Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av.

Manco Caác y Jr. M

de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 01

Periodo 0 (meses) Año

ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
Fase de Ejecución
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5 Mejoras en la gestión del servicio.
6 Asistencia técnica a usuario.
Fase de Funcionamiento
7 Operación y Mantenimineto
8 Evaluación Ex-Post

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 02

Periodo 0 (meses) Año

ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
Fase de Ejecución
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5 Mejoras en la gestión del servicio.
6 Asistencia técnica a usuario.
Fase de Funcionamiento
7 Operación y Mantenimineto
8 Evaluación Ex-Post

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 03

Periodo 0 (meses) Año

ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
Fase de Ejecución
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5 Mejoras en la gestión del servicio.
6 Asistencia técnica a usuario.
Fase de Funcionamiento
7 Operación y Mantenimineto
8 Evaluación Ex-Post
uaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito
ca.

Año
4 5 6 7 8 9 10

Año
4 5 6 7 8 9 10

Año
4 5 6 7 8 9 10
 Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av.
Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Análisis de la Demanda
r% = 1.8

POBLACIÓN PROYECTADA PARA LOS 10

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Año Población Beneficiada

2018 0 365 hab
2019 1 372 hab
2020 2 378 hab
2021 3 385 hab
2022 4 392 hab
2023 5 399 hab
2024 6 406 hab
2025 7 414 hab
2026 8 421 hab
2027 9 429 hab
2028 10 436 hab

Análisis de la Oferta

OFERA
Año Población Beneficiada
2018 0 0 hab
2019 1 0 hab
2020 2 0 hab
2021 3 0 hab
2022 4 0 hab
2023 5 0 hab
2024 6 0 hab
2025 7 0 hab
2026 8 0 hab
2027 9 0 hab
2028 10 0 hab

Balance Oferta - Demanda

BALANCE OFERTA DEMANDA

Año Oferta Demanda Déficit
0 0 hab 365 hab -365 hab
1 0 hab 372 hab -372 hab
2 0 hab 378 hab -378 hab
3 0 hab 385 hab -385 hab
4 0 hab 392 hab -392 hab
5 0 hab 399 hab -399 hab
6 0 hab 406 hab -406 hab
7 0 hab 414 hab -414 hab
8 0 hab 421 hab -421 hab
9 0 hab 429 hab -429 hab
10 0 hab 436 hab -436 hab
 Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr
capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Componentes (Resultados
Descripción de cada Alternativa Necesarios para lograr el
Objetivo)

Alternativa 1: Resultado 1:

Construcción del drenaje pluvial con cámaras

de registro (CR) y tapa de concreto armado,
sumidero de captación (SC) de concreto Construcción del sistema pluvial
armado y tapa metálica y cuneta de concreto
simple con tapa metálica.

Alternativa 2: Resultado 2:

Construcción del drenaje pluvial con cámaras

de registro (CR), sumidero de captación (SC) y
tapas de concreto armado y cuneta de concreto
Construcción del sistema pluvial
simple con tapa metálica.

Alternativa 3: Resultado 3:
Construcción del drenaje pluvial con cámaras
de registro (CR) y tapa de concreto armado,
sumidero de captación (SC) de concreto Construcción del sistema pluvial
armado y tapa metálica y cuneta de concreto
simple sin tapa metálica
 Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta
del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Acciones necesarias para lograr Número de

cada resultado beneficiarios

Construcción del sistema de drenaje

pluvial con el financiamiento de la
436 hab
Municipalidad distrital de Baños del
Inca.

Construcción del sistema de drenaje

pluvial con el financiamiento de la
436 hab
Municipalidad distrital de Baños del
Inca.

Construcción del sistema de drenaje

pluvial con el financiamiento de la
436 hab
Municipalidad distrital de Baños del
Inca.
Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr.
los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Alternativa 01 - Precios Sociales

ACTIVIDADES COSTO
Alternativa 01 (A) S/679,248.20
Mano de Obra Calificada S/121,488.77
Mano de Obra No Calificada S/87,708.47
Bienes y servicios de origen nacional S/326,543.33
Equipos S/15,597.25
COSTO DIRECTO S/551,337.82
Gastos Generales S/55,133.78
SUB TOTAL S/606,471.61
Elaboración de Expediente Técnico S/24,258.86
Supervición de Obra (8%) S/48,517.73
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/61,256.71
SUB TOTAL (B) S/61,256.71
TOTAL (A+B) S/740,504.91

Alternativa 02 - Precios Sociales

ACTIVIDADES COSTO
Alternativa 01 (A) S/607,353.43
Mano de Obra Calificada S/102,363.22
Mano de Obra No Calificada S/73,900.84
Bienes y servicios de origen nacional S/303,575.79
Equipos S/13,141.83
COSTO DIRECTO S/492,981.68
Gastos Generales S/49,298.17
SUB TOTAL S/542,279.85
Elaboración de Expediente Técnico S/21,691.19
Supervición de Obra (8%) S/43,382.39
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/51,613.29
SUB TOTAL (B) S/51,613.29
TOTAL (A+B) S/658,966.72

Alternativa 03 - Precios Sociales

ACTIVIDADES COSTO
Alternativa 01 (A) S/564,234.65
Mano de Obra Calificada S/100,356.10
Mano de Obra No Calificada S/72,451.80
Bienes y servicios de origen nacional S/272,290.62
Equipos S/12,884.15
COSTO DIRECTO S/457,982.67
Gastos Generales S/45,798.27
SUB TOTAL S/503,780.94
Elaboración de Expediente Técnico S/20,151.24
Supervición de Obra (8%) S/40,302.47
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/50,601.26
SUB TOTAL (B) S/50,601.26
TOTAL (A+B) S/614,835.91
es: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de
s del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Alternativa 01 - Precios Privados

ACTIVIDADES COSTO
Alternativa 01 (A) S/747,173.02
Mano de Obra Calificada S/133,637.64
Mano de Obra No Calificada S/96,479.32
Bienes y servicios de origen nacional S/359,197.67
Equipos S/17,156.97
COSTO DIRECTO S/606,471.61
Gastos Generales S/60,647.16
SUB TOTAL S/667,118.77
Elaboración de Expediente Técnico S/26,684.75
Supervición de Obra (8%) S/53,369.50
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/67,382.38
SUB TOTAL (B) S/67,382.38
TOTAL (A+B) S/814,555.40

Alternativa 02 - Precios Sociales

ACTIVIDADES COSTO
Alternativa 01 (A) S/668,088.78
Mano de Obra Calificada S/112,599.54
Mano de Obra No Calificada S/81,290.92
Bienes y servicios de origen nacional S/333,933.37
Equipos S/14,456.01
COSTO DIRECTO S/542,279.85
Gastos Generales S/54,227.99
SUB TOTAL S/596,507.84
Elaboración de Expediente Técnico S/23,860.31
Supervición de Obra (8%) S/47,720.63
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/56,774.62
SUB TOTAL (B) S/56,774.62
TOTAL (A+B) S/724,863.40

Alternativa 03 - Precios Sociales

ACTIVIDADES COSTO
Alternativa 01 (A) S/620,658.11
Mano de Obra Calificada S/110,391.71
Mano de Obra No Calificada S/79,696.99
Bienes y servicios de origen nacional S/299,519.68
Equipos S/14,172.56
COSTO DIRECTO S/503,780.94
Gastos Generales S/50,378.09
SUB TOTAL S/554,159.03
Elaboración de Expediente Técnico S/22,166.36
Supervición de Obra (8%) S/44,332.72
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/55,661.39
SUB TOTAL (B) S/55,661.39
TOTAL (A+B) S/676,319.50
Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr.
- Cajamarca.

Alternativa Nº 1
Principales Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Situacion con Proyecto
Fase de ejecución
Mano de Obra Calificada S/121,488.77
Mano de Obra No Calificada S/87,708.47
Bienes y servicios de origen nacional S/326,543.33
Equipos S/15,597.25
Total de Inversion S/551,337.82
Fase de Funcionamiento
Costos de O&M con Proyecto S/0.00 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71
Costos Incrementales
Costos de Inversion S/551,337.82
Costos de O&M S/0.00 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71
Total S/551,337.82 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

Alternativa Nº 2
Principales Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Situacion con Proyecto
Fase de ejecución
Mano de Obra Calificada S/102,363.22
Mano de Obra No Calificada S/73,900.84
Bienes y servicios de origen nacional S/303,575.79
Equipos S/13,141.83
Total de Inversion S/492,981.68
Fase de Funcionamiento
Costos de O&M con Proyecto S/0.00 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29
Costos Incrementales
Costos de Inversion S/492,981.68
Costos de O&M S/0.00 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29
Total S/492,981.68 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29

Alternativa Nº 3
Principales Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Situacion con Proyecto
Fase de ejecución
Mano de Obra Calificada S/100,356.10
Mano de Obra No Calificada S/72,451.80
Bienes y servicios de origen nacional S/272,290.62
Equipos S/12,884.15
Total de Inversion S/457,982.67
Fase de Funcionamiento
Costos de O&M con Proyecto S/0.00 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26
Costos Incrementales
Costos de Inversion S/457,982.67
Costos de O&M S/0.00 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26
Total S/457,982.67 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26
r huaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca
arca.

va Nº 1
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
n Proyecto
ecución

onamiento
S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

va Nº 2
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
n Proyecto
ecución

onamiento
S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29

S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29

S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29 S/51,613.29

va Nº 3
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
n Proyecto
ecución

onamiento
S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26
S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26
S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26 S/50,601.26
 Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chont

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

INVERSION A PRECIOS
DESCRIPCIÓN DE MERCADO

INFRAESTRUCTURA S/535,740.57
Mano de Obra Calificada S/121,488.77
Mano de Obra No Calificada S/87,708.47
Bienes y servicios de origen nacional S/326,543.33
EQUIPAMIENTO S/15,597.25
Mano de Obra Calificada S/9,358.35
Mano de Obra No Calificada S/6,238.90
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/5,000.00
Insumos de origen nacionales S/4,100.00
Insumos de origen importados
Mano de obra calificada S/150.00
Mano de obra no calificada S/750.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/556,337.82
Gastos Generales (10%) S/55,633.78
Utilidad (5%) S/5,563.38
SUB TOTAL S/617,534.99
IGV (18%) S/111,156.30
PRESUPUESTO DE EJECUCION S/728,691.28
Elaboración de Expediente Técnico S/29,147.65
Supervición de Obra (8%) S/58,295.30
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/61,256.71
PRESUPUESTO TOTAL S/877,390.95

COSTOS IN
DESCRIPCIÓN
0
a) COSTO DE INVERSION S/877,390.95
TANGIBLE S/556,337.82
INTANGIBLE S/321,053.12
b) COSTO DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
c) TOTAL COSTO CON PROYECTO S/877,390.95
d) COSTO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
e) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/877,390.95
f) FACTOR DE ACTUALIZACION - FA 1.000
g) VALOR ACTUAL - VA S/877,390.95
SUMA TOTAL VA S/1,000,982.27
TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD 8.00%
 COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A P
INVERSION
S/877,390.95

COSTOS IN
DESCRIPCIÓN
0
a) COSTO DE INVERSION S/703,729.42
TANGIBLE S/437,957.21
INTANGIBLE S/265,772.22
b) COSTO DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
c) TOTAL COSTO CON PROYECTO S/703,729.42
d) COSTO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
e) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/703,729.42
f) FACTOR DE ACTUALIZACION - FA 1.000
g) VALOR ACTUAL - VA S/703,729.42
SUMA TOTAL VA S/787,992.11
TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD 8.00%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PR

INVERSION
S/703,729.42
 en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Ba

CIALES ALTERNATIVA 1

FACTOR DE INVERSION A PRECIOS

CORRECCIÓN SOCIALES

S/422,975.97
0.909 110433.2890212
0.410 35960.47434
0.847 276582.203898
S/11,064.69
0.909 8506.74004092
0.410 2557.9489672
S/3,916.55
0.847 3472.7

0.909 136.35
0.410 307.5
437,957.2063
S/43,795.72
S/4,379.57
S/486,132.50
S/87,503.85
S/573,636.35
S/22,945.45
S/45,890.91
S/61,256.71
S/703,729.42

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

PERIÓDO AÑOS
1 2 3 4 5

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03
S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68

S/50,230.50 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56

S/33,078.62 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22
S/17,151.88 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34
S/11,026.21 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15
0.926 0.857 0.794 0.735 0.681
S/10,209.45 S/16,805.68 S/15,560.82 S/14,408.16 S/13,340.89
OEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
VA BENEFICIARIOS C/E
S/1,000,982.27 436 2295.83

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

PERIÓDO AÑOS
1 2 3 4 5

S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04

S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19
S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85

S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41

S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51
S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90
S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63
0.926 0.857 0.794 0.735 0.681
S/11,627.43 S/10,766.14 S/9,968.65 S/9,230.23 S/8,546.51

OEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

VACS BENEFICIARIOS C/E
S/787,992.11 436 1807.32
en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

6 7 8 9 10

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03
S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68

S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56

S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22
S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34
S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15
0.630 0.583 0.540 0.500 0.463
S/12,352.68 S/11,437.66 S/10,590.43 S/9,805.95 S/9,079.59
 6 7 8 9 10

S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04

S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19
S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85

S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41

S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51
S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90
S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63
0.630 0.583 0.540 0.500 0.463
S/7,913.43 S/7,327.25 S/6,784.49 S/6,281.94 S/5,816.61
 Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahua

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

INVERSION A FACTOR DE
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE CORRECCIÓN
MERCADO
INFRAESTRUCTURA S/479,839.85
Mano de Obra Calificada S/102,363.22 0.909
Mano de Obra No Calificada S/73,900.84 0.410
Bienes y servicios de origen nacional S/303,575.79 0.847
EQUIPAMIENTO S/13,141.83
Mano de Obra Calificada S/7,885.10 0.909
Mano de Obra No Calificada S/5,256.73 0.41
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/5,000.00
Insumos de origen nacionales S/4,100.00 0.847
Insumos de origen importados
Mano de obra calificada S/150.00 0.909
Mano de obra no calificada S/750.00 0.41
TOTAL COSTO DIRECTO S/497,981.68
Gastos Generales (10%) S/49,798.17
Utilidad (5%) S/4,979.82
SUB TOTAL S/552,759.67
IGV (18%) S/99,496.74
PRESUPUESTO DE EJECUCION S/652,256.41
Elaboración de Expediente Técnico S/26,090.26
Supervición de Obra (8%) S/52,180.51
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/51,613.29
PRESUPUESTO TOTAL S/782,140.47

COSTOS INCREMENTALES
DESCRIPCIÓN
0 1
a) COSTO DE INVERSION S/782,140.47
TANGIBLE S/497,981.68
INTANGIBLE S/284,158.78
b) COSTO DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO S/61,256.71
OPERACIÓN S/36,754.03
MANTENIMIENTO S/24,502.68
c) TOTAL COSTO CON PROYECTO S/782,140.47
d) COSTO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO S/50,230.50
OPERACIÓN S/33,078.62
MANTENIMIENTO S/17,151.88
e) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/782,140.47 S/11,026.21
f) FACTOR DE ACTUALIZACION - FA 1.000 0.926
g) VALOR ACTUAL - VA S/782,140.47 S/10,209.45
SUMA TOTAL VA S/905,731.79
TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD 8.00%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALT

INVERSION VA
S/782,140.47 S/905,731.79

COSTOS INCREMENTALES
DESCRIPCIÓN
0 1
a) COSTO DE INVERSION S/638,828.01
TANGIBLE S/393,715.57
INTANGIBLE S/245,112.44
b) COSTO DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO S/55,131.04
OPERACIÓN S/33,691.19
MANTENIMIENTO S/21,439.85
c) TOTAL COSTO CON PROYECTO S/638,828.01
d) COSTO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO S/42,573.41
OPERACIÓN S/28,637.51
MANTENIMIENTO S/13,935.90
e) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/638,828.01 S/12,557.63
f) FACTOR DE ACTUALIZACION - FA 1.000 0.926
g) VALOR ACTUAL - VA S/638,828.01 S/11,627.43
SUMA TOTAL VA S/723,090.70
TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD 8.00%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALT

INVERSION VACS
S/638,828.01 S/723,090.70
es: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del In

ATIVA 2

INVERSION A
PRECIOS SOCIALES

S/380,476.21
93048.1691055239
30299.3447642479
257128.69413
S/9,322.81
7167.5542119578
2155.2601590779
S/3,916.55
3472.7

136.35
307.5
393,715.5724
S/39,371.56
S/3,937.16
S/437,024.29
S/78,664.37
S/515,688.66
S/20,627.55
S/41,255.09
S/61,256.71
S/638,828.01

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

PERIÓDO AÑOS
2 3 4 5 6 7

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03
S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68

S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56

S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22
S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34
S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15
0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583
S/16,805.68 S/15,560.82 S/14,408.16 S/13,340.89 S/12,352.68 S/11,437.66
FECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
BENEFICIARIOS C/E
436 2077.37

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

PERIÓDO AÑOS
2 3 4 5 6 7

S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04

S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19
S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85

S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41

S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51
S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90
S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63
0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583
S/10,766.14 S/9,968.65 S/9,230.23 S/8,546.51 S/7,913.43 S/7,327.25

FECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

BENEFICIARIOS C/E
436 1658.46
de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

8 9 10

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03
S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68

S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56

S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22
S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34
S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15
0.540 0.500 0.463
S/10,590.43 S/9,805.95 S/9,079.59
 8 9 10

S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04

S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19
S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85

S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41

S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51
S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90
S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63
0.540 0.500 0.463
S/6,784.49 S/6,281.94 S/5,816.61
 Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 3

INVERSION A FACTOR DE
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE CORRECCIÓN
MERCADO
INFRAESTRUCTURA S/445,098.52
Mano de Obra Calificada S/100,356.10 0.909
Mano de Obra No Calificada S/72,451.80 0.410
Bienes y servicios de origen nacional S/272,290.62 0.847
EQUIPAMIENTO S/12,884.15
Mano de Obra Calificada S/7,730.49 0.909
Mano de Obra No Calificada S/5,153.66 0.41
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/5,000.00
Insumos de origen nacionales S/4,100.00 0.847
Insumos de origen importados
Mano de obra calificada S/150.00 0.909
Mano de obra no calificada S/750.00 0.41
TOTAL COSTO DIRECTO S/462,982.67
Gastos Generales (10%) S/46,298.27
Utilidad (5%) S/4,629.83
SUB TOTAL S/513,910.77
IGV (18%) S/92,503.94
PRESUPUESTO DE EJECUCION S/606,414.71
Elaboración de Expediente Técnico S/24,256.59
Supervición de Obra (8%) S/48,513.18
Operación y Mantenimineto (1 - 10 años) S/50,601.26
PRESUPUESTO TOTAL S/729,785.73

COSTOS INCREMENTALES A
DESCRIPCIÓN
0 1
a) COSTO DE INVERSION S/729,785.73
TANGIBLE S/462,982.67
INTANGIBLE S/266,803.06
b) COSTO DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO S/61,256.71
OPERACIÓN S/36,754.03
MANTENIMIENTO S/24,502.68
c) TOTAL COSTO CON PROYECTO S/729,785.73
d) COSTO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO S/50,230.50
OPERACIÓN S/33,078.62
MANTENIMIENTO S/17,151.88
e) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/729,785.73 S/11,026.21
f) FACTOR DE ACTUALIZACION - FA 1.000 0.926
g) VALOR ACTUAL - VA S/729,785.73 S/10,209.45
SUMA TOTAL VA S/853,377.05
TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD 8.00%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTE

INVERSION VA
S/729,785.73 S/853,377.05

COSTOS INCREMENTALES A
DESCRIPCIÓN
0 1
a) COSTO DE INVERSION S/596,139.13
TANGIBLE S/364,615.65
INTANGIBLE S/231,523.47
b) COSTO DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO S/55,131.04
OPERACIÓN S/33,691.19
MANTENIMIENTO S/21,439.85
c) TOTAL COSTO CON PROYECTO S/596,139.13
d) COSTO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO S/42,573.41
OPERACIÓN S/28,637.51
MANTENIMIENTO S/13,935.90
e) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/596,139.13 S/12,557.63
f) FACTOR DE ACTUALIZACION - FA 1.000 0.926
g) VALOR ACTUAL - VA S/596,139.13 S/11,627.43
SUMA TOTAL VA S/680,401.82
TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD 8.00%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTE

INVERSION VACS
S/596,139.13 S/680,401.82
s: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del Inc

ATIVA 3

INVERSION A
PRECIOS SOCIALES

S/351,559.09
91223.695201494
29705.2399649489
230630.153446
S/9,140.02
7027.01541
2113.0006
S/3,916.55
3472.7

136.35
307.5
364,615.6546
S/36,461.57
S/3,646.16
S/404,723.38
S/72,850.21
S/477,573.58
S/19,102.94
S/38,205.89
S/61,256.71
S/596,139.13

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 3

PERIÓDO AÑOS
2 3 4 5 6 7

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03
S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68

S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56

S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22
S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34
S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15
0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583
S/16,805.68 S/15,560.82 S/14,408.16 S/13,340.89 S/12,352.68 S/11,437.66
ECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 3
BENEFICIARIOS C/E
436 1957.29

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 3

PERIÓDO AÑOS
2 3 4 5 6 7

S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04

S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19
S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85

S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41

S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51
S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90
S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63
0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583
S/10,766.14 S/9,968.65 S/9,230.23 S/8,546.51 S/7,913.43 S/7,327.25

ECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 3

BENEFICIARIOS C/E
436 1560.55
o de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

8 9 10

S/61,256.71 S/61,256.71 S/61,256.71

S/36,754.03 S/36,754.03 S/36,754.03
S/24,502.68 S/24,502.68 S/24,502.68

S/41,654.56 S/41,654.56 S/41,654.56

S/29,403.22 S/29,403.22 S/29,403.22
S/12,251.34 S/12,251.34 S/12,251.34
S/19,602.15 S/19,602.15 S/19,602.15
0.540 0.500 0.463
S/10,590.43 S/9,805.95 S/9,079.59
 8 9 10

S/55,131.04 S/55,131.04 S/55,131.04

S/33,691.19 S/33,691.19 S/33,691.19
S/21,439.85 S/21,439.85 S/21,439.85

S/42,573.41 S/42,573.41 S/42,573.41

S/28,637.51 S/28,637.51 S/28,637.51
S/13,935.90 S/13,935.90 S/13,935.90
S/12,557.63 S/12,557.63 S/12,557.63
0.540 0.500 0.463
S/6,784.49 S/6,281.94 S/5,816.61
Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av.
Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

VARIACIÓN % VACTS ALT. 01 C/E ALT. 01 VACTS ALT. 02 C/E ALT. 02 VACTS ALT. 03 C/E ALT. 03
30% 1024389.75 2349.52 940017.91 2156.00 884522.36 2028.72
20% 945590.54 2168.79 867708.84 1990.16 816482.18 1872.67
10% 866791.33 1988.05 795399.77 1824.31 748442.00 1716.61
0% 787,992.11 1807.32 723,090.70 1658.46 680,401.82 1560.55
-10% 709192.90 1626.59 650781.63 1492.62 612361.64 1404.50
-20% 630393.69 1445.86 578472.56 1326.77 544321.46 1248.44
-30% 551594.48 1265.12 506163.49 1160.93 476281.27 1092.39

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

1200000.00
1000000.00
800000.00
600000.00
400000.00
200000.00
0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
VACTS ALT. 01 C/E ALT. 01 VACTS ALT. 02
C/E ALT. 02 VACTS ALT. 03 C/E ALT. 03

Resumen de la Evaluacion Social

ALT Nª 1 ALT Nª 2 ALT Nª 3
Rubros
Precios (S/.)
Inversion a Precios de Mercado 877,390.95 782,140.47 729,785.73
Inversion a Precios de Sociales 703,729.42 638,828.01 596,139.13
Valor Actual Equivalente de Costos 787,992.11 723,090.70 680,401.82
Indicador de C/E (Beneficiarios) 436.00 436.00 436.00
Coeficiente C/E 1,807.32 1,658.46 1,560.55
ICE 1,807.32 1,658.46 1,560.55

Precios Precios
Alternativas de Proyecto Indicadores Privados Sociales
Inversion S/.877,390.95 S/.703,729.42
VA S/.1,000,982.27 S/.680,401.82
Alterantiva 01 Beneficiario 436 436
s
C/E 2295.83 1807.32
Inversion S/.782,140.47 S/.638,828.01
VA S/.905,731.79 S/.723,090.70
Alterantiva 02 Beneficiario 436 436
s
C/E 2077.37 1658.46
Inversion S/.729,785.73 S/.596,139.13
VA S/.853,377.05 S/.680,401.82
Alterantiva 03 Beneficiario 436 436
s
Alterantiva 03
C/E 1957.29 1560.55
Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca,
Av. Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Indicadores
Tipo de inversion
De eficacia De efectividad
Brindar adecuada
Construccion de la oferta de cobertura mediante el
servicio de drenaje pluvial sistema de drenaje pluvial
Lograr una adecuada Disminucion del
Adecuada ubicación del localizacion de la CR del indice de
sistema de drenaje y sistema de drenaje pluvial morbilidad y
camaras de recoleccion Mejorar la evacuacion de menos ocurrencia
aguas de lluvia de estancamiento
Mejora de la gestion de la de agua y
red de drenaje propagacion del
dengue
Adecuado sistema de
gestion Mejora en los servicios
generales y en los
servicios de transitabilidad
Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av.
Manco Caác y Jr. Mayta capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

Medidas de
Descripcion / Impactos Actividad Prevencion y/o Lugar de Aplicación
Factor Ambientales Causante Mitigacion

Humedecer la superficie
del suelo de estas areas
Transporte de para disminuir la emision
Alteracion de la herramientas, de particulas En todos los frentes de
calidad de aire por la movimiento de trabajo durante la fase de
emision de material maquinaria, transporte obras preliminares y
particulado y gases de material excedente movimiento de tierras
y limpieza Cubrir el material
transportado en volquetes
con manto de lona

Aire
Utilizar maquinaria en
buen estado mecanico, los
Transporte de motores deberan contar
herramientas, con silenciadores En todos los frentes de
Aumento de los movimiento de trabajo durante la fase de
niveles de ruido maquinaria, transporte obras preliminares y
de material excedente movimiento de tierras
y limpieza Mantenimiento
preventivo de equipos y
maquinarias

Cercar el lugar de trabajo

en la medida de lo
posible, mientras duren
Obras prelimianres, los trabajos de
movimiento de tierras, construccion
En todas las areas a ser
Alteracion del medio implmentacion de los
Paisaje existente Arcos, parantes, mallas disturbadas contempladas en
Evitar realizar cortes el proyecto durante las fases
y cerco y pintado de excesivos durante la
trafico lineal y central ejecucion de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los
diseños
 Creación del sistema de drenaje Pluvial enmarcado en las calles: Alameda chonta, Jr. Yahuar huaca, Av. Manco Caác y Jr.
Mayta capac en el distrito de los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca.

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION

El 100% de
Mejoramiento del desarrollo Urbano y la calidad de Vida beneficiados Realizacion de
de los pobladores de Baños del Inca de las calles mostraran su
FIN Alameda Chonta, Jr. Yahuar Huaca, Av. Manco Capac y Jr. satisfaccion al años de encuentas a los
pobladores
Mayta Capac puesta en marcha del
proyecto

Disminucion de
Disminucion de reclamos de los
estancamiento de pobladores de la zona
Mejorar el sistema de dranje pluvial en los de Baños del agua, daños en la del proyecto
PROPÓSITO Inca en las calles Alameda Chonta, Jr. Yahuar Huaca, Av. infraestructura vial y
Manco Capac y Jr. Mayta Capac daños en las
infraestructuras
privadas Informe de evaluacion
Ex-post

Al años 2019 se cuenta Informes de avance de

con el 100% de
Infraestructura de drenaje pluvial adecuada y suficiente obra y de control de
infraestructura calidad.
adecuada y suficiente
COMPONENTES
Al años 2019 se cuenta Expediente Tecnico y
con el 100% de
Equipamiente adecuado y suficiente Acta de entrega de
equipamiento Obra
adecuado y suficiente

La ejecucion de tales Expediente Tecnico,

actividades, incluidos Liquidacion
indirectos financiera deltecnica y
Construcción del drenaje pluvial con cámaras de registro los costos proyecto.
como gastos
(CR) y tapa de concreto armado, sumidero de captación generales, Valorizaciones y
ACCIONES (SC) de concreto armado y tapa metálica y cuneta de utilidades, avances de obra.
expediente tecnico y
concreto simple sin tapa metálica supervision demanda Informes de control de
Calidad y Acta de
un monto de inversion entrega de obra.
de: S/. 718, 947.04
ar huaca, Av. Manco Caác y Jr.
marca.

SUPUESTOS

Que las muestras

extraidas de las encuestas
sean representativas

Se mantiene la demanda
del servicio de drenaje
pluvial

Se cumplen con las

actividades de
funcionamiento de
manera adecuada

Cuenta con el presupuesto

asignado

Usuarios usan
responsablemente el
sistema de drenaje
pluvial.