Pnt-Rayos Del Diamante - 2018

PLAN DE NEGOCIOS
“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA EFICIENTE Y ADECUADA PARA

EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA OPA “RAYOS DEL
DIAMANTE”
VERSIÓN FINAL 2018
PRESENTADO POR:
ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS “RAYOS DEL

DIAMANTE”
REPRESENTANTE LEGAL:
RAMIRO VEGA MOLINA
ELABORADO POR:
ING. EDGAR MIGUEL NIÑO SIME CELULAR: 975559606

INDICE GENERAL
1. Resumen Ejecutivo. 04
2. Datos Generales de la OPA. 06
3. Antecedentes. 07
3.1. Problemática. 08
3.2. Indicadores Socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA. 09
4. Análisis interno de la OPA. 14
4.1. Indicadores técnicos y económicos de la OPA. 14
4.2. Procesos y productos sin el PNT. 18
4.2.1. Descripción de los procesos actuales. 18
4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA. 23
4.2.3. Descripción de los productos actuales. 24
4.3. Dotación de recursos productivos. 25
4.4. Organización y recursos humanos. 26
4.4.1. Plana Directiva. 27
4.4.2. Plana técnica. 29
5. Análisis del Entorno. 30
5.1. Mercado. 30
5.1.1. Delimitación del mercado. 34
5.1.2. Análisis del mercado objetivo. 34
5.1.3. Precios. 39
5.1.4. Comercialización 40
5.1.5. Clientes Identificados en el marco del PNT 41
5.1.6. Competidores 42
5.2. Regulación y Normatividad 44
5.2.1. Licencias y permisos. 44
5.2.2. Normas de la Industria 44
5.2.3. Aspectos tributarios y laborales. 44
5.2.4. Aspectos Ambientales. 45
6. Planeamiento Estratégico. 47
6.1. Objetivos del PNT. 47
6.2. Objetivos específicos y estrategias. 47
6.3. Estrategia de Mercadotecnia. 49
6.4. Metas del PNT. 50
1
6.5. Programación de actividades. 50
7. Propuesta de Adopción de tecnología. 51
7.1. Descripción de la Solución tecnológica a Implementar. 51
7.2. Procesos y Productos con el PNT. 58
7.2.1. Descripción de Procesos con el PNT. 58
7.2.2. Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta 63
7.2.3. Descripción de Productos del Plan de Negocio a Implementar 63
7.3. Requerimientos de Bienes o Servicios para la Adopción de la Tecnología.64
7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la
Zona de Producción. 67
8. Plan de Producción y Ventas. 69
8.1. Plan de Producción con el PNT. 69
9. Plan de Manejo Ambiental. 70
9.1. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 70
10. Plan de Control de Riesgos. 72
10.1. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención y Mitigación.72
11. Presupuesto del PNT. 74
11.1. Costos de Inversión y Operación. 74
11.2. Gastos de Comercialización. 75
11.3. Gastos de Gestión o Administración. 75
11.4. Gastos de Financiamiento. 76
11.5. Gastos de Manejo Ambiental 76
11.6. Presupuesto Consolidado del PNT. 76
12. Estructura Financiera del PNT. 77
12.1. Usos y Fuentes de Financiamiento. 77
12.2. Detalle del Cofinanciamiento. 77
13. Análisis Económico y Financiero. 79
13.1. Estados de Resultados Proyectado (escenario con PNT). 79
13.2. Flujo de Caja proyectado (escenario sin PNT) 79
13.3. Flujo de Caja proyectado (escenario con PNT) 80
13.4. Flujo de Caja Económico Incremental 81
13.4.1. Estimación de la Generación del Valor y Rentabilidad del PNT 81
13.5. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental 82
13.6. Resultados Esperados de la Adopción de Tecnología 82
2
14. Conclusiones. 83
15. Anexos. 85
15.1. Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el
apoyo del Programa).
15.2. Cotización Nº 01: Plantones de Café
15.3. Cotización N° 02: Desbrozadoras
15.4. Cotización N° 03: Fumigadoras
15.5. Cotización N° 04: Motosierras
15.6. Cotización N° 05: Despulpadoras
15.7. Cotización N° 06: Motores Gasolineros
15.8. Cotización N° 07: Báscula Electrónica
15.9. Cotización N° 08: Medidor de Humedad
15.10. Cotización Nº 09: Piladora de muestras
15.11. Cotización Nº 10: Mallas para rendimiento
15.12. Cotización Nº 11:Balanza electrónica digital
15.13. Cotización N° 12: Motocicleta
15.14. Cotización N° 13: Fertilizantes
15.15. Cotización Nº 14: Servicio de Construcción de Tanques Tina
15.16. Cotización Nº 15: Servicio de Construcción de Módulos de Secado
15.17. Plano o Croquis de Ubicación de las Unidades Productivas
15.18. TDR o Curriculum Vitae Documentado
15.19. Cartas de intención de compra de empresas y/o organizaciones de la zona
ámbito del plan de negocios.
15.20. Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word
conteniendo además las hojas de cálculo en formato Excel con la información
económico financiera.
15.21. Análisis de Suelos.
15.22. Solicitud de Incentivo para la Adopción de tecnología
15.23. Declaración Jurada de No estar recibiendo apoyo del Estado
15.24. Declaración Jurara de contar con recursos para el Cofinanciamiento
3
1. Resumen Ejecutivo.
La Asociación de Agricultores Agropecuarios “Rayos del Diamante” es una organización

sin fines de lucro, creada el 18 de Junio del 2013, en el C.P. Diamante, Distrito de San José
de Lourdes, Provincia de San Ignacio, conformado por 25 socios, de los cuales 23 participan
en el Plan de Negocios.
Actualmente cuenta con 83.00 Hectáreas de Café en la modalidad de riego bajo secano, de
las cuales 78 Hectáreas están destinadas todas al desarrollo del PNT. El rendimiento
promedio en estas 78 Hectáreas de Café es de 12 QQ/Ha, en las cuales se ha venido
cultivando Variedades como Caturra, Pache, Nacional y recientemente la Variedad Catimor
Los principales logros productivos de la OPA son los siguientes: la producción en el año
2018 fue de 791 QQ, la producción estimada del año 2017 fue de 591 QQ y en el año 2016
se ha estimado una producción de 591.00 QQ.
Estos volúmenes de producción han permitido a los Socios de la OPA concretar Ventas a
Intermediarios Locales, percibiendo un precio de S/ 380.00 por Quintal de Café Pergamino
Convencional Comercializado, lo cual ha representado ingresos por la suma de S/
308,490.00 correspondientes a las ventas de la Campaña 2018, ventas a realizadas a
Comerciantes Intermediaros del Centro Poblado Diamante, del Distrito de San José de
Lourdes.
La principal problemática que enfrenta actualmente la OPA son: 1. Bajos Niveles de
Productividad de Café Pergamino, la productividad promedio actual de la OPA es de 12
QQ/Ha, mientras que el promedio de la zona es de 20 QQ/Ha, sin embargo, para que la
actividad cafetalera sea rentable se debe de lograr una productividad de al menos 28 QQ/Ha.
2. Deterioro de la Calidad Física y Organoléptica del Café Pergamino, se tiene que el
rendimiento en grano es de 68% y una calidad en taza de 70 puntos, frente a los promedios
regionales de 75% rendimiento en grano y 75 puntos de calidad en taza, escenario que
impide concretar alianzas comerciales con Cooperativas o Empresas Exportadoras de Café,
las cuales ofrecen mejores precios por Quintal, siempre y cuando se cumpla con sus
requerimientos de volúmenes de compra y parámetros físicos - organolépticos de calidad.
Con la finalidad de superar esta problemática, en el marco de implementación del PNT se
plantean los objetivos y estrategias siguientes:
 Aplicación de un Plan de Renovación en 15 Has de Cafetales afectadas por la Roya
Amarilla, renovación que se realizará con la Variedad Catimor, variedad resistente a
esta enfermedad y con mayor capacidad productiva.
 Aplicación de un Plan de Fertilización en 63 Ha de Cafetales, a través de la
incorporación de un paquete de fertilizantes adecuados para el incremento gradual de la
productividad: Fertilizante Compuesto (N, P, K), Fosfato diamónico, Sulfato de Potasio,
4
Guano de Isla, Fertilizante Compuesto con Alto Contenido de Boro (B2O3), Sulfato de
Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Magnesio.
 Desarrollo adecuado y oportuno de las labores culturales a través de la adquisición de
maquinaria y equipamiento agrícola: 6 desbrozadoras, 6 motosierras y 23 fumigadoras.
 Desarrollo de capacidades Técnicas de los productores para el manejo adecuado y
eficiente del cultivo de café, consistente en la contratación de un Profesional del Sector
Agrario con experiencia en el cultivo de café y trabajo con asociaciones de agricultores.
 Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento de Post Cosecha de Café, que
consiste básicamente en la adquisición de Despulpadoras, Motores Gasolineros,
Construcción de Tanques Tina y Módulos de Secado de café, Medidor de Humedad y
Báscula Electrónica, y un Kit de Medición de Rendimiento Físico Exportable,
constituido por una Piladora de Muestras para café, Balanza Electrónica Digital y
Mallas para rendimiento.
El impacto esperado con la adopción de la tecnología propuesta en el presente PNT, se
resumen en los siguientes puntos:
 Incremento en la productividad de café QQ/Ha, (de 12 QQ/Ha a 24 QQ/Ha) lo que
permitirá obtener mayores ingresos y de esta manera darle sostenibilidad y
competitividad a la organización.
 Disminución de los costos de mano de obra en labores culturales (Soles/Ha), de S/
1,000/Ha a S/ 575.0/Ha.
 Incremento del volumen de venta del café pergamino QQ/año, de 791 QQ en el año
base a 1872 QQ en el año 10.
 Mejoramiento de los indicadores de calidad físicos y organolépticos del café
pergamino: de 70% Rendimiento Físico Exportable a 75% Rendimiento Físico
Exportable, 70 puntos de calidad en taza a 83 puntos, 14% humedad a 12%, lo que
permitirá obtener mayores precios por las ventas del quintal de café que se realicen con
la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ,
aliado estratégico comercial considerado dentro de la implementación del PNT.
El presupuesto total del proyecto es S/. 430,573.00, se solicita el Incentivo de Adopción de
Tecnología por S/. 344,458.40, equivalente al 80.00%, la Organización aportará el monto
de cofinanciamiento de S/. 86,114.60 equivalente al 20.00%. El productor está dispuesto a
realizar el aporte a la aprobación del PNT, a fin de cumplir con todos los requisitos de la
PCC; así mismo el cofinanciamiento será cubierto con los aportes de cada socio. Los
indicadores económicos del PNT han sido estimados en un horizonte de 5 años, siendo los
indicadores económicos y financieros los siguientes: VAN incremental = S/. 411,532.84
, TIR incremental = 22.35%.
5
2. Datos Generales de la OPA.
Tabla N° 01: Datos Generales de la Organización

ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS “RAYOS
Razón social
DEL DIAMANTE”
RUC 20570607945
Domicilio legal Centro Poblado El Diamante
Adelmo Portocarrero Presidente
Representante Legal Período de
24/06/2013 24/06/2015
vigencia
Teléfonos 971203996/975559606
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca
Principales productos o servicios de la Organización
1) Café pergamino convencional
Inicio de actividades 24/06/2013

Capital social
Capital social inicial (S/.) 2500.00 500.00
actual (S/.)
Hombres: 19 Hombres: 19
Nº inicial de socios (a la Nº actual de
Mujeres: 6 Mujeres: 6
fecha de constituida) socios
Total: 25 Total: 25
Área inicial (ha) 83 Área actual (ha) 83
Nº actual de
Nº inicial de cabezas 1/ - -
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres: 19 Área considerada Bajo riego: 0
Nº de socios elegibles para
Mujeres: 4 en el Plan de Secano: 78
el Programa
Total: 23 Negocios (ha) Total: 78
Nº de cabezas en el Plan
-
de Negocios 1/
Organiza
Total % % Programa %
Monto de la ST (S/.) ción
344,458.40 100 86,114.60 20 344,458.40 80
Teléfono de contacto 975559606

Correo electrónico sg_sime@hotmail.com
6
3. Antecedentes.
La Asociación de Agricultores Agropecuarios “Rayos del Diamante” es una

organización sin fines de lucro, creada mediante reunión de Asamblea el 18 de Junio
del 2013, agrupando a pequeños productores cafetaleros del C.P. Diamante, ubicado
en el Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio, con un número
inicial de 25 socios: 19 socios varones y 6 socios mujeres; entre los objetivos de esta
Asociación se tiene el desarrollo de las actividades de producción y capacitación
agrícola en el cultivo de café, ganadería, frutales, agroindustriales, así como
servicios de asistencia técnica y búsqueda de financiamiento y otros en beneficio de
sus asociados, entre otros.
La organización dispone de 78 Has., de café presentadas al PNT. La densidad
promedio de siembra en las fincas de los socios es de 5,000 plantas/Ha, la edad
promedio de las plantaciones es de 15 años las más antiguas distribuidas en 55
hectáreas de café cultivadas con Variedades de Café como Pache, Caturra y
Nacional y 5 años las más jóvenes cultivadas en 23 Hectáreas de Café con la
variedad Catimor.
Los principales logros productivos de la OPA son los siguientes: la producción en el
año 2018 fue de 791 QQ, la producción estimada del año 2017 fue de 591 QQ y en
el año 2016 se ha estimado una producción de 591.00 QQ.
Estos volúmenes de producción han permitido a los Socios de la OPA concretar
Ventas a Intermediarios Locales, percibiendo un precio de S/ 390.00 por Quintal de
Café Pergamino Convencional Comercializado, lo cual ha representado ingresos por
la suma de S/ 308,490.00 correspondientes a las ventas de la Campaña 2018, ventas
a realizadas a Comerciantes Intermediaros del Centro Poblado Diamante, del
Distrito de San José de Lourdes.
En el escenario actual las ventas del Café Pergamino Convencional ofrecido por la
organización en su mayoría se realizan de manera individual a Comerciantes
Intermediarios (Acopiadores Locales) ubicados en el mismo C.P. Diamante, con la
implementación del PNT se tiene como Aliado Estratégico Comercial a la
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ,
la cual comprará el 100% de la producción de la OPA, ofreciendo un mejor precio
por el quintal de café de la Asociación, el cual tendrá una mejor calidad física y
7
organoléptica gracias a la adopción de tecnología propuesta en el presente Plan de
Negocios.
3.1. Problemática.
Tabla N° 02: Definición de la problemática de la Organización

1. Bajos Niveles de Productividad de Café Pergamino, la
productividad promedio actual de la OPA es de 12 QQ/Ha,
mientras que el promedio de la zona es de 20 QQ/Ha, sin
embargo, para que la actividad cafetalera sea rentable se
debe de lograr una productividad de al menos 28 QQ/Ha.
Problemática Central
2. Deterioro de la Calidad Física y Organoléptica del Café
Pergamino, se tiene que el rendimiento en grano es de 68%
y una calidad en taza de 70 puntos, frente a los promedios
regionales de 75% rendimiento en grano y 75 puntos de
calidad en taza.
1.1.Plantaciones con Variedades de Café que ya han cumplido
su Periodo de Vida Útil y que son susceptibles al ataque de
plagas, en particular, al ataque de la Roya Amarilla del
Café, distribuidas entre 78 Hectáreas Productivas de Café se
tienen plantas con más de 15 años de edad y que son
susceptibles al ataque de la Roya Amarilla del Café, por lo
que se plantea una renovación de 15 Hectáreas con la
Variedad Catimor, de mayor Capacidad productiva y
Causas resistente al ataque de la Roya Amarilla del Café.
1.2.Deficiente abonamiento de los cafetales, los asociados no
realizan una adecuada aplicación de fertilizantes en sus
parcelas, la misma que se realiza aleatoriamente y sin
sustento técnico, que les permita dosificar adecuadamente la
cantidad de nutrientes que necesitan las plantas para un
crecimiento uniforme.
1.3.Inadecuado equipamiento para el mantenimiento del cultivo
de café, las labores culturales (deshierbo, podas, controles
8
fitosanitarios) requieren el empleo de mano de obra, cuyo
costo por jornal en épocas de cosecha se encarece por la
escasez de la misma.
1.4.Deficiente Asesoramiento técnico en el cultivo de café, el
manejo de las plantaciones por parte de los socios se realiza
de manera tradicional y empírica, no se aplican Buenas
Prácticas Agrícolas.
1.5.Inadecuado equipamiento para el tratamiento post cosecha
del café, los socios carecen de módulos de secado, por lo
que la calidad física y organoléptica del café resulta
seriamente afectada.
1. Disminución del Potencial Productivo de las Parcelas de la
Asociación.
2. Altos Costos de Mano de Obra en Labores Culturales de
Mantenimiento de Cultivo de Café (Deshierbos, podas).
Efectos 3. Reducidos Volúmenes de Producción y Comercialización
de Café Pergamino.
4. Reducidos Ingresos Económicos de los socios de la OPA
debido a la Baja Calidad del Café Pergamino y a los
Reducidos Volúmenes de Producción.
3.2. Indicadores Socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA.
Tabla N° 03: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización

Aspecto Datos relevantes
EL Distrito de San José de Lourdes, zona donde la

Organización desarrolla sus actividades comerciales, cuenta
con una población de 18,171 habitantes (INEI Censo 2007),
Población
el 94% de esta población es netamente rural.
El C.P Diamante, sede de la Organización comprende seis
caseríos, y tiene una población de 2500 habitantes.
Principales actividades La Principal Actividad en la zona es la Agricultura con su
económicas de la zona
9
(provincia) principal producto (el café, Maíz, plátano, yuca), seguido de
la Ganadería, el comercio se desarrolla en pequeña escala.
X Agricultura
 Minería
X Comercio
 Industria
X Otras
Ganadería.________________________________________
EL Departamento de Cajamarca se encuentra en la
clasificación de Muy Pobre, Quintil 1, las carencias y
necesidades de su población son bastantes graves, en los
indicadores sociales siguientes se analiza esta realidad:
%
% poblac. poblac.
REGION/PROVINCIA/DISTRI Quintil % poblac.
sin sin
TO 1/ sin agua
Índice de pobreza desag/letr. electricid
ad
CAJAMARCA 1 26% 19% 59%
SAN IGNACIO 1 32% 22% 71%
SAN JOSE DE LOURDES 1 35% 33% 74%
Los indicadores socio económicos confirman la situación de

vulnerabilidad de esta población, en su mayoría netamente
rural, con muchas carencias y necesidades.
En el siguiente cuadro, se muestran los valores de IDH a
nivel departamental, provincial y distrital:
REGION, PROVINCIA,
IDH
DISTRITO
CAJAMARCA 0.5400
SAN IGNACIO 0.5348
Índice de desarrollo humano SAN JOSE DE LOURDES 0.5330
El Distrito de San José de Lourdes presenta un IDH de
0.5330, valor por debajo del promedio nacional y provincial,
lo que confirma la situación de extrema pobreza de su
población.
Principales productos EL Distrito de San José de Lourdes se caracteriza por ser

agropecuarios de la zona de eminentemente agrícola y ganadero, destacando la
impacto de la Organización
producción de café, cacao, maíz, yuca, plátanos entre otros,
10
que se cultivan en mayor escala seguida de los frutales. Sin
embargo, este tipo de productos son vendidos en los
mercados locales y regionales sin ningún valor agregado. La
imposibilidad de transformar la producción agrícola se debe
fundamentalmente a la falta de proyectos de impacto en la
transformación de los productos agrícolas.
En el sector ganadero se crían especies de ganado vacuno,
el sector comercial es minoritario, existiendo sólo locales de
comercio denominadas bodegas, para expendio de artículos
básicos de consumo. Estos locales son generalmente casas-
tiendas.
A nivel distrital, existen diversas Asociaciones de
Productores Agropecuarios, mencionaremos entre ellas:
1. Asociación de Productores Agropecuarios Piedra Silla,
Producto principal: Leche.
2. Asociación de Productores Agropecuarios El Michino,
Producto principal: leche.
3. Asociación de Productores Agropecuarios Cielo Azul.
4. Asociación de Productores Agropecuarios Café De
Apangolla, Café pergamino.
Principales Organizaciones de 5. Comité de Productores Agropecuarios San Felipe, Café

Productores Agropecuarios pergamino.
6. Asociación de Productores Cafetaleros Orgánicos El
Milagro, Café pergamino.
7. Asociación de Productores Agropecuarios Campesinos
Sin Fronteras, Café pergamino.
8. Asociación de Caficultores Brisas Del Miraflores, Café
pergamino.
9. Asociación de Productores Agropecuarios Las Colinas del
Parco.
10. Asociación De Ganaderos Agropecuarios El Parcos,
11
principal producto: Leche.
11. Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos El
Tercer Milenio, Café Pergamino.
Niveles de productividad El nivel promedio de productividad del café en la Provincia

promedio en la zona para el de San Ignacio es de 20 QQ/Ha, sin embargo, en la zona de
(los) producto (s) de la influencia de la OPA se han registrado picos de
organización
productividad de 30 – 40 QQ/Ha.
En la provincia de San Ignacio encontramos una gran
cantidad de compradores y acopiadores de café, en el
Distrito de San José de Lourdes ubicamos las siguientes
empresas:
a.- Grandes Compradores.- empresas que acopian y
procesan café, vendiendo directamente al extranjero y
mercado nacional: PERHUSA, COINCA, COMERCIO &
COMPAÑÍA, PRODELSUR.
b.- Acopiadores intermediarios.- son comerciantes locales
que acopian cafés al “barrer” (mezclas) y luego de un breve
Presencia de compradores, proceso de selección lo venden a las grandes empresas. En

proveedores y otras el C.P. Diamante se registran tres acopiadores locales,
entidades vinculadas a la quienes son los principales compradores de café de la
industria.
Organización Rayos del Diamante.
En la provincia de San Ignacio, se puede encontrar diversas
empresas que se dedican a la comercialización de
maquinaria agrícola para el desarrollo de las labores
culturales de mantenimiento de café; así como también
empresas que se encargan de proveer los diversos abonos
que son necesarios para el cultivo de café.
De igual modo, en la provincia encontramos empresas
dedicadas a dar servicio de mantenimiento a los equipos
agrícolas, especialmente representantes de las marcas
Honda, Sthill y Husqvarna.
12
Las entidades financieras también se encuentran presentes
en la provincia, tanto a nivel de Bancos comerciales,
Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Cajas municipales y
rurales.
Las vías de comunicación al C.P. Diamante son: carretera
asfaltada Jaén a C.P. Perico (1.0 hora aproximadamente) –
carretera afirmada C.P. Perico a C.P. Huaquillo (1.5 horas
Describir las facilidades de
acceso. aproximadamente) – C.P. Huaquillo a Caserío Puerto
Chinchipe (crucen en huaro) – Carretera afirmada Caserío
Puerto Chinchipe – C.P. Diamante (1.5 horas
aproximadamente).
El Caserío Diamante está ubicado en una zona netamente
Servicios disponibles. rural, el 100% de las viviendas consumen agua entubada, no

cuentan con servicios de alcantarillado, se cuenta con
servicio de electricidad.
Las mayores épocas de cosechas se dan entre los meses de
Épocas de siembra y cosecha mayo hasta agosto, mientras que las épocas de siembra o
instalación de cafetales es desde setiembre - noviembre.
13
4. Análisis interno de la OPA.
4.1. Indicadores técnicos y económicos de la OPA.
Los principales indicadores de la organización se analizan a continuación:
Tabla 4. Principales Indicadores de la OPA (sin PNT)
Tipo de indicador Indicadores de base Análisis
El Volumen de Producción en los últimos tres años se El volumen de café

ha estimado en: producido por la
Año 2016 2017 2018 organización está
Has. Productivas 68 68 78
limitado por la
Nro. socios 25 25 25
Rendimiento (QQ/Ha) 12 15 12 infertilidad de los suelos
Total Acopiado 591 591 791
(falta de abonamiento),
deficiente manejo
En un área productiva de 78 Ha, la densidad
agrícola en las parcelas y
promedio de plantaciones es de aproximadamente
al ataque de la roya
5000 plantas por Ha, de las 78 Has destinadas al PNT,
amarilla en áreas donde
en 55 Has se manejan variedades de café como
se cultivan variedades
caturra, pache y nacional, con una edad promedio de
De producción vulnerables al ataque de
15 años; de las cuales 20 hectáreas se han renovado
esta enfermedad.
habiéndose dado su primera producción en la
Recuperando las áreas
Campaña 2018, quedando 15 para renovar por que se
afectadas por la Roya,
han visto seriamente afectadas por la Roya Amarilla.
fertilizando
En 23 Has de Café se ha venido introduciendo la
adecuadamente las
Variedad Híbridas Catimor.
parcelas y mejorando las
capacidades técnicas de
los socios, el potencial
productivo puede llegar
hasta 1,872 QQ de café
pergamino.
La productividad promedio de café pergamino en la La productividad
De productividad Organización, asciende a 12 quintales por hectárea promedio de la

en la última campaña. organización está por
14
debajo del promedio
regional, que es de 20
QQ/Ha, lo que coloca a
la organización
desfavorable frente a
otros productores de la
región. Esta baja
productividad se debe a
la falta de fertilización
de las parcelas, a las
deficientes labores
agrícolas y al deficiente
manejo técnico de las
parcelas. Implementado
el PNT se busca elevar la
productividad de su
valor actual 12 QQ/Ha
hasta una productividad
de 24 QQ/Ha en un
horizonte de 10 años.
El café pergamino producido por la organización es Los indicadores de
del tipo convencional y presenta las siguientes calidad están por debajo
características: de los que requiere el
Indicadores de calidad: mercado, los cuales son
% Humedad: 14 – 15% 12% de humedad, 75%
De Calidad Rendimiento Físico Exportable: 68% Rendimiento Físico

Calidad en taza: 70 puntos. Exportable y 83 puntos
El Café producido por la OPA no cuenta con para calidad en taza. Los
certificaciones de calidad socios no realizan
monitoreo de su calidad,
los valores reportados
15
de calidad son brindados
por los acopiadores al
momento de la
comercialización. No se
realiza control de calidad
del grano de café
producido por la OPA.
Los Costos de Producción del Café Pergamino Los costos de producción
Convencional de la OPA presenta los siguientes presentados por la OPA
rubros: están acorde con los
Deshierbos 2000.00 promedios regionales, el
Control Fitosanitario 0.00 costo de mano de obra
Poda Sanitaria 0.00
Fertilización 0.00 en recolección de
Recolección de cerezos 2125.00 cerezos representa el
Traslado del Cerezo a casa 200.00
48% del costo total de
Despulpado 400.00
Fermentación y Lavado 250.00 producción, el costo en
Secado y Almacenado 400.00
Deshierbos y podas
INSUMOS 0.00
Combustible para motores Gasolineros 17.00 representan el 36%,
GASTOS DE COMERCIALIZACION 197.50 siendo las principales
De costos COSTOS DE GESTION O ADMINISTRACION 0.00
COSTO TOTAL S/. 5589.50 partidas que afectan el
costo total de
El costo por quintal de café de la organización se ha producción, en tanto
estimado en S/ 250.0, en tanto que el costo de que los costos de labores
producción por hectárea es de S/ 3000.00. de abonamiento, control
fitosanitario e insumos y
materiales no
representan costo
alguno para la OPA,
debido al empleo nulo
de fertilizantes en las
parcelas.
16
El precio de venta para el quintal de café en el año El precio por el quintal
2018, estuvo en 380.00 Nuevos Soles para un café de café recibido por la
con las siguientes características 12% de humedad y OPA es el establecido en
70% Rendimiento Físico Exportable. La producción el mercado local, el cual
que la asociación alcanzó para este mismo año ha para el año 2018 se fijó
sido de 791.00 QQ. en S/ 410.00 por quintal
El nivel de ingresos por venta de café pergamino es en promedio para un
de S 300,580.00 Nuevos Soles. café con 12% humedad y
75% Rendimiento Físico
Exportable, debe
indicarse que a raíz de
que las ventas del café
De Ingresos se realizan en forma

individual, el precio
pagado por quintal sufre
de descuentos por
motivos de porcentaje
de humedad y
rendimiento físico al
momento de la
comercialización, en
perjuicio del socio de la
OPA, percibiendo en esa
campaña un precio de S/
380.00/QQ.
En el último año, la utilidad operativa ha sido de S/ Debido a la volatilidad
71,784.00 y la utilidad neta de S/ 64,686 en términos del Precio del Café a
De generación de de porcentaje se tiene 23.3% de margen operativo y nivel Internacional, en la

utilidades 21.0% de margen neto. campaña 2018, las
utilidades operativas y
netas se han mantenido
17
casi constantes, cuyo
precio en esta campaña
ha llegado a alcanzar
precios por encima de
los S/ 400.00 Quintal,
contrario a lo acontecido
en la campaña anterior,
en que tan solo alcanzó
un precio de S/
350.00/QQ.
Los socios de la Asociación Rayos del Diamante no La carencia de títulos de
tienen acceso al préstamo bancario, el capital propiedad de los
económico requerido para cubrir los costos de mano terrenos es una
de obra en las labores de mantenimiento y cosecha limitante para que los
básicamente, son financiados por ellos mismos o por socios accedan a
préstamos personales en forma individual. préstamos de la banca
financiera, sin embargo,
al trabajar como
asociación de
Financiamiento productores
agropecuarios las
posibilidades de lograr
préstamos financieros
son más factibles.
Cabe recalcar que el
financiamiento de la
contrapartida del PNT
será financiado con
capital Propio.
 Actualmente la Asociación emplea 8,245 jornales Implementado el PNT, se
Empleo
temporales (jornales por campaña) en 78 tendrán 10,723 jornales
18
hectáreas productivas de café distribuidos en las temporales (jornales por
diferentes actividades productivas del Cultivo de campaña) en 80
Café: Deshierbos, Controles Fitosanitarios, Podas, Hectáreas productivas
Cosecha y Post Cosecha. Las actividades que de Café, que
demandan mayor cantidad de mano de obra no básicamente servirán
calificada son las labores de Deshierbos y cosecha para cubrir la cosecha
del café cerezo del café, pues en las
 En el caso de Deshierbos los Jornales están labores de
elevados pues los productores no utilizan mantenimiento de
maquinaria Agrícola, por ende elevan el cultivo (Deshierbos) se
requerimiento de la mano de obra no calificada. emplearán
 No se tienen empleos permanentes, debido a que equipamiento y
la organización está en proceso de consolidación. Maquinaria agrícola,
reduciéndose así la
dependencia de mano
de obra en esta etapa de
la cadena productiva,
que en épocas de
cosecha se encarece,
llegando a costar entre
S/ 30.00 y S/ 35.00 Soles
el jornal.
El impacto del PNT
A nivel Organizativo.
Fortaleceremos
capacidades técnico
Productivas
A nivel Comercial La
organización logrará
vender su `producto en
forma organizada y
19
lograra obtener mejores
presión e incrementar
su producción.
A nivel social la
organización generará
trabajo para los
ciudadanos y socios de la
organización, además
será una organización
líder en su caserío y
sector
4.2. Procesos y productos sin el PNT.

4.2.1. Descripción de los procesos actuales.
Tabla 5. Descripción de los Procesos Actuales
Proceso / Aspectos que mejorarían con
Descripción
Actividad la adopción de tecnología
La OPA adquiere los insumos Con la implementación del
necesarios para la producción del PNT, la compra de abonos y
café pergamino en la Ciudad de demás insumos requeridos
Abastecimiento Jaén, en forma individual, cada para el mantenimiento y
de materias productor financia la compra de producción del cultivo de café
primas, estos insumos a través de capital se realizará en volumen para
insumos, etc. propio o de créditos personales, los socios de la organización,
además cubre los gastos de logrando un mejor precio de
transporte de los insumos hasta la estos insumos por volumen de
zona de producción de la OPA. compra.
Las labores de mantenimiento de La implementación del PNT
Deshierbos y cultivo (Deshierbos y podas) en la establece la adquisición de
podas organización se realizan desbrozadoras y motosierras,
contratando jornaleros para su para la ejecución de los
20
ejecución. Los Deshierbos se Deshierbos y podas que se
realizan a razón de 3 veces por realicen en las parcelas de
año, requiriendo un total de 60 café de los socios. Esta
jornales por año. La poda se adquisición permitirá a los
realiza una sola vez al año, socios la reducción de los
empleándose 8 jornales por año. jornales para el desarrollo de
El costo del jornal es de S/. 25.00. estas actividades. En las
labores de deshierbo se
emplearán 5 jornales por
deshierbo, requiriendo un
total de 15 jornales al año, y
en las labores de poda se
requerirán 4 jornales por
hectárea.
El empleo de abonos, sea Dentro de los objetivos del
orgánicos o químicos, no se viene PNT, se busca aplicar un
aplicando entre los socios de la eficiente Plan de Abonamiento
organización, debido a la falta de de las parcelas de los socios,
recursos económicos o a la para la cual se emplearán
carencia de conocimientos abonos orgánicos permitidos
técnicos. Básicamente se abona aplicados en una frecuencia de
las parcelas de manera natural, 3 aplicaciones por año. Las
Fertilización con residuos de la misma finca, sin cantidades a emplear en los
estar estos composteados, para abonamientos se dosificarán
una mejor asimilación de los en base a los análisis de suelos
cafetales. realizados en las fincas de café
de la organización. Se
fomentará a la vez seguir con
el empleo de abonos
orgánicos provenientes de los
residuos de las mismas fincas
21
cafetaleras (compost).
A pesar de la aparición de la roya Con la implementación del
amarilla en los cafetales, los PNT, se considera el uso de
socios de la organización no productos químicos
vienen aplicando ninguno permitidos para el control de
producto químico para el control la roya amarilla y de otras
de esta o de otra enfermedad que enfermedades o plagas que
afecta la producción de los puedan presentarse en las
Control sanitario cafetales. parcelas de café. Esta
y nutricional actividad requerirá de 4
jornales por hectárea. Así
mismo se equipará a cada
productor con una fumigadora
a palanca, para una rápida
reacción ante cualquier
amenaza de plaga o
enfermedad en los cafetales.
Las labores de cosecha se realizan Con un adecuado Plan de
a partir del mes de mayo, para lo Abonamiento, considerado en
cual se contrata jornaleros la implementación del PNT, se
provenientes de lugares como conseguirá un desarrollo
Chota, Cutervo. Debido a que la fisiológico homogéneo de los
maduración de los granos de café granos de café, permitiendo a
no es homogénea, un jornalero los jornaleros recolectar 5.5
Cosecha
sólo logra recolectar entre 3 – 4 latas de café cerezo por
latas por jornada. Otro problema jornada. Además los granos
que se presenta en la recolección recolectados serán más
del café cerezo, es que se uniformes en lo referente al
recolectan los granos de café sin grado de maduración. En
distinguir entre maduros y verdes, cuanto a la cantidad de
lo que origina bajos rendimientos jornales requeridos, estos irán
22
de post cosecha. El costo del aumentando
jornal es de S/. 25.00, aunque progresivamente, debido al
debido a la demanda de mano de incremento de la
obra, se llega a pagar hasta S/. productividad de las parcelas
30.00 el jornal. de los socios.
Las labores de post cosecha La calidad física y
abarcan las siguientes actividades: organoléptica del café
Despulpado: se realiza con la producido depende
finalidad de eliminar la pulpa de primordialmente de la etapa
los granos de café, para tal fin se de post cosecha, por lo que la
emplea máquinas despulpadoras ejecución del PNT, está
(sin motor). Con este sistema se considerando la instalación de
despulpan 12 latas de café cerero módulos de secado,
por hora. El despulpado de café se tecnología con la cual, los
realiza por las tardes. productores de la OPA
Fermentado y Lavado: lograrán obtener un café con
despulpado los granos de café, 12% de humedad, 75%
estos se dejan fermentar, Rendimiento Físico
Post cosecha
colocándolos en tanques tina, o Exportable, características
en su defecto se les en sacos de esenciales para presentar un
nylon. Después de 18 horas café de calidad física y
aproximadamente, los granos son organoléptica.
lavados.
Secado: el secado de los granos
de café se realiza sobre carpas de
polietileno extendidas en las
partes altas de las casas de los
socios. Debido a las condiciones
climáticas de la zona donde la
OPA desarrolla sus actividades,
esta actividad toma tres (3) días
23
en días soleados, en días
nublados, el secado puede durar
hasta 15 días. Un problema
adicional que se presenta en esta
etapa es que es el secado de los
granos no es homogéneo, lo que
repercute en la calidad física del
grano de café.
La comercialización del café Con la implementación del
producido en la Asociación se PNT, la comercialización se
realiza de manera individual, cada realizará de manera conjunta,
productor vende su café en el para lo cual se llegará a un
mismo caserío a acopiadores acuerdo comercial con una
locales (intermediarios), en tanto empresa compradora de café,
que otros productores llevan su quedando suscrito dicho
café a Puerto Chinchipe, donde convenio en una carta de
empresas compradoras de café intención de compra. La OPA
tienen oficinas instaladas para la asumirá como compromiso la
Comercialización compra de café. Un problema en entrega oportuna y organizada
esta etapa de la cadena del producto, siendo
productiva, es que muchas veces compromiso de la otra parte
el productor no recibe un precio el pagar un precio que esté
justo por su café, debido al bajo acorde con la calidad física y
rendimiento físico en grano o por organoléptica del producto
presentar elevada humedad, los que la OPA ofrezca, que será
comerciantes intermediarios mejorada con la adopción de
acostumbran a pagar treinta soles tecnología propuesta en el
menos del establecido en el presente PNT.
mercado local.
24
4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA.
ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
DESHIERBOS Y PODAS
FERTILIZACION
CONTROL FITOSANITARIO
COSECHA
DESPULPADO
FERMENTADO
LAVADO
SECADO
COMERCIALIZACION
CAFÉ PERGAMINO CONVENCIONAL
25
4.2.3. Descripción de los productos actuales.
Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales

Aspectos que mejorarían con la
Ítem Descripción
adopción de tecnología
Nombre
genérico del Café Pergamino Convencional Café Pergamino Convencional
producto
El café de la organización presenta las Implementado el PNT, se obtendrá

siguientes características: un producto con características
Color: Verde Azulado físicas y organolépticas más
Características Aroma: Bueno uniformes, con rendimientos físico

Principales Porcentaje de Humedad: 14% exportable 75%, 83 puntos para
Rendimiento Físico Exportable: 68% calidad en taza y 12% humedad.
Calidad en taza: 70 puntos
Presentación en sacos de polietileno
El café pergamino producido por la Con el PNT, se fortalecerá la
OPA, por producirse a una altura de característica organoléptica de
Características
especiales o 1500 m.s.n.m., está categorizado como calidad en taza, a través del
particulares un café de calidad en taza. adecuado tratamiento post cosecha
(diferenciación) del café, adquiriendo para tal fin 23
módulos de secado.
El café pergamino, se comercializa No se propone cambios con la
Calidades y como café en cáscara, en sacos negros implementación del PNT en este
presentaciones
de polietileno, de 55.2 Kg. aspecto.
El producto actual (café pergamino) se Con la adopción de Tecnología del
encuentra en la etapa de madurez PNT, la asociación podrá
Etapa del consolidarse como un productor de

producto café pergamino convencional, de
excelente calidad física y
organoléptica.
26
4.3. Dotación de recursos productivos.
Tabla 7: Condición actual de los activos

Porcentaje de
Descripción del activo Valor Capacidad y operatividad
uso (%)
Principal activo de la
organización, son tierras
productivas, sin embargo,
78 Ha de café
ubicados en el C.P. S/ 20000.0 presenta desgaste de 80%.
Diamante nutrientes por la
deficiencia de
abonamiento
Operativas, pero ya han
cumplido su ciclo de vida
15 Despulpadoras S/. 900.00 útil, necesitan 70%
reemplazarse en su
totalidad.
Operativas, empleadas en
20 Tanques Tina S/. 1000.00 la fermentación y lavado 100%
del café.
Operativas, empleadas
23 Carpas de secado S/ 100.00 100
para el secado del café.
Operativas, empleadas
para accionar 10
despulpadoras, pero ya
10 Motores
S/ 500.00 han cumplido su ciclo de 80%
Gasolineros
vida útil, necesitan
reemplazarse en su
totalidad.
27
4.4. Organización y recursos humanos.
La Organización presenta una estructura organizativa-directiva que le permite
realizar todas las actividades relacionadas al acopio y comercialización del café,
en la siguiente figura se presenta el organigrama actual.
FIGURA N° 03: Organigrama Actual de la Organización
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
Tabla 8: Análisis Organizacional

Ítem Detalle
Número actual de empleados de la No se dispone de personal empleado en la

Organización (personal pagado por la Organización.
organización)
Los socios de la Organización cuentan con
conocimientos básicos referentes al manejo y
producción de café, conocimientos que se han
Nivel de capacitación o adquirido a través de su experiencia misma como

conocimientos para la productores cafetaleros, sin embargo, se ha
implementación del PNT
identificado necesidades de capacitación y
asistencia técnica en campo, aspectos que serán
fundamentales al momento de aplicar la
tecnología propuesta en el PNT.
Se mantendrá la estructura actual de la
Organización, pero debido a que la tecnología de
adopción propuesta y demás cambios
Estructura de la organización considerados requieren la creación del cargo de
Coordinador Técnico del Plan de Negocios, el
mismo será creado por un periodo de 2 años, el
cual es necesario para fortalecer las capacidades
28
técnicas de los socios de la OPA y del
cumplimiento de los objetivos trazados en el
marco del PNT y del desarrollo del mismo.
La implementación del PNT requerirá del
Requerimiento de personal nuevo siguiente cargo:
derivado de los cambios en la
01 Coordinador Técnico del Plan de Negocios
estructura organizacional para la
implementación del PNT Costo Mensual: S/ 2500.00
Costo Anual: S/. 30000.00
Costo total anual actual (S/.) de la En la planilla actual de la Organización no se tiene

planilla de la Organización costo alguno.
El costo total anual de la planilla de la
Costo total anual de la nueva organización es de S/. 30 000.00, correspondiente

estructura organizacional (S/.) a la remuneración mensual del Coordinador
Técnico del Plan de Negocios.
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT (Marcar en otro color los cambios con
respecto al organigrama actual de la Organización).
Figura N° 04: Nuevo Organigrama de la Organización.
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR TÉCNICO DEL

PLAN DE NEGOCIOS
29
4.4.1. Plana Directiva.
La Organización cuenta con una Junta Directiva la cual está conformado por las
siguientes personas:
Tabla 9: Personal directivo

Apellidos y Desde Resumen de experiencia y formación
Cargo
nombres (mm/aa) (perfil)
Productor cafetalero, presenta más
de 15 años experiencia en el cultivo
Adelmo
Portocarrero Presidente 24/06/2013 de café y otros cultivos. Ha recibido
Rentería capacitación en Manejo del Cultivo
de Café.
Productor cafetalero, con más de 15
años de experiencia en el manejo del
cultivo de café, y en el manejo
Salomón Estela Vice- político de la comunidad del Centro

24/06/2013
Molina presidente. Poblado Diamante. Presenta
formación a través de capacitaciones
en los temas de manejo del cultivo de
café.
Productor cafetalero, cuenta con 10
de experiencia en el cultivo de café,
Heber Isaí Vega Secretario
24/06/2013 ha recibido capacitaciones en temas
Flores de Actas
referentes al manejo del cultivo de
café.
Productor cafetalero, con 10 años de
Alcides Flores experiencia en la actividad agrícola
Tesorero 24/06/2013
Venegas cafetalera. Ha recibido capacitación
en el manejo del cultivo de café.
Hilder Yajahuanca
Vocal 1 24/06/2013 experiencia en la actividad agrícola
Silva
cafetalera. Ha recibido capacitación
30
Ever Núñez experiencia en la actividad agrícola

Vocal 2 24/06/2013
Cabrera cafetalera. Ha recibido capacitación
4.4.2. Plana técnica.
Tabla 10: Personal Técnico

Apellidos y Desde
Cargo Resumen de experiencia y formación
nombres (mm/aa)
Vacante (cargo a Coordinador Cargo Se contratará un Profesional con

crearse con PNT) Técnico del Nuevo comprobados conocimientos en el
Proyecto
Manejo del cultivo de café y Trabajo
con Organizaciones de Productores
Agropecuarios para cumplir las
siguientes funciones:
Brindar Asistencia Técnica en el
manejo del cultivo del café a los socios
de la OPA.
Realizar el seguimiento y monitoreo
del cumplimiento de los objetivos del
PNT.
Elaborar los Expedientes de Compra
solicitado por el PCC Agroideas.
Emitir los informes de avance del PNT
al Programa Agroideas.
31
5. Análisis del Entorno.
5.1. Mercado.
A nivel internacional, desde principios de la década pasada, la producción mundial

de café viene mostrando una tendencia al alza: ha pasado de producir 113.6 millones
de sacos en la campaña 2000/01 a 158.9 millones de sacos en lo que va de la
campaña 2017/2018. El consumo mundial de café sigue la misma tendencia de
crecimiento. Para la presente campaña 2017/18 se estima que llegará a un volumen
récord de 158,5 millones de sacos concentrándose en cafés comunes o mainstream
(aproximadamente entre 85% y 90% del consumo mundial), que abarcan cafés
solubles instantáneos y otras bebidas en base a café. De acuerdo a reportes
publicados por la ICO, los “mercados emergentes”, entre los que se encuentran
Rusia, Corea del Sur, Argelia entre otros países de Europa del Este y el de los
“países exportadores”, son los que registran mayores tasas de crecimiento del
consumo. Estos últimos han pasado de consumir 27 millones de sacos a principios
de la década pasada, a 49 millones de sacos al final del período.
El café peruano se está convirtiendo en el producto estrella para el mundo y hoy se

encuentra en la octava posición de exportadores mundiales. A nivel nacional, el café
es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Según el último Censo
Nacional Agropecuario - CENAGRO (INEI, 2012), un aproximado de 223 mil
familias conducen 425400 hectáreas (ha) de café, de las cuales, el 91% está
concentrada en siete regiones: Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas,
Huánuco y Pasco. El 85% del total de caficultores son pequeños, conducen entre 1
ha y 5 ha y sólo un 30% de ellos están asociados principalmente en cooperativas.
Esto explica por qué la mayoría tiene serias dificultades para acceder a los diversos
bienes y servicios agrarios mostrando una escasa capacidad para hacer frente a
desafíos de distinta índole como los derivados del cambio climático, del ataque de
plagas, de la presencia de nuevos competidores en un mercado global más
interconectado, entre otros.
Más de 1,000 millones de personas en el mundo beben café diariamente y se

consumen más de 100 millones de sacos al año. En los últimos años, el café se ha
32
convertido en uno de los principales productos agrarios de exportación del Perú y es
el más importante, después del petróleo, en el ámbito de los negocios a nivel
mundial, según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) del Perú.
Durante el periodo de enero a abril de los últimos cuatro años, las exportaciones de
café peruano han crecido sostenidamente, al pasar de US$ 65 millones en el 2014 a
US$ 78 millones en el 2017, lo que reflejó un crecimiento promedio anual del 6%.
“El café tiene una gran demanda en el mercado internacional, por lo que en 2017 se
llegó a transar a nivel mundial un valor de US$ 20,309 millones” informó el
Minagri.
El café en el Perú se cultiva en concentraciones significativas en las regiones de

Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y Puno, y su
disponibilidad se produce mayormente en los meses de marzo a abril y junio a julio.
Este producto incluye más de 1,000 compuestos, como vitamina B, aminoácidos,
azúcares y minerales, y provee más antioxidantes que cualquier otra bebida o
alimento consumido.
Cabe precisar que el Perú se encuentra en la octava posición, con US$ 706 millones
(3%). Asimismo, entre los principales importadores de café se encuentran Estados
Unidos, con un 24% del total importado por el mundo, seguido por Alemania (14%)
e Italia (7%).
CAFÉ PERUANO CRECE EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Tomando en cuenta el periodo enero a abril, en los últimos cuatro años, las
exportaciones peruanas de café crecieron sostenidamente, al pasar de US$ 65
millones en 2014 a US$ 78 millones en 2017, lo que reflejó un crecimiento
promedio anual del 6%. Asimismo, en los primeros cuatro meses de 2018, el valor
de nuestras exportaciones de este producto fue de US$ 83 millones, lo que evidenció
un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del 2017.
En lo que respecta a los destinos de exportación, en los últimos cuatro años, durante
los meses de enero-abril, EE.UU. y Alemania se posicionaron como nuestros
33
principales mercados, ya que en el acumulado de dicho periodo registraron envíos
por US$ 85 millones y US$ 61 millones, respectivamente, lo que representó el 44%
del total de nuestros envíos al mundo. Cabe resaltar que, para el periodo enero-abril
de 2018, Alemania ha tomado la delantera, con un valor de US$ 17 millones.
5.1.1. Delimitación del mercado.
Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos Consideraciones
Paso 1
El mercado geográfico está delimitado a la ciudad de Jaén
Delimitar el mercado donde la OPA ha venido desarrollando sus actividades de
con criterio
geográfico. comercialización de Café Pergamino.
Paso 2 El mercado objetivo para el producto ofertado por la

Delimitar el mercado Organización lo representa la ASOCIACION DE PRODUCTORES
objetivo.
AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ, quien se encarga del
pilado del café pergamino para su respectiva exportación a los
principales mercados de destino
Paso 3 El principal cliente de la organización es la ASOCIACION DE
Definición del perfil PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ, que

del cliente en el actualmente exporta su producto a clientes ubicados en EE.UU,
mercado objetivo Australia, Reino Unido, Bélgica, México, Colombia, Alemania,
Nueva Zelanda y la República de Corea; siendo sus principales
clientes CAFE IMPORTS FULFILLMENT LLC, CAFE IMPORTS
EUROPE CIE GMBH ORANIE, CAFÉ IMPORTS AUSTRALIA,
DESCAFEINADORES MEXICANOS S.A., CAFEMA INTERNACIONAL,
JOHN BURTON LIMITED, DESCAFECOL PARQUE INDUSTRIAL
JUANCH.
Las necesidades de este cliente son:
Rendimiento Físico Exportable mayor a 70%.

Calidad en taza no menor de 75 puntos.
34
Volumen de compra: 581, 877 Kg equivalentes a 8,433 sacos de
69 Kg de Café oro Verde.
Producto comercializado en sacos negros de nylon de 69 Kg para
exportación.
5.1.2. Análisis del mercado objetivo.
Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

Al Año 2017 según Estadísticas del MINAG, la Región Cajamarca
dispone de una Área destinada al Cultivo de Café de 60,087
Hectáreas, con un Rendimiento Promedio de 19 QQ/Ha, lo que
representa un Volumen Total de Producción de 62,863 Ton de
Café Pergamino. El Registro Histórico de los últimos cinco años,
según estadísticas del Ministerio de Agricultura se muestra en
el siguiente cuadro:
REGION CAJAMARCA:
SERIE HISTORICA DE
PRODUCCION AGRICOLA: 2013 – 2017
SUPERFICIE
Años PRODUCCIÓN (t) COSECHADA RENDIMIENTO
(Ha) (Kg/Ha)
Oferta 2013 54472 66099 824
2014 48682 50807 958
2015 46083 49823 925
2016 48182 53038 908
2017 62863 60087 1046
Fuente: Estadísticas MINAGRI.
El Distrito de San José de Lourdes posee 5,608 Hectáreas

dedicadas al cultivo de café, lo cual le ha permitido alcanzar
una producción de 100,944 QQ de Café Pergamino en la
Campaña 2017.
El nivel de ventas de la OPA, en quintales vendidos e ingresos

recibidos en los últimos tres periodos se analizan en el
35
siguiente cuadro:
PRODUCCION HISTÓRICA – RAYOS DEL DIAMANTE
Año 2016 2017 2018

Has. Productivas 78 78 78
Nro. socios 25 25 25
Rendimiento (QQ/Ha) 12 12 12
Total Acopiado 591 591 791
Precio de Venta (S/QQ) 300 350 390
Ingreso por Ventas (S/.) 177,300 206,850 308,490
El nivel de ventas para el último periodo de ventas se ha

incrementado, debido al incremento del precio del quintal de
café, el cual en la Campaña 2018 se registró en S/ 390.00/QQ.
En el Distrito de San José de Lourdes se han identificado las
siguientes Asociaciones de Productores de Café Pergamino:
1. Asociación de Productores Agropecuarios Cielo Azul.
2. Asociación de Productores Agropecuarios Café de
Apangolla, Café Pergamino.
3. Comité de Productores Agropecuarios San Felipe, Café
pergamino.
4. Asociación de Productores Cafetaleros Orgánicos El
Milagro, Café pergamino.
5. Asociación de Productores Agropecuarios Campesinos Sin
Fronteras, Café pergamino.
6. Asociación de Caficultores Brisas Del Miraflores, Café
pergamino.
7. Asociación de Productores Agropecuarios Las Colinas del
Parco.
8. Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos El
Tercer Milenio, Café Pergamino.
9. Cooperativa de Servicios Múltiples APROCASSI.
10. Cooperativa Agraria " Frontera San Ignacio " Ltda.
11. Cooperativa Agraria Y de Servicios Múltiples de Productores
Ecológicos San Ignacio Ltda.
36
12. Cooperativa Agraria Cafetalera Aprocanorsi Ltda.
Las ventas estimadas de estas asociaciones, tanto en cantidad
como en valor se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N°02
NIVEL DE VENTAS (CANTIDAD Y MONTO)
PRODUCTORES CAFÉ PERGAMINO – SAN JOSE DE LOURDES
RAZON SOCIAL VENTAS VALOR DE
ESTIMADAS (QQ) VENTAS (S/.)
ASOCIACION DE PRODUCTORES 1968.3 590490.0
AGROPECUARIOS CIELO AZUL
AGROPECUARIOS CAFÉ DE APANGOLLA
COMITÉ DE PRODUCTORES 1563.3 468990.0
AGROPECUARIOS SAN FELIPE
CAFETALEROS ORGANICOS EL
MILAGRO
AGROPECUARIOS CAMPESINOS SIN
FRONTERAS
ASOCIACION DE CAFICULTORES BRISAS 1271.7 381510.0
DEL MIRAFLORES
AGROPECUARIOS LAS COLINAS DEL
PARCOS
AGROPECUARIOS Y ECOLOGICOS EL
TERCER MILENIO
ASOCIACION DE AGRICULTORES 990.00 257580.0
AGROPECUARIOS RAYOS DEL
DIAMANTE
Fuente: Entrevistas a los productores
El porcentaje de participación de la organización en esta oferta

es de 5.83 %, considerando la cantidad de hectáreas y el
rendimiento por hectárea.
La demanda de café pergamino está dada por las compras de
las diferentes empresas compradoras de café pergamino
localizadas en Jaén, entre ellas tenemos:
1. OVM SAC.
Demanda
2. Comercio & Cía.
3. Dreyfus.
4. Perhusa.
5. Romex.
37
6. Perhusa.
7. Cenfrocafé.
8. Coopvama
9. Prodelsur.
En el siguiente cuadro se muestra los volúmenes de
exportación de las diferentes empresas acopiadoras de café en
la Provincia de Jaén y de la Provincia de San Ignacio para el año
2018:
CUADRO 03: VOLUMENES DE EXPORTACIÓN
EXPORTADOR PESO NETO (Kg)

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 47915557
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
CENFROCAFE PERU 12829403
COMERCIO & CIA S.A 11340735
LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L. 6942143
EXPORTADORA ROMEX S.A. 3626421
SOL&CAFE LTDA. 3493820
COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.-
COOP.NORANDINO 3420546
COFFEE GREEN S.R.L. 2010000
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA
PROSPERIDAD" DE CHIRINOS 1809210
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS
MULTIPLES SELVA ANDINA 1326894
APROCASSI 1147488
A & V CAFÉ S.A.C. 1098205
COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN
IGNACIO " LTDA. 1017570
COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS
MULTIPLES DE PRODUCTORES ECOLOGICOS
SAN IGNACIO LTDA 985367
COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS
UNION DE CAFETALEROS ECOLOGICOS 945900
ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS BOSQUES VERDES CUENCA
DEL CHINCHIPE 698075
SELVACACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 694618

AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ 594204
38
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA
APROCANORSI LTDA. 554208
AGROPECUARIOS ECOLOGICOS COFFEE GUAY
APAE 307395
COOPERACION AGRARIA PERUANA -
COOPAGRO PERU 257646
AGROPECUARIOS BOSQUE Y AGUA 231150
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CASIL
LTD 229425
COOPERATIVA AGRARIA VALLE DEL
MARAÑON 229011
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNIËN

Y FE LA COIPA - COOACAUNFE LA COIPA 225630
ECOFOREST LTDA 214521
AGRO NEGOCIOS MUNDO VERDE E.I.R.L. 206975
ORIGIN COFFEE LAB. S.A.C. 197340
COOPERATIVA AGROPECUARIA CAFETALERA
ECOLOGICA VALLE SANTA CRUZ - RIO TAMBO
LTDA 141105
ADISA NARANJOS 135240
COOPERATIVA AGRARIA Y SERVICIOS
MULTIPLES CAFE AMOJU 131928
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOSTENIBLES
& SERVICIOS MULTIPLES DE CAÉ Y CACAO -
APROSEM CAFÉ & CACAO 113919
CAFETALEROS ALTO SAN IGNACIO 94875
ASOCIACION AGROPECUARIA DE
PRODUCTORES DEL NORTE 94875
CAFE ALTO MARAÑON 88990
"COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SANTA
ROSA LTDA." 41400
NORCAFE PERU 37950
CAJAMARCA COFFEE EXPORT S.A.C. 30360
TOTAL 105,460,099
Fuente: SUNAT
Tomando en cuenta el periodo enero a abril, en los últimos
cuatro años, las exportaciones peruanas de café crecieron
sostenidamente, al pasar de US$ 65 millones en 2014 a US$ 78
39
millones en 2017, lo que reflejó un crecimiento promedio anual
del 6%. Asimismo, en los primeros cuatro meses de 2018, el
valor de nuestras exportaciones de este producto fue de US$
83 millones, lo que evidenció un aumento del 7% con respecto
al mismo periodo del 2017.
De acuerdo a esto, el porcentaje de participación en la
demanda por parte de la organización se ha estimado en
0.041%.
La Asociación De Agricultores Agropecuarios “Rayos Del
Diamante” está considerado que su principal cliente será la
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE
PERÚ, con la cual tiene un acuerdo comercial para la venta de
café pergamino convencional.
El volumen de compra de esta empresa en el último periodo
fue de 8,433 sacos de 69 Kg. En el siguiente cuadro, se aprecia
el registro histórico de compras de esta empresa:
CUADRO N° 04: REGISTRO DE COMPRAS – LIMA COFFEE
Año 2018 2017 2016 2013 2014

Volumen de Compras (QQ) 12,650 5,240 825 15,200 20,550
Fuente: Lima Coffee
Según Estadísticas Oficiales, en los últimos cinco años,

COOPVAMA logró los siguientes Volúmenes de Exportación,
Partida Nº 0901119000 (Café Sin Descafeinar, sin Tostar):
CUADRO N° 05
COOPVAMA: VOLUMENES DE EXPORTACION
(2016 – 2018)
VOLUMEN DE EXPORTACION
AÑO
(SACOSX69 Kg)
2016 550
2017 3,493
2018 8,433
Fuente: SUNAT
Los principales clientes a los cuales la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ exporta
su producto y los volúmenes comprados por estos se muestran
40
en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 06
PRINCIPALES CLIENTES DE LIMA COFFEE-2018
VOLUMEN DE %
CLIENTE COMPRA PARTICIPACIÓN
(sacosx69 Kg)
CAFE IMPORTS FULFILLMENT LLC 3953 46.9
CAFE IMPORTS EUROPE CIE GMBH ORANIE 1320 15.7
CAFÉ IMPORTS AUSTRALIA 1290 15.3
DESCAFEINADORES MEXICANOS S.A. 550 6.5
CAFEMA INTERNACIONAL 550 6.5
JOHN BURTON LIMITED 275 3.3
DESCAFECOL PARQUE INDUSTRIAL JUANCH 275 3.3
CAFE IMPORTS:FULFILLMENT 220 2.6
TOTAL 8433.0 100.0
Fuente: Estadísticas SUNAT
Los datos mostrados muestran que la ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ ha
iniciado sus exportaciones desde el año 2016, lo cual ha
incrementado el volumen de compra de café pergamino,
logrando incrementar sus exportaciones exponencialmente tal
como se demuestra en el Cuadro N°05, teniendo como
expectativas que se siga incrementando los volúmenes de
exportación de café hacia sus clientes en el extranjero, efecto
de la mayor demanda de café peruano en el mercado exterior.
El porcentaje de participación de la OPA en esta demanda de
café pergamino convencional es de 6.2%.
La calidad de café pergamino convencional demandada por el
mercado objetivo reúne las siguientes características:
% de Humedad: 12%
Rendimiento Físico Exportable: 75%
Calidad en taza: 83 puntos.
Presentación: sacos de nylon 55.2 Kg.
La organización producirá para el mercado objetivo café
pergamino con 12% humedad, 75% Rendimiento Físico
Exportable y 83 puntos de calidad en taza, en presentaciones
41
de sacos negros de polietileno de 55.2 Kg.
5.1.3. Precios.
Tabla 13: Indicadores
Los precios históricos de café en el mercado local de los últimos cinco años
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 07
SERIE HISTÓRICA DE PRECIOS DE CAFÉ
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017

PRECIO EN CHACRA (S/QQ) 278.2 403.5 373.1 369.2 363.2
Precio Pagado al Productor 300.0 400.0 380.0 390.0 390.0
Fuente: Estadísticas MINAG.
La data mostrada en el cuadro N° 07 muestra que el precio por quintal de

café presenta una tendencia a la baja a partir del periodo 2014, esto
obedece a factores internos, como al brote de la roya amarilla en el Perú, y
a factores externos como la caída del precio del café en la bolsa de valores y
a la superproducción de café provenientes del Brasil. Sin embargo, en este
año 2018, el precio de café muestra una ligera recuperación, siendo su
precio actual de S/ 400.00/QQ. En el siguiente gráfico se aprecia la
Precios
evolución del precio de café en los últimos cinco años:
GRAFICO N° 01
PRECIOS HISTORICOS DE CAFÉ: 2014 - 2018
480
460
440
Precio del Café (S/QQ)
420
400
380
360
340
320
300
2014 2015 2016 2017 2018
Años
Fuente: Elaboración propia
42
A fin de asegurar el mercado para los próximos cinco años, la organización
cuenta con una carta de intención de compra con la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ, donde se acuerdan
las cantidades a comprar, y el precio a pagar por el quintal de café, el cual
estará definido por el precio en el mercado local. El precio actual de café es
de S/ 380.0/QQ.
5.1.4. Comercialización
El principal mercado de la organización es el mercado institucional,

conformado por las empresas exportadoras de café, que tienen su sede
operativa en la ciudad de Jaén. El principal cliente de la asociación es la
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA
COFFEE PERÚ, con la cual se tiene firmado una carta de intención de
compra. Esta empresa será responsable de la compra del 100% de la
producción del café pergamino producido en la asociación, quien a su vez
se compromete en entregar un producto de calidad física y organoléptica y
en la fecha oportuna.
Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)
Destino de
las ventas Cantidad
(Lugar, anual (Kg) / Descripción del
Producto (s) Cliente Contrato
distancia Monto anual proceso de
/Presentación /Mercado / Plazo
desde la (S/.) /Precio comercialización
sede de unitario
producción)
210 QQ Es acopiador, compra el
Año producto en el C.P.
“Cliente 1” S/ 79800.0
1 Diamante y luego lo
S/. 380/QQ comercializa con las
Café pergamino, en Donatilo Sin contrato C.P: Diamante.
sacos negros de 55.2 290 QQ empresas exportadoras
Moreto Año
kilos localizadas en Puerto
(C.P. Diamante) 2 S/. 87000
Chinchipe. No se genera
S/. 300/QQ costo de transporte.
“Cliente 2” Sin contrato C.P: Diamante. Año 300 QQ Es acopiador, compra el
43
Orlando Abad 1 S/ 114000.0 producto en el C.P.
Diamante y luego lo
S/. 380/QQ
comercializa con las
360 QQ empresas exportadoras
Año localizadas en Puerto
2 S/ 150000 Chinchipe.
S/. 300/QQ
181 QQ Es acopiador, compra el

producto en el C.P.
Año S/ 68780.0 Diamante y luego lo
1 comercializa con las
Cliente 3 S/. 380/QQ empresas exportadoras
Sin Contrato C.P. Diamante
Santos Quispe localizadas en Puerto
200 QQ
Año Chinchipe.
2 S/ 60000
S/. 300/QQ
5.1.5. Clientes Identificados en el marco del PNT
El principal cliente identificado en el desarrollo del PNT es la

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA
COFFEE PERÚ, responsable de la compra del 100% de la producción de
café. Este compromiso está afirmado mediante una carta de intención de
compra (Ver Anexo). El perfil de la empresa COOPVAMA se muestra en
el siguiente cuadro:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ

 RUC: 20601057353
 Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
LIMA COFFEE PERÚ
 Página Web:
 Nombre Comercial: LIMA COFFEE
 Tipo Empresa: ASOCIACIÓN
 Condición: Activo
 Fecha Inicio Actividades: 01 / Mayo / 2016
 Actividad Comercial: Cultivo de Plantas con las que se preparan
bebidas.
 CIIU: 01400
 Dirección Fiscal: AV. PAKAMUROS NRO. 2370 SEC. PUEBLO LIBRE
 Distrito / Ciudad: Jaén
 Provincia: Jaén
 Departamento: Cajamarca.
 Teléf.
44
5.1.6. Competidores
Los principales competidores para la organización “Rayos del Diamante”

son las diversas asociaciones de productores de café pergamino existentes
en el Distrito de San José de Lourdes. El nivel de competencia es fuerte,
pues todas se localizan en altitudes por encimas de los 1500 m.s.n.m.,
condición climática donde se produce un café de calidad en taza, dándose
en este aspecto la mayor competencia entre ellas.
Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización

Competidor Competidor
Competidor
Organización A C
B
Dato “Rayos del A.P.A. A.P.A “Café
A.P.A. “Cielo
Diamante” “Tercer de
Azul”
Milenio” Apangolla”
Provincia de San Provincia de San Provincia de San Provincia de San
Lugar de producción Ignacio, Distrito Ignacio, Distrito Ignacio, Distrito Ignacio, Distrito
de San José de de San José de de San José de de San José de
(distrito, provincia). Lourdes. Lourdes. Lourdes. Lourdes.
Café Pergamino Café pergamino, Café pergamino, Café pergamino,

Producto(s) y
en sacos de 55.2 en sacos de 55.2 en sacos de 55.2 en sacos de 55.2
presentación (es). kilos kilos kilos kilos
Oferta anual (Kg.,

591.00 QQ 2349.00 QQ 2187.00 QQ 2205.00 QQ
litros, etc.).
Café de calidad en Café de calidad en Café de calidad en Café de calidad en

Calidad de producto. taza taza taza taza
Mercado(s) de Acopiadores Acopiadores Acopiadores Acopiadores

Locales Locales Locales Locales
destino y/o
principales clientes.
Estrategia de Venta en la misma Venta en la misma Venta en la misma Venta en la misma

sede de la OPA sede de la OPA. sede de la OPA. sede de la OPA
distribución
Participación de El porcentaje de El porcentaje de El porcentaje de El porcentaje de
participación en el participación en el participación en el participación en el
mercado (%). mercado regional mercado regional mercado regional mercado regional
(Jaén, San Ignacio (Jaén, San Ignacio (Jaén, San Ignacio (Jaén, San Ignacio
45
y Bagua) es de y Bagua) es de y Bagua) es de y Bagua) es de
0.041 %. En el 0.122 %. En el 0.114%. En el 0.115 %. En el
mercado nacional mercado nacional mercado nacional mercado nacional
el porcentaje de el porcentaje de el porcentaje de el porcentaje de
participación participación es participación es participación es
0.012 % de 0.041% de 0.038% de 0.039%
Asociación sólida, Asociación sólida, Asociación sólida, Asociación sólida,
Imagen de la comparten lazos dispone de dispone de dispone de
entidad/organización. de orden recursos recursos recursos
religioso. financieros financieros financieros.
Café de calidad en Café de calidad en Café de calidad en Café de calidad en
taza, socios taza, 130 Ha. De taza, 121.5 Ha. De taza, 122.5 Ha. De
Fortalezas. unidos por café para el PNT café para el PNT café para el PNT
motivos religiosos
Escasa área Débiles Débiles Débiles
productiva y conocimientos conocimientos conocimientos
parcelas afectadas técnicos de los técnicos de los técnicos de los
Debilidades. por la roya. socios. socios. socios.
Débiles Equipamiento Equipamiento Equipamiento
conocimientos deficiente pos deficiente pos deficiente pos
técnicos cosecha. cosecha cosecha
Trabajan con
No No No No
contratos (Sí / No).
Acceso al Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
interno, préstamo interno, préstamo interno, préstamo interno, préstamo
financiamiento entre los mismos entre los mismos entre los mismos entre los mismos
(señale la fuente). socios de la OPA socios de la OPA socios de la OPA socios de la OPA
5.2. Regulación y Normatividad
5.2.1. Licencias y permisos.
La actividad económica de la Asociación es el cultivo de café, para lo cual

no se requiere de tramitar o gestionar licencias o permisos.
5.2.2. Normas de la Industria
La comercialización de café pergamino no está sujeta a ninguna norma por

parte de las autoridades relacionadas con la compra venta de café
pergamino.
5.2.3. Aspectos tributarios y laborales.
46
La Asociación contratará los Servicios de un Coordinador Técnico del Plan
de Negocios, el cual será contratado bajo la modalidad de Locación de
Servicios. En cuanto a los aspectos tributarios, dada la Ley de Promoción
de las Inversiones en la Selva, las actividades productivas y comerciales
están exoneradas del pago de IGV, así también se tiene beneficios
tributarios respecto al impuesto a la renta, el cual asciende a 10% de las
Utilidades Brutas.
5.2.4. Aspectos Ambientales.
La implementación del PNT comprende la compra de maquinaria para

labores agrícolas, el empleo de abonos orgánicos y equipamiento para post
cosecha del café, con la finalidad de obtener mejores beneficios de la
actividad cafetalera. Los efectos de la actividad productiva del café y de la
implementación de la tecnología sobre el medio ambiente deben ser
analizados, con el fin de evaluar los posibles daños resultantes y las
medidas preventivas a tomar.
Aire.- Los efectos de la actividad cafetalera y de la tecnología empleada

para su mejoramiento tienen un mínimo efecto sobre este recurso natural, el
empleo de la maquinaria agrícola no genera efluentes gaseosos
considerables hacia la atmósfera.
Suelo.- Siendo la actividad principal de la asociación la agricultura, el

suelo resulta ser el recurso más valioso, por lo que el empleo de abonos
orgánicos combinado con cantidades pequeñas de abonos químicos
permitirá a los socios de la OPA recuperar la fertilidad de los suelos, hecho
que repercutirá directamente sobre la productividad de los cafetales. Así
mismo, se estará fomentando el compostaje de los residuos orgánicos
provenientes de las mismas parcelas para la producción de humus o abonos
orgánicos, con los cuales se mantendrá la riqueza orgánica de los suelos
agrícolas.
47
Agua.- Recurso de mucha importancia para la actividad agrícola cafetalera,
tanto para las labores de riego como para el tratamiento pos cosecha del
grano despulpado, representa un punto crítico en el aspecto ambiental de
esta actividad, pues las aguas mieles provenientes del lavado del café
representan un potencial peligro de contaminación, por tal motivo, y dentro
de la normativa legal vigente, cada socio dispondrá de un sistema de
tratamiento de aguas mieles, cuyo costo será asumido en su totalidad por
cuenta propia.
Flora.- La actividad cafetalera ha demandado de la habilitación de nuevas

extensiones de tierra, anteriormente hábitat de especies forestales ahora en
peligro de extensión, con el PNT y el Plan de Manejo Ambiental, la
organización asume el compromiso social de fortalecer las actividades de
conservación, como instalación de pequeñas áreas de reforestación y
forestación por cada socio.
48
6. Planeamiento Estratégico.
6.1. Objetivos del PNT.
Los objetivos planteados para el presente PNT son:
 Mejoramiento de la aplicación de una Tecnología eficiente y adecuada en el

Proceso Productivo y Tratamiento Post Cosecha del Café.
6.2. Objetivos específicos y estrategias.
Los objetivos específicos planteados para el cumplimiento de los objetivos

generales del PNT son:
 Aplicación de un Plan de Renovación de 15 Ha., de cafetales con variedades

resistentes a la Roya.
 Aplicación de un Plan de Fertilización en 78 Ha de Cafetales, a través de la
incorporación de un paquete de fertilizantes adecuados para el incremento
gradual de la productividad.
 Equipamiento adecuado para el Desarrollo oportuno de las labores
culturales a través de la adquisición de desbrozadoras, motosierras y
fumigadoras.
 Desarrollo de capacidades Técnicas de los productores para el manejo
adecuado y eficiente del cultivo de café, a través de la contratación de un
Coordinador Técnico del Plan de Negocios.
 Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento de Post Cosecha de
Café, a través de la adquisición de 23 despulpadoras, 18 motores
Gasolineros, Servicio de Construcción de 6 tanques tina y el Servicio de
Construcción de 23 Módulos de Secado, adquisición de (01) Medidor de
Humedad, (01) Báscula electrónica y 01 Kit de Medición de Rendimiento
Físico.
49
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT
Objetivo
específico Estrategia
Área
¿Qué se ¿Cómo se plantea lograrlo?
plantea lograr?
Aplicación de Con la finalidad de reducir la incidencia de la roya en
un Plan de los cafetales, se adquirirá 75,000 plantones de café de
Renovación de la variedad Catimor, de 5 meses de edad.
15 Has de
cafetales con
variedades
resistentes a la
Roya
A través de la incorporación de los siguientes
fertilizantes: Fertilizante Compuesto (N, P, K), Fosfato
de Amonio, Sulfato de Potasio, Guano de Isla,
Fertilizante Compuesto con Alto Contenido de Boro
(B2O3), Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de
Producción Manganeso y Sulfato de Magnesio. La aplicación de
Aplicación de estos abonos será distribuida en tres periodos, 1ra
un Plan de fertilización, 2da fertilización y 3ra fertilización,
Fertilización en considerando el ciclo fisiológico del cultivo de café. Las
78 Has de cantidades totales requeridas para las 78 Has de café
cafetales son:
INSUMO UNIDAD Has Prod. Has Renov.
Fertilizante Compuesto (N, P, K) QQ 189.00

Fosfato de Amonio QQ 63.00 84.00
Sulfato de Potasio QQ 63.00 42.00
Guano de Isla QQ 189.00 84.00
Fertibagra Kg 945.00
Sulfato de Cobre Kg 63.00
Sulfato de Zinc Kg 63.00
Sulfato de Manganeso Kg 63.00
Sulfato de Magnesio Kg 63.00
50
Equipamiento La estrategia consiste en la compra de 6
adecuado para desbrozadoras, 6 motosierras, y 23 fumigadoras, que
el desarrollo serán utilizadas en las labores de deshierbo, podas y
oportuno de las controles fitosanitarios.
labores
culturales
Desarrollo de Se contratará un profesional de la especialidad, con
capacidades conocimientos en el manejo del cultivo de café y
Técnicas de los trabajo con organizaciones de productores. El tiempo
productores de trabajo será por un periodo de 24 meses.
para el manejo
adecuado y
eficiente del
cultivo de café.
Implementación Se contratará el servicio de construcción de 23
de un adecuado módulos de secado solares, servicio de construcción de
y eficiente 6 tanques tina y la adquisición de (23) despulpadoras,
Post cosecha
tratamiento de 18 motores Gasolineros, (01) Medidor de Humedad,
Post Cosecha de (01) Báscula Electrónica y (01) Kit de Medición de
Café Rendimiento Físico.
6.3. Estrategia de Mercadotecnia.
Se plantea la siguiente estrategia de mercadotecnia para el producto del PNT:

Café pergamino, 12 % Humedad, Rendimiento Físico Exportable no
PRODUCTO
menor del 75%, envasado en sacos de nylon, de 55.2 Kg
El precio del quintal de café será establecido por el precio de bolsa
PRECIO
de New York.
Participación en ferias y eventos que se realicen en las ciudades de
PROMOCION San Ignacio y Jaén, dando a conocer las bondades del café
pergamino producido por la OPA.
51
El principal cliente de la Asociación es la Cooperativa COOPVAMA,
PLAZA
la cual comprará el 100 % de la producción de café.
6.4. Metas del PNT.
Tabla 17: Metas del PNT

Nivel Meta al
Meta Meta Meta
objetivos Indicadores actual final del
año 1 año 2 año 3
(base) PNT
Aplicación de un Plan de
Reducción de la
Renovación de 35 Ha., de
incidencia de la 25% 25% 5% 5% 5%
cafetales con variedades
roya
resistentes a la Roya
Aplicación de un Plan de Incremento en la
Fertilización en 78 Has de productividad de 12 12 15 19 24
Cafetales café QQ/ha
Disminución de los
Desarrollo adecuado y costos de mano de
oportuno de las labores obra en labores 1000 575 575 575 575
culturales culturales
(Soles/Ha)
Desarrollo de capacidades
Incremento del
Técnicas de los
volumen de
productores para el
venta del café 691 516.00 645.00 1,117.00 1872
manejo adecuado y
pergamino
eficiente del cultivo de
QQ/año
café.
Incremento del %
de rendimiento 70% 70% 72% 75% 75%
Implementación de un físico exportable

adecuado y eficiente Disminuir el % de
tratamiento de Post Humedad del 14% 14% 13% 12% 12%
Cosecha de Café café
Incrementar la
70% 70% 74% 78% 83%
calidad en taza
6.5. Programación de actividades.

Ver Anexo 01.
52
7. Propuesta de Adopción de tecnología.
7.1. Descripción de la Solución tecnológica a Implementar.
Tabla 18.A. Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Solución Aplicación de un Plan de Renovación de 15 Ha., de
tecnológica (Componente) cafetales con variedades resistentes a la Roya.
Este componente comprende la renovación de 15 Ha de
café afectadas por la enfermedad de la Roya Amarilla
del Cafeto. Se adquirirán 75,000 plantones de café,
variedad Catimor, edad de 5 meses, con una densidad
de siembra de 5,000 plantas por Hectárea, reduciendo
su productividad a 5 QQ/Ha, por lo que se hace
necesario el reemplazo de estas plantaciones por otras
variedades de café resistentes a la Roya Amarilla y con
mayor capacidad productiva, la variedad seleccionada
Justificación de la solución para esta actividad es el Híbrido Catimor, resistente a la
tecnológica
roya y con capacidad para producir más de 30 frutos por
nudo. Este componente permitirá reducir la incidencia
de la Roya Amarilla en los cafetales de 25% a 5% en el
transcurso de los cinco primeros años. La renovación de
las 35 hectáreas de café se realizará en el primer año de
implementado el PNT, por lo cual el horizonte del Plan
de Negocios se amplía a 10 años, con la finalidad de
poder evaluar el progreso del incremento de la
productividad en las nuevas áreas instaladas.
Diversas asociaciones de productores, en forma
individual u organizada vienen implementando planes
Referencias de su viabilidad de renovación de cafetales con el apoyo de diversas
o validación
instituciones gubernamentales (INIA, Agencias Agrarias,
etc.,). Específicamente en el Distrito de San José de
53
Lourdes, el Gobierno Local está brindando apoyo en este
sentido.
Tabla 18.B. Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la
Solución tecnológica Aplicación de un Plan de Fertilización en 78 Has de Cafetales
(Componente)
Este componente comprende la aplicación de un plan de
fertilización a las 43 Hectáreas productivas que necesitan
recuperar su potencial productivo y 35 hectáreas incluidas en
el plan de renovación. Los abonos a emplear son los
siguientes: Fertilizante Compuesto (N, P, K), Fosfato de
Amonio, Sulfato de Potasio, Guano de Isla, Fertibagra, Sulfato
de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeso y Sulfato de
Magnesio. Las cantidades a aplicar de estos abonos se indican
a continuación:
CANTIDAD CANTIDAD
INSUMO UNIDAD CONSOLIDADO
I II
Fertilizante Compuesto (N, P, K) QQ 189.00 189.00
Justificación de la Fosfato de Amonio QQ 63.00 84.00 63.00
solución tecnológica Sulfato de Potasio QQ 63.00 42.00 63.00
Guano de Isla QQ 189.00 84.00 189.00
Fertilizante Compuesto (B2O3) Kg 945.00 945.00
Sulfato de Cobre Kg 63.00 63.00
Sulfato de Zinc Kg 63.00 63.00
Sulfato de Manganeso Kg 63.00 63.00
Sulfato de Magnesio Kg 63.00 63.00
Se aplicarán estos fertilizantes tres veces al año.

La aplicación de un adecuado plan de fertilización permitirá a
los socios recuperar la fertilidad de sus suelos. Este
componente comprende la aplicación de fertilizantes
permitidos en el cultivo de café: Fertilizante Compuesto (N, P,
K), Fosfato de Amonio, Sulfato de Potasio, Guano de Isla,
Fertilizante Compuesto con alto contenido de Boro (B2O3),
54
Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeso,
Sulfato de Magnesio. Los fertilizantes serán aplicados de
acuerdo al ciclo fisiológico del café: prefloración, llenado de
grano y maduración, es decir, cada 4 meses. La dosis a
emplear de fertilizante es de 41 g/planta en la 1ra
fertilización, 28 g/planta en la segunda fertilización y 28
g/planta en la tercera fertilización en las hectáreas
productivas. En las hectáreas con plan de renovación se
emplearán las siguientes dosificaciones: 200 g/planta, 250
g/planta y 250 g/planta sucesivamente. La densidad de
siembra considerada es de 5,000 plantas por hectárea. La
aplicación de este componente permitirá a los productores
incrementar el rendimiento por hectárea de 12 QQ/Ha a 24
QQ/Ha, lo que tendrá como efecto un incremento en los
volúmenes de producción y ventas de la Asociación. Este
componente se debe aplicar durante todo el horizonte de
evaluación del proyecto, siendo responsabilidad del
Coordinador del PNT consolidar este compromiso en los
integrantes de la OPA durante los dos primeros años que dure
su contrato con la Asociación.
Diversos productores de la ciudad de Jaén y San Ignacio,
quienes cuentan con respaldo técnico, fertilizan sus parcelas
en tres ocasiones, con lo cual registran producciones
Referencias de su uniformes entre las diversas campañas y tienen una

viabilidad o validación productividad por encima de los 28 QQ/Ha. Incluso se han
registrado picos de producción por encima de los 40 QQ/Ha
en la zona donde la OPA desarrolla sus actividades
productivas y comerciales.
55
Tabla 18.C. Definición de la Solución Tecnológica
Ítem Detalle
Nombre de la Solución Equipamiento adecuado para el Desarrollo oportuno de
tecnológica (Componente) las labores culturales
Para cumplir este componente, se adquirirán:

06 desbrozadoras,
06 motosierras,
23 fumigadoras,
La adquisición de esta tecnología permitirá a los socios
de la asociación reducir los costes de mano de obra en
las labores culturales (Deshierbos, podas y controles
fitosanitarios), en las labores de deshierbo sin PNT se
emplean 60 jornales/Ha, con la maquinaria adquirida se
emplearán 15 jornales/Ha. En las labores de podas, se
requieren 8 jornales/Ha, empleando la maquinaria
agrícola se requieren 4 jornales/Ha. Una ventaja
adicional es el desarrollo adecuado del café en su
Justificación de la solución respectivo ciclo fisiológico, prologándose el ciclo de vida
tecnológica
de los cafetales.
Para el control fitosanitario, se están solicitando 23
fumigadoras, una por socio, esto por la razón de que las
parcelas de los socios se encuentran bastantes dispersas
entre sí, lo que obliga a que cada socio cuente con esta
herramienta para las labores de prevención inmediata
ante cualquier señal de aparición de plaga o enfermedad
en los cafetales, labor que se complicaría si es que no se
dispone de suficientes fumigadoras a disposición de los
socios. Otra razón para justificar este pedido se basa en
que la mayor parte de las parcelas son de 5 años de
edad, resultando más eficaz en este caso la fumigación
con fumigadoras, según testimonio de los mismos de la
56
OPA.
La tecnología aquí descrita está siendo utilizada por
diversos agricultores de la provincia de Jaén, San Ignacio
Referencias de su viabilidad y Bagua, organismos gubernamentales como la Agencia

o validación Agraria, el PEJSIB, etc., vienen fomentando el uso de
estas máquinas agrícolas entre los agricultores de la
zona, validando el empleo de esta tecnología.
Tabla 18.D. Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Solución Desarrollo de capacidades Técnicas de los productores
tecnológica (Componente) para el manejo adecuado y eficiente del cultivo de café
Este componente considera la contratación de un
Profesional Técnico, con experiencia en el manejo del
Cultivo de café y trabajo con organizaciones de
productores. La finalidad es la de brindar asistencia
técnica permanente durante 24 meses.
La organización “Rayos del Diamante” es una asociación
de reciente constitución, sus socios carecen de
conocimientos técnicos adecuados, situación que
repercute directamente en una baja productividad,
Justificación de la solución cafetales con corto tiempo de vida útil y producto de
tecnológica
baja calidad. La implementación del PNT requiere que
los productores cafetaleros cuenten con sólidos
conocimientos técnicos, para lo cual se hace
imprescindible la contratación de un Profesional Técnico
con experiencia de campo, responsable de la
transferencia de conocimientos técnicos a los socios de
la OPA y guiarlos hacia el cumplimiento de los objetivos
trazados en el presente PNT. La asistencia técnica se
realizará durante los dos primeros años del PNT.
Referencias de su viabilidad Diversas asociaciones, cooperativas y empresas privadas
57
o validación tienen personal de campo especializado en el cultivo de
café brindando asistencia técnica a sus asociados, con lo
cual se logran reducir los problemas de baja
productividad y mala calidad de producto. Entre estas
empresas y cooperativas tenemos a Volcafé, Requejo y
Cía., Coopvama, Aprocassi.
Tabla 18.E. Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Solución Desarrollo de capacidades Técnicas de los productores
tecnológica (Componente) para el manejo adecuado y eficiente del cultivo de café.
Para el cumplimiento de este componente se considera
la adquisición de una moto lineal para el traslado del
personal técnico a las diferentes parcelas de los socios,
con la finalidad de brindar la asistencia técnica.
La ubicación de las parcelas es bastante dispersa, con la
Justificación de la solución finalidad de dar un fiel seguimiento de las actividades

tecnológica productivas de los socios y verificar el cumplimiento de
las recomendaciones brindadas en las asistencias
técnicas, es necesario de que el profesional pueda
desplazarse rápidamente hacia las parcelas, con lo cual
se asegura el cumplimiento de las metas trazadas en el
PNT.
Diversas asociaciones, cooperativas y empresas privadas
tienen personal de campo especializado en el cultivo de
café brindando asistencia técnica a sus asociados, para
Referencias de su viabilidad que puedan cumplir sus funciones a cabalidad, se les
o validación
brinda un vehículo motorizado para su fácil
desplazamiento, así podemos citar a Aprocassi,
Coopavama, Volcafé, etc.
58
Tabla 18.F. Definición de la Solución Tecnológica
Ítem Detalle
Nombre de la Solución Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento
tecnológica (Componente) de Post Cosecha de Café
Este componente considera la adquisición de:
23 despulpadoras y 18 motores Gasolineros.
1 Medidor de Humedad
1 Báscula electrónica
Construcción de 6 tanques tina.
Construcción de 23 módulos de secado.
1 Kit de Medición de Rendimiento Físico.
Actualmente los socios no cuentan con equipamiento
para un adecuado y eficiente tratamiento post cosecha
del café, por lo que se solicita la adquisición de 8
despulpadoras y 18 motores Gasolineros, la
construcción de 6 tanques tina y 23 módulos de secado,
los tanques tinas tendrán una dimensión de: 2.20m x
Justificación de la solución 1.15m x 0.50m construidos con ladrillos, recubiertos de

tecnológica mayólica. Los módulos de secado serán de 6m x 8m con
techos de calamina transparente de 3.60m x 0.83m,
equipados con bandejas de madera para el secado de
café. Debido a las condiciones climáticas de la zona
donde la OPA desarrolla sus actividades no se desarrolla
un secado homogéneo y rápido del café pergamino
producido por los socios de la organización, por lo que
en estas condiciones no se puede obtener un producto
con las características físicas y organolépticas adecuadas
para un café de calidad. La adopción de esta tecnología
permitirá incrementar los indicadores de calidad del café
a 75% de rendimiento físico exportable, 83 puntos de
calidad en taza y 12% de humedad, requisitos
indispensables para lograr un precio que será de
59
acuerdo a la calidad del café producido por la
Asociación, fortaleciendo así la imagen comercial de la
OPA. El tiempo que demandará la construcción de los
tanques tina y módulos de secado será de 04 meses.
Complementario a esta tecnología se está solicitando un
medidor de humedad, una balanza electrónica y un Kit
de Medición de Rendimiento Físico compuesto por una
Piladora de Muestras para café, Juego de Mallas de
Rendimiento y Balanza Electrónica de Precisión de 300
g., para garantizar que los productores dispongan de las
herramientas suficientes para poder evaluar por ellos
mismos e in situ la calidad física de su producto.
En la Provincia de San Ignacio, en el Sector Bajo
Potrerillo, Parcela Los Pinos, se están empleando y
fomentando el uso de estos módulos de secado solares
Referencias de su viabilidad y equipos para medir humedad y rendimiento físico
o validación
entre sus asociados, dentro de un paquete tecnológico
conocido como Mini planta de Beneficio Primario de
Café.
7.2. Procesos y Productos con el PNT.
7.2.1. Descripción de Procesos con el PNT.
Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT

¿Proceso mejorado?
Proceso / Actividad Detalle técnico
(Sí / No)
Comentar la mejora
Esta actividad comprende la Sí. Con el PNT las compras de
compra de los diversos insumos y insumos se realizarán de manera
Abastecimiento de materia materiales necesarios para que la conjunta, reduciendo así los costos
prima e insumos
OPA desarrolle sus actividades por la compra en volumen y los
productivas. La compra de tales costos de transporte.
60
insumos se realizará en la ciudad
de Jaén, por concentrarse en esta
ciudad la mayoría de proveedores
de abonos y demás insumos
necesarios para el desarrollo del
cultivo de café.
La preparación del terreno consiste Sí. Implementado el PNT se
en la limpieza, trazado de curvas a renovarán 15 hectáreas de café que
nivel, hollado con las dimensiones han sido seriamente afectadas por
Preparación de 15 Hectáreas establecidas y con experiencias la Roya Amarilla, con lo cual se
para Renovación de Cafetales
demostradas en la zona, con el reducirá la incidencia de esta
asesoramiento del Coordinador enfermedad en los cafetales de la
Técnico del Plan de Negocios. OPA Rayos del Diamante.
La plantación en campo definitivo Sí. Con el PNT se plantarán en
se realiza con plantones de 05 campo definitivo variedades de café
meses de edad, de variedades resistentes a la Roya Amarilla, con lo
resistentes a la Roya Amarilla, tales cual se reducirá la incidencia de esta
como el Híbrido Catimor, aplicando enfermedad en las plantaciones de
Plantación en Campo una densidad poblacional de 5,000 café, de un 25% a 5%.
definitivo de 15 Hectáreas de
plantones en promedio por
Café
hectárea. Dicha plantación será
instalada con su fertilización
correspondiente, consistente de
Guano de Isla, Fosfato diamónico y
Sulfato de Potasio.
Con la adquisición de la tecnología Sí. Sin PNT se realizaban los
considerada en el PNT, las labores Deshierbos y podas empleando
de Deshierbos y podas se realizan herramientas manuales, lo que
utilizando desbrozadoras y demandaba de excesiva cantidad de
Deshierbos y Podas motosierras, lo que permite el jornales, la mejora se centra en la

desarrollo oportuno de estas reducción de jornales requeridos
labores y el desarrollo uniforme de para las labores de deshierbo y
las plantaciones. podas. Con el empleo de esta
tecnología, el deshierbo requiere de
61
5 jornales/hectárea, y la poda
requiere de 4 jornales/hectárea.
Las labores de fertilización con el Sí. La mejora radica en el uso de las

PNT se realizarán en una frecuencia cantidades correctas de los
de 3 aplicaciones por año. Los fertilizantes sustentado con un
insumos empleados son: análisis de suelos y aplicados en la
Fertilizante Compuesto (N, P, K), frecuencia necesaria para poder
Fosfato de Amonio, Sulfato de pasar gradualmente de una
Potasio, Guano de Isla, Fertilizante productividad de 12 QQ/Ha a 24
Compuesto con alto contenido QQ/Ha. La aplicación correcta y
Fertilización de Boro (B2O3), Sulfato de Cobre, oportuna del plan de fertilización es

Sulfato de Zinc, Sulfato de una responsabilidad de los socios,
Manganeso y Sulfato de Magnesio, bajo la supervisión del Coordinador
las cantidades empleadas de estos del Proyecto, encargado de la
insumos obedecen al análisis de Asistencia Técnica a la organización.
suelo realizado en las parcelas de
los socios. Las dosis a emplear son:
41 gr/planta, 28 gr/planta y 28
gr/planta
El control sanitario se realiza con la Sí. Con el PNT se considera la
aplicación de productos químicos aplicación de productos químicos
permitidos para el control de permitidos para el control de plagas
Control Sanitario y plagas y enfermedades. Para esta y enfermedades. Con el PNT, cada
Nutricional actividad se cuenta con socio tendrá su fumigadora palanca
fumigadoras, pues resultan ser más para una rápida respuesta ante
efectivas en parcelas con cafetales cualquier posible aparición de
de 5 años a 7 años. alguna plaga o enfermedad.
Comprende la recolección de los Sí. Implementado el PNT, se
cerezos de café, con la tecnología recolectan 5 latas de café cerezo por
implementada en el PNT, se jornal. Antes del PNT, sólo se
Cosecha recolectarán 5.0 latas de café lograban recolectar 04 latas de café

cerezo por jornal, con las cerezo por jornal, la recolección se
recomendadas brindadas en la hacía al barrer, es decir, granos
asistencia técnica, los cerezos maduros y verdes, lo que originaba
62
cosechados tienen un grado de problemas en la post cosecha. Con
madurez homogéneo, es decir, se el PNT sólo se recolectan cerezos
realizará una cosecha selectiva. maduros.
Las labores de post cosecha Si, la mejora se centra
comprende: fundamentalmente en la labor de
Despulpado: Se realiza con secado del grano de café, sin PNT
máquina despulpadoras, a razón de esta labor se realizaba en el alero de
12 latas por hora. las casas de los socios, con el PNT el
Fermentado: el fermentado de los secado del café se realiza
granos de café se realiza en los empleando módulos de secado
tanques tina, por un espacio de 18 solares para asegurar la calidad
Post Cosecha
horas aproximadamente. organoléptica del café, y para lograr
Lavado: Se realiza para eliminar los un café con una humedad de 12%.
restos de mucílago que quedan
después de la fermentación.
Secado: el secado se realiza en
cada parcela de los socios en los
módulos de secado solares,
logrando una humedad de 12%.
El café producido por los socios es Sí. Sin el PNT, no se realizaba esta
acopiado para su posterior actividad, los socios vendían su café
comercialización con la empresa en forma individual. Con el PNT, el
Acopio responsable de la compra del café es acopiado para su
mismo. comercialización en bloque con la
empresa compradora considerada
en el PNT.
Las ventas se realizan en conjunto Sí. Sin PNT la comercialización se
a la empresa responsable de la realizaba en forma individual a
compra. El café pergamino acopiadores locales con los cuales
convencional producido por la OPA sólo se lograba un precio inferior al
Comercialización
contará con la calidad física y del mercado (30 soles por debajo
organoléptica requerida por la del establecido en el mercado local),
empresa compradora y será con el PNT se comercializará un café
entregado en el Centro de Acopio pergamino con 12% de humedad,
63
de la ASOCIACIÓN DE 75% en Rendimiento Físico
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Exportable y 83 puntos de calidad
LIMA COFFEE. en taza, parámetros que permitirá a
la OPA alcanzar un precio justo
acorde con el precio establecido en
el mercado local.
64
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN (CON PNT)
Abastecimiento de Materia
Prima e Insumos
Preparación de 15 Hectáreas Adquisición de Plantones de

para Renovación de Cafetales Café de Variedades Resistentes
a la Roya Amarilla.
Plantación en Campo definitivo de

15 Hectáreas de Café
Adquisición de desbrozadoras y
Reducción de los jornales en las Deshierbos y Podas motosierras.
labores culturales
Asistencia técnica en campo.
Incremento de la productividad Fertilización Aplicación de un programa de

de 12 QQ/Ha a 24 QQ/Ha. fertilización en 63.0 hectáreas
productivas de cafetales y 15
hectáreas de cafetales renovadas.
Reducción de los jornales por Control Fitosanitario Asistencia Técnica en campo
hectárea Adquisición de fumigadoras.
Incremento a 5 latas de café Cosecha

cerezo por jornal
Despulpado
Asistencia Técnica en campo

Fermentado
Implementación de un
adecuado tratamiento post
Lavado
cosecha: Módulos de Secado
Solares, Construcción de
Tanques Tina, Renovación de
Café pergamino con humedad Secado despulpadoras, Medidor de
de 12% y rendimiento en Humedad y Kit de Medición
grano de 75%. de Rendimiento Físico.
Incremento del volumen de Acopio
café acopiado. Negociación en conjunto del
café acopiado
Incremento en el volumen de
ventas Comercialización
65
7.2.2. Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta
El presenta PNT no contempla una propuesta de diseño de planta.
7.2.3. Descripción de Productos del Plan de Negocio a Implementar.
Tabla 20. Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s)

o mejorado(s) con el PNT.
Ítem Descripción Aspectos mejorados
Nombre genérico Café pergamino convencional Café pergamino convencional

del producto
- Café pergamino con una - Se ha reducido la humedad
humedad del 12%. del café a un valor de 12%,
- Calidad física.- café uniforme en que es el recomendado
tamaño, por sobre la malla 15 para su comercialización.
Características con un Rendimiento Físico - El Rendimiento Físico

Principales Exportable de 75% y un máximo Exportable en grano se ha
de humedad de 12%. aumentado, de 68% a 75%.
- Calidad organoléptica.- café con - Calidad en taza mejorada,
un puntaje de taza promedio de 70 puntos a 83 puntos.
superior a 83 puntos.
Características Café de calidad en taza, producido a Los defectos de aroma, acidez,
especiales o 1500 m.s.n.m., con 0 defectos en cuerpo y sabor serán
particulares
aroma, acidez, cuerpo y sabor. eliminados.
(diferenciación)
Calidades y Café pergamino envasado en sacos La presentación de entrega no

presentaciones de polipropileno de 55.2 Kg. varía.
66
7.3. Requerimientos de Bienes o Servicios para la Adopción de la Tecnología.
Tabla 21. Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Bien: Solución
nombre y Tecnológica a que Especificaciones técnicas
cantidad corresponde
Aplicación de un Variedad: provenientes de vivero manejado técnicamente más

75,000 Plan de Renovación fertilizantes en su etapa de crecimiento Catimor, de 05 meses
plantones de 35 Ha., de
de edad plantones de café, con una densidad de siembra de
de café cafetales con
variedades 5,000 plantas por hectárea.
resistentes a la Roya
Fertilizante compuesto, constituido por 22 Unidades de
189.00 QQ
de Aplicación de un Nitrógeno (N), 4 Unidades de Fósforo (P2O5), 21 Unidades de
Fertilizante Plan de Fertilización Potasio (K O), 3 Unidades de Magnesio (MgO), 4 Unidades de
2
Compuesto en 78 Has de
Cafetales Azufre (S), 0.2 Unidades de Boro (B). Presentación: Sacos de 50
(N,P,K)
Kg.
147.00 QQ Aplicación de un Fertilizante Fosfatado, constituido por 18 unidades de

de Fosfato Plan de Fertilización Nitrógeno (N) y 46 Unidades de Fósforo (P2O5). Presentación:
Diamónico en 78 Has de
Sacos 50 Kg.
Cafetales
105.00 QQ Aplicación de un Fertilizante Compuesto, constituido por 50 Unidades de Potasio
de Sulfato Plan de Fertilización (K2O) y 18 Unidades de Azufre (S). Presentación: Sacos 50 Kg.
de Potasio en 78 Has de
Cafetales
Aplicación de un Abono Orgánico, constituido por 13 Unidades de Nitrógeno (N),
325.00 QQ Plan de Fertilización 12 Unidades de Fósforo (P2O5), 2.5 Unidades de Potasio (K2O),
de Guano en 78 Has de
de Isla 11 Unidades de Calcio (CaO), 1 Unidad de Magnesio (MgO) y
Cafetales
3.5 Unidades de Azufre (S). Presentación: Sacos 50 Kg.
645 Kg de Aplicación de un Abono Orgánico, con un contenido de 47.62% de Boro en
Fertilizante Plan de Fertilización forma de B O . Aspecto: gránulos grises blanquecinos.
2 3
Compuesto en 78 Has de
Presentación: sacos de 25 Kg.
con Alto Cafetales
Contenido
de Boro
43 Kg Aplicación de un Fertilizante Agrícola, constituido por 25 Unidades de Cobre (Cu)
67
Sulfato de Plan de Fertilización y 13 Unidades de Azufre (13). Presentación: Bolsas
Cobre en 78 Has de
Cafetales
43 Kg Aplicación de un Fertilizantes de uso agrícola, constituido por 22 Unidades de
Sulfato de Plan de Fertilización Zinc (Zn) y 11 Unidades de Azufre (S). Presentación: Bolsas
Zinc en 78 Has de
Cafetales
43 Kg Aplicación de un Fertilizante Agrícola, constituido por 17 Unidades de Azufre (S)
Sulfato de Plan de Fertilización y 30 Unidades de Manganeso (Mn). Presentación: Bolsas
Manganeso en 78 Has de
Cafetales
43 Kg Aplicación de un Fertilizantes Agrícola, constituido por 16 Unidades de Magnesio
Sulfato de Plan de Fertilización (16% MgO) y 13 Unidades de Azufre (S). Presentación: Bolsas
Magnesio en 78 Has de
Cafetales
Desbrozadoras, con motor de dos tiempos, potencia mayor a
Equipamiento 1.5 HP, con cabezal y cuchilla de corte, Cilindrada 41.5 cm³,
06 adecuado para el Potencia 2.01 HP, Velocidad máxima recomendada del motor
Desbrozado Desarrollo oportuno 10,400 rpm, Volumen del depósito de combustible 0,95 lt, Peso
ras de las labores 7,2 Kg, de fabricación japonesa. La empresa proveedora
culturales dispone de garantía de 1 año (por defectos de fabricación) y
representación de venta en la ciudad de Jaén. .
Fumigadoras a palanca manual con capacidad mayor a 18 litros,
Equipamiento
material de tanque: poliacetal, Peso: 3.6 Kg, equipado con
23 adecuado para el
bomba tipo pistón, boquilla: mod.jd-12p, caudal: 615 ml/mm,
Fumigadora Desarrollo oportuno
Presión: 8Kgf/Cm2, longitud de lanza: 600mm, longitud punto
s de las labores
manguera: 1650mm, que cuente con garantía de 6 meses por
culturales
problemas de fabricación por parte de la empresa proveedora.
Motosierras con motor de 2 tiempos, potencia mayor a 2 HP,
Equipamiento de 7500 RPM, espada mayor a 10”, Fabricación Suecia, Espada
adecuado para el y cadena 16”, Cilindrada: 45,7 cm³, Potencia 2,8 HP,
06
Desarrollo oportuno Velocidad máxima recomendada del motor 12,500 rpm,
motosierras
de las labores Volumen del depósito de combustible: 0.45 lt, Peso 5,1 Kg, la
culturales empresa proveedora dispone de garantía de 1 año (por
defectos de fabricación) y representación de venta en la ciudad
68
de Jaén.
Motocicleta Modelo XR190I, motor tipo 4t, enfriado por aire,
OHC, monocilíndrico, Cilindrada 184.4 cm3, Potencia Máxima
15.6 HP/8500 RPM, Torque Máximo 15.7 Nm/6000 RPM,
Desarrollo de
Sistema de Alimentación Inyectada, Transmisión: 5 velocidades,
capacidades
Freno Delantero: Disco, Freno Trasero: Tambor, Suspensión
Técnicas de los
01 Delantera: telescópica, Suspensión Trasera: Monosuspensión,
productores para el
Motocicleta Tamaño del Neumático Delantero: 90/90-19 M/C 52P, Tamaño
manejo adecuado y
del Neumático Trasero: 110/90-17 M/C 60P, Largo Total: 2075
eficiente del cultivo
mm, Ancho Total: 812 mm, Altura Total: 1,124 mm, Altura del
de café.
Asiento: 835 mm, Peso en Seco: 123 Kg, con garantía de 01 año
por defectos físicos, y representación de venta en la ciudad de
Jaén.
 Despulpadora de café cerezo de 2 canales marca
reconocida en el mercado, con capacidad de 800 Kg/h, con
tambor de fundido sostenido por dos chumaceras de pared
ojo chino, con eje alimentador de 1” sostenido por dos
Implementación de
rodamientos, camiseta de Cobre de 0.80 mm de espesor,
23 un adecuado y
volante de 16”, pechero desmontable, rectificado de
despulpador eficiente
acuerdo al diámetro de tambor, paladares flotantes que se
as tratamiento de Post
calibran de acuerdo al grano, velocidad de giro de 200 rpm.
Cosecha de Café
No utiliza agua para despulpar, equipada con 26 motores
Gasolineros de 5.5 HP. Los motores son de marca
reconocida, con garantía de 06 meses y representación de
la empresa proveedora en la ciudad de Jaén.
 Motores Gasolineros con una Potencia: 5.5 HP, Potencia
Implementación de
neta: 4.8 HP/3600rpm, Modelo GX160, Cilindrada: 158 CC,
un adecuado y
18 motores Sistema de arranque: Manual, Relación de comprensión:
eficiente
Gasolineros 8,5:1, Encendido: transistorizado, Capacidad de
tratamiento de Post
combustible: 3.0 lt, Consumo específico de combustible:
Cosecha de Café
1,4lts/hs a 3600rpm, Capacidad de aceite: 0.6 L, Filtro de
69
aire: doble, Los motores son de marca reconocida, con
garantía de 06 meses y representación de la empresa
proveedora en la ciudad de Jaén.
 Báscula electrónica, con capacidad para 2000 Kg,
Sensibilidad de 100gr. o 200 gr, Capacidad de sobrecarga,
Rango de temperatura para operar 0ºC - 40ºC, LAP Series:
Implementación de
resolución de pantalla 1/15,000 y resolución interna de
un adecuado y
01 Báscula 1/300,000, Auto calibración digital, Acumulación de pesos,
eficiente
Electrónica Batería incluida, hasta 72 horas continuas, Sistema de Pilas,
tratamiento de Post
El visor soporta 8 celdas de carga, plataforma de plancha
Cosecha de Café
estriada, de calidad y marca reconocidas en el mercado
nacional, garantía de 01 año por defectos de fabricación, se
cuenta con representación de ventas en la ciudad de Jaén.
 Medidor de humedad de granos portátil, totalmente
automático y micro procesado, con pantalla alfa numérica
para su operación, de calidad y marca reconocida en el
mercado nacional, Número de escalas: 43, Rango de
Implementación de
medición: depende de la escala, División: 0,1%, Precisión en
01 Medidor un adecuado y
la lectura de humedad: 0,5%, Peso de la muestra: 142 g +
de eficiente
ou - 0,5 g, Temperatura de operación: de 5 a 50 °C, Fuente
Humedad tratamiento de Post
de energía: batería de 9v alcalina o adaptador de red
Cosecha de Café
automático de 93 a 260 volts, Dimensiones: 255 x 335 x
170mm (L x H x P), Peso: 4,0 kg garantía de 06 meses por
parte de la empresa proveedora en caso de defectos de
fabricación.
Implementación de  Piladora de muestras para café, capacidad de 50 – 500
01 Piladora un adecuado y gramos, con motor eléctrico de 0.5 HP, de calidad y marca
para eficiente reconocida en el mercado nacional, garantía de 06 meses
Muestras tratamiento de Post por parte de la empresa proveedora en caso de defectos de
Cosecha de Café fabricación.
01 Juego de Implementación de  Juego de mallas para medir rendimiento físico de café,
70
Mallas para un adecuado y equipado con mallas 14, 15 y 16, de uso manual, de calidad
rendimiento eficiente y marca reconocida en el mercado nacional, garantía de 06
tratamiento de Post meses por parte de la empresa proveedora en caso de
Cosecha de Café defectos de fabricación.
 Balanza Electrónica Digital, Capacidad: 300 gr, Graduación
Mínima: 0.01g, 13 Unidades de peso y porcentaje,
Implementación de
Visualización, Dígitos de estado sólido de 25 mm
01 Balanza un adecuado y
monocromático, Pantalla LCD con back light, 1/30,000 y
Electrónica eficiente
1/60,000 resolución de display, Funciones de peso, cuenta
Digital tratamiento de Post
piezas y modo de porcentajes, Calibración Digital, Tensión
Cosecha de Café
de alimentación 9v, Programación límites de peso, Incluye
sistema de pilas, Salida RS-232 para computador.
Tabla 22. Requerimiento de Servicios para la adopción de tecnología

Servicio: nombre y Solución Tecnológica a
Términos de referencia
cantidad que corresponde
Se requiere la contratación de un Profesional en Ciencias

de Ingeniería (Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico,
Ingeniero Forestal, Ingeniero Agroindustrial) con
Experiencia en el Manejo Técnico del Cultivo de Café,
Trabajo con Organizaciones de Productores Agrícolas,
Desarrollo de capacidades Asociatividad y Fortalecimiento de Capacidades, con
01 Coordinador
Técnicas de los productores Conocimientos en Proyectos de Inversión Pública y
Técnico del Plan de
para el manejo adecuado y Proyectos Productivos. El servicio de asistencia técnica
Negocios eficiente del cultivo de será por un espacio de 2 años. El proveedor del servicio
café. deberá cumplir las siguientes funciones:
Brindar asistencia técnica a los socios de la OPA.
Elaborar informes del avance del PNT y remitirlos a la
Unidad de Supervisión y Monitoreo del Programa.
Elaborar los Expedientes de Compra Solicitados por el
PCC.
Servicio de Implementación Se requiere la contratación de una empresa con

de un
experiencia local en el servicio de construcción de
Construcción de 23 adecuado y eficiente
tanques tina y construcción de módulos de secado. El
Módulos de tratamiento de Post
71
Secado Solares Cosecha de Café plazo de ejecución es de tres meses. El proveedor debe
correr con todos los gastos de materiales y costos
logísticos y de movilización que demande la ejecución del
servicio. Los módulos de secado serán de 6m x 8m con
techos de calamina transparente de 3.60m x 0.83m,
equipados interiormente con bandejas de madera y malla
metálica para el secado del café. La estructura de soporte
del secador será en su totalidad confeccionada con
madera de la zona.
Se requiere la contratación de una empresa con
experiencia local en el servicio de construcción de
módulos de secado. El plazo de ejecución es de tres
Implementación de un
Servicio de meses. El proveedor debe correr con todos los gastos de
adecuado y eficiente
Construcción de 06 materiales y costos logísticos y de movilización que
tratamiento de Post
tanques tina demande la ejecución del servicio. Los tanques tinas
Cosecha de Café
tendrán una dimensión de: 2.20m x 1.15m x 0.50m
construidos con ladrillos, recubiertos de mayólica en el
interior.
(Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico, Ingeniero
Forestal, Ingeniero Agroindustrial) con Experiencia en la
Formulación y Evaluación de Planes de Negocios, Trabajo
con Organizaciones de Productores Agrícolas,
Asociatividad y Fortalecimiento de Capacidades. El
Desarrollo de capacidades servicio de Formulación del Plan de Negocios consistirá
Servicio de Técnicas de los productores en:
Formulación de para el manejo adecuado y Levantar Información de Campo para la Elaboración del
Plan de Negocios eficiente del cultivo de Plan de Negocios.
café. Elaborar el Plan de Negocios de la Asociación de
Productores y presentarlo al Programa Agroideas.
Levantar las Observaciones realizadas por el Programa
Agroideas para la Evaluación Final del Plan de Negocios.
Elaborar el Plan Operativo Anual correspondiente al Plan
de Negocios.
7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios

en la Zona de Producción.
72
Para la implementación de la tecnología propuesta en el PNT deben evaluarse si
existen las condiciones necesarias para su funcionamiento, el análisis de los
siguientes factores evalúa estas condiciones:
a. Características climáticas de la zona, la zona geográfica del C.P. El

Diamante, sede de la organización, se encuentra a una altitud promedio de
1500 m.s.n.m., de clima templado frío y con precipitaciones pluviales con
mayor fuerza en los meses de enero a julio, son condiciones favorables para
el cultivo de café, el factor crítico lo constituye la poca luz solar, que es vital
para el secado de café, por esta razón se propone la implementación de
módulos de secado solares.
b. Tipo de Suelo, la textura del suelo y el tipo del mismo es favorable para el
cultivo de café, toda la zona de San José de Lourdes, Provincia de San
Ignacio es una zona por excelencia cafetalera.
c. Características topográficas del terreno, la topografía del terreno es

bastante accidentada, sin embargo, esto no representa dificultad alguna para
el funcionamiento de la tecnología adoptada, como es el caso de
desbrozadoras, motosierras, diseñadas especialmente para el trabajo en estas
condiciones geográficas.
d. Disponibilidad de recurso hídrico, la fuente de agua empleada para el
cultivo de café es de origen pluvial, son áreas de secano, por lo que no se
requiere de permiso o autorización alguna.
e. Disponibilidad de servicios básicos, la organización dispone de un
inmueble de material noble, para la instalación de la tecnología propuesta en
el presente PNT, se cuenta con servicio con conexión eléctrica monofásica,
agua, y ambientes disponibles para la instalación del secador estacionario,
equipos de evaluación de calidad de café y almacenaje de las maquinarias
agrícolas.
f. Previsiones para el mantenimiento de los equipos, el punto más cercano a

la sede productiva de la asociación es Puerto Chinchipe, en este lugar existe
un taller de mecánica, el cual puede brindar servicio de mantenimiento
73
básico a la maquinaria agrícola adquirida, en caso de una desperfecto más
grave, se deberá recurrir al servicio técnico otorgado por la empresa
proveedora de esta maquinaria.
g. Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y
productos, el inmueble de la asociación dispone de espacios suficientes para
el almacenaje de los insumos y productos, así como también para la
maquinaria y demás herramientas con las que se cuentan para las labores de
producción.
h. Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva

involucrada en el PNT, las hectáreas productivas de la organización son
consideradas como áreas de secano, se depende de las precipitaciones
pluviales para su riego, no se requiere de permisos o derechos de uso.
i. Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde

y hacia la zona de producción, el servicio de transporte es reducido hacia la
zona de la organización, para la compra de los insumos y productos
requeridos se contratará los servicios de una unidad de transporte.
74
8. Plan de Producción y Ventas.
8.1. Plan de Producción con el PNT.
Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT
Concepto Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-10 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Hectáreas totales PNT 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0
A. Hectáreas Café para Recuperación 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
Productividad (QQ/ha) 12.0 12.0 15.0 19.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
B. Primer Plan de Renovación 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Productividad (QQ/ha) en renovación 5.0 - - 10.0 15.0 19.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
C. Hectáreas renovadas 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Productividad (QQ/Ha) renovadas 10.0 15.0 19.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
Total Prod. Café pergamino (QQ). 791.00 816.00 1,025.00 1,447.00 1,737.00 1,797.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00
Rendimiento físico 68 68 70 75 75 75 75 75 75 75 75
Rendimiento Rendimiento Producción

Unidades esperado (Ha esperado (Ha total
Unidades instaladas) nuevas) estimada
productivas
Año productivas
existentes
renovadas(Has)
(Has) (QQ/Ha.) (QQ/Ha.) (QQ)
Año 1 63.0 15.0 12.0 - 816.00

Año 2 63.0 15.0 15.0 - 1,025.00
Año 3 63.0 15.0 19.0 10.0 1,447.00
Año 4 63.0 15.0 24.0 15.0 1,737.00
Año 5 63.0 15.0 24.0 19.0 1,797.00
Año 6 63.0 15.0 24.0 24.0 1,872.00
Año 7 63.0 15.0 24.0 24.0 1,872.00
75
Año 8 63.0 15.0 24.0 24.0 1,872.00
Año 9 63.0 15.0 24.0 24.0 1,872.00
Año 10 63.0 15.0 24.0 24.0 1,872.00
El plan de producción consolidado del PNT se muestra a continuación:

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT
Volúmenes estimados de producción anual (QQ)
Producto Calidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
78% de
Café pergamino Rendimiento 816.00 1,025.00 1,447.00 1,737.00 1,797.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00
Físico Exportable
Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Nivel de ventas por año
Variable
Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Volumen (QQ) Empresa 791.00 816.00 1,025.00 1,447.00 1,737.00 1,797.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00
Precio promedio (S/.) Empresa 390.00 389.00 400.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00
Volumen (QQ) Comerciantes
Precio promedio (S/.) Comerciantes
Total Venta de Producto (S/.) 308,490.00 318,240.00 410,000.00 614,975.00 738,225.00 763,725.00 795,600.00 795,600.00 795,600.00 795,600.00 795,600.00
76
9. Plan de Manejo Ambiental.
9.1. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.
La implementación del PNT requiere que la organización asuma su responsabilidad

con el cuidado del medio ambiente, para tal fin se plantean una serie de actividades
orientadas a mitigar los efectos negativos que el proceso de producción pueda
ocasionar sobre el medio ambiente, estas actividades se describen en la siguiente
tabla:
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental
Indicador de impacto ambiental Factores que
Actividad posibilitarán el logro
Descripción Sin PNT Con PNT
de las metas
Se aprovechará la
Manejo de las totalidad de los
Plantaciones - Restos de Poda 15% 100% residuos de la poda
Podas para la elaboración de
compost.
Los restos de la pulpa
Despulpado de de café serán
Café – aprovechados en su
Restos de pulpa de café 20% 100%
construcción de totalidad para la
Composteras elaboración de
compost.
Las aguas mieles
Beneficio
producto de la
Húmedo –
Eliminación de Aguas fermentación y lavado
Construcción de 20% 100%
Mieles serán conducidas hacia
pozas para aguas
un poza para su
mieles
tratamiento.
Se aplicará un Plan de
Reforestación de Reforestación con
Especies forestales
áreas de las 10% 90% especies nativas en
nativas
parcelas cada unidad
productiva
77
9.2. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Actividad Presupuesto anual (S/.)

Manejo de las Plantaciones - Podas 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
Despulpado - Construcción de
23,000.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
Composteras
Beneficio Húmedo - construcción de
27,600.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00
pozas para aguas mieles
Reforestación de parcelas 11,500.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00
Totales 63,250.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00
78
10. Plan de Control de Riesgos.
Las actividades productivas desarrolladas por la OPA están expuestas a una serie de
factores adversos que podrían poner en peligro el cumplimiento de los objetivos
planteados en el PNT, con la finalidad de mitigar estos posibles efectos contarios se
plantean las medidas preventivas consecuentes:
10.1. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención y Mitigación.

Acciones de prevención
Proceso Etapa o fase Riesgos
o mitigación
Producción Desarrollo foliar Incremento de Verificar la aplicación de
ataque de plagas y medidas preventivas
enfermedades
como parte de las
actividades de
producción orgánica.
Desarrollo foliar Insuficientes abonos Los insumos deben ser
que impiden una adquiridos con
anticipación y entregados
fertilización
a cada productor
oportuna y oportunamente.
adecuada.
Producción Prefloración y Escasez de lluvias Reforestación
floración pondrían en peligro permanente, uso de
las cosechas.
coberturas en el suelo
(mulch), adecuada
provisión de sombra del
cafetal, todo ello mitiga
los efectos de las sequías.
Producción Cosecha Escasez de mano de Apoyar en las gestiones
obra para labores de de agricultores para el
cosecha. traslado de cosechadores
desde otras regiones del
país.
79
Post cosecha Beneficio Máquinas Realizar el
despulpadoras en mantenimiento y
mal estado. reparación periódica de
las máquinas
despulpadoras.
Comercialización Venta Disminución Fijar el precio de venta
inesperada de los solo con café en físico (en
precios almacén), reduciendo el
periodo de entrega a la
cooperativa.
Comercialización Venta Exceso de lluvias Mantenimiento
podrían desmejorar permanente de los
las carreteras e accesos y coordinación
incrementar los constante con el
fletes. municipio para
rehabilitación y
mantenimiento de los
tramos críticos con el
apoyo del convenio con
Provias.
80
11. Presupuesto del PNT.
Se presenta la información detallada de los costos y gastos de forma resumida, el detalle y sustento técnico de los mismos se presenta en las
hojas de cálculo que se adjuntan en la versión digital para su correspondiente evaluación.
11.1. Costos de Inversión y Operación.

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación
Unidad
Costo
Concepto de Cantidad Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Unitario
medida
Inversión
Plantones de café Unidad 175000 0.60 105000.00 105000.00 0.00 - - - - - - - -
Desbrozadoras Unidad 6 1550.00 9300.00 9300.00 - - - - - - - - -
Fumigadoras Unidad 23 180.00 4140.00 4140.00 - - - - - - - - -
Motosierras Unidad 6 1150.00 6900.00 6900.00 - - - - - - - - -
Despulpadoras Unidad 23 680.00 15640.00 15640.00 - - - - - - - - -
Tanques Tina Unidad 5 1400.00 7000.00 7000.00 - - - - - - - - -
Módulos de Secado Unidad 23 3890.00 89470.00 89470.00 - - - - - - - - -
Motores Gasolineros Unidad 18 575.00 10350.00 10350.00 - - - - - - - - -
Báscula electrónica Unidad 1 4245.00 4245.00 4245.00 - - - - - - - - -
Medidor de Humedad Unidad 1 3800.00 3800.00 3800.00 - - - - - - - - -
Piladora de Muestras Unidad 1 1450.00 1450.00 1450.00 - - - - - - - - -
Mallas para Rendimiento Unidad 1 360.00 360.00 360.00 - - - - - - - - -
Balanza Electrónica Digital Unidad 1 580.00 580.00 580.00 - - - - - - - - -
Motocicleta XR190I Unidad 1 11000.00 11000.00 11000.00 - - - - - - - - -
Sub total Inversión 269235.00 269235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81
Mantenimiento de Desbrozadoras Unidad 24.00 80.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00
Mantenimiento de Motosierras Unidad 24.00 80.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00
Mantenimiento de Motocicleta Unidad 18.00 80.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00
Sub total mantenimiento 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00
Operación (producción y/o acopio y/o transformación)
Limpieza del Terreno Jornales 525 25.00 13125.00 13125.00 0.00 - - - - - - - -
Trazado de Hoyos Jornales 280 25.00 7000.00 7000.00 0.00 - - - - - - - -
Hoyado Jornales 525 25.00 13125.00 13125.00 0.00 - - - - - - - -
Siembra de Plantones Jornales 350 25.00 8750.00 8750.00 0.00 - - - - - - - -
Resiembra Jornales 70 25.00 1750.00 1750.00 0.00 - - - - - - - -
Fertilización Jornales 350 25.00 8750.00 8750.00 0.00 - - - - - - - -
Deshierbos Jornales 525 25.00 13125.00 13125.00 0.00 - - - - - - - -
Hoyado para sombra Jornales 35 25.00 875.00 875.00 0.00 - - - - - - - -
Siembra de Árboles para sombra Jornales 35 25.00 875.00 875.00 0.00 - - - - - - - -
Deshierbos Jornales 645 25.00 16125.00 16125.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00
Control Fitosanitario Jornales 172 25.00 4300.00 4300.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00
Poda Sanitaria Jornales 172 25.00 4300.00 4300.00 13050.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00
Fertilización Jornales 645 25.00 16125.00 16125.00 42375.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00 29250.00
Recolección de cerezos Jornales 1876 25.00 46909.09 46909.09 58636.36 122000.00 134727.27 134727.27 134727.27 134727.27 134727.27 134727.27 134727.27
Traslado del Cerezo a casa Jornales 215 25.00 5375.00 5375.00 5375.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00
Despulpado Jornales 25.8 25.00 645.00 645.00 806.25 1677.50 1852.50 1852.50 1852.50 1852.50 1852.50 1852.50 1852.50
Fermentación y Lavado Jornales 129 25.00 3225.00 3225.00 3225.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00
Secado y Almacenado Jornales 129 25.00 3225.00 3225.00 3225.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00
Insumos para instalar 20 Has Unidad 35.00 1,428.00 49980.00 49,980.00 - - - - - - - - -
Insumos para instalar 15 Has Unidad 0.00 1,428.00 0.00 - - - - - - - - - -
Insumos para Mantenimiento de 43
Unidad 43.00 876.00 37668.00 37,668.00 40,247.44 45,806.43 51,002.89 51,002.89 51,002.89 51,002.89 51,002.89 51,002.89 51,002.89
hectáreas
Materiales para instalar 20 Has Unidad 35.00 3,062.40 107184.00 107,184.00 - - - - - - - - -
Materiales para instalar 15 Has Unidad 0.00 3,062.40 0.00 - - - - - - - - - -
82
Combustible para motores gasolineros galones 34.40 15.00 516.00 516.00 645.00 1342.00 1482.00 1482.00 1482.00 1482.00 1482.00 1482.00 1482.00
Combustible para motores gasolineros galones 129.00 15.00 1935.00 1935.00 1935.00 3510.00 3510.00 3510.00 3510.00 3510.00 3510.00 3510.00 3510.00
Combustible para motosierras galones 64.50 15.00 967.50 967.50 967.50 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00
Combustible para moto lineal galones 96.00 14.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00
Plan de manejo ambiental Global 1.00 63250.00 63250.00 63250.00 4255.00 4255.00 4255.00 4255.00 4255.00 4255.00 4255.00 4255.00 4255.00
Sub total operación 430,448.59 430,448.59 213,136.55 277,239.93 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67
Totales 704,963.59 704,963.59 218,416.55 282,519.93 300,758.67 300,758.67 300,758.67 300,758.67 300,758.67 300,758.67 300,758.67
11.2. Gastos de Comercialización.

Tabla 30. Gastos de Comercialización
Valor
mensual Total anual
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
(S/.)
(S/.)
Sacos negros Nylon 1290.00 1612.50 3355.00 3705.00 3705.00 3705.00 3705.00 3705.00 3705.00 3705.00
Traslado del café al C. Acopio 2580.00 5160.00 10736.00 11856.00 11856.00 11856.00 11856.00 11856.00 11856.00 11856.00
Venta del café 2580.00 2580.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00
Totales - 6,450.00 9,352.50 18,771.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00
11.3. Gastos de Gestión o Administración.

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración
Valor
mensual Total anual
(S/.)
(S/.)
Servicio especializado de
2500.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
Coordinación PNT
83
Materiales de Oficina 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Teléfono 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Impresiones 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Combustible para moto lineal 1,344.00
Servicio Mantenimiento de
1,920.00
chaleadoras
1,920.00
motosierras
1,440.00
motocicleta
Totales - - 37,764.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00
11.4. Gastos de Financiamiento.

Los socios de la OPA “Rayos del Diamante” asumen el compromiso unánime y formal de cumplir con su contrapartida en los plazos
establecidos para el presente PNT, por lo que no se tendrán Gastos de Financiamiento.
Tabla 32: Gastos de Financiamiento
Monto Plazo Tasa de interés
(S/.) (meses) mensual
Crédito cooperativa/financiera
- 12 0.42 - - - - - - - - - -
(Intereses)
Otros - - - - - - - - - -
Totales - - - - - - - - - -
11.5. Gastos de Manejo Ambiental

Tabla 33: Gastos de Manejo Ambiental
Unidad de Costo
Concepto Cantidad Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
medida Unitario
Coordinación para
Mes 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
desarrollo actividades PMA
Totales 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
84
11.6. Presupuesto Consolidado del PNT.
Tabla N° 34: Presupuesto Consolidado del PNT

Concepto Año 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inversión 269,235.00
Mantenimiento 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00
Operación 430,448.59 213,136.55 277,239.93 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67 295,478.67
Comercialización 6,450.00 9,352.50 18,771.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00 20,241.00
Gestión o administración 37,764.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00 31,140.00
Financiamiento - - - - - - - - - -
Manejo ambiental 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Otros (especificar) - - - - - - - - - -
Totales 269,235.00 481,742.59 260,709.05 334,230.93 353,939.67 353,939.67 353,939.67 353,939.67 353,939.67 353,939.67 353,939.67
85
12. Estructura Financiera del PNT.
12.1. Usos y Fuentes de Financiamiento.
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversión total
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
OPA 53,847.00
Maquinaria y equipo 269,235.00
PROGRAMA 215,388.00
Totales 269,235.00
Mantenimiento anual
OPA 9,526.50
Mantenimiento de maquinaria & equipo 9,526.50
PROGRAMA -
Totales 9,526.50
Operación anual
OPA 167,604.09
Servicios para la producción 167,604.09
PROGRAMA -
OPA 82,069.60
Bienes para la producción 152,188.00 PROGRAMA 70,118.40
CREDITO -
Totales 319,792.09
12.2. Detalle del Cofinanciamiento.
Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Costo Aporte del Aporte
Costo total
Rubro Cantidad Unidad unitario Programa % Organización %
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
Bienes 260,413 208,330 0.80 52,082.60 0.20
Plantones de café 175,000 Unidad 0.60 105,000.00 84,000.00 0.80 21,000.00 0.20
Desbrozadoras 6 Unidad 1,550.00 9,300.00 7,440.00 0.80 1,860.00 0.20
Fumigadoras 23 Unidad 180.00 4,140.00 3,312.00 0.80 828.00 0.20
Motosierras 6 Unidad 1,150.00 6,900.00 5,520.00 0.80 1,380.00 0.20
Despulpadoras 23 Unidad 680.00 15,640.00 12,512.00 0.80 3,128.00 0.20
Motores Gasolineros 18 Unidad 575.00 10,350.00 8,280.00 0.80 2,070.00 0.20
Báscula electrónica 1 Unidad 4,245.00 4,245.00 3,396.00 0.80 849.00 0.20
Medidor de Humedad 1 Unidad 3,800.00 3,800.00 3,040.00 0.80 760.00 0.20
Piladora de Muestras 1 Unidad 1,450.00 1,450.00 1,160.00 0.80 290.00 0.20
Mallas para Rendimiento 1 Unidad 360.00 360.00 288.00 0.80 72.00 0.20
Balanza Electrónica Digital 1 Unidad 580.00 580.00 464.00 0.80 116.00 0.20
Motocicleta 1 Unidad 11,000.00 11,000.00 8,800.00 0.80 2,200.00 0.20
Fertilizante Compuesto (N, P, K) 129.00 QQ 101.00 13,029.00 10,423.20 0.80 2,605.80 0.20
86
Fosfato diamónico 239.00 QQ 100.00 23,900.00 19,120.00 0.80 4,780.00 0.20
Sulfato de Potasio 141.00 QQ 170.00 23,970.00 19,176.00 0.80 4,794.00 0.20
Guano de Isla 325.00 QQ 70.00 22,750.00 18,200.00 0.80 4,550.00 0.20
Fertibagra 645.00 Kg 4.00 2,580.00 2,064.00 0.80 516.00 0.20
Sulfato de Cobre 43.00 Kg 15.00 645.00 516.00 0.80 129.00 0.20
Sulfato de Zinc 43.00 Kg 6.00 258.00 206.40 0.80 51.60 0.20
Sulfato de Manganeso 43.00 Kg 7.00 301.00 240.80 0.80 60.20 0.20
Sulfato de Magnesio 43.00 Kg 5.00 215.00 172.00 0.80 43.00 0.20
Servicios 169,870.00 135,896.00 0.80 33,974.00 0.20
Formulación del Plan de Negocios 1 Unidad 12,000.00 12,000.00 9,600.00 0.80 2,400.00 0.20
Coordinador Técnico 24 Meses 2,500.00 60,000.00 48,000.00 0.80 12,000.00 0.20
Construcción de Tanques Tina 6 Unidad 1,400.00 8,400.00 6,720.00 0.80 1,680.00 0.20
Construcción de Módulos de Secado 23 Unidad 3,890.00 89,470.00 71,576.00 0.80 17,894.00 0.20
Totales 430,283.00 344,226.40 0.80 86,056.60 0.20
87
13. Análisis Económico y Financiero.
13.1. Estados de Resultados Proyectado (escenario con PNT).
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
Año 6-
Concepto Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
10
(+) Ventas 262,580 196,080 251,550 484,305 646,155 704,255 776,880 776,880 776,880 776,880 776,880
(-) Costo de ventas 223,697 372,305 247,305 323,171 329,978 351,635 351,635 351,635 351,635 351,635 351,635
(=) UTILIDAD BRUTA 38,884 -176,225 4,245 161,134 316,177 352,620 425,245 425,245 425,245 425,245 425,245
(-) Gastos administrativos 570 37,764 37,764 37,764 37,764 37,764 37,764 37,764 37,764 37,764 37,764
(-) Depreciación 0 0 33,055 33,055 33,055 33,055 33,055 33,055 33,055 33,055 33,055
(=) UTILIDAD OPERATIVA 38,314 -213,989 -66,574 90,315 245,358 281,801 354,426 354,426 354,426 354,426 354,426
(-) Gasto financiero
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE
IMPUESTOS
38,314 -213,989 -66,574 90,315 245,358 281,801 354,426 354,426 354,426 354,426 354,426
(-) Impuestos (10%) 3,831 0 0 9,031 24,536 28,180 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443
(=) UTILIDAD NETA 34,482 -213,989 -66,574 81,283 220,822 253,621 318,984 318,984 318,984 318,984 318,984
Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad operativa /
Rentabilidad operativa ventas netas
-1.09 -0.26 0.19 0.38 0.40 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Utilidad Neta /
Rentabilidad Neta Ventas netas
-1.09 -0.26 0.17 0.34 0.36 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Utilidad Neta / Activo
Rendimiento sobre la inversión Total
-0.50 -0.15 0.19 0.51 0.59 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Utilidad operativa +
EBITDA depreciación
-213,989 -33,519 123,370 278,413 314,856 387,481 387,481 387,481 387,481 387,481
88
13.2. Flujo de Caja proyectado (escenario sin PNT)
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
Unidad
Indicador / Año Base
de Proyección de indicadores sin PNT
Tipo Variable 1/
medida
Rendimiento
Productividad QQ/Ha 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
por hectárea
Volumen de
Producción producción de QQ 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691
café
Costos Labores Costos de

S/. / Ha 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Culturales Mano de Obra
Calidad física y Ptos en

Calidad en taza 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
organoléptica taza
Calidad física y Humedad de

% 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
organoléptica grano
Rendimiento
Calidad física y
físico % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
organoléptica
exportable
Ventas Anuales
Ventas de Café
de Café QQ 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691
Pergamino
Pergamino
Precio Local
Precios de Café
Café S/QQ 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Pergamino
Pergamino
89
Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT
Proyectado
Flujo de Caja (S/.)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
(+) Ingresos por ventas 262,580 262,580 262,580 262,580 262,580 262,580 262,580 262,580 262,580 262,580
(-) Costos y gastos operativos 224,267 224,267 224,267 224,267 224,267 224,267 224,267 224,267 224,267 224,267
(-) Impuestos 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831
(=) Flujo de caja operativo 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482
(-) Inversión en activos
(+) Venta de activos
(+) Aportes de capital
(=) Flujo de inversión
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482
13.3. Flujo de Caja proyectado (escenario con PNT)
Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario con PNT
Unidad Proyección de indicadores con PNT
Indicador / Año Base
Tipo de
Variable 1/
medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Rendimiento por
Productividad
hectárea
QQ/Ha 12 12 15 19 24 24 24 24 24 24 24
Volumen de
Producción producción de QQ 691 516 645 1167 1557 1697 1872 1872 1872 1872 1872
café
Costos Labores Costos de Mano

Culturales de Obra
S/. / Ha 1000 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
90
Calidad física y Rendimiento físico Ptos en
organoléptica exportable taza 70 70 72 75 75 75 75 75 75 75 75
Calidad física y Humedad de

organoléptica grano
% 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12
Calidad física y
organoléptica
Calidad en taza % 70 70 74 78 83 83 83 83 83 83 83
Ventas de Café Ventas Anuales de

Pergamino Café Pergamino
QQ 691.0 516.0 645.0 1167.0 1557.0 1697.0 1872.00 1872.00 1872.00 1872.00 1872.00
Precios de Café Precio Local Café

Pergamino Pergamino
S/QQ 380.0 380.0 390.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0
Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado Escenario con PNT

Proyectado
Flujo de Caja (S/.) Año 6-
10
(+) Ingresos por ventas 196,080 251,550 484,305 646,155 704,255 776,880 776,880 776,880 776,880 776,880
(-) Costos y gastos operativos 292,421 255,069 360,935 367,742 389,399 389,399 389,399 389,399 389,399 389,399
(-) Impuestos 0.00 0.00 9,031 24,536 28,180 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443
(=) Flujo de caja operativo -96,341 -3,519 114,338 253,877 286,676 352,039 352,039 352,039 352,039 352,039
(-) Inversión en activos -430,283
(+) Venta de activos
(+) Aportes de capital
(=) Flujo de inversión -430,283
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -430,283 -96,341 -3,519 114,338 253,877 286,676 352,039 352,039 352,039 352,039 352,039
91
13.4. Flujo de Caja Económico Incremental
Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/).
Años
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-10 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
FFCC económico con PNT (A) -430,283 -96,341 -3,519 114,338 253,877 286,676 352,039 352,039 352,039 352,039 352,039
FFCC económico sin PNT (B) 0 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482 34,482
Flujo de caja económico incremental -430,283 -130,823 -38,001 79,856 219,395 252,194 317,557 317,557 317,557 317,557 317,557
13.4.1. Estimación de la Generación del Valor y Rentabilidad del PNT

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental
COK 12%
VANE Incremental (S/.) 411,532.84
TIRE Incremental 22.35%
13.5. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad
Variable Afectada Variables VANE TIRE
-5 17.1 203,041.17 19.87%

Disminución del rendimiento QQ/Ha -10 16.2 106,527.03 17.17%
-15 15.3 10,012.89 14.31%
-5 333.0 176,327.96 19.11%
Disminución del precio de venta S/. Por QQ -10 315.0 53,100.62 15.59%
-15 298.0 -70,126.73 11.82%
92
13.6. Resultados Esperados de la Adopción de Tecnología
Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)
Valor en el
Valor al año 10
Tipo Indicador Año Base
(con PNT)
(sin PNT-
tabla 4)
Rendimiento por
Productividad
hectárea 12 24
Volumen de
Producción
producción de café 691 1872
Costos de Mano de
Costos Labores Culturales
Obra 1000
Calidad física y organoléptica Calidad en taza 70 75
Calidad física y organoléptica Humedad de grano 14 12
Rendimiento físico
Calidad física y organoléptica
exportable 70 83
Ventas Anuales de
Ventas de Café Pergamino
Café Pergamino 691 1872
Precio Local Café
Precios de Café Pergamino
Pergamino 380 415
Rentabilidad
Operativa 15% 40%
De Generación de Recursos
EBIDTA 38,314 314,856
Número de empleos
temporales 8245 9285
Empleo
Número de empleos
permanentes 0 1
93
14. Conclusiones.
La Asociación de Agricultores Agropecuarios Cafetaleros “Rayos del Diamante”

desarrolla sus actividades de producción de café pergamino convencional
empleando una tecnología deficiente, lo que ha ocasionado que parte de sus parcelas
hayan sufrido del ataque de la Roya Amarilla, y por ende reducción de los
volúmenes de producción, otras consecuencias de esta deficiente tecnología es el
bajo rendimiento por hectárea y bajos índices de calidad físicos y organolépticos del
Café Pergamino.
Ante estas dificultades, las ventas se realizan de manera individual a comerciantes

intermediarios, quienes realizan la compra de café pergamino según la evaluación de
la calidad física y organoléptica, en la mayoría de veces pagando un precio de
treinta soles por debajo del establecido en el mercado local.
Con la finalidad de superar estas dificultades, el Presente Plan de Negocios propone

un desarrollo integral del producto a lo largo de toda la Cadena Productiva hasta la
obtención y comercialización de Café Pergamino, esto lo planteamos en los
siguientes ejes principales:
 Aplicación de un Plan de Renovación en 35 Has de Cafetales afectadas por la

Roya Amarilla, renovación que se realizará con la Variedad Catimor, variedad
resistente a esta enfermedad y con mayor capacidad productiva, con esta
estrategia se reducirá la incidencia de la Roya Amarilla en los cafetales de la
OPA, de 25% a 5%, lo que permitirá a los productores de la OPA recuperar el
potencial productivo de sus parcelas, y por ende, sus ingresos económicos.
 Aplicación de un Plan de Fertilización en 78 Ha de Cafetales, a través de la

incorporación de un paquete de fertilizantes adecuados para el incremento
gradual de la productividad, de un valor de 12 QQ/Ha a 24 QQ/Ha en un
horizonte de 10 años, lo que permitirá obtener mayores ingresos a los
productores, y de esta manera darle sostenibilidad y competitividad a la
organización.
94
 Equipamiento Adecuado para el Desarrollo oportuno de las labores culturales
que supone la adquisición de maquinaria y equipamiento agrícola
(desbrozadoras, motosierras y fumigadoras) que permitirá la reducción de los
costos de mano de obra en las labores culturales de Deshierbos, controles
fitosanitarios y podas (de S/ 1000.00/Ha a S/575.00/Ha).
 Desarrollo de Capacidades Técnicas de los productores para el manejo adecuado

y eficiente del Cultivo de Café, consistente en la contratación de un Profesional
del Sector Agrario con experiencia en el Cultivo de Café con la finalidad de
brindar los conocimientos técnicos adecuados a los socios de la OPA, de tal
manera que se logren los objetivos planteados en el presente PNT, esto tendrá
repercusión en el incremento de los volúmenes de producción de la OPA (de 691
QQ a 1,872 QQ).
 Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento de Post Cosecha de

Café, que consiste básicamente en la adquisición de despulpadoras, motores
Gasolineros, construcción de tanques tina y módulos de secado de café, medidor
de humedad y báscula electrónica, tecnología con la cual se podrá mejorar los
indicadores de calidad físicos y organolépticos del café pergamino (de 70%
rendimiento físico exportable a 75% rendimiento físico exportable, 70 puntos de
calidad en taza a 83 puntos, 14% humedad a 12%), lo que permitirá obtener un
precio acorde con el establecido en el mercado local, pues se obtendrá un
producto con la calidad adecuada y la comercialización se realizará con la
Cooperativa COOPVAMA, dedicada a la exportación de café, aliado estratégico
comercial considerado dentro de la implementación del PNT.
La implementación de la tecnología es viable técnica y económicamente en un

horizonte de 5 años, siendo los indicadores económicos y financieros los siguientes:
VAN incremental = S/. 411,532.84, TIR incremental: 22.35%.
95
15. Anexos.
15.1. Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el

apoyo del Programa).
15.2. Cotización Nº 01: Plantones de Café
15.3. Cotización N° 02: Desbrozadoras
15.4. Cotización N° 03: Fumigadoras
15.5. Cotización N° 04: Motosierras
15.6. Cotización N° 05: Despulpadoras
15.7. Cotización N° 06: Motores Gasolineros
15.8. Cotización N° 07: Báscula Electrónica
15.9. Cotización N° 08: Medidor de Humedad
15.10. Cotización Nº 09: Piladora de muestras
15.11. Cotización Nº 10: Mallas para rendimiento
15.12. Cotización Nº 11:Balanza electrónica digital
15.13. Cotización N° 12: Motocicleta
15.14. Cotización N° 14: Fertilizantes
15.15. Cotización Nº 15: Servicio de Construcción de Tanques Tina
15.16. Cotización Nº 16: Servicio de Construcción de Módulos de Secado
15.17. Plano o Croquis de Ubicación de las Unidades Productivas
15.18. TDR o Curriculum Vitae Documentado
15.19. Cartas de intención de compra de empresas y/o organizaciones de la zona
ámbito del plan de negocios.
15.20. Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word
conteniendo además las hojas de cálculo en formato Excel con la información
económico financiera.
15.21. Análisis de Suelos.
15.22. Solicitud de Incentivo para la Adopción de tecnología
15.23. Declaración Jurada de No estar recibiendo apoyo del Estado
15.24. Declaración Jurara de contar con recursos para el Cofinanciamiento
96

Pnt-Rayos Del Diamante - 2018

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PLAN DE NEGOCIOS

“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA EFICIENTE Y ADECUADA PARA

VERSIÓN FINAL 2018

ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS “RAYOS DEL

RAMIRO VEGA MOLINA

ING. EDGAR MIGUEL NIÑO SIME CELULAR: 975559606

La Asociación de Agricultores Agropecuarios “Rayos del Diamante” es una organización

Tabla N° 01: Datos Generales de la Organización

Inicio de actividades 24/06/2013

Teléfono de contacto 975559606

La Asociación de Agricultores Agropecuarios “Rayos del Diamante” es una

Tabla N° 02: Definición de la problemática de la Organización

3.2. Indicadores Socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA.

Tabla N° 03: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización

EL Distrito de San José de Lourdes, zona donde la

Los indicadores socio económicos confirman la situación de

Principales productos EL Distrito de San José de Lourdes se caracteriza por ser

Principales Organizaciones de 5. Comité de Productores Agropecuarios San Felipe, Café

Niveles de productividad El nivel promedio de productividad del café en la Provincia

Presencia de compradores, proceso de selección lo venden a las grandes empresas. En

Servicios disponibles. rural, el 100% de las viviendas consumen agua entubada, no

El Volumen de Producción en los últimos tres años se El volumen de café

De productividad Organización, asciende a 12 quintales por hectárea promedio de la

De Calidad Rendimiento Físico Exportable: 68% Rendimiento Físico

De Ingresos se realizan en forma

De generación de de porcentaje se tiene 23.3% de margen operativo y nivel Internacional, en la

4.2. Procesos y productos sin el PNT.

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

CAFÉ PERGAMINO CONVENCIONAL

Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales

El café de la organización presenta las Implementado el PNT, se obtendrá

Características Aroma: Bueno uniformes, con rendimientos físico

Etapa del consolidarse como un productor de

Tabla 7: Condición actual de los activos

Tabla 8: Análisis Organizacional

Número actual de empleados de la No se dispone de personal empleado en la

Nivel de capacitación o adquirido a través de su experiencia misma como

Costo total anual actual (S/.) de la En la planilla actual de la Organización no se tiene

Costo total anual de la nueva organización es de S/. 30 000.00, correspondiente

Figura N° 04: Nuevo Organigrama de la Organización.

COORDINADOR TÉCNICO DEL

Tabla 9: Personal directivo

Salomón Estela Vice- político de la comunidad del Centro

Ever Núñez experiencia en la actividad agrícola

4.4.2. Plana técnica.

Tabla 10: Personal Técnico

Vacante (cargo a Coordinador Cargo Se contratará un Profesional con

A nivel internacional, desde principios de la década pasada, la producción mundial

El café peruano se está convirtiendo en el producto estrella para el mundo y hoy se

Más de 1,000 millones de personas en el mundo beben café diariamente y se

El café en el Perú se cultiva en concentraciones significativas en las regiones de

CAFÉ PERUANO CRECE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

5.1.1. Delimitación del mercado.

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Paso 2 El mercado objetivo para el producto ofertado por la

Definición del perfil PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE PERÚ, que

Las necesidades de este cliente son:

Rendimiento Físico Exportable mayor a 70%.

5.1.2. Análisis del mercado objetivo.

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

El Distrito de San José de Lourdes posee 5,608 Hectáreas

El nivel de ventas de la OPA, en quintales vendidos e ingresos

Año 2016 2017 2018