ACA 1

ORDEN DE TRABAJO Y SUS

MODIFICACIONES
 ACA 2
Correspondencia enviada

2
 ACA 3
Correspondencia Recibida

3
 ACA 7
Acta y Minutas de Reuniones del
Equipo de Auditoría

4
 ACA 12
Carta de Salvaguarda

5
 ACP 1
Memorándum de Planificación

6
 ACR 1
Informe de Auditoría

7
 ACR 2
Notificación a las Personas
Relacionadas con los Hallazgos.

8
 ACR 3
Nota de Antecedentes o Detalle de
Funcionarios Actuantes.

9
 ACR 4
Cédulas de Análisis de Evidencias
Presentadas.

10
 ACR 5
Documentación Adicional de
Respaldo de Hallazgos.

11
 ACR 6
Convocatorias a Lecturas de Borrador
de Informe.

12
 ACR 7
Acta de Lectura de Borrador de
Informe.

13
 ACR 8
Borrador de Informe de Auditoría.

14
 ACR 9
Comunicación de Deficiencias a los
Involucrados

15
 ACR 10
Hallazgos de Auditoría con sus
Evidencias.

16
 ACR 11
Carta a la Gerencia

17
 AUDITORÍA FINANCIERA
Dirección de Auditoría Cinco

Auditoría Financiera
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados
a Consecuencia del Conflicto Armado
(FOPROLYD)
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

18