Julca Marc A

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 06/02/2019
Version 18.08.00 Hora : 15:58:56

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 03 ANGARAES
PLIEGO : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA [300825]
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0001 0001.2006226.4000010 INSTALACION DE CENTROS DE SALUD 20.044 .0010

Meta: 00001 - 0222363 CREACION DE CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA, BENEFICIARIO: 400.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00
TOTAL META 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00

0002 0039.3000523.5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10.024 .0048
Meta: 00001 - 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES, ANIMAL ATENDIDO: 100.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 10,000 -5,000 5,000 0.00 5,000.00 0.00

0003 0040.3000380.5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10.023 .0046
Meta: 00001 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS, HECTAREA: 3.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 1,400 1,400 1,400.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 -8,600 1,400 1,400.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 10,000 -8,600 1,400 1,400.00 0.00 100.00
TOTAL META 10,000 -8,600 1,400 1,400.00 0.00 100.00

0004 0042.2005898.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0088681 ELABORACION DE PERFIL Y ESTUDIOS EN CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, ESTUDIO: 1.000, HUANCAVELICA, ANGARAES,
JULCAMARCA
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00

0005 0042.2014536.4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0227218 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE MANYACCLLA Y HUACACCLLA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA,
BENEFICIARIO: 40.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA

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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 07 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00

0006 0083.2011547.4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0226891 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CAHUA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA, BENEFICIARIO: 120.000,
HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00

0007 0083.2011547.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0226892 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUACCACCLLA, YURACCOCHA, ARCUILLA, BUENAVISTA Y ANCHACUAY DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA, BENEFICIARIO: 180.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00

0008 0083.3000627.5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, ENTIDAD: 6.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,200 -3,200 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 6,200 -6,200 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 6,200 -6,200 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 6,200 -6,200 0 0.00 0.00 0.00

0009 0083.3000627.5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, SISTEMA: 10.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 10,384 -10,384 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 10,384 -10,384 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 10,384 -10,384 0 0.00 0.00 0.00

0010 0083.3000627.5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA, HOGAR CAPACITADO: 6.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 3,416 -3,416 0 0.00 0.00 0.00

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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL FTE 5 3,416 -3,416 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 3,416 -3,416 0 0.00 0.00 0.00

0011 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR, ACCION: 1200.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,567 50 1,617 1,012.00 605.00 62.59

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,324 1,950 3,274 2,580.00 694.00 78.80
PARCIAL RUBRO 09 2,891 2,000 4,891 3,592.00 1,299.00 73.44
PARCIAL FTE 2 2,891 2,000 4,891 3,592.00 1,299.00 73.44

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 21,840 0 21,840 21,840.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0 600 600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 0 400 400.00 0.00 100.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 32,760 0 32,760 32,487.00 273.00 99.17
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,970 0 1,970 1,968.00 2.00 99.90
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 974 -974 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,400 1,104 3,504 3,504.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 65,144 4,910 70,054 69,779.00 275.00 99.61
PARCIAL FTE 5 65,144 4,910 70,054 69,779.00 275.00 99.61
TOTAL META 68,035 6,910 74,945 73,371.00 1,574.00 97.90

0012 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, ACCION: 240.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,050 0 1,050 0.00 1,050.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 230 0 230 0.00 230.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,024 2,500 10,524 9,228.80 1,295.20 87.69
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 0 800 0.00 800.00 0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 600 3,880 4,480 3,168.00 1,312.00 70.71
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,585 0 2,585 0.00 2,585.00 0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 239 0 239 0.00 239.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 600 0 600 0.00 600.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 700 200 900 440.00 460.00 48.89
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300 300 1,600 1,215.00 385.00 75.94
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 981 0 981 0.00 981.00 0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 1,500 1,500 260.00 1,240.00 17.33
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 380 0 380 0.00 380.00 0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 120 0 120 0.00 120.00 0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 0 2,502 2,502 1,446.33 1,055.67 57.81
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 17,000 -2,327 14,673 3,689.00 10,984.00 25.14
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 4,032 0 4,032 0.00 4,032.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 38,641 8,555 47,196 19,447.13 27,748.87 41.21
PARCIAL FTE 2 38,641 8,555 47,196 19,447.13 27,748.87 41.21

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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 13,000 -1,000 12,000 12,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 67,200 -14,000 53,200 52,855.80 344.20 99.35
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400 300 2,700 2,700.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 -560 1,040 1,039.89 0.11 99.99
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,389 -1,389 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,600 -3,924 1,676 1,675.09 0.91 99.95
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,722 -1,703 6,019 6,019.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,678 11,822 15,500 15,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,560 20,879 22,439 22,439.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,850 -165 1,685 1,685.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 790 790 790.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,486 2,257 6,743 6,742.50 0.50 99.99
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 384 -384 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,904 32,520 36,424 26,189.00 10,235.00 71.90
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,643 -1,643 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 750 -750 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,700 -4,700 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 200 6,800 7,000 7,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500 12 1,512 1,512.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,150 7,850 10,000 8,753.50 1,246.50 87.54
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 756 -756 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,500 6,300 7,800 7,800.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,190 -1,190 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 1,500 1,500 1,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,900 -6,900 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,282 9,103 11,385 2,780.00 8,605.00 24.42
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,100 -8,100 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0 680 680 680.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 12,000 5,500 17,500 17,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 2,450 1,550 4,000 4,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 0 600 600 600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 51,247 34,364 85,611 79,973.20 5,637.80 93.41
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,103 -3,103 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 217,244 96,850 314,094 288,023.98 26,070.02 91.70

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,103 0 1,103 0.00 1,103.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 1,103 0 1,103 0.00 1,103.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 7,254 7,254 7,254.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 13,153 -5,899 7,254 7,254.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 231,500 90,951 322,451 295,277.98 27,173.02 91.57
TOTAL META 270,141 99,506 369,647 314,725.11 54,921.89 85.14

Version 18.08.00 Hora : 15:58:56
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0013 9002.3999999.5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA), ATENCION: 60.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,151 -951 200 200.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 4,151 -3,171 980 980.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 4,151 -3,171 980 980.00 0.00 100.00
TOTAL META 4,151 -3,171 980 980.00 0.00 100.00

0014 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116
Meta: 00001 - 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM, DOCUMENTO EMITIDO: 12.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 750 0 750 750.00 0.00 100.00
2.2. 2 2. 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO 8,685 0 8,685 8,685.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 00 9,435 0 9,435 9,435.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 1 9,435 0 9,435 9,435.00 0.00 100.00
TOTAL META 9,435 0 9,435 9,435.00 0.00 100.00

0015 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, RACION: 89000.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 27,302 0 27,302 27,217.08 84.92 99.69
PARCIAL RUBRO 00 27,302 0 27,302 27,217.08 84.92 99.69
PARCIAL FTE 1 27,302 0 27,302 27,217.08 84.92 99.69
TOTAL META 27,302 0 27,302 27,217.08 84.92 99.69

0016 9002.3999999.5000470 APOYO COMUNAL 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL, BENEFICIARIO: 100.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 1,500 1,500 1,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 21,662 21,662 12,894.50 8,767.50 59.53
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0 5,000 5,000 5,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 16,943 16,943 1,850.00 15,093.00 10.92
PARCIAL RUBRO 07 0 45,105 45,105 21,244.50 23,860.50 47.10
PARCIAL FTE 5 0 45,105 45,105 21,244.50 23,860.50 47.10
TOTAL META 0 45,105 45,105 21,244.50 23,860.50 47.10

0017 9002.3999999.5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0028597 APOYO AL SECTOR EDUCACION, BENEFICIARIO: 60.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 456 456 456.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 870 870 870.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 0 4,010 4,010 4,010.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 0 15,936 15,936 15,136.00 800.00 94.98

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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL FTE 5 0 15,936 15,936 15,136.00 800.00 94.98
TOTAL META 0 15,936 15,936 15,136.00 800.00 94.98

0018 9002.3999999.5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21.045 .0100
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, ACCION: 3.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 3,100 3,100 3,100.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,000 1,000 1,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00

0019 9002.2001621.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03.004 .0005
Meta: 00001 - 0028109 LIQUIDACION FISICO Y FINANCIERA DE OBRAS, OBRA: 7.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 14,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 14,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 14,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 14,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00

0021 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 12.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 3,750 3,750 3,748.80 1.20 99.97

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 2,500 2,500 1,610.00 890.00 64.40
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 0 3,290 3,290 520.00 2,770.00 15.81

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 14,725 14,725 9,533.28 5,191.72 64.74
PARCIAL RUBRO 18 0 24,265 24,265 15,412.08 8,852.92 63.52
PARCIAL FTE 5 0 24,265 24,265 15,412.08 8,852.92 63.52
TOTAL META 0 24,265 24,265 15,412.08 8,852.92 63.52

0022 0042.2293024.4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0000434 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, BENEFICIARIO: 93.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

0023 0042.2308709.4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0000434 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, BENEFICIARIO: 160.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 0 13,500 13,500 13,500.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 13,500 13,500 13,500.00 0.00 100.00

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
TOTAL META 0 13,500 13,500 13,500.00 0.00 100.00

0024 9002.2001621.4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0010816 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES, BENEFICIARIO: 30.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 13,672 13,672 13,659.20 12.80 99.91
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 71,996 71,996 71,646.00 350.00 99.51
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 4,432 4,432 1,800.00 2,632.00 40.61
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 9,900 9,900 0.00 9,900.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 100,000 100,000 87,105.20 12,894.80 87.11
PARCIAL FTE 4 0 100,000 100,000 87,105.20 12,894.80 87.11

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 28,802 28,802 28,801.22 0.78 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 31,882 31,882 31,881.22 0.78 100.00
PARCIAL FTE 5 0 31,882 31,882 31,881.22 0.78 100.00
TOTAL META 0 131,882 131,882 118,986.42 12,895.58 90.22

0025 0001.3033251.5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20.043 .0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, FAMILIA: 40.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 800 800 800.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 700 700 700.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 760 760 760.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 5,760 5,760 5,760.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 5,760 5,760 5,760.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 5,760 5,760 5,760.00 0.00 100.00

0026 0148.2420929.4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15.036 .0074
Meta: 00001 - 0114215 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA, BENEFICIARIO: 841.000,
HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

0027 0101.2421893.4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS, BENEFICIARIO: 579.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 5,000 5,000 2,500.00 2,500.00 50.00
PARCIAL RUBRO 18 0 5,000 5,000 2,500.00 2,500.00 50.00
PARCIAL FTE 5 0 5,000 5,000 2,500.00 2,500.00 50.00
TOTAL META 0 5,000 5,000 2,500.00 2,500.00 50.00

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0028 9002.2001621.4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0010816 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES, BENEFICIARIO: 40.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 07 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

0029 9002.3999999.5001130 RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0000437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, KILOMETRO: 15.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00

0030 0130.2307997.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10.054 .0119
Meta: 00001 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA, BENEFICIARIO: 353.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 07 0 10,500 10,500 10,500.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 10,500 10,500 10,500.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 10,500 10,500 10,500.00 0.00 100.00

Meta: 00001 - 0004799 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA, BENEFICIARIO: 694.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00

Meta: 00001 - 0005060 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS, BENEFICIARIO: 694.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
PARCIAL RUBRO 18 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00

Meta: 00002 - 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO, BENEFICIARIO: 694.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 6,500 6,500 4,532.00 1,968.00 69.72
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 44,851 44,851 42,809.50 2,041.50 95.45
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 4,675 4,675 4,025.00 650.00 86.10
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 18 0 59,826 59,826 51,366.50 8,459.50 85.86
PARCIAL FTE 5 0 59,826 59,826 51,366.50 8,459.50 85.86
TOTAL META 0 59,826 59,826 51,366.50 8,459.50 85.86

0034 0101.2431329.4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0004319 CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS, BENEFICIARIO: 694.000, HUANCAVELICA, ANGARAES, JULCAMARCA
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 3,296 3,296 0.00 3,296.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 615 615 0.00 615.00 0.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0 598 598 0.00 598.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 0 11,554 11,554 0.00 11,554.00 0.00

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 2,520 2,520 2,240.00 280.00 88.89
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 3,995 3,995 1,810.00 2,185.00 45.31
PARCIAL RUBRO 18 0 43,210 43,210 40,658.10 2,551.90 94.09
PARCIAL FTE 5 0 54,764 54,764 40,658.10 14,105.90 74.24
TOTAL META 0 54,764 54,764 40,658.10 14,105.90 74.24
TOTAL EJECUTORA 654,075 319,172 973,247 820,191.79 153,055.21 84.27

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 36,737.00 0.00 36,737.00 36,652.08 84.92 99.77
TOTAL FUENTE 2 46,532.00 10,555.00 57,087.00 23,039.13 34,047.87 40.36
TOTAL FUENTE 4 0.00 100,000.00 100,000.00 87,105.20 12,894.80 87.11
TOTAL FUENTE 5 570,806.00 208,617.00 779,423.00 673,395.38 106,027.62 86.40
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 36,737.00 0.00 36,737.00 36,652.08 84.92 99.77
TOTAL RUBRO 07 437,399.00 79,844.00 517,243.00 434,683.48 82,559.52 84.04
TOTAL RUBRO 08 1,103.00 0.00 1,103.00 0.00 1,103.00 0.00
TOTAL RUBRO 09 46,532.00 10,555.00 57,087.00 23,039.13 34,047.87 40.36
TOTAL RUBRO 13 0.00 100,000.00 100,000.00 87,105.20 12,894.80 87.11
TOTAL RUBRO 18 132,304.00 128,773.00 261,077.00 238,711.90 22,365.10 91.43
TOTAL 654,075.00 319,172.00 973,247.00 820,191.79 153,055.21 84.27

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 06/02/2019

Version 18.08.00 Hora : 15:58:56

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

0001 0001.2006226.4000010 INSTALACION DE CENTROS DE SALUD 20.044 .0010

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00

TOTAL META 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 09 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00

PARCIAL FTE 2 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 10,000 -5,000 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 1,400 1,400 1,400.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 18 10,000 -8,600 1,400 1,400.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 10,000 -8,600 1,400 1,400.00 0.00 100.00

TOTAL META 10,000 -8,600 1,400 1,400.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 115,011 -115,011 0 0.00 0.00 0.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 07 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 20,000 -20,000 0 0.00 0.00 0.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 30,000 -30,000 0 0.00 0.00 0.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,200 -3,200 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 6,200 -6,200 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 6,200 -6,200 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 6,200 -6,200 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,384 -5,384 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 10,384 -10,384 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 10,384 -10,384 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 10,384 -10,384 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,916 -1,916 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 3,416 -3,416 0 0.00 0.00 0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL FTE 5 3,416 -3,416 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 3,416 -3,416 0 0.00 0.00 0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,567 50 1,617 1,012.00 605.00 62.59

PARCIAL RUBRO 09 2,891 2,000 4,891 3,592.00 1,299.00 73.44

PARCIAL FTE 2 2,891 2,000 4,891 3,592.00 1,299.00 73.44

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,970 0 1,970 1,968.00 2.00 99.90

PARCIAL RUBRO 07 65,144 4,910 70,054 69,779.00 275.00 99.61

PARCIAL FTE 5 65,144 4,910 70,054 69,779.00 275.00 99.61

TOTAL META 68,035 6,910 74,945 73,371.00 1,574.00 97.90

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 4,032 0 4,032 0.00 4,032.00 0.00

PARCIAL RUBRO 09 38,641 8,555 47,196 19,447.13 27,748.87 41.21

PARCIAL FTE 2 38,641 8,555 47,196 19,447.13 27,748.87 41.21