31/10/2018 Correo: MAURICIO GONZALES SUDARIO - Outlook

RV: Observaciones de Contraloría a proyectos CASH I

MAURICIO GONZALES SUDARIO

Mié 31/10/2018, 19:44
Para: Lilia Alvarado <lili_7_16@hotmail.com>
CCO rrojas@foncodes.gob.pe <rrojas@foncodes.gob.pe>; Florentino Sanchez Vilela <flsanchez@foncodes.gob.pe>
Ing. Lilia Socorro Alvarado Salazar
Residente de Obra.
Referencia : Convenio Nº 1020170023

Se recuerda al Residente de Obra del convenio de la referencia, a tomar en cuenta el Informe de Auditoria N° 718-2018-
CG/SOC-AC, efectuado por CONTRALORÍA A PROYECTOS CASH Q W I, observaciones que han merecido 8 convenios visitados
por la contraloria, cuyos detalles se aprecia en el correo que antecede de fecha 16 de Octubre de 2018, enviado por la Ing.
Blanca Pisconte Prada, y puesto a conocimiento por la Unidad Territorial de Foncodes Huánuco.
Estas observaciones detectadas en otros convenios de otras Unidades Territoriales, sirva para nuestro caso para implementar las
recomendaciones a fin de mejorar la ges ón de ejecución del proyecto; obviamente dentro del ámbito de nuestras funciones.

A e.
Mauricio Gonzales Sudario
Supervisor de Proyectos

De: Rosalinda Rojas Celadita <rrojas@foncodes.gob.pe>

Enviado: martes, 16 de octubre de 2018 19:15
Para: 'lili_7_16@hotmail.com'; 'maurig1@hotmail.com' (maurig1@hotmail.com)
Cc: Floren no Sanchez Vilela
Asunto: RV: Observaciones de Contraloría a proyectos CASH I
 
Para conocimiento.

De: Blanca Pisconte Prada

Enviado el: martes, 16 de octubre de 2018 15:57
Para: Richard Virgilio Gonzales Cuadrado <rigonzales@foncodes.gob.pe>; Hector Ivan Landauro Sotelo
<hlandauro@foncodes.gob.pe>; Rosalinda Rojas Celadita <rrojas@foncodes.gob.pe>; Raul Montero Reyes
<rmontero@foncodes.gob.pe>; David Valdez Gu errez <dvaldez@foncodes.gob.pe>
CC: Abel Guerra Diaz <aguerra@foncodes.gob.pe>; Javier Arias Roca <jarias@foncodes.gob.pe>; Gloria Castromonte Arias
<gcastromonte@foncodes.gob.pe>; Zoila Zuñiga Huerta <zzuniga@foncodes.gob.pe>; Luis Flores Herrera
<lflores@foncodes.gob.pe>; Zosimo Godoy Tucto <zgodoy@foncodes.gob.pe>; Luis Alberto Cas llo Parraguez
<lcas llo@foncodes.gob.pe>; Julio Cesar Rojas Rojas <jrojas@foncodes.gob.pe>; Luis Ccama Ticona
<lccama@foncodes.gob.pe>; Jose Panduro Abarca <jpanduro@foncodes.gob.pe>; Luis Palomino Guerra
<lpalomino@foncodes.gob.pe>; Oscar Melendez Huizza <omelendez@foncodes.gob.pe>; Yosef Derry Llerena Zavalaga
<yllerena@foncodes.gob.pe>
Asunto: Observaciones de Contraloría a proyectos CASH I

Es mados JUT con proyectos CASH QALI WARMA III

Con relación al Informe de Auditoria N° 718-2018-CG/SOC-AC, efectuado por CONTRALORÍA A PROYECTOS CASH Q W I,
hacemos de su conocimiento las observaciones que han merecido los 8 convenios visitados, y que en forma breve detallamos a
con nuación:

Cielo raso con yeso desprendido.

Fisuras y grietas no estructurales en paredes y pisos.
https://outlook.live.com/mail/sentitems/id/AQMkADAwATY0MDABLThiMTYtMGQwYy0wMAItMDAKAEYAAAOJt7nUB3ouTZvcD2qJFSddBwC%2F91m… 1/2
31/10/2018 Correo: MAURICIO GONZALES SUDARIO - Outlook

Fibrocemento de la cobertura con rotura.

Pese a haber transcurrido excesivos plazos, algunos aún se encontraban en proceso de ejecución, de liquidación y de
transferencias.
Demora en revisión y aprobación de los informes mensuales y finales de rendiciones de cuentas.
Falta de entrega de informes mensuales y finales de entrega de rendiciones de cuentas por parte del NE.
Falta de levantamiento de observaciones a liquidaciones presentadas por los agentes del NE.
Retrasos en el cierre de cuentas bancarias.
Profesionales UT que no adoptan acciones oportunas ante incumplimientos de obligaciones del NE y agentes.
Ambientes de depósitos de combus ble construidos según planos, pero que no cumplen con el área mínima es pulada
en la Guía aprobada con RVM N° 002-2013-ED.
Los formatos N° 05 de autorización de gastos carecen de las firmas de algunos o todos los integrantes del NE.
Los formatos N° 05 de autorización de gastos, no consignan la numeración correla va.
Incumplimiento de registros en el SGP, registro de datos incompletos y/o registro de información no fidedigna , rela vos a
estado situacional, informes, formatos, etc.
Registro en el SGP de convenio como liquidado, cuando todavía no estaba culminado.
Gastos en mano de obra superiores a los presupuestados.
Deficiente seguimiento a la ejecución del proyecto, en el aspecto técnico y económico, por parte de la UT.
Falta de evaluación de desempeño de los agentes y miembros del NE y falta de “Registro en la base de dato de agentes
observados de los programas, proyectos o ac vidades que financia FONCODES” .
Incumplimiento de los compromisos suscritos en las Actas de compromisos de operación y mantenimiento,
observándose:
En el ambiente de depósito de combus ble y ar culos de limpieza, solo almacenan 1 balón de gas, (en ese ambiente
también debe estar el estante con sus ar culos de limpieza)
El ambiente de depósito de combus ble y ar culos de limpieza es usado como comedor ( enen uso dis nto para el
que fue financiado)
en lugar de usar la cocina semi industrial usa una cocina domés ca (es decir no u liza la cocina financiada con el
proyecto),
el balón de gas estaba ubicado al lado de la cocina domés ca dentro del ambiente de cocina, (lo cual no es correcto
los balones de gas no deben estar en el ambiente de la cocina).

Por lo que se les solicita instruir a los profesionales UT, responsables de la supervisión de los proyectos CASH III (Supervisor UT,
Capacitador UT, Liquidador UT) adopten las acciones necesarias y oportunas, a fin de evitar que en los proyectos CASH III se
vuelvan a presentar dichas observaciones, bajo responsabilidad.

Atentamente,

Ing. Pisconte,

https://outlook.live.com/mail/sentitems/id/AQMkADAwATY0MDABLThiMTYtMGQwYy0wMAItMDAKAEYAAAOJt7nUB3ouTZvcD2qJFSddBwC%2F91m… 2/2