Yanina Roco

Yanina.roco@yahoo.com.ar
INSTRUCTIVO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
1) CONFECCIÓN DE FACTURA
1) Ingresar en www.afip.gov.ar  Acceso con Clave Fiscal  Ingresar USUARIO y CLAVE FISCAL
2) Ingresar al servicio “Comprobantes en Línea”.  Seleccionar la empresa que corresponda.

3) Ingresar a “Datos Adicionales del Comprobante”.

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Es importante tener presente lo siguiente: cada vez que haya que confeccionar una factura se debe controlar que el
nombre que aquí figura es el del Punto de venta para el que se va a generar el comprobante. Siempre queda
cargado el “Nombre de Fantasía” de la última factura confeccionada, es por este motivo que hay que controlarlo y
modificarlo para el caso de que se haga una factura para el otro punto de venta.

4) Ingresar a “Generar Comprobantes”.

5) Click en CONTINUAR y completar PASO 1 DE 4. EL campo “Conceptos a incluir” completar con la opción que
corresponda. Informar periodo facturado y vencimiento para el pago.

6) Click en CONTINUAR y completar PASO 2 DE 4. Completar y controlar los datos cargados de “Condición frente al
IVA”, CUIT, Razón Social, Domicilio Comercial. Email no es necesario que sea completado. En el caso de Domicilio
Comercial, luego de cargar el CUIT, se habilitará una lista de domicilios asociados a ese CUIT, corroborar que en
dicha lista aparece el que corresponda. Si el domicilio no está incluido allí, se puede agregar manualmente.
Completar condiciones de venta y remito de corresponder.
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7) Click en CONTINUAR y completar PASO 3 DE 4.

a. Código: campo no obligatorio.

b. Producto / Servicio: se completa la descripción del Servicio / producto facturado.
c. Cantidad
d. Unidad de Medida: en caso de servicios colocar igualmente unidades.
e. Precio Unitario: para decimales no usar “coma”, utilizar “punto”.
f. Porcentaje de Bonificación / Importe Bonificado
g. Alícuota IVA
h. Subtotal: lo arroja el sistema automáticamente luego de completar los campos anteriores.
i. Si es necesario agregar otro servicio o producto, hacer click en “Agregar línea descripción”.
j. Si se cargó incorrectamente una línea de descripción, se puede eliminar haciendo click en dicha opción.
k. En la sección “OTROS TRIBUTOS” no se coloca nada, salvo especificación realizada al cliente.
l. Luego de completar toda la información, Afip mostrará automáticamente los montos de SUBTOTAL e
IMPORTE TOTAL.
m. “Precisión Campo Cantidad” y “Campo Precio Unitario”: 2 decimales.
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Tener presente: si necesitan incorporar otra leyenda en la factura debajo de la descripción del servicio facturado,
deben hacer click en AGREGAR LÍNEA DESCRIPCIÓN y allí completar cada casillero de la misma forma que fue
explicado previamente, a excepción del campo “Precio Unitario”, donde allí se debe colocar 0,00.

Ejemplo:

8) Click en CONTINUAR. El paso 4 de 4 consiste en controlar la información que fue cargada en los pasos anteriores y,
si es correcta, hacer click en “GENERAR COMPROBANTE”. Si del control surge que hay datos incorrectos, hacer click
en VOLVER y cargar nuevamente toda la información. Para evitar eso, recomendamos el control en cada uno de los
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pasos que se van completando. Una vez que se generó la factura, la misma se puede guardar en la PC en formato
PDF para la posterior impresión o consulta.

2) CONFECCIÓN DE NOTA DE CRÉDITO:

1) Los pasos 1 a 3 deben ser realizados según fue explicado en el INSTRUCTIVO 1 para generar Factura Electrónica.
2) Con respecto al paso Nº4, luego de seleccionar el Punto de Venta que corresponde, en tipo de Comprobante
elegir “Nota de Crédito”.
3) En la pantalla siguiente, se debe completar al igual que fue explicado anteriormente, todos los datos del sujeto al
que se le emite la factura. La única novedad es que se habilita la opción de completar Nº de FACTURA que da
origen a la NOTA DE CRÉDITO que se está confeccionando.
4) Luego, se debe completar al igual que fue explicado anteriormente, todos los datos del sujeto al que se le emite
la factura. La única novedad es que se habilita la opción de completar Nº de FACTURA que da origen a la NOTA
DE CRÉDITO que se está confeccionando. Ejemplo:

5) El último paso es igual al Nº8 explicado en el instructivo para generar FACTURA.

3) CONSULTA DE COMPROBANTES GENERADOS PREVIAMENTE

1) Ingresar en www.afip.gov.ar  Acceso con Clave Fiscal  Ingresar USUARIO y CLAVE FISCAL
2) Ingresar al servicio “Comprobantes en Línea”.  Seleccionar la empresa que corresponda.
3) Ingresar a “Consultas”. Completar la fecha para la consulta del comprobante. Si se busca por fecha de emisión,
no es necesario completar datos del comprobante (Tipo, Punto de Venta, Número) ni del Receptor. Luego, click
en BUSCAR. La página mostrará los resultados, y para poder imprimir o guardar en formato PDF la factura o
nota de crédito, hacer click en VER.
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