Educativa
Cuadro Nº 4.20:
Capacidad Capacidad
Material Material Didáctico
Didactico
Material Didactico 0 0 0
Fuente: Institución Educativa
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Recursos Humanos: En cuanto a Personal Docente con que cuenta es en su totalidad son 11
docentes; en resumen se detalla en el siguiente cuadro:
Recursos Físicos: Del Total de mobiliarios con que cuenta actualmente la I.E. 57% de los
mobiliarios se encuentran en malas condiciones por lo que es necesario sustituirlas.
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Carpetas Unipersonales 12 24 1
Fuente: Elaboración Proyectista
Material Didactico 0 0 0
Fuente: Elaboración Proyectista
De acuerdo al cuadro anterior, se concluye que existirá déficit de oferta que deberá ser cubierto
por una nueva infraestructura, donde se tiene que en el año 1 del horizonte del proyecto la
demanda insatisfecha será de 48 para el año 10 el déficit son mayores.
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Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en
el hogar.
Implementar mejoras en la gestión (capacitación a los responsables de la gestión,
instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y
mobiliario).
Realizar el saneamiento físico legal del terreno
1. Localización:
El actual terreno destinado a la institución educativa tiene un área de 8,986.05, siendo un área
óptima de terreno para diseñar arquitectónicamente los ambientes necesarios para la I.E, para
atender a una población estudiantil de 53 alumnos.
La ubicación de la Institución Educativa se encuentra garantizada, toda vez que su terreno
se encuentra debidamente saneado a nombre del Ministerio de Educación, además esta ubicación
es adecuada donde viene funcionando esta entidad educativa.
Preguntas Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su Terreno con adecuado topografia y sin
X
exposición a peligros? evidencia de peligros en la zona.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones El terreno de la Institución Educativa, se
de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del x encuentra con adecuado pendiente (2.0%) por
proyecto a una zona menos expuesta? lo que no tiene sentido cambiar su ubicación
2. Tamaño:
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a) Brecha de infrastructura.
Brecha de Aulas
Para estimar el número de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto,
se ha estimado la capacidad del aula por alumno. Las aulas disponibles (oferta optimizada) es
de 02 aulas.
La demanda efectiva con proyecto para el primer grado se estima 6 alumnos y para el
segundo grado se estima 7 alumnos. Con los argumentos expuestos, se estima el requerimiento
de secciones (aulas de numero máx. de características Poli docente multigrado): Por ejemplos
para el primer año del nivel primaria se estima que se requerirá al primer y segundo grado 1
aulas (13/20), para el quinto sexto y sexto grado 1 aula (17/30). En el siguiente cuadro se
muestra el numero de secciones requeridas para cubriré la demanda efectiva con proyecto.
Cuadro N° 4.31: Número de Secciones Requeridas Para Cubrir la Demanda Efectiva con
Proyecto
Años
Grados
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primero
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Segundo
Tercero
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cuarto
Quinto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sexto
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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c) Brecha de equipamiento.
Mobiliario
La Institución Educativa, cuenta en total con 27 carpetas bipersonales, de los cuales 12 carpetas
bipersonales se encuentran en regular estado y 15 carpetas se encuentran en estado malo, por lo
que estos últimos requieren sustituir, en los siguientes cuadros se muestra la brecha de
mobiliario.
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Secciones requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta optimizada
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
rrff –mobiliario
Brecha rrff – mobiliario
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(secciones requeridas)
Breha Mobiliarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3. La tecnología:
El distrito de Samugari se ubica en plena selva alta; donde las lluvias intensas de corta y
larga duración; dan paso a la formación de escorrentía superficial. La tecnología propuesta
sigue las Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria
– Secundaria (2009) y un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales, debido a
lluvias intensas
Infraestructura educativa cuyo principal elemento constructivo sea de concreto armado, losa
aligerada y cobertura de teja decorativa.
Según la zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las normas de diseño sismorresistentes
E-30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el distrito de Samugari, se encuentra
localizado en la Zona 2, es decir en la zona de sismicidad media. La tecnología propuesta es
sistema aporticado mixto, es una edificación sismo resistente.
4. El momento:
Superado los periodos lluvioso característicos de la zona, los cuales generalmente van desde el
mes de Diciembre hasta el mes de Abril de cada año, seria pertinente que el inicio de las obras
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Por los resultados evidenciados en la tarea anterior y según se evidencia líneas arriba,
podemos resumir el Análisis de Riesgo debido a lluvias intensas.
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Preguntas Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su Terreno con adecuado topografia y sin
X
exposición a peligros? evidencia de peligros en la zona.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones El terreno de la Institución Educativa, se
de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del x encuentra con adecuado pendiente (1.5%) por
proyecto a una zona menos expuesta? lo que no tiene sentido cambiar su ubicación
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De acuerdo a lo estipulado en las “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del
riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública”, en el terreno e infraestructura
educativa planteada para el mejoramiento de los servicios educativos presenta una
vulnerabilidad media.
6. Programa de requerimientos.
a. Requerimientos de infraestructura.
Presenta los requerimientos de ejecución de obras civiles que sean necesarios para implementar
el proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el requerimiento de aulas nuevas para cubrirá la
demanda efectiva con proyecto.
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Según el cuadro 4.44 en el horizonte de evaluación, se tiene brecha de cuatro aulas. Según
la demanda futura, se requerirá en periodos diferente la construcción de aulas nuevas y
equipamiento como se muestra en los cuadros anteriores, sin embargo se recomienda iniciar la
ejecución del proyecto con todas sus metas previstas en el horizonte en el año cero, porque en el
futuro no está garantizada la inversión.
v. Programa Arquitectónico:
Una de las acciones del PIP considera “Implementar Infraestructura educativa y adecuado
equipamiento que incluye adecuación cultural del material educativo, cuyo principal elemento
constructivo sea de concreto armado, losa aligerada a dos aguas y cobertura de teja
decorativa”. En lo concerniente a la infraestructura se detalla lo siguiente:
Construcción
Aula de Uso Múltiple
Construcción de Biblioteca
Construcción Cocina - Cocina comedor
Construcción residencia para docentes
SS. HH. (alumnos y profesores).
Patio Multiuso (losa deportiva)
Obras generales
En proyecto propone la demolición total de aulas y ambientes complementarios, por haber sido
ejecutado en condiciones que no se adaptan al Reglamento Nacional de Edificaciones, ya que no
ha sido ejecutada bajo la supervisión de un profesional, además de no haberse utilizado los
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materiales adecuados, por lo cual una vez demolido se realizara la construcción de nuevas
aulas y ambientes complementarios con las exigencias del caso.
Sistema estructural:
Piso: El acabado de los pisos será pulido y bruñado al interior de los ambientes, el
corredor será de cemento frotachado y bruñado.
El contrazócalo será de cemento pulido coloreado y de altura 10 cm., en el interior de los
ambientes; en los corredores será de cemento frotachado y pintado de 30 cm. de altura.
Vidrio: Los vidrios serán semidobles, planos y transparentes.
Pintura: látex lavable en muros exteriores e interiores y en el cielorraso.
Carpintería: las puertas y ventanas serán de carpintería de madera, las que Irán
barnizadas.
Obras complementarias
Cisterna, tanque de agua apoyado sobre una estructura de concreto independiente a los
pabellones de aulas.
Instalaciones eléctricas:
Instalaciones sanitarias:
Agua y desagüe. Red de distribución para agua potable a la red pública y desagüe al
tanque séptico y pozo percolador.
Se colocaran redes de agua y desagüe al interior del local escolar, como en la zona no se
cuenta con redes principales ni secundarias, el tratamiento de las instalaciones de agua se
hará mediante la construcción de una cisterna y un tanque elevado, las redes de desagüe se
derivaran hacia el al tanque séptico y pozo percolador.
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b. Requerimientos de equipamiento.
Mobiliario
En los siguientes cuadros se muestra el requerimiento del equipamiento tanto como del
mobiliario, material didáctico y otros.
Secciones requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta optimizada
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
rrff –mobiliario
Brecha rrff – mobiliario
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(secciones requeridas)
Breha Mobiliarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Material Educativo
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Secciones
requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta
optimizada rrhh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Brecha rrhh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Según el cuadro anterior en el año uno existe brecha de recursos humanos es cero.
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Capacitación Docente:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el
hogar.
Consta de un Seminario Taller en contenidos del programa curricular. , etc. Realizar talleres
actualización y de fortalecimiento de capacidades a los docentes en los aspectos de:
Diversificación del Programa Curricular y Estrategias para su cumplimiento,
Estrategias de enseñanza y aprendizaje,
Tutoría Educativa.
Elaboración de Documentos Técnico-Pedagógicos,
Sistemas de Evaluación, entre otros.
Gestión Educativa
Implementar mejoras en la gestión educativa a los responsables de la gestión educativa,
mediante capacitación en temas de:
Planificación y Gestión educativa,
Liderazgo y Gerencia Educativa
Elaboración y Gestión De Proyectos Educativos
Registro de información estadística,
Inventario de equipos y mobiliario, etc.
Así mismo se ha considerado la adquisición de un equipo de cómputo y mobiliario para
consolidar una base de datos de la Institución Educativa.
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4.6. COSTOS
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"
Los costos en la situación "sin proyecto", están representados por los costos de operación y
mantenimiento anual de la infraestructura actual de las Instituciones Educativas en estudio,
tanto a precios privados como a precios sociales, esto se muestran en los cuadros siguientes;
estos costos en la situación "Sin Proyecto" se consideran los costos optimizados.
Cuadro N°4.51
Otros costos operativos SIN PIP
Otros costos operativos SIN PIP Precio
DESCRIPCIÓN UM Q CU Precio FC P. Social
DESCRIPCIÓN UM Q CU Mdo. S/. FC P. Social
Mdo. S/.
ARTÍCULOS
ARTÍCULOSDE ESCRITORIO
DE ESCRITORIO
Engrampador
Engrampador Unid.
Unid. 11 35.00
35.00 35.00
35.00 0.847
0.847 29.66
29.66
Perforador
Perforador Unid.
Unid. 11 45.00
45.00 45.00
45.00 0.847
0.847 38.14
38.14
Archivadores
Archivadores Unid.
Unid. 55 7.00
7.00 35.00
35.00 0.847
0.847 29.66
29.66
Papel Papel
boon boon
MillarMillar Millar
Millar 11 30.00
30.00 30.00
30.00 0.847
0.847 25.42
25.42
Tinta para impresora Unid. 1 52.00 52.00 0.847 44.07
Tinta para impresora Unid. 1 52.00 52.00 0.847 44.07
Otros bienes fungibles Glb 1 200.00 200.00 0.847 169.49
Otros SERVICIOS
bienes fungibles
BASICOS Glb 1 200.00 200.00 0.847 169.49
SERVICIOS
Pago porBASICOS
consumo de agua Mes 12 5.00 60.00 0.847 50.85
Pago Pago
por consumo de agua
por consumo de luz Mes
Mes 12
12 5.00
250.00 60.00
3,000.00 0.847
0.847 50.85
2,542.37
Pago por consumo de Total luz Mes 12 250.00 3,457.00
3,000.00 0.847 2,929.66
2,542.37
Total 3,457.00 2,929.66
Cuadro N°4.52
Costos de mantenimiento SIN PIP a precios de mercado y sociales
Precio
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA UM Q CU FC P. Social
Mdo. S/.
Pintado interno del local Glb 1 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.95
Pintado externo de local Glb 1 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.95
Mantenimiento de las puertas Glb 1 800.00 800.00 0.847 677.97
Mantenimiento de las ventanas Glb 1 250.00 250.00 0.847 211.86
Arreglo y mantenimiento del mobiliario Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.73
Mantenimiento de los SS.HH. Glb 1 200.00 200.00 0.847 169.49
Mantenimiento de equipos Glb 1 250.00 250.00 0.847 211.86
Mantenimiento de áreas verde Glb 1 350.00 350.00 0.847 296.61
Total 4,750.00 4,025.42
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Cuadro N°4.53
Resumen de costos post inversión a precios de mercado y sociales SIN PIP
ambas alternativas
PRECIO DE PRECIO DE
DESCRIPCION
MERCADO S/. MERCADO S/.
COSTOS OPERATIVOS
Personal 49,752.00 45,229.09
Otros costos operativos 3,457.00 2,929.66
SUB TOTAL COSTOS OPERATIVOS 53,209.00 48,158.75
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de activos en general 4,750.00 4,025.42
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 57,959.00 52,184.18
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Cuadro Nº 4.54
1. Costos de Operación 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00
Personal 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00
Otros Costos Operativos 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00 3,457.00
2. Costos de Mantenimiento 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
Mantenimiento 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
TOTAL COSTOS OPERACION Y 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00
Fuente: Elaboración proyectista
(*): Detalles del mantenimiento en el anexo correspondiente.
Nº Cuadro Nº 4.55
Costos Operación Y Mantenimiento A Precios Sociales - Sin Proyecto
Ejecución Años
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Operación 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75
Personal 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09 45,229.09
Otros Costos Operativos 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66 2,929.66
2. Costos de Mantenimiento 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42
Mantenimiento 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42
TOTAL COSTOS OPERACION Y 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18
Fuente: Elaboración proyectista
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Los costos en la situación "con proyecto" están dados por el monto de la inversión del proyecto y
los costos de operación y mantenimiento, donde para el primero que viene a ser el presupuesto
requerido para la ejecución de las actividades de obra según las características expuestas desde
la etapa de implementación hasta la puesta en marcha tal como se muestran en los cuadros
siguientes:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38722/MX-P DE LA
LOCALIDAD DE IRIBAMBA, DISTRITO DE SAMUGARI, LA MAR- AYACUCHO”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
COSTO
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS UND METRADO UNITARIO COSTO (S/.)
(S/.)
A. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO 1,164,241.83
01. Construcción aula multiuso, almacén, biblioteca y escalera M2 393.68 956.65 376,614.27
02. Construcción cocina - comedor escolar M2 57.20 1,315.12 75,224.73
03. Construcción SS.HH. Alumnos M2 40.30 1,583.47 63,813.83
04. Construcción residencia para docentes (03 docentes) M2 109.06 1,377.26 150,203.95
05. Construcción cerco perimétrico M2 150.00 1,816.22 272,432.57
06. Portada de ingreso M2 1.00 9,045.13 9,045.13
07. Construcción cisterna (15 m3) y tanque elevado (5m3) M2 1.00 70,579.77 70,579.77
08. Tanque séptico (02 Und) UND 2.00 4,457.27 8,914.54
09. Pozo percolador (02 Und) UND 2.00 2,330.54 4,661.08
10. Asta de bandera UND 1.00 2,352.47 2,352.47
11. Obras generales (explanación, saneamiento, electricas y circulación) UND 65,274.84
11.01. Obras provisionales UND 1.00 9,651.47 9,651.47
11.02. Obras de demolición 1.00 7,188.90
11.03. Obras de explanación GLB 1.00 10,349.82 10,349.82
11.04. Obras de saneamiento GLB 1.00 9,427.89 9,427.89
11.05. Obras electricas GLB 1.00 13,098.03 13,098.03
11.06. Obras de circulación (pistas y veredas) GLB 1.00 15,558.73 15,558.73
12. Mitigación de impacto ambiental GLB 1.00 4,237.29 4,237.29
13. Plan de contingencia GLB 1.00 17,660.08 17,660.08
14. Mobiliarios GLB 1.00 22,172.87 22,172.87
15. Equipos GLB 1.00 2,117.65 2,117.65
16. Materiales GLB 1.00 18,936.76 18,936.76
B. CAPACITACION 4,237.29
17. Capacitación docente GLB 1.00 4,237.29 4,237.29
C. GESTION EDUCATIVA 4,100.00
18. Gestión educativa GLB 1.00 4,100.00 4,100.00
D. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO 2,500.00
19. Saneamiento físico legal del terreno GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
Total costo directo ##########
RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO
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Cuadro N°4.57
COSTO DE INVERSION A PRECIO PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTO A COSTO A
RUBROS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)
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Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38722/MX-P DE LA
LOCALIDAD DE IRIBAMBA, DISTRITO DE SAMUGARI, LA MAR- AYACUCHO”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
COSTO
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS UND METRADO UNITARIO COSTO (S/.)
(S/.)
A. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO 1,184,489.02
01. Construcción aula multiuso, almacén, biblioteca y escalera M2 393.68 1,008.08 396,861.46
02. Construcción cocina - comedor escolar M2 57.20 1,315.12 75,224.73
03. Construcción SS.HH. Alumnos M2 40.30 1,583.47 63,813.83
04. Construcción residencia para docentes (03 docentes) M2 109.06 1,377.26 150,203.95
05. Construcción cerco perimétrico M2 150.00 1,816.22 272,432.57
06. Portada de ingreso M2 1.00 9,045.13 9,045.13
07. Construcción cisterna (15 m3) y tanque elevado (5m3) M2 1.00 70,579.77 70,579.77
08. Tanque séptico (02 Und) UND 2.00 4,457.27 8,914.54
09. Pozo percolador (02 Und) UND 2.00 2,330.54 4,661.08
10. Asta de bandera UND 1.00 2,352.47 2,352.47
11. Obras generales (explanación, saneamiento, electricas y circulación) UND 65,274.84
11.01. Obras provisionales UND 1.00 9,651.47 9,651.47
11.02. Obras de demolición 1.00 7,188.90
11.03. Obras de explanación GLB 1.00 10,349.82 10,349.82
11.04. Obras de saneamiento GLB 1.00 9,427.89 9,427.89
11.05. Obras electricas GLB 1.00 13,098.03 13,098.03
11.06. Obras de circulación (pistas y veredas) GLB 1.00 15,558.73 15,558.73
12. Mitigación de impacto ambiental GLB 1.00 4,237.29 4,237.29
13. Plan de contingencia GLB 1.00 17,660.08 17,660.08
14. Mobiliarios GLB 1.00 22,172.87 22,172.87
15. Equipos GLB 1.00 2,117.65 2,117.65
16. Materiales GLB 1.00 18,936.76 18,936.76
B. CAPACITACION 4,237.29
17. Capacitación docente GLB 1.00 4,237.29 4,237.29
C. GESTION EDUCATIVA 4,100.00
18. Gestión educativa GLB 1.00 4,100.00 4,100.00
D. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO 2,500.00
19. Saneamiento físico legal del terreno GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
Total costo directo ##########
RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO
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Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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Cuadro Nº4.59
COSTO DE INVERSION A PRECIO PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTO A COSTO A
RUBROS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)
Cuadro Nº4.61
Otros costos operativos CON PIP
Precio Precio
DESCRIPCIÓN UM Q CU FC
Mdo. S/. Social S/.
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Engrampador Unid. 3 35.00 105.00 0.847 88.98
Perforador Unid. 3 45.00 135.00 0.847 114.41
Archivadores Unid. 15 7.00 105.00 0.847 88.98
Papel boon Millar Millar 10 30.00 300.00 0.847 254.24
Tinta para impresora Unid. 4 52.00 208.00 0.847 176.27
Otros bienes fungibles Glb 1 200.00 200.00 0.847 169.49
SERVICIOS BASICOS
Pago por consumo de agua Mes 12 5.00 60.00 0.847 50.85
Pago por consumo de luz Mes 12 250.00 3,000.00 0.847 2,542.37
Total 4,113.00 3,485.59
Fuente. Elaboración Proyectista
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Cuadro Nº4.62
Detalle de Costos de Mantenimiento con Proyecto – Precios Privados
I. MODULO DE AULAS
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Cuadro Nº4.63
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Cuadro Nº 4.64
1. Costos de Operación 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00 53,865.00
Personal 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00 49,752.00
Otros Costos Operativos 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00 4,113.00
2. Costos de Mantenimiento 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00
Mantenimiento 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00 63,601.00
Cuadro Nº 4.65
1. Costos de Operación 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14 15,420.14
Personal 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55 11,934.55
Otros Costos Operativos 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59 3,485.59
2. Costos de Mantenimiento 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41
Mantenimiento 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41 54,959.41
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Los costos increméntales son el resultado de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los cuadros siguientes muestran los costos
incrementales del proyecto tanto a precios sociales como privados.
Cuadro Nº 4.66
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
Año
Acciones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,656,194.78 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00
Operación 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00
Mantenimiento 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
E) Total Costos Incrementales (C-D) 1,656,194.78 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00
Fuente: Elaboración proyectista
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Cuadro Nº 4.67
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
AÑO
Acciones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,681,997.79 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00
Operación 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00
Mantenimiento 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
E) Total Costos Incrementales (C-D) 1,681,997.79 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00
Fuente: Elaboración proyectista
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4.6. BENEFICIOS
Naturaleza de los beneficios
Los beneficios del presente proyecto es imposible cuantificar en términos monetarios ya sea a
precios de mercado o sociales debido a la naturaleza eminentemente social del presente proyecto.
Sin embargo los beneficios logrados con su ejecución son evidentes y esenciales para el desarrollo
de la persona, genera impactos positivos sobre el bienestar de la población estudiantil tanto en la
escuela como en la familia. Los beneficios son de naturaleza social de tipo cualitativo que mejora
la calidad humana.
Identificación de los beneficios que genera el proyecto:
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Alumnos en Aulas
AÑOS
existentes.
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Total 0
Fuente: Elaboración proyectista.
Del análisis del Balance Demanda Oferta "Con Proyecto" se comprueba que mediante las
alternativas expuestas es posible resolver la demanda de la población objetivo como se observa
en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 4.69
Beneficiarios
Alternativa 01 Alternativa 02
AÑOS
Alumnos Total Alumnos Total
Alumnos sin Alumnos Alumnos sin Alumnos
con con
Proyecto Proyecto
Proyecto Beneficario Proyecto Beneficario
0 0 s 0 s
1 53 0 53 53 0 53
2 56 0 56 56 0 56
3 57 0 57 57 0 57
4 57 0 57 57 0 57
5 55 0 55 55 0 55
6 53 0 53 53 0 53
7 51 0 51 51 0 51
8 50 0 50 50 0 50
9 49 0 49 49 0 49
10 48 0 48 48 0 48
48 530 TOTAL 530
Fuente: Elaboración proyectista
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como: confort, comodidad, iluminación, mobiliario adecuado etc., los cuales se presentan en el
cuadro siguiente para las dos Alternativas.
0 0
1 0 53 53 53 53
2 0 56 56 56 56
3 0 57 57 57 57
4 0 57 57 57 57
5 0 55 55 55 55
6 0 53 53 53 53
7 0 51 51 51 51
8 0 50 50 50 50
9 0 49 49 49 49
10 0 48 48 48 48
Total Beneficios Incrementales 530 530
Fuente: Elaboración proyectista
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto. De esta forma, se utilizará más bien el método de costo -
efectividad para establecer las bondades del proyecto. Esta se basa en la identificación de sus
beneficios y expresados en unidades no monetarias que permitan medir el logro de sus
principales objetivos.
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Cuadro N° 4.71
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,338,907.06 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18
Operación 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75
Mantenimiento 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42
E) Total Costos Incrementales (C-D) 1,338,907.06 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37
Fuente: Elaboración proyectista
Cuadro N° 4.72
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Año
Acciones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,360,005.02 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18
Operación 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75
Mantenimiento 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42
E) Total Costos Incrementales (C-D) 1,360,005.02 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37
Fuente: Elaboración proyectista
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Para estimar la metodología costo - efectividad, es necesario previamente determinar el Valor Actual de los Costos Totales, tratándose de precios privados y el
Valor Actual de los Costos Sociales Netos tratándose de precios sociales, tal conforme se muestra a continuación.
Cuadro N° 4.73
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,439,449.97 1,656,194.78 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 371,961.02 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00
Operación 341,477.15 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00
Mantenimiento 30,483.87 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D-E) 2,067,488.95 1,656,194.78 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00
TSD 09 % 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP 2,067,488.95 1,656,194.78 54,593.58 50,085.85 45,950.32 59,364.28 38,675.47 35,482.08 32,552.37 42,055.15 27,398.68 25,136.40
Fuente: Elaboración proyectista
TSD : Tasa social de descuento
VAC PP: valor actual de costos a precios privados
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Cuadro Nº 4.74
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,465,252.98 1,681,997.79 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00 117,466.00 141,756.52 117,466.00 117,466.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 371,961.02 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00 57,959.00
Operación 341,477.15 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00 53,209.00
Mantenimiento 30,483.87 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D-E) 2,093,291.96 1,681,997.79 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00 59,507.00 83,797.52 59,507.00 59,507.00
TSD 09 % 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP 2,093,291.96 1,681,997.79 54,593.58 50,085.85 45,950.32 59,364.28 38,675.47 35,482.08 32,552.37 42,055.15 27,398.68 25,136.40
Fuente: Elaboración proyectista
TSD : Tasa social de descuento
VAC PP: valor actual de costos a precios privados
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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Cuadro Nº 4.75
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Año
Acciones VACT PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,815,493.00 1,338,907.06 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto334,900.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18
Operación 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75
Mantenimiento 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D-E) 1,480,592.83 1,338,907.06 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37
TSD 09 % 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PS 1,480,592.83 1,338,907.06 16,693.00 15,314.68 14,050.17 27,473.13 11,825.75 10,849.31 9,953.49 19,462.66 8,377.66 7,685.92
Fuente: Elaboración proyectista
TSD : Tasa social de descuento
VAC PS : valor actual de costos a precios sociales
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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Cuadro Nº 4.76
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Año
Acciones VACT PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,836,590.96 1,360,005.02 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55 70,379.55 90,964.74 70,379.55 70,379.55
D) Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto334,900.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18 52,184.18
Operación 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75 48,158.75
Mantenimiento 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42 4,025.42
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D-E) 1,501,690.78 1,360,005.02 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37 18,195.37 38,780.56 18,195.37 18,195.37
TSD 09 % 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP 1,501,690.78 1,360,005.02 16,693.00 15,314.68 14,050.17 27,473.13 11,825.75 10,849.31 9,953.49 19,462.66 8,377.66 7,685.92
Fuente: Elaboración proyectista
TSD : Tasa social de descuento
VAC PS : valor actual de costos a precios sociales
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la Localidad de Iribamba, Distrito de Samugari, La Mar- Ayacucho”
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B. Metodología Costo/Efectividad.
Se utiliza la metodología costo Efectividad por que el proyecto no genera beneficios monetarios,
por lo tanto la evaluación consiste en determinar los indicadores como VACT, VAC y el Ratio
C/E, cuyos resultados se muestra a continuación en el cuadro siguiente:
Los beneficiarios: Ambas alternativas
Los beneficiarios para el horizonte del proyecto son como sigue:
ALTERNATIVA 01:
Población beneficiaria = 530 Alumnos
ALTERNATIVA 02:
Población beneficiaria = 530 Alumnos
Cuadro Nº 4.77
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Cuadro Nº 4.78
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
% VARIACION DE LA MONTO DE Nº
VAC PS C/E
INVERSION INVERSION BENEFICIARIOS
20 0 530 1,799,670 3398.6
15 0 530 1,713,971 3236.8
10 0 530 1,632,354 3082.6
5 0 530 1,554,622 2935.8
0 0 530 1,480,593 2796.0
-5 0 530 1,406,563 2656.2
-10 0 530 1,336,235 2523.4
-15 0 530 1,269,423 2397.3
-20 0 530 1,205,952 2277.4
Fuente: Elaboración Proyectista
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la
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Cuadro Nº 4.79
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
% VARIACION DE LA MONTO DE Nº
VAC PS C/E
INVERSION INVERSION BENEFICIARIOS
20 0 530 1,825,315 3447.0
15 0 530 1,738,395 3282.9
10 0 530 1,655,614 3126.6
5 0 530 1,576,775 2977.7
0 0 530 1,501,691 2835.9
-5 0 530 1,426,606 2694.1
-10 0 530 1,355,276 2559.4
-15 0 530 1,287,512 2431.4
-20 0 530 1,223,137 2309.8
Fuente: Elaboración Proyectista
Cuadro Nº4.74
3,350
3,200
3,050
2,900
2,750
2,600
2,450
C/E
2,300
2,150
2,000
1,850
1,700
1,550
1,400
-30 -20 -10 0 10 20 30
VARIACIÓN INVERSIÓN(%)
Series1 Series2 ALTERNATIVA 01 Alternativa 02
De acuerdo al análisis de sensibilidad indicado en los cuadros anteriores, presenta los mejores
indicadores la alternativa Nº 01, en este sentido, esta alternativa es la elegida para la ejecución
del proyecto, respectivamente.
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ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo y
rendición de los fondos asignados al proyecto en caso de ejecutarse por encargo.
c. Disponibilidad de Recursos
El proyecto podrá ser solicitada ante entidades del estado como gobiernos provinciales,
regionales y el estado a través de sus distintos programas (OINFE’s, FONIPREL), así mismo
ante entidades externas como la Cooperación Externa, Fondos Contravalor (Cooperación
Española, Perú-Alemania, Ítalo-Peruano, Perú Japón, etc.), para lo cual se realizará los
gestiones necesarias hasta lograr su ejecución.
El financiamiento de los costos de operación están previstos en el pliego del Gobierno Regional
de Ayacucho, mediante la DREA, los cuales se encuentran presupuestados año tras año desde el
momento de su inicio de funcionamiento, mientras que los costos de mantenimiento de la
infraestructura serán asumidos por los propios beneficiarios a través de la APAFA en
coordinación permanente con la dirección de estas instituciones, éste último programará las
necesidades urgentes que debieran existir en el transcurso del tiempo.
- El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza como son: el agua, el suelo y el
aire.
- El medio social, constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y económicos.
En forma general, este medio constituye la sociedad en su conjunto.
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Asimismo como parte condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno del
proyecto, se considera las siguientes actividades:
• Autorización presupuestal.
• Conformación del Comité Especial.
• Plan de Contrataciones.
• Inicio de la Inversión.
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Año 0 Años 1 al 10
ACTIVIDADES mes mes mes mes mes mes mes mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8
Inversión
Proceso de Selección y Contración Expediente Tecnico
Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico
Proceso de Selección y Contración de Obra
Construcción de Infraestructura
Implemnetación con Equipos y mobiliarios
Capacitación Docente
Mejoras de Gestión Educativa (Información Estadistica)
Post Inversión
Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboración del proyectista
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1. Se ha identificado como problema central del proyecto, “La Población Escolar Accede a
Servicios Educativos que NO Cumplen Estándares Sectoriales en las Institución Educativa N°
38750 de la Localidad de Iribamba”
2. El objetivo central del proyecto es “La Población Escolar Accede a Servicios Educativos que
Cumplen Estándares Sectoriales en las Institución Educativa N° 38750 de la Localidad de
Iribamba”, que permitirá Disminuir la deserción y atraso escolar, incrementar el nivel de
desempeño y logro de aprendizaje de los alumnos, así mismo, permitirá incremento del acceso
oportuno al servicio educativo del Nivel Secundario
3. El proyecto consiste en:
a. Infraestructura:
Biblioteca
Aula Multiuso
Residencia Docente
Comedor cocina: 01
SS. HH. (alumnos y profesores)
Patio Multiuso (losa deportiva)
Escalera: 01
Obras generales
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c. Capacitación Docente:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el
hogar.
Consta de un Seminario Taller en contenidos del programa curricular y estrategias para su
cumplimiento. Ponencias sobre la tutoría educativa, etc.
d. Gestión Educativa
Implementar mejoras en la gestión educativa a los responsables de la gestión educativa,
mediante capacitación en temas de gestión educativa, registro de información estadística,
inventario de equipos y mobiliario, etc. Así mismo se ha considerado la adquisición de un equipo
de cómputo y mobiliario para consolidar una base de datos de la Institución Educativa.
5. Como resultado del análisis económico efectuado se han obtenido los siguientes resultados:
Cuadro N° 5.2
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la
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Del cuadro anterior podemos concluir que la alternativa 1 presenta mejores resultados frente a
la alternativa 2.
6. Como resultado de la evaluación económica, se ha determinado que la alternativa 1 es la más
rentable y por tanto viable, recomendándose su ejecución.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobación y viabilidad del presente perfil del proyecto ya que al haberse
realizado con fuentes primaria (levantamiento topográfico, estudio de suelos, etc) y secundaria, así
mismo se ha elaborado el presupuesto a nivel de costos unitarios por partidas, por lo que la
información con la que se ha trabajado es de confiabilidad, y nos brinda el sustento técnico y la
seguridad para solicitar la viabilidad de la pre inversión a un nivel de PERFIL DE PROYECT O.
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en las Institución Educativas N° 38722/Mx-P de la
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