4.estudio Definitivo Estudios de Preinversion 2018

PROYECTO:
ESTUDIOS DE INVERSION GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA – AMAZONAS 2018
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
"ESTUDIOS DE INVERSION GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA – REGION

AMAZONAS”
2. ANTECEDENTES
En el Presupuesto del ejercicio Fiscal 2017, se encuentra considerado el Proyecto

2001721: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN en la categoría Presupuestal 9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP), por
un monto de S/.1´000,000.00
Así mismo en el Plan Operativo Institucional 2017 de la Gerencia Sub Regional, se
encuentra programado el mencionado proyecto.
La Administración Pública involucra tres tareas principales:

- Controlar el nivel total de inversión para cumplir con metas macroeconómicas.
- Fijar las prioridades para la asignación de los recursos a proyectos.
- Asegurar la calidad de aquellos proyectos que sean financiados y ejecutados.
Para cumplir con las dos primeras tareas, los instrumentos tradicionalmente utilizados
han sido los planes de mediano plazo y el presupuesto anual.
Sin embargo, hasta hace un par de decenios atrás no se contaba con un instrumento de
gestión pública dedicado específicamente a facilitar el logro del objetivo de la calidad
de la inversión.
Conscientes de esa falencia, varios países iniciaron en la década de 1980 acciones

orientadas a mejorar la calidad de la inversión pública, las cuales se tradujeron en la
creación de Banco de Proyectos. Estos eran sistemas de información, inicialmente
manuales, destinados a registrar los proyectos de inversión pública en las distintas
etapas de su ciclo, con el propósito principal de apoyar la planificación de la inversión
pública y contribuir a mejorar su calidad.
Los países pioneros, en la primera mitad de los años ochenta, fueron Bolivia, Chile, El
Salvador, Guatemala y Venezuela. Más tarde se comenzaron a utilizar sistemas de
información computarizados. Posteriormente otros países, entre ellos, Argentina,
Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago.
PROYECTO:
Era evidente que los sistemas de información por sí solos no garantizaban el logro del
objetivo de calidad de la inversión pública. Era necesario complementarlos con
instructivos o metodologías de preparación, evaluación y gestión de la ejecución de
proyectos, con capacitación a funcionarios públicos y con un soporte legal, institucional
y metodológico adecuado.
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones –

INVIERTE.PE, es un Sistema administrativo creado por Ley que actúa como una
certificación de Programación de Inversiones de los PIP para cerrar la brechas de
infraestructura y acceso servicios, mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases del ciclo de
inversión, buscando con ello la:
1. El cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la

población.
2. Contribuir al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la
sociedad en general.
3. Asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible
durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
4. Eficiencia en la utilización de recursos de inversión.
A partir del año 2017 con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se
creó el referido Sistema Nacional con la finalidad de orientar el uso de los recursos
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
Y hace obligatoria la elaboración de los estudios de Inversión para la ejecución de
Proyectos de Inversión Pública, que utilizan parcial o totalmente recursos públicos en
su etapa constructiva o que siendo ejecutados con recursos privados en su etapa de
operación requieran la participación de recursos públicos.
Este dispositivo legal Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de febrero de

2017, modificado por los Decretos Supremos N° 104-2017-EF publicado el 19 de
PROYECTO:
abril de 2017 y N° 248-2017-EF, publicado el 24 de agosto de 2017.
Esta normatividad en materia del INVIERTE.PE, está dada por las Resolución:
- Directoral N° 001-2017-EF/63.01, DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 8 de abril de 2017, modificada por la Resolución Directoral N° 004-
2017-EF/63.01, publicada el 12 de setiembre de 2017;
- Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01, DIRECTIVA PARA LA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano”, el 22 de abril de 2017, modificada por la Resolución Directoral
N° 004-2017-EF/63.01, publicada el 12 de setiembre de 2017.
- Y Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 DIRECTIVA N° 003-2017-
EF/63.01 PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de setiembre de 2017
y modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”, el 03 de octubre de 2017.
Los proyectos en la cual los estudios de inversión deben ser elaborados por la Gerencia
Sub Regional Utcubamba, son aquellos que se encuentran considerados en el Plan de
Desarrollo Regional Concertado, identificados e incorporados a través del proceso del
Presupuesto Participativo, que anualmente se realiza en cumplimiento de la
normatividad vigente.
La elaboración de los estudios de inversión, en sus diversas fases, se realiza con la

finalidad de conocer la rentabilidad social del proyecto y con ello optimizar el uso de
los recursos públicos destinados a gastos de inversión.
Entre los objetivos del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y

GESTIÓN DE INVERSIONES INVIERTE.PE, se encuentran el cumplimiento en la
aplicación del ciclo de un proyecto, desde la fase de Programación Multianual de
Inversiones (PMI), Formulación y Evaluación, ejecución y Funcionamiento, así como el
PROYECTO:
fortalecimiento de la capacidad de planeamiento de las entidades del sector público y la
creación de condiciones para la elaboración de programas multianuales de inversión
no menores de tres años.
En este contexto; la Gerencia Sub Regional Utcubamba, tiene la necesidad de elaborar

los estudios de inversión a través de fichas técnicas simplificadas, proyectos estándar,
perfil y perfil reforzado; y la aplicación de Inversiones no PIP (optimización, ampliación
marginal, reposición y rehabilitación), por lo que la Dirección Sub Regional de
Planeamiento y Presupuesto; ha elaborado el Estudio Definitivo del proyecto
denominado: “ESTUDIOS DE INVERSION - GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA -
REGION AMAZONAS”, por un monto total ascendente a la suma de S/1´000,000.00 (UN
MILLON Y 00/100 NUEVOS SOLES), con la finalidad de elaborar los estudios de
inversión de los proyectos que se encuentran dentro del Plan Concertado de la Región
Amazonas y del Presupuesto Participativo para el año 2018 para la provincia de
Utcubamba.
3. UBICACION DEL PROYECTO:
La provincia de Utcubamba es una de las siete (7) provincias que conforman el

Departamento de Amazonas, bajo la administración del Gobierno Regional Amazonas.
La provincia de Utcubamba está ubicada en la parte noroeste central del departamento

de Amazonas. La altitud de su capital, la ciudad de Bagua Grande, se estima entre 420 y
500 msnm. Limita por el norte con la provincia de Bagua y Condorcanqui, por el este
con la provincia de Bongará y la provincia de Luya, por el sur con la provincia de Chota
y Luya, y por el oeste con la provincia de Jaén y Cutervo (Cajamarca).
NORTE : Provincia de Bagua y la Provincia de Condorcanqui

SUR : Provincia de Luya
ESTE : Provincia de Bongara
OESTE : Departamento de Cajamarca.
La superficie total de la provincia de Utcubamba es de 3,860.0 km2. Es la tercera

provincia de la región en tener la mayor extensión territorial, después de Bagua, está
dividida en 7 distritos, La capital de la provincia de Utcubamba es la ciudad de Bagua
Grande y está situada en una plataforma natural levantada a la orilla Izquierda del río
PROYECTO:
de Utcubamba.
SUPERFICIE Y DENSIDAD, SEGÚN PROVINCIA

DENSIDAD POBLACIONAL
PROVINCIAS Km2 % Hab/Km2
TOTAL 39,249.2 100.0% 1993 2007
BAGUA 5,745.7 14.6% 12.1 12.5
CONDORCANQUI 17,865.4 45.5% 1.7 2.4
UTCUBAMBA 3,859.9 9.8% 26.7 28.3
FUENTE: INEI-Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007
La ejecución del presente proyecto está circunscrita a todos los distritos de la provincia
de Utcubamba. El proyecto se ubica en:
REGIÓN AMAZONAS
DEPARTAMENTO Amazonas
PROVINCIA Utcubamba
DISTRITO Multidistrital
LOCALIDAD Multilocal
ÁMBITO JURISDICCIONAL:
El proyecto “ESTUDIOS DE INVERSION GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA,
AMAZONAS”, tiene como ámbito jurisdiccional de acción los distritos de la provincia de
Utcubamba.
La Provincia de Utcubamba es creada el 30 de mayo del año 1984 mediante ley Nº
23843, durante el segundo gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry.
Esta ley refrenda en el artículo Nº1 "crease en el departamento de Amazonas, en la
Provincia fronteriza de Bagua, la Provincia de Utcubamba, cuya capital será el Pueblo
de Bagua Grande que se eleva a la categoría de ciudad. El articulo Nº2 describe que los
siguientes distritos, que actualmente pertenecían a la Provincia de Bagua y a partir de
la presente ley conforman la Provincia de Utcubamba; Bagua Grande con su capital
Bagua Grande, Cajaruro con su capital Cajaruro, Lonya Grande con su capital el centro
poblado de Lonya Grande, Cumba con su capital el centro poblado de cumba, Jamalca
con su capital el centro poblado de Jamalca, Yamón con su capital el centro poblado de
Yamón y el distrito del Milagro con su capital el centro poblado el Milagro, este último
con la presente ley".
La provincia de Utcubamba tiene 7 distritos y a continuación se describe brevemente

PROYECTO:
cada uno de ellos:
 Bagua Grande: El distrito de Bagua Grande; fue creado en la época de la
independencia por el Reglamento Provisorio del general José de San Martín, dictado
en la provincia de Huaura, Departamento de Lima el 12 de Febrero del año 1821.
Limita al norte con la provincia de Bagua y el distrito de Cajaruro, por el sur con los
distritos de Lonya Grande, Yamón y Cumba y por el este con el distrito de Jamalca y
por el oeste con el distrito de El Milagro. El distrito de Bagua Grande tiene una
población estimada mayor a 49.000 habitantes. Su capital es la ciudad de Bagua
Grande; Se convirtió de zona rural a zona urbana debido a la fuerte migración de fines
de los años 1960, ahora es un activo centro comercial transitorio, paso activo para
uno de los ingresos a la selva peruana.
 Cajaruro: El distrito de Cajaruro tiene la mayor extensión territorial de la provincia

de Utcubamba, cuenta con tierras fértiles y productivas, es un distrito eminentemente
agrícola arrocero, también produce café y maíz. Limita por el Norte con la provincia
de Bagua y condorcanqui, por el Este con la Provincia de Bongara, por el Sur limita
con los distritos de Jamalca y Bagua Grande y por el Sur Oeste y Oeste limita con la
provincia de Bagua.
 Cumba: El Distrito de Cumba se encuentra Ubicado en la parte Sur Oeste de la

provincia de Utcubamba y fue creado el 14 de noviembre de 1944 mediante Ley Nº
10013 y tiene una población estimada mayor a 9.000 habitantes. Su capital es el
pueblo de Cumba; su principal fortaleza es la producción de frutales, este distrito se
encuentra a orillas del rio Marañón, por ello la población practica la pesca para el
consumo y la venta local. Limita por el Norte con los Distritos de El Milagro y Bagua
Grande, por el Este y Sur limita con el Distrito de Yamón y por el Oeste limita con
Provincia de Cutervo.
 El Milagro: El distrito del Milagro es creado por ley Nº 23843 dictaminada el 30 de

Mayo del año 1984, durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde
Terry. Tiene dos características que lo diferencian de los demás distritos, una de ellas
es que es el único distrito que cuenta con más población urbana que rural, y por otro
lado es el distrito con mayor población masculina que femenina. Limita por el Norte
con la provincia de Bagua, por el Este con el distrito de Bagua Grande, por el Sur-Sur
PROYECTO:
Oeste con el distrito de Cumba y por ultimo por el Oeste limita con la provincia de
Jaén, departamento de Cajamarca.
 Jamalca: El distrito de Jamalca cuenta con una población mayormente rural,

dedicada a las actividades relacionadas con el agro y la ganadería. Entre los rasgos de
mayor importancia histórica se encuentra las leyendas relacionadas a los restos
fósiles de dinosaurios, expuestos en el pequeño museo del distrito. Este es el único
distrito en toda la provincia de Utcubamba que cuenta con un museo arqueológico. La
belleza del distrito se encuentra en el turismo arqueológico por la existencia de
vestigios arquitectónicos de origen pre-inca y en la belleza ecoturística por la
presencia de hermosas y elevadas cataratas y bosques húmedos, existente a lo largo
del distrito.
 Lonya Grande: El distrito de Lonya Grande fue creado por ley del gobierno nacional
el 05 de febrero del año 1861, durante el segundo gobierno del Mariscal Ramón
Castilla; se encuentra ubicado en la región selva de la provincia de Utcubamba. Limita
por el Norte con el distrito de Bagua Grande, por el Este y Sur Este limita con el
distrito de Jamalca, por el Sur con la provincia de Chota, por el Oeste con el distrito de
Yamón.
 Yamón: El distrito de Yamón se encuentra ubicado en la parte sur del distrito de

Bagua Grande y fue creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley sin número y tiene
una población estimada mayor a 3.000 habitantes. Su capital es el pueblo de Yamón.
Tiene la característica de ser el distrito con los mayores indicadores de pobreza en la
provincia de Utcubamba y la región de Amazonas. Entre las principales actividades
productivas practicadas por los pobladores están la Agricultura con producción de
café y la ganadería. Limita por el Norte con el distrito de Bagua Grande, por el Este
con el distrito de Lonya Grande, por el Sur con la provincia de Cutervo y por el Oeste
limita con el distrito de Cumba.
Esto implica que las acciones y actividades consideradas como metas del proyecto se
podrán ejecutar en el ámbito geográfico indicado.
CLIMA:
En la ciudad de Bagua Grande la temperatura es alta, con promedio de 30-32 °C,
una mínima de 18 °C y una máxima de 40-43 °C; estas condiciones tórridas se
PROYECTO:
deben a que el valle se encuentra dentro de la eco región del bosque seco
ecuatorial o conocido por otros como yunga.
Las precipitaciones pluviales son de 600-800 mm por año, en la región las lluvias
se dan durante el primer semestre del año, en algunas ocasiones los canales de
regadío que circundan la ciudad se desbordan e ingresan a las viviendas; los
aguaceros cada cierto tiempo se combinan con los vendavales, estos fenómenos
cíclicos destruyen árboles echando abajo cables eléctricos, el techo de las casas que
mayormente es una estructura de calamina es arrancada y desplazada cientos de
metros.
4. BASE LEGAL.
- Ley N° 30693, del Presupuesto Público del Sector Público para el Año Fiscal
2018.
- DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Decreto del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, modificado
por los DS N° 104-2017-EF (19/04/2017) y DS N° 248-2017-EF
(24/08/2017)
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, modificada por
la Resolución Directoral N° 004-2017-EF/63.01 (12/09/2017).
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, modificada por
la Resolución Directoral N° 004-2017-EF/63.01, (12/09/2017).
- Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 DIRECTIVA N° 003-2017-
EF/63.01 PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL MARCO
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de setiembre de
2017 y modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 03 de octubre de 2017.
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO:
5.1. Contribuir con el desarrollo de la Provincia de Utcubamba y atender la

problemática socioeconómica y cultural que afecta a la población de sus distritos;
a través de la formulación de los estudios de inversión de los proyectos
identificados en el proceso del Presupuesto Participativo 2018 y proyectos que
se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Amazonas,
así como en la lista de los proyectos estratégicos del Gobierno Regional
Amazonas.
5.2. Garantizar el cumplimiento a la normatividad del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE
5.3. Orientar la inversión a proyectos con mayor rentabilidad social y que
contribuyan al desarrollo de la Provincia de Utcubamba y de la Región.
6. METAS DEL PROYECTO

 Realización del proceso de presupuesto participativo 2018.
 Elaborar los estudios de inversión a través de fichas técnicas simplificadas,
proyectos estándar, perfil y perfil reforzado; y la aplicación de Inversiones no
PIP (optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación).
 Monitoreo y Seguimiento de los procesos de selección de servicios de
consultoría para la elaboración de los estudios de inversión.
 Capacitación a personal en el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE.
 Adquisición de equipos y muebles.
 Adquisición de materiales de oficina.
 Contratación de personal.
 Elaboración del plan estratégico y sensibilización de proyectos.
 Actualización de documentos de gestión institucional.
 Capacitación en sistemas administrativos.
 Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo económico, ambiental y
turístico sub regional.
Metas Específicas:
a. Organización y realización de una reunión participativa provincial, en el marco

del proceso de presupuesto participativo 2018.
b. Elaboración de Estudios de Inversión para los Distritos, Centros Poblados y
PROYECTO:
caseríos de las provincia de Utcubamba, de los distintos sectores que se detalla a
continuación:
- Sector Agricultura y Medio Ambiente.
- Sector educación.
- Sector turismo.
- Sector Salud y saneamiento básico.
- Sector transporte y comunicaciones.
- Sector interior.
- Energía
- Multisectorial.
c. Monitoreo y Seguimiento de procesos de Selección de Consultores para la
elaboración de Estudios de Inversión.
d. Capacitaciones sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones – INVIERTE.PE y sistema presupuestario.
e. Adquisición de Equipos de Equipos y Muebles.
f. Adquisición de Materiales de Oficina.
g. Contratación de personal para la ejecución del proyecto, como es:
h. Fortalecimiento para el desarrollo económico, ambiental y turístico.
7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El monto total del proyecto asciende a la suma de: S/1´000,000.00 (UN MILLON CON
00/100 SOLES) con precios a Enero del 2018.
Se desagrega de la siguiente manera:

PROYECTO:
PRESUPUESTO: "PROYECTOS DE INVERSION - GSU- UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
PARTIDA : 07.00.00 CONTRATACION DE PERSONAL
Costo Unitario directo por : GLB S/. 5,996.50

SUBPARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
07.01.00 SECRETARIA DE GERENCIA MES 5.00 1,100.00 5,500.00
07.02.00 ASISTENTE DE GERENCIA MES 5.00 1,300.00 6,500.00
07.03.00 CHOFER DE GERENCIA MES 5.00 1,400.00 7,000.00
07.04.00 RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL MES 5.00 1,400.00 7,000.00
07.05.00 RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS MES 5.00 1,300.00 6,500.00
07.07.00 ASISTENTE DE ASESORIA LEGAL MES 5.00 1,400.00 7,000.00
07.08.00 ASESOR LEGAL MES 5.00 2,100.00 10,500.00
07.09.00 CHOFER DE INFRAESTRUCTURA MES 5.00 1,400.00 7,000.00
07.11.00 UNIDAD DE LIQUIDACIONES MES 5.00 1,800.00 9,000.00
07.12.00 SECRETARIA DE ESTUDIOS Y LIQUIDACIONES MES 5.00 1,000.00 5,000.00
07.13.00 SECRETARIA DE DSRIMA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.14.00 RESPONSABLE DE LICITACIONES MES 5.00 1,600.00 8,000.00
07.15.00 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.16.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION MES 5.00 1,300.00 6,500.00
07.17.00 ASISTENTE DE LOGISTICA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.18.00 SECRETARIA DE LOGISTICA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.19.00 ASISTENTE DE TESORERIA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.20.00 ASISTENTE DE CONTABILIDAD MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.21.00 RESPONSABLE DE PATRIMONIO MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.22.00 ASISTENTE DE ARCHIVO MES 5.00 1,000.00 5,000.00
07.23.00 TRAMITE DOCUMENTARIO MES 5.00 1,200.00 6,000.00
07.24.00 RESPONSABLE DE LIMPIEZA MES 5.00 900.00 4,500.00
07.25.00 SERVICIO DE VIGILANCIA MES 5.00 1,000.00 5,000.00
07.28.00 ASISTENTE DE PRESUPUESTO MES 5.00 1,300.00 6,500.00
07.29.00 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA MES 5.00 2,500.00 12,500.00
TOTAL 188,500.00
"PROYECTOS DE INVERSION - GSRU-UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
RESUMEN PRESUPUESTAL
MONTO PRESUPUESTADO
COSTO DIRECTO POR PROYECTO S/.823.082,60
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.168.917,40
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/.5.000,00
LIQUIDACION S/.3.000,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE S/.1´000,000.00
SON: UN MILLON CON 00/100
Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto
PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL DE MEDIANO PLAZO.- Es el
instrumento de planeamiento que comprende la estrategia de mediano plazo, los
objetivos específicos, las líneas de base, metas y los programas multisectoriales e
interregionales de prioridad nacional; así mismo, las orientaciones para los planes
estratégicos sectoriales multianuales y para los planes de desarrollo regional y local
concertados, cuya actualización tendrá en cuenta el análisis de las tendencias
internacionales. Su periodo se determina a partir de los cinco (05) años. El Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional de Mediano Plazo tiene carácter vinculante
respecto a las actividades de planeamiento de mediano plazo de todas las entidades
de los tres niveles de gobierno. Contiene la matriz de resultados finales y resultados
específicos a ser priorizada durante el periodo de vigencia del Plan.
PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES MULTIANUALES.- Son los instrumentos de

planeamiento multianual (período de 10 años) que elaboran los Ministerios del
Poder Ejecutivo (sectores), el Congreso de la República, el Poder Judicial y los
Organismos Constitucionales Autónomos, ajustados a los Planes Estratégicos de
Desarrollo Nacional de Largo y Mediano Plazo. Contienen la visión de futuro
sectorial, el diagnóstico situacional del sector, los lineamientos de política sectorial,
los objetivos sectoriales, las metas sectoriales, el programa multianual de
inversiones sectoriales y los programas y proyectos estratégicos que competen al
sector.
PLANES DE DESARROLLO REGIONALES CONCERTADOS.- Son los instrumentos de

planeamiento multianual (período de 10 años) que elaboran los gobiernos
regionales, alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Largo Plazo.
Contienen la visión de futuro compartida de la región adecuada a la visión
compartida nacional del Plan Bicentenario, o pueden tomar la misma. Además,
contiene el diagnóstico situacional, los lineamientos de política, los objetivos, las
metas, el programa multianual de inversiones regionales y los programas
presupuestales con enfoque de resultados y proyectos estratégicos en el ámbito de
su competencia. Además, deben tener concordancia con los planes sectoriales en los
programas a nivel nacional.
PROYECTO:
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES PROVINCIALES CONCERTADOS.- Son

los instrumentos de planeamiento multianual (período de 10 años) que elaboran los
gobiernos provinciales, alineados a los Planes de Desarrollo Regionales Concertados
y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Largo Plazo. Contienen la visión de
futuro compartida de la región adecuada a la visión compartida nacional del Plan
Bicentenario, o pueden tomar la misma, el diagnóstico situacional, los lineamientos
de política, los objetivos, las metas, el programa multianual de inversiones, los
programas presupuestales con enfoque de resultados y proyectos estratégicos en el
ámbito de su competencia.
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES DISTRITALES CONCERTADOS.- Son los

instrumentos de planeamiento multianual (período de 5 años) que elaboran los
gobiernos distritales, alineados a los Planes de Desarrollo Municipal Provincial
Concertados y Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Mediano Plazo. Contienen
la visión compartida nacional del Plan Bicentenario, o pueden tomar la misma el
diagnóstico situacional, los lineamientos de política, los objetivos, las metas, el
programa multianual de inversiones, y los programas presupuestales con enfoque
de resultados y proyectos estratégicos en el ámbito de su competencia.
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Es una herramienta de democracia

participativa o de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar
decisiones referentes a los presupuestos públicos, generalmente sobre el
presupuesto municipal.
PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.- Son los instrumentos orientadores

de la gestión institucional formulados desde una perspectiva de mediano plazo, que
enuncia la Visión Compartida de acuerdo a Visión Compartida de Futuro para el
Siglo XXI, la misión, los objetivos estratégicos y las metas estratégicas de cada
entidad, alineados con el Plan Estratégico Sectorial Multianual, del sector al que
pertenece. El periodo de vigencia es de 5 años y deben estar alineados al Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional de Mediano Plazo en sus Resultados Específicos.
PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES.- Son los instrumentos administrativos

que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, que reflejan las metas
PROYECTO:
presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas
necesarias para cumplirlas en dicho período, así como la oportunidad de su
ejecución , a nivel de cada dependencia orgánica, alineados con su Plan Estratégico
Institucional.
CICLO DE PROYECTOS.- El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Programación

Multianual de Inversiones, Formulación - Evaluación, Ejecución y Funcionamiento.
Durante la Fase de Programación Multianual de inversiones, se establece
lineamientos de programación vinculados a cierre de brechas sujeto a techos
presupuestales, en el marco de objetivos y planes, con definición de metas de
producto y de indicadores de resultado para 3 años. En la Fase de Formulación y
Evaluación Comprende la formulación del proyecto, considerada en la PMI, y las
evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse
los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de
financiamiento; La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso
de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio que
sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto.
La fase de Ejecución Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente
y la ejecución física y financiera respectiva.
Funcionamiento Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados
con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios
implementados con dicha inversión, Implementación de un sistema de evaluación
expost sencillo para corroborar las metas, resultados, efectos e impactos de la
inversión pública; y obtener lecciones que mejoren futuras inversiones.
PROYECTO:
PROYECTO DE INVERSIÓN: Corresponde a intervenciones temporales que se

financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de
capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes
y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su
prestación.
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVESIONES (PMI): Contiene el diagnóstico de la

situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos bajo la
responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un Gobierno Regional (GR) o
Gobierno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de tres (03) años, la cartera de
inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos, identificada
para lograr el alcance de las metas de producto específicas e indicadores de
resultado, asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las
brechas identificadas y priorizadas, así como las proyecciones del Marco
Macroeconómico Multianual (MMM) vigente.
BRECHA: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura

(la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la
demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser
expresada en términos de cantidad y/o calidad.
ESTÁNDARES DE CALIDAD: Características o especificaciones técnicas mínimas

inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros).
Son establecidos por el órgano rector del Sector competente del Gobierno Nacional.
NIVEL DE SERVICIO: Condición o exigencia que se establece para definir el alcance

y las características de los servicios públicos que serán provistos. Son establecidos
por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional.
META: Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada.
INDICADOR: Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir

características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con
períodos anteriores o con metas o compromisos. Dichos indicadores seguirán las
PROYECTO:
pautas establecidas para los indicadores de desempeño en el marco del Presupuesto
por Resultados.
INVERSIONES: Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
PROYECTO DE INVERSIÓN ESTÁNDAR: es aquel proyecto que se caracteriza por

tener un diseño homogéneo del proceso de producción del servicio público, que lo
hace susceptible de ser replicable o repetible.
INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN: Corresponde a las siguientes intervenciones

temporales: a) Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la
ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados en el PMI. Debe cumplir
con los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para la
construcción y ampliación de infraestructura pública; b) Inversiones
correspondientes al resultado de una optimización de la oferta (entendiéndose por
ella a la infraestructura, los equipos y otros factores productivos que definen la
capacidad de producción) existente de un servicio público priorizado en el PMI, de
acuerdo a los criterios que se establezcan en las Directivas e instrumentos
metodológicos que emita la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones.
INVERSIONES DE AMPLIACIÓN MARGINAL: Intervenciones temporales que

incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no modifican
sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo, no
superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, según los
parámetros definidos por el Sector.
INVERSIONES DE REPOSICIÓN: Intervenciones temporales destinadas al

reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad productora de
bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o efectiva, ha culminado y que
no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.
INVERSIONES DE REHABILITACIÓN: Intervenciones temporales que tienen por

finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componente de
PROYECTO:
sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o
estimación original, sin alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad
para la provisión de servicios.
UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS PÚBLICOS: Conjunto de

recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización,
capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de
proveer bienes y/o servicios públicos a la población.
ENTIDAD: Se refiere a toda entidad del Sector Público No Financiero, incluyendo a

las empresas del Sector Público No Financiero.
LEY: Se refiere al Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el

Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
INFRAESTRUCTURA NATURAL: Es la red de espacios naturales que conservan los

valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos.
PROGRAMA DE INVERSIÓN: Es un conjunto de inversiones y/o conglomerados,

que se complementan para la consecución de un objetivo en común.
CONGLOMERADO: Es un conjunto de proyectos de inversión de pequeña escala que

comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y
que corresponden a una misma función y grupo funcional, de acuerdo al Anexo N°
07: Clasificador de Responsabilidad Funcional, de la Directiva N° 001-2017-
EF/63.01. Solo puede ser un componente de un Programa de Inversión.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES: Es

el órgano a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas ejerce la rectoría
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, siendo
la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema.
ÓRGANO RESOLUTIVO: El Órgano Resolutivo es el Ministro, el Titular o la máxima

PROYECTO:
autoridad ejecutiva del Sector; en los Gobiernos Regionales es el Gobernador
Regional y en los Gobiernos Locales es el Alcalde.
OFICINAS DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI): Es la

responsable de la fase de Programación dentro de su responsabilidad funcional y
nivel de gobierno, que Propone los criterios de priorización de la cartera de
inversiones al OR respectivo. Además, cuando corresponde, elabora y actualiza la
cartera de inversiones.
Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda; Realiza el seguimiento de
las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI, y los reporta
de manera semestral y anual en su portal institucional.
UNIDAD FORMULADORA–UF: La Unidad Formuladora (UF) puede ser cualquier

órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno
Regional o Gobierno Local sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas creados por norma expresa en el
ámbito de éstos, con la responsabilidad de realizar las funciones de UF establecidas
por la normatividad de dicho Sistema. Es responsable de la fase de Formulación y
Evaluación del Ciclo de Inversión.
La UF puede elaborar los estudios si es que tiene el equipo de profesionales
necesario o puede contratar los servicios de profesionales que se encarguen de un
tema específico o de todo el estudio; en el segundo caso se encargará de elaborar los
Términos de Referencia, supervisar y aprobar los estudios.
UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES (UEI): son las Unidades Ejecutoras

presupuestales. Así mismo, pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa
adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local
sujetos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
incluyendo a los programas creados por norma expresa en el ámbito de éstos, que
no requieren necesariamente ser Unidades Ejecutoras presupuestales.
VIABILIDAD: Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra

los siguientes tres atributos:
- que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios
públicos;
PROYECTO:
- su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de
la sociedad en general; y
- que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea
sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
En el siguiente gráfico se esquematiza el proceso de presentación y evaluación del

Perfil.
Los niveles para declarar la viabilidad de los proyectos de inversión son los
siguientes:
PROYECTO:
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.- Periodo establecido para evaluar
los beneficios y costos atribuibles a un determinado proyecto de inversión pública.
En algunos casos, dicho periodo podrá diferir de la vida útil del proyecto.
ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO.- Metodología de evaluación de un proyecto de

inversión pública, para identificar, medir y valorar monetariamente los costos y
beneficios generados por un proyecto durante su vida útil, con la finalidad de emitir
un juicio sobre la conveniencia de su ejecución.
ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD.- Metodología que consiste en comparar las

intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de
seleccionar la de menor costo dentro de los límites de una línea de corte.
CONTENIDOS MÍNIMOS.- Información que debe ser desarrollada obligatoriamente

en cada nivel de estudio de inversión que elabore la Unidad Formuladora.
EVALUACIÓN PRIVADA.- Análisis de la rentabilidad de un proyecto, considerando

el pago de los impuestos de Ley.
EVALUACIÓN SOCIAL.- Medición de los beneficios de un proyecto de inversión

pública otorgados a la colectividad.
PRECIO SOCIAL.- Parámetro de evaluación que refleja el costo que representa para
la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo.
SOSTENIBILIDAD.- Es la capacidad de un proyecto de inversión pública, para

mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios netos a través de su vida útil.
ORGANIZACIÒN TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACIÒN DE

ESTUDIOS DE INVERSIÒN, ACCIONES DE IDENTIFICACIÒN, EVALUACIÒN,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA.
La identificación de los proyectos de inversión pública se realiza a través del proceso

de Presupuesto Participativo, que se realiza anualmente por disposición legal
PROYECTO:
expresa, determinando su incorporación en el Plan Regional de Desarrollo
Concertado.
El proyecto a nivel de idea incorporado en la Oficina de Programación Multianual de

Inversiones (OPMI) aprobado por el Órgano Resolutivo, puede ser seleccionado para
la elaboración de su correspondiente estudio de inversión, a nivel de fichas técnicas
simplificadas, fichas técnicas estándar, perfil y perfil reforzado y/o las líneas de
corte establecidas por cada sector.
Los estudios de inversión, se elaboran a través de las Unidades Formuladoras,

debidamente acreditadas y autorizadas por la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, manteniendo un
orden de prioridades según los lineamientos de política establecidos por el titular
del pliego.
Los estudios de inversión elaborados y registrados en el Aplicativo Informático del

Banco de Inversiones, como la evaluación y la declaración de la viabilidad son dados
por la Unidad Formuladora como también la:
a) Aplica los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, para la

formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén
directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o
empresa a la que la UF pertenece.
b) Formula y evalúa las fichas técnicas y los estudios de preinversión para los
proyectos de inversión, conforme a lo señalado en el literal a), con el fin de sustentar
la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la
determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto
e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual; así
como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por
el proyecto y las formas de financiamiento.
e) Aprueba las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y

de rehabilitación, a que se refiere el artículo 2 del Reglamento.
f) Cautela que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de

reposición y de rehabilitación, antes señaladas, no contemplen intervenciones que
constituyan proyectos de inversión.
g) En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, formulan y

evalúan proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
PROYECTO:
h) Durante la fase de Formulación y Evaluación, verifica que se cuenta con el
saneamiento físico legal correspondiente o que se cuenta con los arreglos
institucionales respectivos para la implementación del proyecto de inversión, a
efectos de cautelar su sostenibilidad.
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada Sector del

Gobierno Nacional, en la fase de Formulación y Evaluación, tiene las siguientes
funciones:
a) Elabora y propone las metodologías específicas para la formulación de los

proyectos de inversión que se enmarquen en la responsabilidad funcional del Sector,
en coordinación con las Unidades Formuladoras del Sector, cuando corresponda.
Las metodologías específicas no podrán considerar aspectos contrarios a la

metodología general aprobada por la DGPMI, en tal sentido la OPMI las remitirá a la
DGPMI para su conocimiento, previo a su aprobación por el OR.
b) Propone a su OR, la estandarización de proyectos y las fichas técnicas respectivas

para su desarrollo.
c) Brinda capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales respecto de las metodologías específicas de formulación y evaluación que
apruebe su OR, en el marco de sus competencias funcionales.
d) Indica las fuentes oficiales de información para la formulación y evaluación de los

proyectos de inversión, las cuales deberán ser coherentes con las utilizadas en la
elaboración del Programa Multianual de Inversiones.
e) Revisa periódicamente las normas técnicas sectoriales y propone su actualización,

en coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de
Inversiones.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS
01.00.00.- PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
a.- Descripción: Se realizará un evento para elaborar el presupuesto participativo

para el año 2018, en la Ciudad de Bagua Grande. Se realizará las invitaciones a las
autoridades locales, distritales y líderes representativos de los distritos, quienes
propondrán sus proyectos priorizados y luego ser procesados y evaluados en dicha
reunión por el CCL.
PROYECTO:
b.- Unidad de medida: Se realizará a través de eventos.
02.00.00.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN.
a.- Descripción: Se realizará la contratación de consultores que tengan experiencia

en estudios de pre inversión, los mismos que serán elaborados siguiendo los
lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, sus directivas y modificaciones.
La contratación de consultores se realizará de acuerdo a lo señalado en la Ley de

Contrataciones del Estado.
Asimismo se realizará la contratación de profesionales con experiencia en este tipo

de estudios, topógrafos, estudio de mecánica de suelos, y otros para los perfiles que
se realicen por la modalidad de administración directa.
b.- Unidad de medida: Se realizará por proyecto. Debe contener y presentarse

como mínimo en el siguiente esquema:
Índice
Presentación.
1. RESUMEN EJECUTIVO
Síntesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la información y los resultados más
relevantes del PIP, ya que es visado por la Unidad Formuladora cuando declara la
viabilidad. En el apéndice A se incluye orientaciones al respecto.
A. Información general del proyecto:

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención
así como la localización.
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada,
localización geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución,
fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto.
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la
Programación Multianual de Inversiones al cual corresponda.
B. Planteamiento del proyecto:

PROYECTO:
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las
alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se sustentará el
resultado.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto.
D. Análisis técnico del Proyecto:

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definición y el
sustento de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más
de una alternativa técnica.
E. Costos del Proyecto:

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información
utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operación y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando
corresponda. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la
estimación de los costos. Se precisará el costo de inversión por beneficiario.
F. Evaluación Social:
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo
al criterio de decisión elegido (VAN social o costo-eficacia). Señalar las variables a
las cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la
rentabilidad social o la selección de alternativas.
G. Sostenibilidad del Proyecto:

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del
PROYECTO:
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las
diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el
caso.
I. Gestión del Proyecto:

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y
recursos para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento.
J. Marco Lógico:
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnóstico
Se incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre

otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual
negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su
evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.
2.1.1. Área de estudio:
Definir el área geográfica donde se debe analizar, entre otras, las características
físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que
influirán en el diseño técnico del proyecto (localización, tamaño, tecnología), en la
demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad
Productora (UP), si existe, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que
se esté afectando o se pudiera afectar.
Como resultado de este análisis se deberá haber identificado los límites relevantes
(geográfico, administrativo, entre otros) para contextualizar el análisis del problema
que se buscará resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento.
2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el
PIP:
PROYECTO:
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y
servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio, así
como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará
y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores de producción (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y
estándares de calidad; (ii) los niveles de producción; (iii) las capacidades de gestión;
(iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la
exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el
diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los
impactos ambientales que se estuviesen generando.
Es importante que como resultado de este análisis quede establecido qué elemento
(s) de la función de producción del servicio público (infraestructura, equipamiento,
recursos humanos, procesos, normas, tecnologías, etc.) es lo que afecta
negativamente la forma actual en que se entrega el servicio público.
2.1.3. Los involucrados en el PIP:
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades
que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la
solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo de
Inversión.
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el problema que
se busca resolver con el proyecto (que define el área de influencia) y su
participación en el proceso; de este grupo se analizará los aspectos demográficos,
económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En
caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la
población afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el
problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y
servicios.
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros,

los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones
culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el
PROYECTO:
contexto de cambio climático o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos
en cuenta para el diseño del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían
oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de
conflictos sociales con tales grupos.
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será

planteado sobre la base del diagnóstico de involucrados. Analizar y determinar las
principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona,
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP
como de la población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados
del análisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-
problema-efectos.
2.3. Definición de los objetivos del proyecto
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos
específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar
los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el
análisis en el árbol de medios-objetivo-fines.
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las
acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán
tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y
comparables.
3. FORMULACION
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
3.2. Estudio de mercado del servicio público.
3.2.1. Análisis de la demanda:
Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la población

demandante y la demanda en la situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la
PROYECTO:
situación “con proyecto”, del bien o los servicios que se proveerán en la fase de
funcionamiento. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos
utilizados; la información provendrá del diagnóstico de involucrados (numeral
2.1.3). Si la UF considera mayor información por la complejidad del proyecto, se
recomienda utilizar información primaria, de lo contrario bastará usar información
secundaria.
3.2.2. Análisis de la oferta:
Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta

“optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; efectuar las
proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y
supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de la UP (numeral
2.1.2).
3.2.3. Determinación de la brecha:
Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin

proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin
proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.
3.3. Análisis técnico de las alternativas
3.3.1. Estudio técnico
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la

población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta
del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de
tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos
interdependientes: la localización, el tamaño y la tecnología de producción o de
construcción. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para
inversión y para operar y mantener el proyecto.
Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de
dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los Sectores,
según la tipología del proyecto, así como las relacionadas con la gestión del riesgo en
contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis
se puede identificar alternativas técnicas, que serán evaluadas para seleccionar la
mejor en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de
asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de
PROYECTO:
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.
3.3.2. Metas de productos
Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el estudio técnico señalado

en el párrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generarán
en la fase de ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos.
3.4. Costos a precios de mercado:
3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de ejecución y para

la operación y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la
brecha oferta-demanda.
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado.
a. Costos de inversión
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación de
costos por unidad de medida de producto; la metodología de estimación de los
costos aplicados será sustentada. Considerar todos los costos en los que se tenga que
incurrir en la fase de ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de
reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los
impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.
b. Costos de reposición
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos

durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes.
c. Costos de Operación y Mantenimiento
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la

base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación
“con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los
flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operación y
mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional cumpliendo las normas
PROYECTO:
de seguridad y los estándares de calidad sectoriales.
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o

beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las
potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarán coherencia con los
fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la
gestión del riesgo en contexto de cambio climático (costos evitados, beneficios no
perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparación de los
beneficios en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.
4.1.2. Costos Sociales
Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo
cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; tener presente
los costos sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de
mercado (como son las potenciales externalidades negativas), así como los
asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos
ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la
comparación de los flujos de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con
proyecto”.
4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la
metodología aplicable al tipo de proyecto.
4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios
cobrados a los usuarios, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición
de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando
corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de
variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la
selección de alternativas.
4.2. Evaluación privada
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que

PROYECTO:
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública)
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su
grado de auto sostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los resultados
de este análisis deberán complementar el análisis integral de la sostenibilidad del
proyecto (numeral 4.3).
4.3. Análisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se
deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación
y mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales
requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión
del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v)
conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los
riesgos en contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una
cuota, tarifa, tasa o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para
determinar el monto y elaborará el flujo de caja (acorde con lo señalado en el
numeral 4.2). Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y
mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos.
4.4. Gestión del Proyecto
4.4.1. Para la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii)
especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designado que coordinará la
ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos
técnicos, sustentando las capacidades y la designación, respectivamente; (iii)
detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos
necesarios; (iv) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los
criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes
para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.
4.4.2. Para la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación
PROYECTO:
y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e
instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las
condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.
4.4.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversión,

operación y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su
participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará.
4.5. Estimación del impacto ambiental
Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede

generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas
o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado
de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a
acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulación y
Evaluación del proyecto.
4.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se

deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y
esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.
5. CONCLUSIONES
Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto

(viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho
resultado, en términos de lo siguiente:
- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un

proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué
atributo o atributos no se logró cumplir.
- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de

profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de
preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos,
las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías
empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y
económico de la decisión de inversión.
PROYECTO:
6. RECOMENDACIONES
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF

planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y
posterior operación y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones
deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para
reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las
siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como
mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente:
Fase de Ejecución:
- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión,
así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de ejecución. Señalar las
limitaciones de información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones.
- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de
preinversión.
Fase de Funcionamiento.
- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la

entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos
financieros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros
de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos
que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o
insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.
- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de
preinversión.
7. ANEXOS
Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados en el
perfil.
03.00.00.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE

CONSULTORES EN FASE DE INVERSION Y VISITAS DE CAMPO
PROYECTO:
a.- Descripción: Se realizará los seguimientos, monitoreos y/o supervisión a los
consultores que estén elaborando estudios de inversión, y de esta manera hacer
cumplir los términos de referencia y planes de trabajo aprobados por la UF y a la vez
propuestos por dichos consultores en los distintos procesos de selección.
Asimismo realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos en la fase de

Ejecución, para de esta manera cerciorarse que los proyectos ejecutando se hayan
realizado conforme las metas del estudio de inversión y al mismo tiempo se esté
llevando a cabo una buena etapa de operación y mantenimiento de cada proyecto.
Para llevar a cabo las distintas etapas de seguimiento y monitoreo para las Fases de
Formulación y Evaluación como Ejecución y Funcionamiento, se requiere de
movilidad, para trasladarse hasta los lugares más alejados de la provincia, para
cumplir con esta actividad, se hará uso de la movilidad de la institución es por ello
que se ha considerado la adquisición de combustibles y vestimenta para personal.
b.- Unidad de medida: su unidad de medida es Glb.
04.00.00.- CAPACITACION A PERSONAL
a.- Descripción: Se realizarán capacitaciones a personal del área de la Unidad

formuladora sobre SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES y temas relacionado con estudios de pre – inversión,
asimismo se realizarán capacitaciones para procesos de selección según la ley de
Contrataciones del Estado para la contratación de consultores para la elaboración de
estudios de inversión.
05.00.00.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES.
a.- Descripción: Con la finalidad de mejorar los servicios y cumplir con las
actividades encomendadas a la Unidad formuladora, se está considerando la
adquisición de equipos y muebles, los cuales se detallan a continuación:
EQUIPO DE CÓMPUTO DE MESA.- Se realizará la adquisición de equipos de

cómputo de escritorio para el desarrollo de las diferentes actividades del presente
proyecto.
- MORTHERBOARD GIABYTE GA-H110M-DS

- PROCESADOR INTEL CORE i5-6400,2.70 GHz
PROYECTO:
- MEMORIA KINGSTON, 4GB
- DISCO DURO TOSHIBA P300, 1TB
- GRABADOR DE DVD SUPERMULTI LG GH24NSD1
- CASE TEROS TE-S101BR,
- MONITOR SAMSUNG LS19F355HNLX,18.5”
- TECHADO TEROS TE-SKB558,USB
- MOUSE OPTICO LOGITECH M90
EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL.- Se realizará la adquisición de equipos de
cómputo portátil o laptop para el desarrollo de las diferentes actividades del
presente proyecto.
Procesador Intel I7.

Disco Duro de 320 Gb.
Memoria Ram 4 Gb.
Pantalla LED 17”
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL- Se realizará la adquisición de Una

impresora para el desarrollo de las diferentes actividades del presente proyecto
A continuación se detalla las características del equipo:
- Tecnología de impresión: Láser monocromo.
- Resolución máxima: color negro 1200 x 1200 dpi.
- Velocidad máxima: 35 ppm.
- Memoria: 48 Mb. Expandible.
- Medios soportados: hojas simples tamaño: A3, A4, A5, A6, B5, B6, carta, oficio.
ESTANTES PARA ARCHIVADORES.- Se realizará la adquisición de estantes de

melamine, para archivadores y documentación referente al área.
- ESTANTE DE MELAMINE 1M X 1.80 CM
AIRE ACONDICIONADO.- Se realizará la adquisición de equipos de aire

acondicionado, el cual servirá para brindar un adecuado ambiente de trabajo.
PROYECTO:
DISCO DURO EXTERNO.- Se realizará la adquisición de Disco duro externo para el
almacenamiento de información en versión magnética, correspondiente al área y
para usos múltiples, según sea necesario en la ejecución del proyecto.
Los discos duros tendrán las siguientes características:
- Disco Duro de un terabyte,

- Protección de caídas hasta 52”
06.00.00.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
a.- Descripción: Se realizarán adquisición de materiales de oficina para realizar las

distintas actividades relacionadas con estudios de pre – inversión, durante todo el
año 2018.
07.00.00.- CONTRATACION DE PERSONAL

a.- Descripción: Es necesario la contratación del Recurso Humano para llevar a
cabo las distintas tareas que realizará la unidad formuladora en la elaboración de
estudios de inversión.
Se está considerando el siguiente personal:

PROYECTO:

07.08.00 ASESOR LEGAL MES 5.00 2,100.00 10,500.00
TOTAL 188,500.00
08.00.00.- SENSIBILIZACION EN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.
a.- Descripción: Se realizará actividades de reuniones participativas en los distintos

distritos de la provincia de Utcubamba, así como reuniones participativas con
autoridades y representantes de los sectores de la sociedad, con la finalidad de
Sensibilizar en Proyectos de Inversión Pública.
09.00.00.- ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL

PROYECTO:
a.- Descripción: Se está considerando esta partida con la finalidad de actualizar los
diferentes documentos de gestión de la institución y así poder fortalecer el accionar
institucional.
10.00.00.- CAPACITACION EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
a.- Descripción: Se está considerando esta partida con la finalidad de capacitar al

personal que interviene en la formulación y ejecución de Proyectos de inversión en
los diferentes sistemas administrativos y así poder fortalecer el accionar
institucional.
11.00.00.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO

ECONOMICO, AMBIENTAL Y TURISTICO SUB REGIONAL.
a.- Descripción: Se está considerando esta partida con la finalidad de fortalecer las
capacidades en desarrollo económico, ambiental y turístico en la provincia de
Utcubamba, a través de diferentes talleres y capacitaciones a los involucrados.
12.00.00.- IMPREVISTOS.
a.- Descripción: Se está considerando esta partida de imprevistos, para ser

considerando en algunas actividades que sean necesarias durante la ejecución del
proyecto, es decir relacionado a ESTUDIOS DE INVERSION, previa aprobación del
Director Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto y del Gerente Sub Regional de
Utcubamba.
4.1 RESUMEN FINANCIERO
"PROYECTOS DE INVERSION - GSRU-UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
RESUMEN PRESUPUESTAL
MONTO PRESUPUESTADO
COSTO DIRECTO POR PROYECTO S/.823.082,60
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.168.917,40
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/.5.000,00
LIQUIDACION S/.3.000,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE S/.1´000,000.00
SON: UN MILLON CON 00/100
Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto
PROYECTO:
4.2 PRESUPUESTO
Proyecto: "PROYECTOS DE INVERSION - GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
Cliente: GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Departamento: Amazonas Provincia: UTCUBAMBA
Distrito Multidistrital Localidad MULTILOCAL
Fecha Enero 2018.
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO PARCIAL

01.00.00 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EVENTO 1.00 5,996.50 5,996.50
02.00.00 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION GLB 1.00 550,000.00 550,000.00
PROCESO DE SELECCIONDE CONSULTORES EN
03.00.00 FASE DEPRE INVERSION Y FASE DE POT INVERSION GLB 1.00 7,000.00 7,000.00
Y VISITA DE CAMPO
04.00.00 CAPACITACIONES A PERSONAL GLB 1.00 12,000.00 12,000.00
05.00.00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES GLB 1.00 16,000.00 16,000.00
06.00.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GLB 1.00 7,586.10 7,586.10
07.00.00 CONTRATACION DE PERSONAL GLB 1.00 188,500.00 188,500.00
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y
08.00.00 GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
SENSIBILIZACION DE PROYECTOS
09.00.00 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSDE GESTION GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
010.00.00 CAPASITACIONES EN SISTEMA ADMINISTRATIVO GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
011.00.00 ELDESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y GLB 1.00 7,000.00 7,000.00
TURISTICO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
012.00.00 IMPREVISTOS GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 823,082.60
4.3 FINANCIAMIENTO
DETALLE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO :DE ESTUDIOS DE PRE INVERCION, GSRU-UTCUBAMBA AÑO 2018
A COSTO DIRECTO S/. 823,082.60
B CALCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
GASTO PROYECTADO
CONCEPTO MENSUAL MESES TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 168,917.40
VIATICOS Y ASIGNACIONES 3,000.00 12.00 36,000.00
ALQUILER DECOCHERA 500.00 12.00 6,000.00
SERVICIOS DE TERSEROS 2,100.00 12.00 25,200.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,800.00 12.00 21,600.00
ALQUILER DE LOCAL 7,000.00 8.00 63,000.00
OTROS 1,426.45 12.00 17,117.40
DESAGREGADO
COSTO DIRECTO 823,082.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS 168,917.40
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
LIQUIDACION 3,000.00
SUB TOTAL 1,000,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,000,000.00
PROYECTO:
4.4 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PARTIDA : 01.00.00 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Costo Unitario directo por : EVENTO S/. 5,996.50

01.01.00 ALQUILER DE SONIDO UND 1.00 200.00 200.00
01.02.00 PUBLICIDAD GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
01.03.00 FASTER DE METAL X 50 UNIDADES CJA 8.00 4.00 32.00
01.04.00 FOLDER DE MANILA OFICIO UND 400.00 0.30 120.00
01.05.00 LAPICEROS UND 400.00 0.40 160.00
01.06.00 MOVILIDAD UND 1.00 100.00 100.00
01.07.00 PAPEL SABANA UND 50.00 0.30 15.00
01.08.00 PAPEL BOND A4 MLL 3.00 21.50 64.50
01.09.00 PLUMONES PARA PAPEL UND 30.00 2.50 75.00
01.10.00 PLUMONES PARA PIZARRA UND 10.00 3.00 30.00
01.11.00 REFRIGERIO UND 400.00 8.00 3,200.00
TOTAL 5,996.50
PRESUPUESTO: "PROYECTOS DE INVERSION - GSU - UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
PARTIDA : 02.00.00 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

02.01.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTUDIO 10.00 50,000.00 500,000.00
02.02.00 SERVICIOS PROFESIONALES Y A TERCEROS GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
02.03.00 ESTUDIOS DE SUELOS GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
TOTAL 555,996.50
PROYECTO:
03.00.00 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORES FASE DE
PARTIDA :
FORMULACION -EVALUACION, EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO
03.01.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
03.02.00 UNIFORME INSTITUCIONAL UNIDAD 20.00 300.00 6,000.00
TOTAL 1,000.00
PARTIDA : 04.00.00 CAPACITACIONES A PERSONAL

04.01.00 CAPACITACION EN INVIERTE.PE GLB 5.00 1,000.00 5,000.00
04.02.00 CAPACITACIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS GLB 5.00 1,000.00 5,000.00
04.03.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 5.00 200.00 1,000.00
04.04.00 IMPREVISTOS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 12,000.00
PARTIDA : 05.00.00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES

05.01.00 EQUIPO DE COMPUTO DE MESA UND 1.00 2,000.00 2,000.00
05.02.00 COMPUTADORA PORTATIL UND 2.00 4,500.00 9,000.00
05.03.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 1,000.00 1,000.00
05.04.00 ESTANTES PARA ARCHIVADORES UND 2.00 450.00 900.00
05.05.00 DISCOS DUROS EXTERNOS UND 2.00 550.00 1,100.00
05.06.00 AIRE ACONDICIONADO UND 2.00 1,000.00 2,000.00
TOTAL 16,000.00
PROYECTO:
PARTIDA : 06.00.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

06.01.00 ARCHIVADOR DOC 24.00 5.00 120.00
06.02.00 EGRAPADOR GRANDE UND 1.00 86.50 86.50
06.03.00 FASTER DE METAL X 50 UNIDADES CJA 2.00 3.50 7.00
06.04.00 FOLDERES MANILA A4 UND 70.00 0.20 14.00
06.05.00 FOLDERES DE MANILA OFICIO UND 300.00 0.20 60.00
06.06.00 MICAS A4 CIENTO 5.00 0.40 2.00
06.07.00 PAJA RAFIA DOC 2.00 12.00 24.00
06.08.00 PAPEL BOND A3 MILLAR 3.00 52.00 156.00
06.09.00 PAPEL BOND A4 MILLAR 12.00 21.50 258.00
06.10.00 PAPEL BOND A4 COLORES MILLAR 1.00 60.00 60.00
06.11.00 PAPEL BOND OFICIO MILLAR 4.00 26.00 104.00
06.12.00 PERFORADOR GRANDE UND 1.00 30.00 30.00
06.13.00 PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UND 12.00 2.50 30.00
06.14.00 RESALTADORES DOC 20.00 24.00 480.00
06.15.00 TONER HP LASERJET 1536-DNF UND 4.00 229.00 916.00
06.16.00 TONER HP LASERJET 2055-DN UND 4.00 250.00 1,000.00
06.17.00 SUMINISTRO DE COMPUTO GLB 1.00 4,300.00 4,300.00
TOTAL 7,647.50
PROYECTO:

07.08.00 ASESOR LEGAL MES 5.00 2,100.00 10,500.00
TOTAL 188,500.00
PARTIDA : 08.00.00 ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y SENSIBILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

08.01.00 DIFUSION DE ESTUDIOS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
08.02.00 SENSIBILIZACION DE PIP GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL 6,000.00
PROYECTO:
PARTIDA : 09.00.00 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

09.01.00 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DOC 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 4,000.00
PARTIDA : 10.00.00 CAPACITACIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

10.01.00 CAPACITACION EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EVENTO 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 4,000.00
11.00.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y TURISTICO
PARTIDA : DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
11.01.00 DESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y GLB 1.00 7,000.00 7,000.00
TURISTICO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
TOTAL 7,000.00
PARTIDA : 12.00.00 IMPREVISTOS

12.01.00 IMPREVISTOS GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL 15,000.00
PROYECTO:
4.5 LISTADO DE INSUMOS
RELACION DE INSUMOS
PROYECTO: "PROYECTOS DE INVERSION - GSU - UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
CLIENTE: GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA_ UTCUBAMBADEPARTAMENTO: AMAZONAS
LOCALIDAD : MULTILOCAL FECHA: ENERO DEL 2018
CODIGO DESCRIPCION INSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL

1.00 ALQUILER DE SONIDO UND 1.00 200.00 200.00
2.00 PUBLICIDAD GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
3.00 FASTER DE METAL X 60 UNIDADES CJA 8.00 4.00 32.00
4.00 FOLDER MANILA OFICIO UND 400.00 0.30 120.00
5.00 ARCHIVADOR DOC 20.00 5.00 100.00
6.00 EGRAPADOR GRANDE UND 1.00 76.60 76.60
7.00 FASTER DE METAL X 50 UNIDADES CJA 2.00 3.50 7.00
8.00 FOLDER MANILA OFICIO UND 300.00 0.20 60.00
9.00 FOLDERES MANILA A4 UND 70.00 0.20 14.00
10.00 LAPICEROS UND 400.00 0.40 160.00
11.00 PAPEL BOND A4 MILLAR 3.00 21.50 64.50
12.00 MOVILIDAD UND 1.00 100.00 100.00
13.00 MICAS A4 CIENTO 5.00 0.40 2.00
14.00 PAPEL SABANA UND 50.00 0.30 15.00
15.00 PAJA RAFIA DOC 2.00 12.00 24.00
18.00 PAPEL BOND A4 DE COLORES MILLAR 1.00 60.00 60.00
19.00 PAPEL BOND OFICIO MILLAR 4.00 26.00 104.00
20.00 PERFORADOR GRANDE UND 1.00 30.00 30.00
21.00 PLUMONES PARA PAPEL UND 30.00 2.50 75.00
22.00 PLUMONES PARA PIZARRA UND 10.00 3.00 30.00
23.00 REFRIGERIO UND 400.00 8.00 3,200.00
24.00 PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UND 9.00 2.50 22.50
25.00 RESALTADORES DOC 19.00 24.00 456.00
26.00 TONER HP LASERJET 1536 - DNF UND 4.00 229.00 916.00
27.00 TONER HP LASERJET 2055- DN UND 4.00 250.00 1,000.00
28.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTUDIO 10.00 50,000.00 500,000.00
29.00 SERVICIOS PROFESIONALES Y A TERCEROS GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
30.00 ESTUDIOS DE SUELOS GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
31.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 5.00 200.00 1,000.00
32.00 INFORME INSTITUCIONAL UND 20.00 300.00 6,000.00
33.00 CAPACITACIONES EN INVIERTE.PE GLB 5.00 1,000.00 5,000.00
34.00 CAPACITACIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS GLB 5.00 1,000.00 5,000.00
35.00 IMPREVISTOS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
36.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
37.00 EQUIPO DE COMPUTO DE MESA UND 1.00 2,000.00 2,000.00
38.00 COMPUTADORA PORTATIL i7 UND 2.00 4,500.00 9,000.00
39.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 1,000.00 1,000.00
40.00 ESTANTES PARA ARCHIVADORES UND 2.00 450.00 900.00
41.00 DISCOS DUROS EXTERNOS UND 2.00 550.00 1,100.00
42.00 AIRE ACONDICIONADO UND 2.00 1,000.00 2,000.00
43.00 SUMINISTRO DE COMPUTO GLB 1.00 4,300.00 4,300.00
44.00 SECRETARIA DE GERENCIA MES 5.00 1,100.00 5,500.00
45.00 ASISTENTE DE GERENCIA MES 5.00 1,300.00 6,500.00
46.00 CHOFER DE GERENCIA MES 5.00 1,400.00 7,000.00
47.00 RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL MES 5.00 1,400.00 7,000.00
48.00 RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS MES 5.00 1,300.00 6,500.00
49.00 ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS MES 5.00 1,000.00 5,000.00
50.00 ASISTENTE DE ASESORIA LEGAL MES 5.00 1,400.00 7,000.00
51.00 ASESOR LEGAL MES 5.00 2,100.00 10,500.00
52.00 CHOFER DE INFRAESTRUCTURA MES 5.00 1,400.00 7,000.00
53.00 CHOFER DE INFRAESTRUCTURA MES 5.00 1,300.00 6,500.00
54.00 UNIDAD DE LIQUIDACIONES MES 5.00 1,800.00 9,000.00
55.00 SECRETARIA DE LIQUIDACIONES MES 5.00 1,000.00 5,000.00
56.00 SECRETARIA DE DSRIMA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
57.00 RESPONSABLE DE LICITACIONES MES 5.00 1,600.00 8,000.00
58.00 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS MES 5.00 1,200.00 6,000.00
59.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION MES 5.00 1,300.00 6,500.00
60.00 ASISTENTE DE LOGISTICA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
61.00 SECRETARIA DE LOGISTICA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
62.00 ASISTENTE DE TESORERIA MES 5.00 1,200.00 6,000.00
63.00 ASISTENTE DE CONTABILIDAD MES 5.00 1,200.00 6,000.00
64.00 RESPONSABLE DE PATRIMONIO MES 5.00 1,200.00 6,000.00
65.00 ASISTENTE DE ARCHIVO MES 5.00 1,000.00 5,000.00
66.00 TRAMITE DOCUMENTARIO MES 5.00 1,200.00 6,000.00
67.00 RESPONSABLE DE LIMPIEZA MES 5.00 900.00 4,500.00
68.00 SERVICIO DE VIGILANCIA MES 5.00 1,000.00 5,000.00
71.00 ASISTENTE DE PRESUPUESTO MES 5.00 1,300.00 6,500.00
72.00 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA MES 5.00 2,500.00 12,500.00
73.00 DIFUSION DE ESTUDIOS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
74.00 SENSIBILIZACION DE PIP GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO
75.00 ECONOMICO, AMBIENTAL Y TURISTICO DE LA PROVINCIA DE GLB 1.00 7,000.00 7,000.00
UTCUBAMBA
76.00 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DOC 2.00 2,000.00 4,000.00
77.00 IMPREVISTOS GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
78.00 CAPACITACION EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS GLB 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 823,082.60
PROYECTO:
4.6 PRESUPUESTO ANALITICO
PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO: "PROYECTOS DE INVERSION - GSU - UTCUBAMBA - AÑO 2018 EN MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE"
ESPECIFICACIO GASTOS
GASTOS ESTUDIOS
N DE GASTO CONCEPTO DE GASTO COSTO DIRECTO GENERALES DE GASTOS ADM. TOTAL
LIQUIDACION DEFINITIVOS
META 007 PROYECTO
2.6.81.21 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
550,000.00 550,000.00
2.6.81.21.1 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO PARA
2.6.81.21.2
OFICINA 16,000.00 16,000.00
2.6.81.21.3 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.81.21.3 FORMACION Y CAPACITACION 250,082.60
2.6.81.21.3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 188,500.00
2.6.81.21.3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,982.60
2.6.81.21.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 21,600.00
2.6.81.21.3.4 GASTOS POR LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 17,000.00
2.6.81.21.3.5 GASTOS EN CAPACITACIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 19,000.00
2.6.81.21.4 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 5,000.00
2.6.81.21.4.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 5,000.00
2.6.81.21.5 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,000.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS DE
SELECCIÓN DE CONSULTORES EN FASE DE
2.6.81.21.5.1 7,000.00 3,000.00 168,917.40 171,917.40
PREINVERSION, FASE DE POST INVERSION Y VISITA DE
CAMPO
TOTAL 823,082.60 0.00 3,000.00 168,917.40 5,000.00 1,000,000.00
PROYECTO: ESTUDIOS DE INVERSION GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA – AMAZONAS 2018
4.7 PROGRAMACIÓN
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 100.00%
CAPACITACIONES A PERSONAL 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 20.00% 100.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
CONTRATACION DE PERSONAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y 0.00% 0.00% 33.30% 33.30% 33.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 0.00% 0.00% 33.30% 33.30% 33.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CAPACITACIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 0.00% 0.00% 33.30% 33.30% 33.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
IMPREVISTOS 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
LIQUIDACION 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 12.00% 100.00%
PROYECTO: ESTUDIOS DE INVERSION GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA – AMAZONAS 2018
4.8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,996.50
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 550,000.0
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN DE CONSULTORES EN LA FASE DE 0.00 5,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 7000.000
INVERSION
CAPACITACIONES A PERSONAL 0.00 0.00 2400.00 0.00 2400.00 0.00 2400.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 2400.00 12000.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 16000.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 632.18 7586.16
CONTRATACION DE PERSONAL 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 15,708.34 188,500.08
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y
0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
SENSIBILIZACION DE PROYECTOS
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00
CAPACITACIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y TURISTICO 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 7000.00
DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
IMPREVISTOS 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15000.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 14,076.45 168,917.40
AVANCE MENSUAL 76,250.30 86,250.30 91,100.30 84,700.30 87,100.30 78,700.30 81,100.30 82,700.30 81,100.30 78,700.30 82,450.30 83,850.30 1,000,000
AVANCE ACUMULADO 76,250.30 162,500.60 253,600.90 338,401.50 425,401.50 510,098.30 591,898.90 673,898.90 754,999.20 833,699.50 916,149.80 1,000,000
PROYECTO:

4.estudio Definitivo Estudios de Preinversion 2018

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PROYECTO:

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6. METAS DEL PROYECTO

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