Plan de Calidad Edificio XXXX

PLAN DE CALIDAD Versión: 0
Fecha
OBRA: Página: 4 de 14
Fecha: 15.10.03
INDICE PLAN DE DE CALIDAD
1.- INTRODUCCIÓN Página: 4 de 7
2.- ALCANCE
3.- REVISIÓN OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA
3.1 Plazos de revisión
3.2 Información para la revisión
PLAN DE DE CALIDAD
4.- POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
5.- OBJETIVOS
5.1 Objetivos de gestión
5.2 Objetivos operativos
5.3 Planificación de objetivos
6.- ORGANIZACIÓN
6.1 Organigrama
6.2 Comité de Calidad
7.- PLANIFICACIÓN
7.1 Instalación de Faenas
7.2 Programación de Obra
7.3 Gestión de Procesos
8.- GESTION DE RECURSOS
8.1. Recursos humanos
8.2. Materiales / insumos
8.3. Máquinas / equipos
8.4. Medición y ensaye de equipos
8.5. Subcontratistas
8.6.- Proveedores
9.- RELACIÓN CON EL CLIENTE
9.1 Reuniones
9.2 Modificación de contrato
9.3 Medición de Satisfacción al cliente
10.- CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
10.1 Programa de entrenamiento
10.2 Plan de seguridad
11.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
11.1 Revisión interna
11.2 Auditoría interna
12.- RESUMEN ANEXOS
CUADRO DE APROBACIONES
NOMBRE FECHA FIRMA
ELABORA
REVISA
APRUEBA
Fecha
Fecha: 15.10.03
PLAN DE DE CALIDAD
1 INTRODUCCIÓN Página: 4 de 7
OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA

OBJETIVO GENERAL
PLAN DE DE CALIDAD
El objetivo del Plan de Calidad de Obra será asegurar a nuestro cliente el cumplimiento de los
requisitos exigidos sobre la base de la Política de Calidad y del Sistema de Gestión de Calidad
establecido en la Empresa Constructora perico los palotes de acuerdo a la Norma ISO 9001/2010.
El presente documento define los procedimientos y recursos que corresponde aplicar al proyecto,
proceso, producto o contrato específico de la obra EDIFICIO XXXX.
La prueba objetiva que evidencia que los procesos se han ejecutado de acuerdo al Sistema de
Gestión de Calidad serán los registros emanados de los controles y acciones a realizar. Estos
proporcionarán la seguridad de que los procesos fueron realizados de acuerdo al sistema propuesto
por la obra.
2 ALCANCE
El plan de calidad será aplicado a la construcción del Edificio NOMBRE Y DIRECCION, REGION
y se controlarán los procesos más relevantes del proyecto de la obra que se detallan más adelante.
CARACTERÍSTICAS CONTRACTUALES
Mandante
Tipo de Contrato
Plazo
Tipo de proyecto
Cantidad a construir
Fecha de inicio
Fecha de término
3 REVISIÓN
3.1 Plazos de revisión
3.1.1 El Plan de Calidad se revisará sobre la base de las indicaciones y alcances que se formulen en
el transcurso de la obra, y ante cualquier modificación de importancia del Sistema de Gestión de
Calidad de la Empresa, para determinar y aplicar las posibles modificaciones que correspondan.
3.1.2 De efectuarse una nueva aprobación en el Plan de Calidad, se cambiará la versión y la fecha
del documento.
3.2 Información para la revisión

Fecha
Fecha: 15.10.03
3.2.1 La información dePLAN
entrada
DE para la revisión del sistema de calidad incluye:
DE CALIDAD
Página: 4 de 7
a) Informes de auditoríasOBRA:
y de acciones correctoras y preventivas
CANDELARIA GOYENECHEA
b) Las informaciones recibidas de los clientes
c) Resultados del desempeño
PLAN de
DE procesos y conformidad de productos.
DE CALIDAD
4 POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA ALMAHUE ES COPIA DE OTRO

EXTRAXTO:
“Nuestro compromiso está orientado a satisfacer al máximo las necesidades y expectativas de

nuestros clientes. Para esto, realizamos nuestra gestión, enfocándola hacia ellos, buscando
soluciones óptimas para cada circunstancia, proporcionando una atención personalizada tanto de
nuestro personal superior como de la Gerencia General, manteniendo la flexibilidad necesaria y
aportando la experiencia adquirida en nuestra trayectoria.
Para materializar este propósito, el pilar fundamental son las personas que conforman nuestra
organización, quienes mediante un compromiso personal con la realización de un trabajo bien
hecho y apoyado por sistemas de gestión que permiten ir consiguiendo un mejoramiento continuo,
hacen posible entregar obras y un servicio que cumple con todos los requisitos esperados por los
clientes.”
La dirección desarrolla su Política de Calidad estableciendo directrices para la implantación de

objetivos particulares en todas las secciones y a todos los niveles de la organización y supervisará
su evaluación y cumplimiento. Dichos objetivos se relacionan con el cumplimiento de las
especificaciones de los procesos y del producto.
Fecha
5 OBJETIVOS Fecha: 15.10.03

PLAN DE DE CALIDAD
5.1 OBJETIVOS DE GESTION Página: 4 de 7

Objetivo de calidad Indicador desempeño Meta Responsable de Frecuencia
PLAN DE DE CALIDAD implementar y de
medir el medición
objetivo
Mantener durante la Tasa de siniestralidad TS < 64 Encargado de Mensual
obra, una tasa de prevención de
siniestralidad menor riesgos
a la propuesta por la
empresa
Mantener durante la T.A < EPRO Mensual
obra una tasa de T.A = Nº Accidentes * 100 5%
accidentabilidad Nº Prom. de trabajadores
igual o inferior a 5.
Lograr una buena PAC= AC * 100 PAC > Jefe de Terreno Semanal
efectividad en la AP 80%
planificación
semanal
Cumplimiento curva Hormigón despachado*100 CPM > Jefe de Terreno Mensual
S de hormigón Hormigón programado 95%
Fecha
5.2 OBJETIVOS OPERATIVOS Fecha: 15.10.03

PLAN DE DE CALIDAD
Objetivo de Indicador desempeño Meta Página: 4 deFrecuencia
Responsable 7
calidad OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA
de de medición
implementar
PLAN DE DE CALIDAD y medir
objetivo
Terminación Rasgos picados menor o RP ≤ 1 Trazador / Por piso
rasgos de igual a 1 por piso Encargado de
ventana y Calidad
puertas en obra
Gruesa
Conformidad en 100% Pilares sin Pilares vistos sin Jefe de Por pilar
la terminación de necesidad de maquillaje. maquillaje = 100% terreno /
pilares vistos sin (sin nido, tratamiento de Supervisor
maquillaje. junta, hoyos, etc)
Construir Construir 100% Cortagoteras Jefe de Por losa
cortagoteras en cortagoteras de losa ejecutadas en obra terreno /
la obra gruesa. gruesa = 100% Supervisor
Conformidad en Cabezas de losa vistas P Conformes = Jefe de Por losa
la terminación de sin maquillaje 100% terreno /
Cabezas de losa Supervisor
vistas sin
maquillaje
Control de Control de herramientas Control del 100% de Jefe Bodega / Semanal
herramientas en propias y arrendadas las herramientas Mantención /
bodega (mantenciones, Encargado de
reparaciones, chequeo Calidad
en salida y entrada a
bodega).
5.3 PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS
Planificación de los objetivos
5.3.1 El equipo a utilizar para la medición de los objetivos, deberá cumplir con todos los requisitos
de mantención y aseguramiento del correcto funcionamiento dentro de las tolerancias permitidas por
este.
5.3.2 La planificación, medición y seguimiento de los objetivos de gestión y operativos, se harán

de acuerdo al instructivo IN-OBR-183-03 “Medición de Objetivos de Obra”, llevándose el control
global según el avance de la obra y por personal definido por el administrador, tal como lo muestra
el Anexo A. Sus resultados serán discutidos y analizados en reunión de comité de calidad de obra,
donde se tomarán las acciones de mejoras para el cumplimiento de dichos objetivos.
Fecha
Fecha: 15.10.03
6 ORGANIZACIÓN
PLAN DE DE CALIDAD
Página: 4 de 7
6.1 ORGANIGRAMA
Se adjunta organigrama PLAN

de acuerdo
DE DEaCALIDAD
los requerimientos contractuales del proyecto, según Anexo B.
6.2 COMITÉ DE CALIDAD
La organización para la gestión de calidad en la obra es liderada por el Administrador de obra a

través de reuniones semanales de Comité de Calidad de la Obra, cuya función se indica en el Anexo
C.
El Comité de Calidad de la Obra planifica sus actividades basándose en los requerimientos
contractuales del proyecto y estrategias adoptadas para su ejecución.
7 PLANIFICACIÓN
7.1 INSTALACIÓN DE FAENAS
El Administrador de Obra es el responsable de elaborar un proyecto de las instalaciones de faenas, el

que se irá actualizando en la medida que se efectúen ampliaciones o modificaciones. Como se
muestra en Anexo D.
Es responsabilidad del Administrador de Obra cumplir con las disposiciones legales existentes en
cuanto a higiene, orden, aseo, iluminación, contingencias de emergencias en las instalaciones de
faenas de las obras, según Decreto Nº 594 y esto es controlado por el EPRO, mediante un listado de
chequeo.
7.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA
Se utilizará una Carta Gantt para el programa general de la obra, mostrando las actividades y sus
respectivas fechas de inicio y término.
El control del cumplimiento del programa se hará a través del PAC. Semanalmente se entregara, en
una reunión, la programación semanal. En esta reunión también, se analizarán las metas parciales a
cumplir dentro del contexto del programa general. Además, se dejará registro del control de avance
y de las medidas a tomar en caso de atraso. En esta reunión además se analizarán las actividades que
comenzarán el siguiente mes de manera de programar el término oportuno de las actividades previas
y proveer de los insumos y mano de obra necesarios.
Fecha
Será responsabilidad del ECO distribuir controladamente la entrega del programa de15.10.03
Fecha: obra a todos los
involucrados en la reunión.
PLANAdicionalmente
DE DE CALIDAD el ECO le hará entrega a la ITO de la planificación
semanal, de manera de coordinar la recepción de las actividades planificadas. Página: 4 de 7
Será responsabilidad de OBRA:
los jefes de terreno llevar
CANDELARIA el avance real de la obra.
GOYENECHEA
PLAN DE DE CALIDAD
7.3 GESTIÓN DE PROCESOS
7.3.1 Elaboración de Documentos Operativos
Todo documento elaborado por cuenta propia de la obra va a recibir el nombre de Instrucción de
Trabajo y se elaborará según lo señalado en procedimiento PG-CAL-01: Elaboración y Control de la
Documentación. Los documentos elaborados serán revisados y aprobados por el Administrador de
Obra o jefe de departamento como lo indica el procedimiento.
7.3.2 Control de documentos de empresa
El Administrador de Obra delegará en el Encargado de Calidad de Obra (ECO) el control de los

documentos aprobados por la empresa en cuanto a su archivo y distribución de acuerdo a lo indicado
en el procedimiento PG-CAL-01: Elaboración y Control de Documentación, que dispone la
Empresa.
7.3.3 Control y distribución de documentación técnica de Obra
El Administrador de Obra, a través del ECO es responsable de administrar la documentación técnica

del proyecto (planos, especificaciones técnicas, etc.). Esta se va a distribuir en forma controlada al
personal de terreno que corresponda, según lo señalado en el procedimiento: PG-OBR-01: Control
de Documentos de Obra y quedará registrada en el formulario FO-OBR-01.2. Además, la
documentación obsoleta será localizada y retirada.
Cualquier modificación específica que presenta el proyecto se dejará constancia de ello en el

formulario FO-OBR-01.3, según lo indicado en el procedimiento PG-OBR-01: Control de
Documentos de Obra. Para los cambios internos bastará con la firma del Administrador de Obra.
Para cambios externos que impliquen modificaciones de arquitectura, cálculo o instalaciones, éstas
deberán contar con la aprobación por Libro de Obra.
7.3.4 Control de procesos
Los procesos de ejecución se controlarán a través listas de chequeo, éstas resumen las actividades
de control de los procesos seleccionados, de manera de asegurar la conformidad de los productos
resultantes.
El encargado de calidad entregará los listados de chequeo según el avance programado semanal a
los supervisores. Una vez que el supervisor ha completado el desarrollo de su actividad firmará el
registro de control, lo entregará al supervisor que corresponda para dar paso al proceso siguiente,
Fecha
según la secuencia constructiva. Si lo hubiera terminado, lo entregará al jefe deFecha:

terreno para su toma
15.10.03
de conocimiento y aprobación
PLAN DEfinal.
DE CALIDAD
Página: 4 de 7
Luego el jefe de terrenoOBRA:
entregará el registro de control firmado al encargado de calidad de obra para
CANDELARIA GOYENECHEA
que éste proceda a su archivo según el orden correlativo en un archivador especial para ello.
PLAN DE DE CALIDAD
7.3.5 Control de registros
Los listados de chequeo se encontraran físicamente en el lugar de desarrollo de la actividad y cada

supervisor firmara como demostración de conformidad del trabajo a él encomendado, revisando que
las tareas que proceden estén todas visadas. El supervisor encargado en el sector de trabajo entregara
el registro de autocontrol una vez terminadas las actividades ahí comprendidas al Jefe de Terreno y
este a su vez dará la aprobación final. Luego el Jefe de Terreno entregará el registro de autocontrol al
ECO para que éste proceda a su archivo por proceso en un archivador especial para ello.
Además, se archivarán los resultados de ensayes que se hayan efectuado u otro documento que
corresponda.
Cada área de trabajo tendrá definido sus registros en el formulario FO-CAL-02.1, según lo indicado
en el procedimiento PG-CAL-02: Control de Registros.
7.3.6 Control de Productos No Conformes
Si durante las revisiones se detectase alguna desviación en los requerimientos especificados para el
producto, cualquier jefatura directa de la obra (supervisor, jefe de terreno, etc.) podrá identificar y
registrar el producto no conforme, describiendo la falta de cumplimiento la cual se entregará al jefe
de terreno para su toma de conocimiento. Para ello, la Empresa tiene establecido el procedimiento
PG-CAL-05: Control de Producto No Conforme.
El jefe de terreno es el responsable de establecer y registrar las medidas correctivas
correspondientes, designando al personal que las ejecutará; cuando la no conformidad sea de mayor
envergadura su método de reparación estará dado por el jefe de terreno y administrador de obra.
Una vez realizadas las correcciones, el supervisor deberá verificar que el producto corregido cumple
con los requisitos, entregando un detalle de los recursos ocupados al encargado de calidad. El Jefe
de terreno en conjunto con el administrador de obra serán los encargados de realizar la valorización
de la no conformidad, cuyo resultado, será entregado al encargado de calidad de la obra. De existir
costos atribuibles a los subcontratistas, se les solicitará una firma en el formulario, todo esto quedará
registrado en formulario FO-CAL-05.1, de tal manera de proceder a su descuento en los estados de
pago. El responsable de informar a los subcontratistas será el ECO.
El ECO archivará dicho formulario y llevará un listado de no conformidades de obra valorizadas.

Además, informará semanalmente, en reuniones del Comité de Calidad de la Obra, el estado de los
productos no conformes y sus medidas respectivas
Fecha
Fecha: 15.10.03
PLAN DE DE CALIDAD
7.3.7 Seguimiento y medición de procesos Página: 4 de 7

La obra medirá el proceso de hormigonado, realizando el seguimiento y medición de este proceso.
PLAN DE DE CALIDAD
7.3.8 Mejora de procesos
Si durante la investigación y análisis de las no conformidades detectada en la obra por producto no

conforme, auditoria, medición de procesos o reclamos del cliente se aplica una mejora, esta se hará
según lo indicado en el procedimiento PG-CAL –06: Acción Correctiva y Preventiva.
El Administrador de la obra y/o Jefe de terreno determinará las acciones para la mejora de acuerdo a
los resultados de la investigación de causa, registrándose en el FO-CAL-06.1.
El ECO en reunión de comité de calidad detallará el estado de las acciones tomadas para las
mejoras, siendo el jefe de terreno el responsable de efectuar el seguimiento y control de la ejecución,
de manera de constatar la eficacia de la acción tomada para la mejora. Esto se registrará en FO-
CAL-06.1.
7.3.9 Control de pre-entrega
Finalizadas todas las etapas constructivas, se generará una pauta de control que sirva de apoyo para
controlar el estado final de la obra. Cualquier anormalidad detectada por el supervisor responsable,
se registrará como una observación detallando su falencia, tratamiento y responsable.
Posteriormente se controlará su levantamiento, registrando la fecha de control y firma del
supervisor.
Finalmente será el Jefe de terreno quien de conformidad final al levantamiento de todas las
observaciones detectadas.
8 GESTIÓN DE RECURSOS
8.1 RECURSOS HUMANOS
Al inicio y durante el transcurso de la obra, el Jefe de Terreno en conjunto con el Administrador de

obra, determinará las necesidades de personal de acuerdo al programa de obra. La contratación del
personal, será a través del Administrativo de obra, las que serán contratadas por él, de acuerdo al
procedimiento PG-PER-01: Contratación de Personal.
Fecha
Mensualmente el administrador evaluará el gasto real de mano de obra, Fecha:

comparándolo
15.10.03 con el
presupuestado. PLAN DE DE CALIDAD
Página: 4 de 7
De requerir mejoras en las competencias de los trabajadores, éstos serán solicitados a través del jefe
de personal de oficina central,
OBRA: según lo indicado
CANDELARIA en procedimiento PG-PER-03: Capacitación.
GOYENECHEA
El manejo de cada trabajador contratado

PLAN DE y su posterior finiquito se hará según el procedimiento PG-
DE CALIDAD
PER-02: Manejo de Contrato y Finiquito del Personal.
Se hará una evaluación al personal de terreno para determinar su nivel de desempeño, todo ello
según lo indicado en el procedimiento PG-PER-04: Evaluación de Desempeño.
8.2 MATERIALES E INSUMOS
8.2.1 Los insumos a comprar, se regirán según lo estipulado en el procedimiento PG-CAL-07:

Compras y Subcontratos. El control interno de los insumos, en cuanto a su distribución y
almacenamiento, se hará según lo indicado en el procedimiento PG-CAL-10: Control de Bodega de
Obra.
8.2.2 El control de recepción de los materiales será realizado por el Jefe de Bodega o quién él
designe. Se utilizará como apoyo lo indicado en el anexo E, donde se detallan los principales
requerimientos de control y criterios de aceptación. Se dejará constancia escrita de cualquier
observación en las respectivas guías de despachos o facturas según corresponda.
8.2.3 El administrador de obra definirá el stock crítico de la obra en el anexo F, y en el anexo G el

stock crítico de elementos de protección personal, los cuales serán controlados de acuerdo al
avance de la obra.
8.2.4 La solicitud de materiales menores para comprar la hará el Jefe de terreno o los supervisores
de obra por escrito, según necesidad de la obra.
8.2.5 El pedido diario de materiales de obra a bodega se hará a través de vales numerados y
controlados.
8.2.6 Se controlará el uso de los materiales favoritos mensualmente, a través de un inventario

valorizado, que será entregado por el Jefe de Bodega al Administrador de obra. Los materiales
favoritos se designaran de acuerdo a la etapa constructiva.
8.2.7 El Jefe de Bodega realizará semanalmente el control de al menos 1 material del stock crítico
definido en el anexo F, de manera de alertar al Administrador de Obra cuando se haya alcanzado el
stock mínimo definido para ellos.
Fecha
8.3 MÁQUINAS Y EQUIPOS Fecha: 15.10.03

PLAN DE DE CALIDAD
Página:
La Mantención preventiva de las maquinas y equipos deberán ceñirse a lo4 deindicado
7 en
procedimiento PG-CAL-09: Control de equipos y herramientas.
PLAN DE DE CALIDAD
8.4 MEDICIÓN Y ENSAYE DE EQUIPOS
Se controlarán niveles y taquímetros a ocupar. Semanalmente los operadores chequearán sus

equipos, si la revisión no es satisfactoria se enviarán inmediatamente a un servicio técnico
reconocido para su reparación.
8.5 SUBCONTRATISTAS
8.5.1 Al inicio de la obra el administrador de obra detallará un resumen de los requerimientos

contractuales con cada uno de los subcontratistas considerados como crítico, según lo indicado en el
procedimiento PG-CAL-12: Manual para Subcontratistas.
8.5.2 Los subcontratos considerados de alta criticidad son: Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas.
8.5.3 Los equipos y/o maquinarias de alta peligrosidad utilizados por los subcontratistas para el
desarrollo de la obra, deberán estar autorizados por el Prevencionista. Adicionalmente, si lo requiere,
podrán contar con un programa de mantención al día.
8.5.4 La selección de contratistas se realizará oportunamente de acuerdo a las necesidades de la

obra. Además, se realizarán evaluaciones a subcontratistas al término de la obra según el
procedimiento PG-CAL-11: Selección y evaluación de subcontratistas.
8.5.5 La comunicación con cada subcontratista se hará a través de reuniones internas a medida que
el administrador de obra lo requiera. En un manifold se anotarán todos aquellos acuerdos y
compromisos importantes que se definan.
8.5.6 Se realizará evaluación a los subcontratos según procedimiento PG-CAL-11: Selección y

Evaluación de Subcontratistas, la cual se realizará al término de la obra.
8.6 PROVEEDORES
Para aquellos insumos críticos que consideren certificados de calidad, el administrador de obra
solicitará a los proveedores dichos certificados, emitidos por un organismo calificado. De igual
modo, si algún subcontratista adquiera sus propios materiales o utilicen materiales prefabricados,
será requisito de él presentar los certificados de calidad correspondientes a las actividades
desarrolladas, y será el jefe de terreno quien exija su cumplimiento.
Fecha
Se realizarán evaluaciones a los proveedores durante la obra, según procedimiento PG-CAL-18:

Fecha: 15.10.03
Selección y Evaluación PLAN
de Proveedores, al término de cada etapa contractual.
DE DE CALIDAD
Página: 4 de 7

8.7 Pago de proveedores y subcontrato
PLAN DE DE CALIDAD
8.7.1 El pago a los proveedores y subcontrato se hará según procedimiento PG-CON-01: Pago de
Proveedores, Subcontratos y Otros.
8.7.2 Para los pagos de los subcontratistas, el administrador de obra solicitará mensualmente al
administrativo el cuadro resumen con los requerimientos legales de los subcontratistas y al
prevencionista el cuadro con los requerimientos de prevención, en lo correspondiente a bodega y
calidad el administrador solicitará información de ellos cuando el estime conveniente. Todo ello,
para que el administrador de obra curse el estado de pago con toda la información necesaria.
9 RELACION CON EL CLIENTE
9.1 REUNIONES
Se realizarán reuniones semanales en la obra, todos los días Martes 08:00 Hrs. con la participación
de los siguientes profesionales:
ASISTENTES EMPRESA TELEFONO MAIL
Todo lo acordado en reunión de obra con el cliente quedará registrado en un acta.
Se hará uso de todos los medios de comunicación formal disponible, tales como cartas, e-mail,
informes, reuniones semanales, etc. para mantener durante el transcurso de la obra una
comunicación clara y fluida con el cliente.
Fecha
9.2 MODIFICACIÓN DE CONTRATO Fecha: 15.10.03

PLAN DE DE CALIDAD
Las modificaciones de contrato y obras extras se harán según lo estipulado Página: 4 de
en7 las Bases
Administrativas Generales y su confirmación quedará registrada en las actas de reunión o vía mail
por parte del mandante o ITO.
PLAN DE DE CALIDAD
9.3 MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
9.3.1 Se realizarán dos encuestas durante el desarrollo de la obra para conocer la percepción y el
nivel de satisfacción del cliente respecto del desempeño de la constructora, según el procedimiento
PG-CAL-14: Medición de la Satisfacción al Cliente, la primera se realizará cuando la obra alcance
un avance del 60% y la segunda al finalizar la obra.
9.4 RECLAMO DEL CLIENTE
Cualquier reclamo del cliente será tratado y analizado como una no conformidad a la obra y se
llevará según procedimiento PG-CAL-05: Control de Producto No Conforme, y seguirá el curso de
una acción preventiva o correctiva para conseguir una oportuna mejora, según sea el caso.
10 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
10.1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
La capacitación en la obra se hará según procedimiento PG-PER-03: Capacitación.
10.2 PLAN DE SEGURIDAD
El Experto en prevención de riesgos de la empresa presentará el plan de seguridad para la obra, en el

cual se define las acciones y controles que se llevarán a cabo. Todas ellas estarán basadas y en
conformidad al procedimiento PG-SEG-01: Operación y Control del Departamento de Prevención
de Riesgos y Accidentes en Obra.
La distribución, control y seguimiento del programa será responsabilidad del encargado de

prevención de riesgos en obra, quien informará semanalmente de su avance y cumplimiento en
reuniones de comité calidad de la obra.
Fecha
Fecha: 15.10.03
11 REVISION DEL SISTEMA
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
DE DE CALIDAD
Página: 4 de 7
11.1 REVISION INTERNA
El ECO desarrollará unPLAN

programa
DE DEde revisión interna a todas las áreas de trabajo de acuerdo a lo
CALIDAD
establecido en los documentos de la empresa. Cualquier no cumplimiento a ellos, se registrarán las
no conformidades que correspondan, posteriormente se hará un seguimiento para constatar sus
correcciones.
11.2 AUDITORIA INTERNA
Con el propósito de verificar la efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad,

la empresa coordinará auditorías internas de calidad, según lo indicado en el procedimiento: PG-
CAL-08: Auditorías Internas.
12 RESUMEN DE ANEXOS
ANEXO A: Seguimiento de objetivos de gestión y operativos de calidad

ANEXO B: Organigrama de obra.
ANEXO C: Comité de calidad de obra.
ANEXO D: Layout de instalación de faenas
ANEXO E: Requerimientos de control de recepción de insumos
ANEXO F: Stock Crítico y stock de elementos de protección de Seguridad
ANEXO: A
CONTROL DE OBJETIVOS DE CALIDAD
OBRA
OBJETIVOS DE GESTION:
Mantener durante la Mantener durante la obra

Cumplimiento curva S de Lograr una buena efectividad
OBJETIVOS obra una tasa de una tasa de siniestralidad
hormigón en la planificación semanal.
siniestralidad menor a menor a 90
90
Hormigón despachado *100

T.A=Nº Accidentes * 100 T.S = Días perdidos * 100
INDICADOR Nº Prom. de trabajadores Nº Prom. de trabajadores
Hormigón programado PAC= AC * 100
AP
META T.A < 5 T.S < 90 CPM > 95% PAC > 80%
Índice
SEPTIEMBR Mensual
E Índice
Acumulado
Índice
Mensual
OCTUBRE
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
NOVIEMBRE
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
DICIEMBRE
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
ENERO
Índice
Acumulado
FEBRERO Índice
Mensual
ANEXO: A
OBRA
Índice
Acumulado
OBJETIVOS OPERATIVOS:
Terminación rasgos de Conformidad en la Conformidad en la Control de herramientas
Construir Cortagoteras en
OBJETIVOS ventana y puertas en terminación de pilares
obra gruesa
terminación de en bodega
obra Gruesa vistos sin maquillaje Cabezas de losa vistas
sin maquillaje
Rasgos picados menor Control de herramientas
o igual a 1 por piso. propias y arrendadas
Pilares vistos sin necesidad Ejecución de
Cabezas de losa vistas (mantenciones,
INDICADOR de maquillaje (sin nido, cortagoteras de losa en
sin maquillaje reparaciones, chequeo en
tratamiento, hoyos, etc.) obra gruesa
salida y entrada a
bodega)
C (ejecutadas en obra
META RP ≤ 1 por piso P Conformes = 100%
gruesa) = 100% CL Conformes = 100% H Controladas = 100%
Índice
Mensual
SEPTIEMBRE
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
OCTUBRE
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
NOVIEMBRE
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
DICIEMBRE
Índice
Acumulado
ANEXO: A
OBRA
ENERO Índice
Mensual
Índice
Acumulado
Índice
Mensual
FEBRERO
Índice
Acumulado
ANEXO C
COMITÉ DE CALIDAD
OBRA:
REPRESENTATIVO
ANEXO C
COMITÉ DE CALIDAD
OBRA:
PROPÓSITO
Establecer los lineamientos generales para la implementación de la gestión de calidad

en la obra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUNCIONES
Planificar y materializar las actividades Revisar el Plan de Calidad y sus modificaciones

relacionadas con la calidad de la obra. Controlar el cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan.
Proponer los cambios que sean necesarios con respecto al funcionamiento de
la gestión de la obra.
Analizar el funcionamiento de la gestión en la
Proponer la asignación de los recursos necesarios para la gestión de la obra.
obra.
Analizar y proponer los cambios necesarios para la optimización de la
estructura organizacional de la obra.
Intercambiar información relevante, en forma clara y oportuna.
Mejorar la comunicación entre los integrantes
Dar a conocer los resultados de la gestión de calidad en la obra.
Analizar las exigencias del proyecto.
Incorporar la experiencia y creatividad de los integrantes para identificar y
Mejorar los procesos dar solución a los problemas.
Realizar el análisis causal de no conformidades para llevar a cabo las
acciones preventivas.
Lograr el compromiso efectivo de los integrantes
Motivar la participación e integración de los integrantes.
del equipo.
FORMACION:
Administrador de Obra
Jefe Terreno
Oficina Técnica
Encargado de Calidad de obra
Encargado de Prevención
Jefe de Bodega
Jefe Administrativo
Trazadores
Capataces
FRECUENCIA DE REUNIONES:
Semanal, todos los días Miércoles 12:00 hrs.

ANEXO D
LAYOUT DE INSTALACION DE FAENAS
OBRA:
ANEXO E
REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE INSUMOS
OBRA:
METODO
MATERIAL/ INSUMO REQUERIMIENTO DE CONTROL CRITERIOS DE ACEPTACION REGISTRO RESPONSABLE
CONTROL
Tipo de hormigón, sello.
De acuerdo a programa semanal y Supervisor de obra

Hormigón Cantidad Visual Guía de despacho
modificaciones gruesa
Resistencia, cono, granulometría

Revisión de guía de despacho
Verificar si corresponde a obra Orden de compra
destinatario.
Fierro A-63-42-H Visual y guía de Jefe De Bodega
Largos, diámetros Exactos a lo solicitado
despacho
Calidad del acero. Marcas de calidad del acero
Marca, Modelo, Códigos
De acuerdo a órdenes de compra Orden de compra
Dimensiones
Cerámica Visual y guía de Jefe De Bodega
De acuerdo a Partidas
Tono y calibre despacho
recepcionadas anteriores
Tipo, espesor Especificación Normal, RH y RF Orden de compra
Volcanita Visual y guía de Jefe De Bodega
Estado Planchas integras, sin daños
despacho
· Revisar dimensiones: Orden de compra
Soleras y
Dimensiones Visual espesor, dimensión y largo, según y guía de Jefe De Bodega
montantes
especificación despacho
Marca, Modelo, Color De acuerdo a orden de compra
Estado, revisión individual, solo con Sin saltaduras, ni picados, retorno
luz natural de enlozado en estanque, parejo Orden de compra
WC, estanque y
Visual y guía de Jefe De Bodega
lavamanos Accesorios Todos los accesorios
despacho
Elementos de anclaje para WC,
Todos los accesorios
Estanque y lavamanos
ANEXO E
REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE INSUMOS
OBRA:
METODO
MATERIAL/ INSUMO REQUERIMIENTO DE CONTROL CRITERIOS DE ACEPTACION REGISTRO RESPONSABLE
CONTROL
Marca , modelo, color y medidas Visual De acuerdo a orden de compra

Orden de compra
Tinas No se aceptarán daños, saltaduras y guía de Jefe De Bodega
Estado, revisión individual Visual
ni golpes despacho
Accesorios y componentes Visual Todos los accesorios
Marca , modelo, tipo De acuerdo a orden de compra Orden de compra
Griferías Estado, revisión individual Visual Sin saltaduras, ni rayaduras y guía de Jefe De Bodega
Componentes Todos los accesorios despacho
Verificar dimensiones y apertura De acuerdo a orden de compra
Puertas Visual Guía de despacho Jefe De Bodega
Estado visual sin defectos Sin golpes, ni defectos visuales
Marca, Modelo, tipo De acuerdo a orden de compra
No se aceptan saltaduras,
Hornos eléctricos, Estado, Revisión individual Orden de Compra
rayaduras ni golpes
cocinas y Visual y guía de Jefe De Bodega
campanas Componentes Todos los accesorios despacho
Cada artefacto debe tener su
Garantía
garantía
Marca, Modelo, Tipo De acuerdo a orden de compra
Medidas De acuerdo a orden de compra
Orden de compra
Secador derecho o izquierdo De acuerdo a orden de compra
Lavaplatos Visual y guía de Jefe De Bodega
Perforación para grifería De acuerdo orden de compra
despacho
No se aceptan saltaduras,
Estado, Revisión individual
rayaduras ni golpes
Nota: Las revisiones se harán de manera aleatoria.

ANEXO F
STOCK CRÍTICO
OBRA: EDIFICION SANTA MAGDALENA

ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD
Cemento Saco 50
Alambre # 18 Kilos 50
Alambre # 14 Kilos 50
Clavos 4" Kilos 50
Clavos 3" Kilos 50
Clavos 2 1/2" Kilos 50
Clavos 2" Kilos 50
Clavos Hilti 2 1/2" Unidad 300
Fulminantes Cal. 27 Unidad 300
Separadores tipo Torre bolsa 3000
Separadores tipo rueda bolsa 3000
Brocas SDS 16mm Unidad 5
Lapiz Bicolor Unidad 24
Sikadur 31 Unidad 5
Sikadur 32 Unidad 5
Intraplas Unidad 5
Sika Grout 214 Saco 5
Yeso Saco 20
Rodillos Unidad 10
Desmoldante Tambor 1
Disco Corte Metal 7" Unidad 15
Adhesivo Hilti R500 Unidad 15
Copa Diamantada UNIDAD 2
Disco Diamantado 4 1/2 UNIDAD 2
Disco Diamantado 7 1/4 UNIDAD 2
Cinta Masking 24mm rollo 20
Cinta Masking 48mm rollo 20
Masilla Magica 1/4 galon 2
ANEXO F
STOCK CRÍTICO
Polietileno 020 negro rollo 1

Spray Blanco tarro 3
Spray Rojo tarro 3
Soldadura kilos 5
Malla Rachel Azul rollo 1
Palas UNIDAD 5
Carretillas UNIDAD 5
Ruedas de Carretilla UNIDAD 3
Chuzo UNIDAD 3
Escobillon municipal UNIDAD 5
Tierra color roja y azul bolsas 6
Huincha de medir 50 mts UNIDAD 1
Pintura Azul tineta 1
Pintura Verde tineta 1
Espatulas UNIDAD 10
Brochas 4" UNIDAD 6
Brocha 3" UNIDAD 6
Soplador UNIDAD 2
Hidrolavadora UNIDAD 2
Manguera mt 100
Enchufes industriales UNIDAD 2
Huincha aisladora UNIDAD 10

ANEXO F
STOCK CRÍTICO
Materiales Seguridad
ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD

Casco Amarillo Unidad 10
Casco Rojo Unidad 10
Casco Verde Unidad 10
Antiparras Oscuras Unidad 10
Antiparras Claras Unidad 10
Botin Seguridad Nº 39 Par 2
Botin Seguridad N° 40 Par 2
Malla Seguridad Rollo 2
Tapon Auditivo Unidad 100
Guantes Cabritilla Par 20
Guantes Hilos 4 Hebras Par 20
Guante Anticorte Par 20
Arnes de Seguridad UNIDAD 10
Cinta Peligro Rollo 10
Traje PVC amarillo Unidad 5
Mantas PVC UNIDAD 5
Barbiquejos UNIDAD 10
Cuerda de Vida MT 50
Protector Solar UNIDAD 2

Plan de Calidad Edificio XXXX

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PLAN DE CALIDAD Versión: 0

NOMBRE FECHA FIRMA

OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA

3.1 Plazos de revisión

3.2 Información para la revisión

4 POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA ALMAHUE ES COPIA DE OTRO

“Nuestro compromiso está orientado a satisfacer al máximo las necesidades y expectativas de

La dirección desarrolla su Política de Calidad estableciendo directrices para la implantación de

5 OBJETIVOS Fecha: 15.10.03

OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA

5.2 OBJETIVOS OPERATIVOS Fecha: 15.10.03

5.3 PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Planificación de los objetivos

5.3.2 La planificación, medición y seguimiento de los objetivos de gestión y operativos, se harán

Se adjunta organigrama PLAN

6.2 COMITÉ DE CALIDAD

La organización para la gestión de calidad en la obra es liderada por el Administrador de obra a

7.1 INSTALACIÓN DE FAENAS

El Administrador de Obra es el responsable de elaborar un proyecto de las instalaciones de faenas, el

7.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA

7.3.1 Elaboración de Documentos Operativos

7.3.2 Control de documentos de empresa

El Administrador de Obra delegará en el Encargado de Calidad de Obra (ECO) el control de los

7.3.3 Control y distribución de documentación técnica de Obra

El Administrador de Obra, a través del ECO es responsable de administrar la documentación técnica

Cualquier modificación específica que presenta el proyecto se dejará constancia de ello en el

7.3.4 Control de procesos

según la secuencia constructiva. Si lo hubiera terminado, lo entregará al jefe deFecha:

7.3.5 Control de registros

Los listados de chequeo se encontraran físicamente en el lugar de desarrollo de la actividad y cada

7.3.6 Control de Productos No Conformes

El ECO archivará dicho formulario y llevará un listado de no conformidades de obra valorizadas.

OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA

7.3.8 Mejora de procesos

Si durante la investigación y análisis de las no conformidades detectada en la obra por producto no

7.3.9 Control de pre-entrega

8.1 RECURSOS HUMANOS

Al inicio y durante el transcurso de la obra, el Jefe de Terreno en conjunto con el Administrador de

Mensualmente el administrador evaluará el gasto real de mano de obra, Fecha:

El manejo de cada trabajador contratado

8.2 MATERIALES E INSUMOS

8.2.1 Los insumos a comprar, se regirán según lo estipulado en el procedimiento PG-CAL-07:

8.2.3 El administrador de obra definirá el stock crítico de la obra en el anexo F, y en el anexo G el

8.2.6 Se controlará el uso de los materiales favoritos mensualmente, a través de un inventario

8.3 MÁQUINAS Y EQUIPOS Fecha: 15.10.03

Se controlarán niveles y taquímetros a ocupar. Semanalmente los operadores chequearán sus

8.5.1 Al inicio de la obra el administrador de obra detallará un resumen de los requerimientos

8.5.4 La selección de contratistas se realizará oportunamente de acuerdo a las necesidades de la

8.5.6 Se realizará evaluación a los subcontratos según procedimiento PG-CAL-11: Selección y

Se realizarán evaluaciones a los proveedores durante la obra, según procedimiento PG-CAL-18:

OBRA: CANDELARIA GOYENECHEA

9 RELACION CON EL CLIENTE

Todo lo acordado en reunión de obra con el cliente quedará registrado en un acta.

9.2 MODIFICACIÓN DE CONTRATO Fecha: 15.10.03

9.4 RECLAMO DEL CLIENTE

10.1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

La capacitación en la obra se hará según procedimiento PG-PER-03: Capacitación.

10.2 PLAN DE SEGURIDAD

El Experto en prevención de riesgos de la empresa presentará el plan de seguridad para la obra, en el

La distribución, control y seguimiento del programa será responsabilidad del encargado de

El ECO desarrollará unPLAN

11.2 AUDITORIA INTERNA