Dokumen dan Rekaman Wajib ISO

14001:2015
1. Ruang lingkup sistem manajemen lingkungan (4.3)
2. Kebijakan lingkungan (5.3)
3. Risiko dan peluang, termasuk dokumen pendukung proses manajemen risiko (6.1.1).
Contoh dokumen ini antara lain formulir Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan.
4. Aspek dan dampak lingkungan (6.1.2) Contoh dokumen ini antara lain formulir
Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan.
5. Kriteria penentuan aspek lingkungan yang penting/signifikan (6.1.2) Contoh dokumen ini
antara lain kriteria aspek lingkungan penting tercantum dalam Prosedur Identifikasi
Aspek dan Dampak Lingkungan.
6. Aspek lingkungan yang penting/siginifikan (6.1.2). Contoh dokumen ini antara lain
formulir Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan.
7. Compliance obligation (6.1.3)
8. Sasaran lingkungan (6.2.1). Formulir sasaran lingkungan untuk tiap-tiap unit kerja terkait
aspek lingkungan, KPI lingkungan, dll.
9. Rekaman (bukti) kompetensi (7.2). Dokumen ini biasanya milik unit kerja HRD, seperti
formulir kompetensi, formulir identifikasi pelatihan, formulir jadwal pelatihan dan
evaluasi hasil pelatihan (formulir telah terisi), dll.
10. Rekaman komunikasi internal dan eksternal (7.4.1). Contoh dokumen antara lain notulen
rapat pembahasan lingkungan secara intern (antar unit kerja) dan ekstern (dengan instansi
pemerintah, penanggung jawab kawasan, masyarakat sekitar lokasi), dll.
11. Dokumen proses perencanaan dan kontrol operasional (8.1). Contoh dokumen ini antara
lain tersediannya prosedur-prosedur operasional sebagai alat untuk mengkontrol proses,
dll.
12. Dokumen-dokumen pendukung proses tanggap darurat (8.2). Contoh dokumen ini antara
lain skenario latihan tanggap darurat, struktur organisasi tanggap darurat, bukti foto-foto
pelaksanaan latihan tanggap darurat, dll.
13. Rekaman pengawasan, pengukuran, analisa dan hasil evaluasi. Contoh dokumen ini
antara lain rekaman kalibrasi, dll (9.1.1)
14. Rekaman evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku
bagi organisasi (compliance obligation) (9.1.2). Contoh dokumen ini antara lain formulir
evaluasi pemenuhan peraturan-perundangan dan peraturan lain.
 15. Rekaman atau bukti-bukti pelaksanaan kegiatan audit internal, termasuk hasil audit
(9.2.2). Contoh dokumen ini antara lain jadwal audit, daftar nama auditor internal berikut
sertifikat pelatihan, checklist audit (jika dignakan), dll.
16. Rekaman hasil management review atau rapat tinjauan manajemen (9.3). Contoh
dokumen ini antara lain notulen rapat management review (tinjauan manajemen)
17. Rekaman jenis ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil (10.2)
18. Rekaman tindakan korektif (10.2). Contoh dokumen ini antara lain formulir CAR atau
PTPP, dll

Selain dokumen-dokumen yang tercantum dalam daftar dokumen wajib ISO 14001:2015 di atas
tentu masih ada sejumlah dokumen lain yang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi
dalam penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif.

FacebookTwitterGoogle+