ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - COSTOS D

R. HARDWARE
Equipos Descripcion
PC ESCRITORIO Intel 946, C2D 2.6 800Mhz, 1Gb ram, HDD 120, DVD-RW, Red 10/100/1000
CABLE UTP Beldin Cat 5e - 8 hilos (metros)
CONECTORES RJ45 - AMP - Cat 5e
TOMA DE DATOS Caja Toma Datos
CANALETAS 24x14mm
ROSETA Roseta de Red Superficie RJ-45
OTROS Silicona, Tarugos, etc

R. SOFTWARE
Programas
Microsoft Windows XP Professional SP3
Microsoft Office 2007 Enterprice
Microsoft SQL Server 2000
Microsoft Visual Studio 6.0
Erwin 3.5
Rational Rose
CTO - COSTOS DE INVERSIÓN

Cantidad Costo Total

, Red 10/100/1000 1 S/. 0.00 S/. 0.00
30 S/. 1.40 S/. 42.00
2 S/. 1.50 S/. 3.00
1 S/. 3.80 S/. 3.80
3 S/. 15.00 S/. 45.00
1 S/. 3.00 S/. 3.00
1 S/. 50.00 S/. 50.00
S/. 146.80

Cantidad Costo Total

1 S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - COSTOS DE DESAR

HUMANOS

Personal Cantidad
NO

1
UM

JUAN GUTIERREZ
AL

COSTO TOTAL DE RRHH

R. MATERIALES
ITEM Descripcion
1 Lapiceros - Faber Castell
2 Papel Bond A4 (1 millar) - Report
3 Correctores
4 Fotocopias
5 Recarga cartuchos Tinta Negro
6 Recarga cartuchos Tinta Color
7 CDW - Princo
8 Otros

R. VARIADOS
ITEM Descripcion
1 Luz y Telefono
3 Pasajes
4 Viaticos
5 Otros
COSTOS DE DESARROLLO

Duracion Pago Pago x Tiempo

Fecha Inicio Fecha Termino Proyecto duracion
(Dias) Mensual Proyecto

9/1/2012 12/19/2012 3.6 S/. 900.00 S/. 3,270.00

S/. 3,270.00

1333.3333333333

Cantidad Costo Total

2 S/. 1.00 S/. 2.00
1 S/. 23.00 S/. 23.00
2 S/. 3.00 S/. 6.00
50 S/. 0.05 S/. 2.50
1 S/. 8.00 S/. 8.00
1 S/. 10.00 S/. 10.00
2 S/. 2.00 S/. 4.00
1 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 3,395.50
S/. 65.50 S/. 16.38

Cantidad/Mese
s Costo Total
3 S/. 20.00 S/. 60.00
3 S/. 0.00 S/. 0.00
3 S/. 0.00 S/. 0.00
3 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 60.00

S/. 125.50
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - COSTOS DE OPERA

HUMANOS

Personal Cantidad
NO

1
UM

Usuario Sistema
AL

COSTO TOTAL DE RRHH

R. MATERIALES
ITEM Descripcion
1 Lapiceros - Faber Castell
2 Papel Bond A4 (1 millar) - Report
3 Correctores
4 Fotocopias
5 Recarga cartuchos Tinta Negro
6 Recarga cartuchos Tinta Color
7 CDW - Princo
8 Otros(Mantenimiento Equipos)

R. VARIADOS
ITEM Descripcion
1 Luz y Telefono
3 Pasajes
4 Viaticos
5 Otros
COSTOS DE OPERACIÓN

Duracion Pago Pago x Tiempo

Fecha Inicio Fecha Termino Proyecto duracion
(Dias) Mensual Proyecto

1/1/2009 12/30/2009 12.1 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00

1333.3333333333

Cantidad Costo Total

2 S/. 1.00 S/. 2.00
1 S/. 23.00 S/. 23.00
2 S/. 3.00 S/. 6.00
50 S/. 0.05 S/. 2.50
2 S/. 8.00 S/. 16.00
2 S/. 10.00 S/. 20.00
2 S/. 2.00 S/. 4.00
1 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 323.50
S/. 83.50 S/. 20.88

Cantidad/Mese
s Costo Total
12 S/. 20.00 S/. 240.00
12 S/. 0.00 S/. 0.00
12 S/. 0.00 S/. 0.00
12 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 240.00

S/. 323.50
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
BENEFICIOS TANGIBLES

ITEM Descripcion Costo mes Costo Dia

1 USUARIO DEL SISTEMA S/. 650.00 S/. 21.67
2
3
4

Tiempo de Pr
Indicador Manual
(Min.)
Tiempo de respuesta promedio emitir reporte 120
de Stock
Tiempo de respuesta promedio emitir reporte
120
de requerimientos atendidos
Tiempo de busqueda promedio de ubicación
20
de requerimientos pendientes
Tiempo de respuesta a elaboracion de
60
resumenes de Cardex.
Tiempo de respuesta a elaboracion de
resumenes de documentos. 120

Tiempo empleado para archivar un

20
documentos
 Costo Total
Hora
S/. 2.71 S/. 7,800.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 7,800.00

Tiempo de Procesamiento Veces

Diferencia Año Ahorro
Autom (Horas)
(Min.) Min Horas (Prom)

5 115 1.92 100 191.67

5 115 1.92 400 767

2 18 0.30 800 240

5 55 0.92 300 275

10 110 1.83 350 642

3 17 0.28 700 198

Total (Horas) 2313.33

2313.33

6269.1333
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - RESUMEN

Tipo de Costo Costo

Costos de Inversión Tecnologica
Hardware S/. 146.80
Software Costo
Total C. Inversion Tecnologica S/. 146.80
Costos de Desarrollo
Humano S/. 3,270.00
Materiales S/. 65.50
Variados S/. 60.00
Total C. Desarrollo S/. 3,395.50
Costos de Operación
Humano S/. 0.00
Materiales S/. 83.50
Variados S/. 240.00
Total C. Operación S/. 323.50
S/. 3,865.80
ESUMEN
 Años
Concepto
0 1 2 3
INGRESOS
Beneficios (S/.)
Reduccion de uso de materiales
Beneficios Totales
6,269.13 6,269.13 6,269.13
Beneficios Intangibles(S/.)
mejora de la Imagen Institucional (3,542.30) 2,403.33 8,348.97

Total Ingresos (S/.) 0.00 2,726.83 8,672.47 14,618.10

146.80
EGRESOS 3,395.50
Costos Inversion Teconlogia (S/.)
Costo de Desarrollo(S/.)
Software
Costos Opareacionales(S/.)
Recursos Humanos
Materiales 323.50 323.50 323.50
Variados
Total Egresos (S/.) 3,542.30 323.50 323.50 323.50
Flujo de Caja Economico (S/.) (3,542.30) 2,403.33 8,348.97 14,294.60

-1,138.967

7,210.000

21,504.600

41,744.833
 4

6,269.13
14,294.60

20,563.73

5.72

323.50

323.50
20,240.23
VNA S/. 22,462.54

Vpc S/. 3,883.38

Vpb S/. 30,297.81

B/C 7.80

TIR 156%

TR 3,542.30 2,403.33 1.47

Años 2
-0.53
Meses -6
-15.31
Dias -459