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Instituto IACC
10 de Julio de 2018
Desarrollo
La empresa XYZ, productora y comercializadora de cosméticos desde hace 15 años, posee una
gerente general y cuatro departamentos, cada uno con su respectivo gerente: Marketing,
Recursos Humanos, Finanzas y Producción. Sus principales productos son los labiales, máscaras
de pestañas, rubor y sombras para párpados. Las ventas anuales de cada producto son:
PRODUCTO VENTAS
LABIALES 50 MILLONES
RUBOR 70 MILLONES
Actualmente, la empresa se posiciona como la quinta marca más importante del país con un 9%
del mercado.
A finales del año el director le comunica a la empresa los objetivos que se quieren alcanzar para
el año siguiente:
1. Establezca una estrategia a seguir para cada objetivo (debe ser básica, redactada en no
más de 2 líneas.
producción de los labiales, para lograr un 20% de aumento de ventas, con la misma
- 2° Objetivo: Posicionarse dentro de las tres marcas más importantes del país.
KPI N°1
ELEMENTO DEFINICION
mayor producción
ELEMENTO DEFINICION
competencia.
la Industria
ELEMENTO DEFINICION
efectiva
personal de ventas
3. Presente los datos en un balance de gestión integral, suponiendo que está a fin de año y
PRESENTACIÓN EJECUTIVA.
interrelacionados entre sí. Los cuatro departamentos están liderados por sus respectivas
La planta cuenta con 100 colaboradores, distribuidos entre personal de back office, planta de
Para el ejercicio 2018 el objetivo principal planteado por la Gerencia fue crecer dentro de la
industria, aumentado los niveles de ventas para obtener así una mayor participación de mercado.
Para ello se realizó un plan integral con objetivos claros y cuantificables, en conjunto con todos
producción de los labiales, para lograr un 20% de aumento de ventas, con la misma
Para cumplir dicho objetivo, se encargó al gerente de producción una evaluación de costos. Esta
Como primer objetivo se le encargo llegar a producir un 20% más que el año anterior, así al
existir mayor producción, las ventas podrían aumentar y los costos humanos en la producción
serían los mismos, estableciendo la producción de labiales un mayor énfasis, ya que entrega un
mayor margen en función al volumen de venta, puesto que es un producto con baja
diferenciación y una fuerte competencia. Por lo tanto producir más y a los mismos costos, nos
de los años 2017 y 2018, lo que se expresa a continuación, expresadas en porcentajes de aumento.
COMPARACION PRODUCCIÓN DE LABIALES AÑOS 2017- 2018
Al analizar el recuadro, podemos señalar que el nivel de producción de los labiales todos los
meses del año 2018, en comparación al año 2017, aumentaron satisfactoriamente, superando el
Al aumentar la producción y asumiendo los mismos costos, se traduce en que al existir mayor
producción, existe mayores ventas, reflejando aumento en ventas de $10.896.120, que se traduce
Para el segundo objetivo, se tomaron los datos de la industria en comparación a los años 2017-
2018, destacando las principales empresas del rubro, y los resultados los podemos ver a
continuación.
AÑO 2018
propuesta, no se llegó a estar dentro de las primeras tres marcas del país, pero se avanzó un lugar,
Para el cumplimiento de este objetivo, se elaboraron los planes de capacitación del personal de
Se capacitó un 90% de personal más que el año anterior, llegando a una meta exigente de lo
propuesto en los objetivos, faltan sólo 2 personas por capacitar, lo que no concluyó el año 2018,
pero está contemplado para el año 2019, así cumpliremos con el 100% de lo propuesto, y por
ende nuestras ventas en terreno deberán mantenerse o superar lo del presente año 2018.
Bibliografía
IACC. 2018
Contenidos de la Semana 4