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LUIS FERNANDO COUTINHO DA SILVA Acesse sua conta e outros serviços:

R QUINTINO SN No App Minha Claro


Na internet - minhaclaro.com.br
QD 17 LT 1 CAMPINAS
Pelo celular *1052#
75370 - 000 GOIANIRA GO No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052

2ª Via de Fatura
Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar
62 99427 2470 de 19/07/2018 a 18/08/2018 15/09/2018 R$ 80,43

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que está sendo cobrado
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Débitos Anteriores - Ref 08/2018 R$ 39,98
Total de Débitos R$ 39,98
Individuais
Bonus internet controle 400MB R$ 0,00
Controle Turbo R$ 39,63
Juros e Multa R$ 0,82
Total do Mês R$ 40,45
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F
F
Total a Pagar R$ 80,43 F
F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,

A
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.
Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos
serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
LUIS FERNANDO COUTINHO DA SILVA 100145227 19/07/18 a 18/08/18 F R$ 80,43 15/09/18
Claro CO DDD 61 a 69 F
84810000000-8 | 80430160201-1 | 80915100145-0 | 22705026122-8
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar

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esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

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AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Regras de Suspensões
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro
F informa: F
F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso F
F parcialmente o provimento do serviço. F
F Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço. F
F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido. F
F F
F Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas
de proteção ao crédito.
F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001032198/ 082018

LUIS FERNANDO COUTINHO DA SILVA Modelo: 22 Serie B23 Via Única


Claro S/A
AV 24 DE OUTUBRO, 1219 SETOR CAMPINAS R QUINTINO SN Data de Emissão: 19/08/2018
CEP 74505 - 011 - Goiania - GO QD 17 LT 1 CAMPINAS Período: 19/07/2018 à 18/08/2018
CNPJ 40.432.544/0436-28 75370 - 000 GOIANIRA GO CFOP: 5307
Inscrição Estadual: 10.545.094-4
Atendimento Claro: 1052 AEEEEEEEEEEEEEE
CPF/CNPJ: 585.258.312-04 EB
www.claro.com.br FtReservado
340d.282e.e92f.75bb.1e67.b30f.dbdf.4382 Ft
ao Fisco:
Nº da Conta: 100145227

CEEEEEEEEEEEEEED
Nº do Cliente: 936927730

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F F
Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R$): 39,63 Aliquota (%): 29,00 Valor (R$): 11,49 Isento/Não Tributável (R$): -

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Base de Cálculo (R$) ICMS Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Serviços
Controle Turbo -Franquia Livre 29,11 8,44 - 29,11
Controle Turbo -Internet 10,52 3,05 - 10,52

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Valor Total da Nota Fiscal 39,63 11,49 - 39,63
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 100145227 Claro CO DDD 61 a 69 Agência:


Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84810000000-8 | 80430160201-1 | 80915100145-0 | 22705026122-8

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Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta Período de Uso Vencimento Total a Pagar


100145227 de 19/07/2018 a 18/08/2018 15/09/2018 R$ 40,45

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
LUIS FERNANDO COUTINHO DA SILVA 100145227 19/07/18 a 18/08/18 F R$ 40,45 15/09/18
Claro CO DDD 61 a 69 F
84880000000-0 | 40450160201-0 | 80915100145-0 | 22702416122-0

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Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

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Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 100145227 Claro CO DDD 61 a 69 Agência:


Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84810000000-8 | 80430160201-1 | 80915100145-0 | 22705026122-8

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Detalhamento de ligações e serviços do celular (62) 99427 2470

Claro Controle

Oper. Duração (s)/ Dur. Débito/


Data Hora Origem-Destino/Crédito/serviço Número LD Vol.(MB) Efetiva Tipo de Ligação Créd. (R$) Saldo(R$)
14/07 00:00:00 GO 0,810 Plano de Internet 0,00 0,00
14/07 15:39:50 Goias (Área 62)/GO 62986183337 00:00:30 00:00:09 Local 0,15 1,02
14/07 23:41:04 Goias (Área 62)/GO 6285108369 00:00:01 Local 0,00 0,00
14/07 23:41:49 Goias (Área 62)/GO 62985108369 00:00:48 00:00:46 Local 0,24 0,78
15/07 00:00:00 GO 14,520 Plano de Internet 0,00 0,00
16/07 12:20:44 Goias (Área 62)/GO 6233105200 00:00:30 00:00:15 Local 0,70 0,08
17/07 00:00:00 GO 209,370 Plano de Internet 0,00 0,00
17/07 00:00:00 GO 19,960 Plano de Internet 0,00 0,00
17/07 13:53:55 Goias (Área 62)/GO 62992957038 00:06:06 00:06:02 Local 0,00 0,00
18/07 00:00:00 GO 1,060 Plano de Internet 0,00 0,00
19/07 00:59:12 Franquia Controle/On Line (eletrônica) -10,08 0,00
19/07 11:51:23 Expiração Franquia após 30 dias 0,08 0,00
20/07 00:00:00 GO Plano de Internet 0,00 0,00
20/07 00:00:00 GO 33,070 Plano de Internet 0,00 0,00
20/07 11:39:16 Goias (Área 62)/GO 62998014602 00:00:30 00:00:09 Local 0,15 9,85
20/07 11:41:08 Goias (Área 62)/GO 62998014602 00:00:30 00:00:04 Local 0,15 9,70
21/07 00:00:00 GO 0,920 Plano de Internet 0,00 0,00
21/07 04:07:47 Estorno Automatico de Anatel 226 -0,15 0,00
21/07 15:39:59 Goias (Área 62)/GO 62991317797 00:00:36 00:00:33 Local 0,00 0,00
21/07 19:15:17 Goias (Área 62)/GO 62986350068 00:00:42 00:00:42 Local 0,21 9,64
21/07 19:23:53 Goias (Área 62)/GO 62996791263 00:00:48 00:00:44 Local 0,24 9,40
22/07 00:00:00 GO 92,370 Plano de Internet 0,00 0,00
23/07 00:00:00 GO 1,090 Plano de Internet 0,00 0,00
23/07 11:45:13 Goias (Área 62)/GO 62992436505 00:00:30 00:00:07 Local 0,00 0,00
23/07 11:45:39 Goias (Área 62)/GO 62992436505 00:10:30 00:10:29 Local 0,00 0,00
24/07 00:00:00 GO 78,850 Plano de Internet 0,00 0,00
26/07 00:00:00 GO 0,040 Plano de Internet 0,00 0,00
26/07 11:33:40 Goias (Área 62) 03003132421 00:00:30 00:00:14 Chamada especial 0,37 9,03
26/07 11:34:05 Goias (Área 62) 03003132421 00:04:54 00:04:52 Chamada especial 3,62 5,41
26/07 13:47:11 Goias (Área 62)/GO 6235019100 00:02:48 00:02:43 Local 0,70 4,71
27/07 00:00:00 GO 15,230 Plano de Internet 0,00 0,00
27/07 00:00:00 GO 94,680 Plano de Internet 0,00 0,00
28/07 00:00:00 GO 354,210 Plano de Internet 0,00 0,00
29/07 00:00:00 GO 91,960 Plano de Internet 0,00 0,00
29/07 21:00:01 Goias (Área 62)/GO 62992359131 00:01:00 00:01:00 Local 0,00 0,00
30/07 00:00:00 GO 38,270 Plano de Internet 0,00 0,00
30/07 13:40:48 Goias (Área 62)/GO 6232725013 00:02:24 00:02:19 Local 0,70 4,01
30/07 13:57:39 Goias (Área 62)/GO 62996376553 00:00:42 00:00:39 Local 0,21 3,80
30/07 16:30:27 Goias (Área 62) 08006482222 Chamada especial 0,00 0,00
31/07 00:00:00 GO 154,610 Plano de Internet 0,00 0,00
31/07 10:59:26 Goias (Área 62)/GO 62993995235 00:07:30 00:07:29 Local 0,00 0,00
31/07 15:45:21 Pct Diario 100MB + WhatsApp 1,39 2,41
31/07 16:11:19 Goias (Área 62)/GO 62984237708 00:01:48 00:01:45 Local 0,54 1,87
01/08 00:00:00 GO 12,120 Plano de Internet 0,00 0,00
01/08 00:32:57 Pct Diario 100MB + WhatsApp 1,39 0,48
02/08 12:02:01 Goias (Área 62)/GO 62991357671 00:01:18 00:01:13 Local 0,00 0,00
03/08 00:00:00 GO 0,070 Plano de Internet 0,00 0,00
03/08 15:14:13 Goias (Área 62) 0621080 Chamada especial 0,00 0,00
04/08 00:00:00 GO 2,740 Plano de Internet 0,00 0,00
05/08 00:00:00 GO 2,210 Plano de Internet 0,00 0,00
07/08 00:00:00 GO 17,050 Plano de Internet 0,00 0,00
08/08 00:00:00 GO 21,110 Plano de Internet 0,00 0,00
10/08 00:00:00 GO 45,450 Plano de Internet 0,00 0,00
10/08 00:00:00 GO 5,080 Plano de Internet 0,00 0,00
12/08 10:12:04 GO 1A35751 Torpedo 0,00 0,00
13/08 00:00:00 GO 22,320 Plano de Internet 0,00 0,00
13/08 08:18:28 GO 1A35752 Torpedo 0,00 0,00

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AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Documento Financeiro Nº 000881105 / 082018
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Claro S/A LUIS FERNANDO COUTINHO DA SILVA Data de Emissão: 19/08/2018
AV 24 DE OUTUBRO, 1219 SETOR CAMPINAS R QUINTINO SN Período: 19/07/2018 à 18/08/2018
CEP 74505 - 011 - Goiania - GO QD 17 LT 1 CAMPINAS
CNPJ 40.432.544/0436-28 75370 - 000 GOIANIRA GO
Inscrição Estadual: 10.545.094-4
Atendimento Claro: 1052 CPF/CNPJ: 585.258.312-04
www.claro.com.br Nº da Conta: 100145227
Nº do Cliente: 936927730

Descrição Valor Cobrado (R$)


Juros e Multa 0,82
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Serviços R$ 0,82 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEED
Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 100145227 Claro CO DDD 61 a 69 Agência:


Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84810000000-8 | 80430160201-1 | 80915100145-0 | 22705026122-8

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