Libro Trabajo Colaboracion

UNIVERSIDAD MUNDO MAYA
PLAN DE NEGOCIOS
“CREACIÓN Y DISEÑO DE UN CENTRO RECREATIVO” PARA LA PREVENCIÓN

DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM IXTLAN DE
JUÁREZ OAXACA.
Presenta:
Lilian Hernández Velasco
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Diciembre 2015
1
ÍNDICE
RESUMEN ....................................................................................................... 5
ABSTRACT ..................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 6
I. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ............................................................... 7
1.1. Nombre de la empresa .......................................................................... 8
1.2. Descripción de la empresa .................................................................... 8
1.3. Filosofía institucional ............................................................................. 8
1.3.1. Visión..................................................................................................... 8
1.3.2. Misión .................................................................................................... 9
1.3.3. Valores .................................................................................................. 9
1.4. Objetivos de la empresa ........................................................................ 9
1.4.1. Objetivo general .................................................................................... 9
1.4.2. Objetivos específicos............................................................................. 9
1.5. Análisis y sistema DAFO ....................................................................... 10
1.5.1. Análisis externo ..................................................................................... 10
1.5.2. Análisis interno ...................................................................................... 10
1.5.3. Análisis DAFO y factores críticos de éxito ............................................. 11
1.6. Ubicación de la empresa ....................................................................... 12
1.6.1. Macrolocalización .................................................................................. 12
1.6.2. Microlocalización ................................................................................... 12
1.7. Ventaja competitiva ............................................................................... 13
2
1.8. Análisis de la industria y/o sector .......................................................... 14
1.9. Organigrama ......................................................................................... 18
1.10. Descripción de puestos ......................................................................... 18
1.11. Actividades y funciones ......................................................................... 20
II. ESTUDIO MERCADOLÓGICO ............................................................. 22
2.1. Descripción del producto y/o servicio a comercializar ........................... 23
2.2. Logo ...................................................................................................... 23
2.3. Slogan ................................................................................................... 23
2.4. Jingle ..................................................................................................... 24
2.5. Nicho de mercado ................................................................................. 24
2.6. Selección de la muestra ........................................................................ 25
2.7. Instrumento de medición cuantitativo .................................................... 25
2.8. Análisis de ítems ................................................................................... 27
2.9. Oferta .................................................................................................... 33
2.10. Demanda ............................................................................................... 33
2.11. Participación de la competencia ............................................................ 33
2.12. Distribución y puntos de venta .............................................................. 34
2.13. Publicidad .............................................................................................. 34
2.14. Precios .................................................................................................. 34
III. ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................... 35
3.1. Plantilla de personal con prestaciones anuales ..................................... 36
3.2. Presupuestos ........................................................................................ 37
3.2.1. Presupuesto de publicidad .................................................................... 37

3
3.2.2. Presupuesto de maquinaria, mobiliario y equipo de cómputo ............... 37
3.2.3. Presupuesto de acondicionamiento del establecimiento ...................... 38
3.2.4. Presupuesto de permisos y licencias .................................................... 39
3.2.5. Presupuesto total .................................................................................. 39
3.3. Proyección de ventas anuales ............................................................... 40
IV. CONCLUSIONES ................................................................................. 41
4
RESUMEN
El presente plan de negocios, es una compilación escrita de las acciones, los
recursos a emplear y los resultados que se desean, organizados de tal manera que
se anticipe el logro de los objetivos propuestos. Contiene la ruta a seguir en la
operación del negocio a través del tiempo. El objetivo de este plan de negocio es
desarrollar los aspectos más relevantes que permitan tomar la decisión de inversión
y establecer los compromisos sobre los beneficios que se pueden obtener de la
inversión a realizar; los que servirán además de evaluar y gerenciar su operación a
futuro
Palabras clave: acciones, resultados, organizar, operación, decisión,
compromisos, evaluar, gerenciar.
ABSTRACT
This business plan is a written compilation of actions, resources to be used and the
results to be organized so that the achievement of the objectives is anticipated. It
contains the path to follow in the operation of the business over time. The objective
of this business plan is to develop the most important aspects of taking the
investment decision and establish commitments on the benefits to be gained from
the investment to be made; which will also assess and manage future operation
Keywords: actions, results, organization, operation, decision, commitments,
assess, manage.
5
INTRODUCCIÓN
México es un país en el que rápidamente están creciendo los índices de incidencia
de adicciones de todo tipo y con ello también se han elevado los índices de
morbilidad debido al consumo de sustancias adictivas. Por tal motivo es
imprescindible empezar a tomar medidas que promuevan la prevención de
adicciones, haciendo énfasis en los efectos y consecuencias que generan las
drogas ofreciendo a las personas información detallada que les permita reflexionar
de un modo más profundo sobre el tema, considerando que la información
proporcionada debe ser continua no intermitente y así poder conseguir resultados
efectivos.
Por tal motivo la idea central del siguiente plan de negocios es “la creación y el
diseño de un centro recreativo”, un lugar donde se ofrece oportunidades para
realizar diversas actividades recreativas como las deportivas, al aire libre, lúdicas,
artísticas, entre otras, con el fin de formar comunidades sanas, capaces de divertirse
en un ambiente sano y seguro. Considerando lo anterior en este plan de negocio se
describen las bases de la creación o desarrollo, los objetivos, los medios que se
utilizarán para alcanzar los objetivos previstos y de igual forma para disminuir los
riesgos que lo impidan. Para ello está fundamentado en datos objetivos que
proporcionar información realista de la situación actual respecto al tema que se está
abarcando, misma que se encuentra fundamentada en el protocolo de investigación
base elemental de este plan.
6
CAPÍTULO I.
ESTUDIO
ADMINISTRATIVO
7
I. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA
La empresa operará bajo el nombre comercial de “CENTRO RECREATIVO
VELASCO S.C
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
a) Por su giro: de servicio, por que brinda a la comunidad un servicio, en este
caso busca la implementación de actividades recreativas dentro y fuera de la
empresa con el fin de prevenir adicciones.
b) Por su tamaño: se clasifica como micro empresa ya que contará con un
número no mayor de 10 trabajadores.
c) Por su sector: es privada ya que el capital se encuentra en manos de un
particular sin apoyo de algún organismo público.
d) De acuerdo al origen del capital: su origen es local puesto que se pretende
operar en un municipio del Estado de Oaxaca.
e) Tipo de sociedad o forma jurídica: La empresa tomará la figura jurídica
“sociedad civil” porque la empresa se enfoca en la prestación de servicios
personales, donde uno o más personas (dueño y socios) a través de un
contrato se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo
de partir entre sí las ganancias, y sin personalidad jurídica propia.
1.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
1.3.1. Visión: ser reconocida en el Estado de Oaxaca como un centro de apoyo
para la prevención de adicciones.
8
1.3.2. Misión: nuestra misión es generar ámbitos de esparcimiento con el fin de
fomentar el desarrollo personal y social del individuo.
1.3.3. Valores:
 Respeto: tener un trato digno hacia los clientes así como entre los
trabajadores de la empresa ayuda a fomentar la cooperación y facilita el logro
de las metas planteadas.
 Compromiso: a través de un proceso continuo nos comprometemos a cumplir
en tu totalidad todos servicios que ofrecemos.
 Responsabilidad: actuar de forma responsable ante las necesidades y
demandas de nuestros clientes.
 Comunicación: que las relaciones entre compañeros de trabajo y clientes sea
fluida, sincera y sobre todo constante.
 Trabajo en equipo: todos los que conforman la empresa somos responsables
del curso de la misma, con esto se busca la integración de cada uno de los
miembros.
1.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA
1.4.1. Objetivo general
 Crear y diseñar un centro recreativo para prevenir las adicciones, con la

finalidad de proveer lugares de esparcimiento propicios para el desarrollo
personal y social.
1.4.2. Objetivos específicos
 Diseñar un centro recreativo para prevenir las adicciones.
 Implementar diferentes actividades recreativas con el fin de promover el uso

adecuado del tiempo libre.
 Busca mejorar las relaciones interpersonales entre los habitantes de la

comunidad.
 Fomentar la convivencia y la diversión sana libre del consumo de drogas.

9
1.5. ANÁLISIS Y SISTEMA DAFO
1.5.1. Análisis externo
 Debilidades
 Recursos humanos sumamente capacitados en las áreas correspondientes.
 No se cuenta con participantes ya consolidados.
 Recursos técnicos suficientes pero mínimos.
 El público a quien se dirige, desconoce del quehacer de este proyecto.
 Desinterés de los habitantes de la comunidad hacia las actividades a realizar
en el centro.
 Por el momento no se cuenta con el apoyo de otra organización.
 Amenazas
 El número de habitantes en la comunidad es reducido.
 Los habitantes no reconozcan el problema de adicción que están
presentando y se opongan a esta iniciativa.
1.5.2. Análisis interno
 Fortalezas
 Presupuesto económico listo para invertir.
 Recursos materiales suficientes.
 Personal capacitado en las áreas correspondientes.
10
 Adecuada ubicación del centro recreativo.
 Promueve el desarrollo personal de los participantes.
 Oportunidades
 Crecimiento del número de participantes en el centro recreativo.
 Reconocimiento de la comunidad a este proyecto.
 Es un incentivo para una mejor calidad de vida
 Posibilidad de que otras organizaciones existentes en la comunidad apoyen
el proyecto.
 No tenemos competencia en esta zona.
 Atraer a gente de otras comunidades vecinas a formar parte de este plan.
1.5.3. ANÁLISIS DAFO Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Con base al análisis DAFO se considera que la posible negación de la problemática
que la comunidad está padeciendo podría ocasionar que los habitantes se opongan
a la colocación del centro en este lugar puesto que ignora de los servicios que
ofrece. Aunque los recursos económicos, materiales, humanos y la buena ubicación
del proyecto pueden brindar la oportunidad de crecimiento y reconocimiento se
necesita suprimir dichos obstáculos. La herramienta que se utilizará para conseguir
la aceptación del centro en la comunidad es la publicidad, publicidad en el sentido
que lo habitantes tienes que saber las razones del porque se pretende establecer
en esa zona, además de todos los beneficios que atraería y las consecuencias de
no atender a las alertas que se han estado manifestando en toda la población.
11
1.6. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
1.6.1. Macrolocalización
Imagen 1.1 macrolocalización
Fuente. Google maps (2015).
Oaxaca es una de las 32 entidades federativas de la república mexicana. Está
localizada en la región suroeste del pacifico mexicano: limita al norte con Puebla y
Veracruz, al este con Chiapas, y al Oeste con Guerrero. Por su conformación
política, económica y social, Oaxaca cuenta con 8 regiones geoeconómicas:
Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles
Centrales; siendo su capital la ciudad de Oaxaca de Juárez, considerada Patrimonio
Cultural e Histórico de la Humanidad.
1.6.2. Microlocalización
Imagen 1.2 microlocalización

12
Fuente. Google maps (2015).
El centro recreativo tendrá lugar en el municipio llamado Nuevo Zoquiapam, éste
se localiza en la región sierra norte perteneciente al distrito de Ixtlán
aproximadamente a 51 km de la capital del estado, específicamente entre las calles
Av. 24 de Febrero y Hermanos Flores Magón, el área cuenta con dos vías de
acceso, mismas que colindan con una escuela primaria, una secundaria y un
bachillerato. Además de que cuenta con todos los servicios básicos que se
requieren, a 7 cuadras de los servicios médicos.
1.7. VENTAJA COMPETITIVA
1. La ventaja competitiva con la que cuenta la empresa “Centro recreativo
Velasco” es que todos los servicios que ofrece están dirigidos a todo el
público en general, enfocado en la prevención de adicciones.
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2. A demás de cursos, talleres, conferencias, actividades al aire libre, juegos
didácticos, internet, servicio de cafetería, danza, etc., la empresa ofrece
capacitación para el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales.
3. Por otra parte, el personal que labora en esta empresa pertenece a la misma
comunidad, personas que cuentan con el perfil y la experiencia necesaria
para abordar sus actividades.
1.8. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y/O SECTOR
Teniendo en cuenta que las adicciones se relacionan con problemas bio-psico
sociales, es necesario reconocer la relevancia que han tenido las políticas,
estrategias, acciones y programas contra el uso de drogas, con la participación de
instituciones y organizaciones que atienden el problema de las adicciones y sus
consecuencias derivadas de ello. En el país existen muchos organismos que se
encargan de brindar este servicio, mismas que se mencionan a continuación:
 Centros de Integración Juvenil, A.C. (CIJ)
Su objetivo es atender los problemas relacionados con el consumo de drogas, las
actividades que realiza están encaminadas a la prevención, el tratamiento, la
rehabilitación y la investigación científica sobre el consumo de drogas en México.
 Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM)
Este Instituto es pieza fundamental para el desarrollo de mejores programas de
prevención y tratamiento que se derivan de una sólida actividad científica. Tiene
como objetivo la investigación científica en el campo de la salud mental, la formación
14
y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de
atención médica de alta especialidad, cuyo ámbito de acción comprende al territorio
nacional. Su compromiso es coadyuvar a la prevención de las adicciones y ofrecer
a cada enfermo y a su familia, la mejor opción de tratamiento y control de su
enfermedad.
 Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de
México (IAPA)
El IAPA protege a los habitantes de la Ciudad de México del consumo de drogas,
a través de proyectos de investigación, prevención, tratamiento, formación,
rehabilitación e integración social. En su sitio también encontrarás información
sobre las drogas y sus consecuencias.
 Instituto Nacional del Abuso de Drogas (NIDA)
Su objetivo es el de realizar investigaciones científicas y difundir información sobre
las consecuencias del consumo de drogas. Sus resultados sirven para mejorar los
programas de prevención y tratamiento de las adicciones.
 Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF)
El CAAF brinda atención a personas con problemas relacionados con el consumo
de alcohol. También da apoyo a familiares de alcohólicos, aun cuando ellos o ellas
no acudan a tratamiento.
 Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.
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Es una organización que tiene grupos en muchos países, incluyendo el nuestro.
Asisten hombres y mujeres que tienen problemas con la bebida, y se ayudan unos
a otros para dejar de beber a través de compartir sus experiencias de su
recuperación.
 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(INER)
Es una institución pública que brinda atención médica a las enfermedades del
aparato respiratorio. También cuenta con una clínica para dejar de fumar.
 Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon
A.C.
Los Grupos de Familia Al-Anon son agrupaciones anónimas de familiares y amigos
de personas con alcoholismo, que comparten sus experiencias, sus fortaleza y
esperanza, con el único propósito de encontrarle solución a su problema común.
 Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)
Se encarga de promover y proteger la salud de las y los mexicanos, mediante la
definición y conducción de políticas públicas en temas de investigación, prevención,
tratamiento, capacitación, formación y desarrollo de recursos humanos,
encaminados a la prevención y atención de las adicciones.
 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
(CENADIC)
16
Lleva a cabo acciones para mejorar las condiciones de salud de las y los mexicanos
mediante la implementación de acciones preventivas, de tratamiento de las
adicciones, a través de actividades coordinadas entre instituciones públicas,
sociales y privadas.
Mientras que en el municipio de Oaxaca de Juárez, según datos de Estudio Básicos
de Comunidad Objetivo (EBCO), dentro de las instituciones que trabajan el tema de
las adicciones en nuestro estado se encuentran Centros de Integración Juvenil
(CIJ), Centros Nueva Vida, Clínica San Dionisio, Alcohólicos Anónimos, Mas Que
Vencedores, Reto A La Esperanza, Centro De Integración Social Contra Las
Adicciones y Apoyo A La Mujer, etc., las cuales son instituciones especializadas en
la prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de las adicciones, donde
ofrecen los servicios de consejo breve, terapia psicológica individual, terapia
psicológica grupal, terapia familiar multidimensional, terapia farmacológica,
programa de seguimiento, detección oportuna de enfermedades y campañas de
promoción-prevención.
La relación y coordinación de todas estas instituciones, y sus diversos programas
han tenido un fuerte impacto en nuestra comunidad Oaxaqueña, ya que se han
realizado muchos logros como la consolidación del Comité Estatal contra las
adicciones (CECA). Desafortunadamente la mayoría se encuentran en la capital del
estado o en otras localidades fuera del alcance de la comunidad donde se proyecta
establecer el centro recreativo.
17
1.9. ORGANIGRAMA
Director general
Coordinador
Atencion al cliente Servicios generales
pedagógico
1.10. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Puesto Escolaridad Experiencia Conocimientos y/o habilidades Edad
-Conocimientos en computación.
-Trabajo en equipo.
25 a 35
Director general Licenciatura 2 años -Facilidad de establecer relaciones
años
interpersonales y grupales.
-Que sepa delegar responsabilidades.
18
-Manejo de grupo.
Coordinador -Trabajo en equipo. 25 a 35

Licenciatura 1 año
Académico -Facilidad de establecer relaciones años
interpersonales y grupales.
-Capacidad de coordinación y organización.
-Trabajo en equipo.
-Persona tolerante.
No es -Sociable. Mayor de
Atención al cliente Bachillerato
necesario -Activo 18 años
-Persona con iniciativa.
-Manejo de aparatos electrónicos y
electrodomésticos.
19
-Trabajo en equipo.
-Persona tolerante.
Servicios No es -Sociable. Mayor de

Bachillerato
generales necesario -Activo. 18 años
-Persona con iniciativa.
-Manejo de aparatos electrónicos y
electrodomésticos.
1.11. ACTIVIDADES Y FUNCIONES
A continuación se dan a conocer las principales funciones que tienen cada uno de los puestos por los que se integrara
la empresa, así también de describen las actividades primordiales que deben de desempeñar según la posición donde
se encuentren y el grado de responsabilidad que les compete a cada una de ellas.
20
ACTIVIDADES Y FUNCIONES
Dirección general Coordinador Académico Atención al cliente Servicios generales
Dirige a:
Dirige a: Dirige a: Dirige a:
Ningun otro
-Coordinador -Atención al cliente. Ningun otro empelado. empleado.
pedagógico. -Servicios generales. Obedece a: Obedece a:
-Atención al cliente. Obedece a: Dirección general y Dirección general y
-Servicios generales. Dirección general. Coordinador academico Coordinador
Obedece a: académico
Ningun otro empleado
Funciones: Funciones:
Coordinar las actividades Gestionar el conjunto de Funciones:
Funciones: encomendadas al actividades y tareas Proporcionar
Planear, proponer, personal. diseñadas en la oportuna y
aprobar, dirigir, coordinar empresa para atender al eficientemente los
y controlar las actividades cliente. servicios que
administrativas, requieran los otros
operativas y financieras Actividades: departamentos.
de la empresa. Actividades:
-Coordinar las actividades
Actividades: deacuerdo a los -Dar la informacion
relativa a que lsoliciten Actividades:
-Reallizar planes de lineamientos que se
establezca la Dirección de la empresa. -Elaborar planes de
trabajo. mantenimiento
-Coordinar los recursos de -Obervar la correcta y -Recepción de quejas y
su tramitación. preventivo y
la empresa. oportuna realización de los correctivo de
trabajos. mobiliarios.
-Organizar a los
integrantes de la empresa. -Proponer acciones para - Limpieza de los
elevar la calidad del servicio espacios de la
-Realizar actos que se ofrece.
administrativos. empresa.
21
CAPÍTULO II.
ESTUDIO
MERCADOLÓGICO
22
II. ESTUDIO MERCADOLÓGICO
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO A COMERCIALIZAR
El centro recreativo ofrece al público en general actividades deportivas, lúdicas,
actividades de creación artística y manual, actividades audiovisuales, capacitación
para el aprovechamiento de recursos naturales, además de poner a disposición
servicio de internet y cafetería.
2.2. LOGO
El logo contiene una serie de puntos de diferentes tamaños que significa que
cualquier persona puede visitar el centro sin distinción alguna, acompañada del
nombre de la empresa y su abreviación, este nombre corresponde a lo que es el
lugar y uno de los apellidos de quien lo ha fundado. En cuanto a los colores, el verde
expresa naturaleza, tranquilidad, dinamismo, vida, salud, bien estar, el negro
muestra seriedad, sofisticado, elegancia, y el azul demuestra profesionalismo,
conocimiento, seriedad y confianza.
2.3. SLOGAN
23
“Para cada día hay un nuevo día”.
El slogan parte de la idea que todas las personas tenemos la oportunidad de mejorar
nuestra calidad de vida, a base de esfuerzos continuos y constantes podemos ser
mejores, podemos construir nuestro futuro, recordando que no importa cuántas
veces nos equivoquemos, sin importar los errores que tengamos podemos volver a
empezar todos los días siendo un nuevo día.
2.4. JINGLE
El jingle está compuesto por la pista de música denominada “solo un desliz” por el
compositor Alejandro Lerner, combinada con el nombre de la empresa, y se muestra
a continuación.
Supongo que tome el camino chueco
Admito que debí fijarme en la señal
Tome el retorno más confuso
Izquierda en vez de dar directo acá
Pero acelere de frente siempre
Y ya sabrán lo que paso
CEREV aquí, CEREV aquí
Que transfusión de confusión
Que fue más que confundir
2.5. NICHO DE MERCADO
Según estadísticas del INEGI en el 2010 había 1652 habitantes en la comunidad,
de los cuales 788 son hombres y 864 son mujeres distribuidos en la cabecera
24
municipal y su agencia de San Matías. Debido a que los servicios que se ofrecen
están dirigidos a todos los habitantes de la comunidad se consideran la cantidad de
1652 como el nicho de mercado, haciendo énfasis en que si se tratara de niños
menores de 5 años que quieran participar en alguna actividad dentro o fuera de la
empresa, estos deben estar acompañados de su responsable directo (padre o tutor).
2.6. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Durante el mes de octubre del presente año se realizó un muestreo elementos finitos
e infinitos de elementos flotantes, representada por 384 encuestas, mismas que
fueros aplicadas a los habitantes de la comunidad de Nuevo Zoquiapam, esto con
motivo de tener una noción clara de la cantidad de personas que adquirirían el
servicio, cuantas personas asistirían y con qué frecuencia, además de conocer si
están o no de acuerdo con la instalación de este centro en la comunidad.
2.7. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CUANTITATIVO
La encuesta está compuesta de 15 ítems, misma que se muestra a continuación:
Objetivo: obtener datos que ayuden a definir la viabilidad del centro recreativo
en esta zona.
Instrucciones: responda las preguntas siguientes.
1. Sexo:______________________________________________________
2. Edad:______________________________________________________
3. Estado civil:_________________________________________________
4. Grado de estudios :___________________________________________
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5. ¿Crees que es importante prevenir la dependencia que genera el uso y
consumo de alguna droga en tu comunidad?
(Si) (No)
6. ¿Realizas actividades recreativas en tus tiempos libres?
(Si) (No)
7. ¿En tu comunidad hay espacios donde puedes realizar estas actividades?
(Si) (No)
8. ¿Sabes que es un centro recreativo?
(Si) (No)
9. ¿Conoces alguno?
(Si) (No)
10. ¿Has visitado uno?
(Si) (No)
11. ¿Te gustaría que en tu comunidad exista uno?
(Si) (No)
12. ¿Crees que es importante un lugar como este en tu comunidad?
a) Muy importante
b) Importante
c) Poco importante
d) No es importante
26
13. ¿Estás de acuerdo en que se instale un centro recreativo en tu
comunidad?
a) Totalmente en desacuerdo
b) Desacuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) Totalmente de acuerdo
14. Si se instala este centro en tu comunidad ¿Con que frecuencia asistirías?
a) De 1 a 2 días a la semana
b) De 3 a 5 días a la semana
c) Todos los días
d) No asistiría
15. ¿Si el centro recreativo tiene un espacio dedicado a la prevención de

adicciones con qué frecuencia la visitarías?
a) De 1 a 2 días a la semana
b) De 3 a 5 días a la semana
c) Todos los días
d) No asistiría
2.8. ANÁLISIS DE ÍTEMS
Del total de los encuestados el 52% indico ser femenino y el 48% masculino, de los
cuales el 36% oscilan entre las edades de 20 a 29 años, el 35% de 13 a 19 años, el
21% más de 30 años y el 8% de 6 a 12 años, véase gráfica 2.1 y 2.2.
27
Género Edad
21% 8%
52% 48% 35%
36%
6 a 12 años 13 a 19 años
Hombre Mujer
20 a 29 años 30 años y más
Gráfica 2.1 Grafica 2.2
No tan solo el sexo y la edad son importantes, sino también el estado civil y el ultimo
grado de estudios pues de alguna forma nos hace notar a grandes rasgos que tipo
de personas visitarían el lugar, los resultados obtenidos revelan que el 66% se
encuentra soltero, 33% casado y el 1% otro estatus. De los mismos el ultimo grado
de estudios del 32% es secundaria, 31% medio superior, 22% primaria y el 9%
superior, véase gráfica 2.3 y 2.4.
Gráfica 2.3 Gráfica 2.4
Estado civil Escolaridad

1%
9% 22%
33%
31%
66%
38%
Primaria Secundaria
Soltero/a casado/a Otro
Medio superior Superior
28
Como ya se ha mencionado anteriormente el enfoque de este centro recreativo es
hacia la prevención de adicciones a través de actividades recreativas, por lo tanto
fue necesario preguntar si es importante prevenir esta situación en la comunidad y
si realizan este tipo de actividades en sus tiempos libres, más del 90% indico que
sí es importante, mientras que el 51% exteriorizo no realizar alguna actividad en
su tiempo libre, véase grafica 2.5 y 2.6.
¿Crees importante prevenir ¿Realizas actividades

las adicciones en tu recreativas en tu tiempo
comunidad? libre?
7%
49%
51%
93%
Si No Si No
Para desarrollar cualquier actividad recreativa es necesario contar con un espacio
adecuado, para esto es inevitable saber si la comunidad cuenta con dichos espacios,
el 67% respondió que en la comunidad si los hay. Sin embargo un centro recreativo
es otra opción en donde se puede invertir el tiempo libre, por lo tanto se cuestionó si
saben qué es y más del 50% respondió que no sabe que es, ni de los servicios que
ofrece. Ver grafica 2.7 y 2.8.
29
¿Sabes que es un centro

¿En tu comunidad existen
recreativo?
espacios donde puedes
realizar estas actividades?
33% 43%
57%
67%
Si No Si No
Para la siguiente pregunta se les informo a los encuestados la información precisa
de que es un centro recreativo, los servicios que ofrece y para ser más claros el
modelo que se pretende establecer en la comunidad, posteriormente se les
cuestiono si conocen alguno y alguna vez han visitado uno. En ambas preguntas
más del 70% respondieron que no conocen y tampoco han visitado alguno, ver
grafica 2.9 y 2.1

¿Conoces alguno? ¿Has visitado uno?
24% 28%
76% 72%
Si No Si No
30
El ítem 11 corresponde a si les gustaría que en la comunidad exista un lugar como
el que se les planteo, el 87% respondió asertivamente, mientras que el 14% mostro
poco interés, véase gráfica 3.11. Para medir el grado de importancia se indagó si
creen que es importante un ejemplar en la comunidad, el 45% dijo que es muy
importante, el 34% importante, y un 8% que no es importante, véase gráfica 2.11 y
2.12.
¿Te gustaría que en tu ¿Consideras importante la

comunidad exista un centro creación de un centro en tu
recreativo? comunidad?
14% 8%
13%
45%
34%
86%
Muy importante Importante

Si No
Poco importante No es importante
La siguiente pregunta se realizó para saber si las personas encuestadas están de
acuerdo en su instalación, los resultados indican que el 65% está totalmente de
acuerdo, el 9% está totalmente en desacuerdo, ver gráfica 2.13. De estos el 24%
asistiría todos los días a este lugar, el 36% acudiría 1 a 2 días semanales, 30% 3
a 5, mientras que el 10% no concurriría ningún día. Considerando que este centro
cuente con un área donde las actividades estén dirigidas a prevenir adicciones, las
respuestas fueron el 19% asistiría todos los días, 39% 1 a 2 días a la semana, 29%
3 a 5 y 13% no asistiría, ver gráficas 2.14, 2.15.
31
¿Estas decuerdo en que se Si se instala, ¿Con que

instale en tu comunidad? frecuencia asistirías?
9% 5% 10%
36%
21% 24%
65%
30%
Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo 1 a 2 días 3 a 5 días
Ni deacuerdo ni en desacuerdo Todos los días No asistiría
Totalmente deacuerdo
Si el éste tiene un espacio

dedicado a la prevención de
adicciones, ¿Con qué
frecuencia asistirías?
13%
39%
19%
29%
1 a 2 días 3 a 5 días
Todos los días No asistiría
Gráfica 2.15.
32
2.9. OFERTA
Anteriormente se mostró un listado de las organizaciones que contribuyen a la
prevención de adicciones no solo en nuestro estado sino a nivel nacional y hasta
internacional, también se hizo mención de que la mayoría de estos se encuentran
distantes de la población, por lo que este centro recreativo es el único en su tipo por
esta zona, esto se puede corroborar según los datos del INEGI, ya que no se
encuentra algún registro de alguno cerca de la comunidad.
2.10. DEMANDA
De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que de las 384 personas
encuestadas 347 asistirían a las actividades que se desarrollen en este lugar, ahora
bien si el centro contara con un espacio dedicado a la prevención de adicciones 334
personas asistirían, aunque disminuyo la cantidad comparada con la anterior, los
índices siguen siendo considerables.
2.11. PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA
Según datos proporcionados por el Universal, el aumento del consumo de
sustancias adictivas y la falta de servicios en el sistema de salud pública para el
tratamiento de las adicciones, la sociedad civil ha buscado la forma de atender a las
miles de personas adictas que hay en México, acudiendo a las instituciones
privadas, dos de las más conocidas en el país son Oceánica y Monte Fénix.
La primera, con un moderno centro de atención en las playas de Mazatlán, Sinaloa,
con capacidad para 40 pacientes, ofrece dos tipos de tratamiento. El primero de
33
ellos, con un internamiento de 35 días, tiene un costo de unos 180,000 pesos. El
segundo, que dura 10 días más, cuesta alrededor de 230,000. La opción de
tratamiento se determina después de una valoración del paciente. Monte Fénix
ofrece un solo un tratamiento con una duración de 35 días, que tiene un costo de
142,000 pesos. Pero no son las únicas, existen otras que ofrecen el mismo servicio
y de igual forma a costos elevados.
Sin embargo, no se cuentan con datos que nos permita conocer el número de
ganancias que obtienen las empresas que ofertan un servicio similar al que estamos
proponiendo.
2.12. DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTAS
La venta del servicio y productos se realizará de manera directa sin intermediarios.
 Productor consumidor
2.13. PUBLICIDAD
Considerando el tamaño de la población y el número de habitantes, los medios
publicitarios que se utilizarán para dar a conocer a la empresa será:
 Redes sociales
 Carteles
 Anuncios de perifoneo
2.14. PRECIOS
Varían según las actividades que se vayan a ofertar, pero se considera un margen
de ganancia del 50%.
34
CAPÍTULO III.
ESTUDIO FINANCIERO
35
III. ESTUDIO FINANCIERO
3.1. PLANTILLA DE PERSONAL CON PRESTACIONES ANUALES
Sueldo anual
Sueldo Sueldo con
Clave Puesto Total año 1 Total año 2 Total año 3
mensual anual prestaciones
año 0
Director
101 $ 4,000.00 $ 48,000.00 $ 50,200.00 $ 50,200.00 $ 50,266.67 $ 50,333.33
general
Coordinador
201 $ 3,692.00 $ 47,544.00 $ 49,723.10 $ 49,723.10 $ 49,789.13 $ 49,855.17
Académico
Atención al
301 $ 2,800.00 $ 33,600.00 $ 35,140.00 $ 35,140.00 $ 35, 186.67 $ 35,233.33
cliente
Servicios
401 $2,800.00 $33,600.00 $ 35,140.00 $ 35,140.00 $ 35,186.67 $ 35,233.33
generales
Total Total Total

$ 170,203.10 $ 170, 429.13 $ 170,655.17
 Los salarios se establecieron según el observatorio laboral dependiente de la secretaria del trabajo y previsión
social.
36
3.2. PRESUPUESTOS
3.2.1. Presupuesto de publicidad
Cantidad Cantidad
Concepto Costo unitario Costo total
mensual anual
Redes sociales 1 1 $ 0.00 $ 0.00
Convocatorias 40 480 $ 2.00 $ 960.00
Anuncio de perifoneo 8 96 $ 5.00 $ 480.00
Total $ 1, 440.00
3.2.2. Presupuesto de maquinaria, mobiliario y equipo de cómputo
Cantidad Cantidad
Maquinaria Costo unitario Costo total
mensual anual
Cafetera industrial 1 1 $ 2,750.00 $ 2,750.00
Refrigerador 1 1 Existente Existente
Microondas 1 1 Existente Existente
Total $ 2,750.00
Cantidad Cantidad
Mobiliario Costo unitario Costo total
mensual anual
Silla plegable 25 25 $ 219.00 $ 5,475.00
37
Mesa plegable 3 3 $ 750.00 $ 2,250.00
Mesa banco de
5 5 $ 350.00 $ 1,750.00
madera
Estante de metal 1 1 $ 650.00 $ 650.00
Total $ 10,125.00
Cantidad Cantidad
Equipo de computo Costo unitario Costo total
mensual anual
Computadora de
5 5 $ 5,399.00 $ 26,995.00
escritorio
Impresora 1 1 Existente Existente
Internet paquete
1 1 $ 9,588.00 $ 9,588.00
anual
Proyector 1 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
Bafle 15” 1 1 $ 2,990.00 $ 2,990.00
Micrófono alámbrico 1 1 $ 150.00 $ 150.00
Papelería 1 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total $ 49,723.00
3.2.3. Presupuesto de acondicionamiento del establecimiento
Cantidad Cantidad Costo

Reparación Costo total
mensual anual unitario
Bote de pintura 19
2 2 $ 550.00 $ 1,100.00
litros
38
Rodillo 2 2 $ 24.00 $ 48.00
Brocha 6” 2 2 $ 8.00 $ 16.00
Total $ 1,164.00
3.2.4. Presupuesto de permisos y licencias
Permisos y Cantidad Cantidad

Costo unitario Costo total
licencias mensual anual
Permiso para
1 1 $ 200.00 $ 200.00
establecer un negocio
Permiso para ocupar
canchas deportivas y 1 1 $ 0.00 $ 0.00
otros espacios
Impuesto anual por
1 1 $ 350.00 $ 350.00
negocio
Total $ 550.00
3.2.5. Presupuesto total
Concepto Costo
Sueldos y salarios $ 170,203.10
Publicidad $ 1,440.00
Maquinaria $ 2,750.00
Mobiliario $ 10,125.00
Equipo de computo $ 49,723.00
Acondicionamiento $ 1,164.00
Permisos y licencias $ 550.00
Total $ 235,955.1
39
3.3. PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES
Costo
Servicio de Venta Venta
por Cantidad Venta anual
ciber diaria mensual
servicio
Internet $10.00/hr 30 $ 300.00 $ 9,000.00 $ 108,000.00
Impresiones,
copias,
$ 1.00 20 $ 20.00 $ 600.00 $ 7,200.00
escaneo de
documentos
Total $ 9,600.00 $ 115,200.00
Costo
Servicio de Venta por Venta
cafetería día mensual
servicio
Café $ 15.00 10 $ 150.00 $ 4,500.00 $ 54,000.00
Fruta $ 10.00 10 $ 100.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
Postres $ 5.00 10 $ 50.00 $ 1, 500.00 $ 18,000.00
Total $ 9,000.00 $ 108,000.00
Costo
Servicio de Venta Venta
cine semanal mensual
servicio
Entrada $ 20.00 50 $ 1,000.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00
Total $ 4,000.00 $ 48,000.00
INVERSIÓN INICIAL $ 235,955.10

INGRESO POR VENTA ANUAL $ 271,200.00
DIFERENCIA A FAVOR $ 35,244.9
40
CAPÍTULO IV.
CONCLUSIONES
41
IV. CONCLUSIONES
Con base en la investigación de mercados realizada en este plan de negocios, se
concluye que el proyecto es viable por las siguientes cuestiones:
1. Más del 60% de la población encuestada respondió que está totalmente de
acuerdo en que se instale el centro recreativo en la comunidad, conjuntamente más
del 80% lo visitaría de 1 día a la semana o todos los días aún si el espacio este
dirigido a prevención de adicciones.
2. Por otra parte, dentro de la comunidad no contamos con alguna otra empresa
o algún otro grupo que oferte un servicio igual o similar al que se está proponiendo
en este plan de negocios.
3. Es importante señalar que no solo la localización adecuada lo hace viable
sino también que no está dirigida a un grupo determinado de personas, esto ofrece
la oportunidad a quienes se interesen por el lugar y las actividades que ahí se
realizarán puedan asistir sin ningún inconveniente.
4. Otro aspecto importante por destacar es que los empleados que ahí
laborarán pertenecen a la misma comunidad, dando así una oportunidad de
crecimiento y reconocimiento no solo para la empresa sino también para sus
habitantes.
5. Según los presupuestos realizados con anterioridad, se considera una
inversión inicial de $ 235,955.10 misma que se pretende recuperar durante el año
cero con un ingreso anual de $ 271,200.00.
42

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UNIVERSIDAD MUNDO MAYA

“CREACIÓN Y DISEÑO DE UN CENTRO RECREATIVO” PARA LA PREVENCIÓN

Lilian Hernández Velasco

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Diciembre 2015

I. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ............................................................... 7

1.1. Nombre de la empresa .......................................................................... 8

1.2. Descripción de la empresa .................................................................... 8

1.3. Filosofía institucional ............................................................................. 8

1.3.2. Misión .................................................................................................... 9

1.3.3. Valores .................................................................................................. 9

1.4. Objetivos de la empresa ........................................................................ 9

1.4.1. Objetivo general .................................................................................... 9

1.4.2. Objetivos específicos............................................................................. 9

1.5. Análisis y sistema DAFO ....................................................................... 10

1.5.1. Análisis externo ..................................................................................... 10

1.5.2. Análisis interno ...................................................................................... 10

1.5.3. Análisis DAFO y factores críticos de éxito ............................................. 11

1.6. Ubicación de la empresa ....................................................................... 12

1.6.1. Macrolocalización .................................................................................. 12

1.6.2. Microlocalización ................................................................................... 12

1.7. Ventaja competitiva ............................................................................... 13

1.8. Análisis de la industria y/o sector .......................................................... 14

1.9. Organigrama ......................................................................................... 18

1.10. Descripción de puestos ......................................................................... 18

1.11. Actividades y funciones ......................................................................... 20

II. ESTUDIO MERCADOLÓGICO ............................................................. 22

2.1. Descripción del producto y/o servicio a comercializar ........................... 23

2.2. Logo ...................................................................................................... 23

2.3. Slogan ................................................................................................... 23

2.4. Jingle ..................................................................................................... 24

2.5. Nicho de mercado ................................................................................. 24

2.6. Selección de la muestra ........................................................................ 25

2.7. Instrumento de medición cuantitativo .................................................... 25

2.8. Análisis de ítems ................................................................................... 27

2.9. Oferta .................................................................................................... 33

2.10. Demanda ............................................................................................... 33

2.11. Participación de la competencia ............................................................ 33

2.12. Distribución y puntos de venta .............................................................. 34

2.13. Publicidad .............................................................................................. 34

2.14. Precios .................................................................................................. 34

III. ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................... 35

3.1. Plantilla de personal con prestaciones anuales ..................................... 36

3.2. Presupuestos ........................................................................................ 37

3.2.1. Presupuesto de publicidad .................................................................... 37

3.2.2. Presupuesto de maquinaria, mobiliario y equipo de cómputo ............... 37

3.2.3. Presupuesto de acondicionamiento del establecimiento ...................... 38

3.2.4. Presupuesto de permisos y licencias .................................................... 39

3.2.5. Presupuesto total .................................................................................. 39

3.3. Proyección de ventas anuales ............................................................... 40

IV. CONCLUSIONES ................................................................................. 41

El presente plan de negocios, es una compilación escrita de las acciones, los

se anticipe el logro de los objetivos propuestos. Contiene la ruta a seguir en la

y establecer los compromisos sobre los beneficios que se pueden obtener de la

inversión a realizar; los que servirán además de evaluar y gerenciar su operación a

Palabras clave: acciones, resultados, organizar, operación, decisión,

compromisos, evaluar, gerenciar.

results to be organized so that the achievement of the objectives is anticipated. It

investment decision and establish commitments on the benefits to be gained from

Keywords: actions, results, organization, operation, decision, commitments,

México es un país en el que rápidamente están creciendo los índices de incidencia

morbilidad debido al consumo de sustancias adictivas. Por tal motivo es

imprescindible empezar a tomar medidas que promuevan la prevención de

adicciones, haciendo énfasis en los efectos y consecuencias que generan las

de un modo más profundo sobre el tema, considerando que la información