M-GES-01 Manual de La Calidad

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MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE LA CALIDAD
1. OBJETIVO
Describir la configuración del Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA Y

EJECUTORA J&H SAC. de conformidad a lo establecido en la Norma ISO 9001.
2. ALCANCE
Este documento describe el Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA Y

EJECUTORA J&H SAC., en el que se detalla el alcance del SGC, las Exclusiones de la Norma
ISO 9001 y la caracterización de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la
Calidad.
3. DEFINICIONES
 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la Calidad.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una potencial u otra situación
potencialmente no conformidad indeseable.
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable no conformidad.
 Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización.
NOTA:
Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y
complejidad de cada organización en particular.
4. RESPONSABILIDAD
 Gerente General
5. REFERENCIAS
Norma Internacional ISO 9001. Requisitos para implementación de Sistemas de Gestión de

Calidad.
Norma Internacional ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
Código Versión Fecha Mod.

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6. DESPLIEGUE
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
REQUISITO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
R. 4.1. REQUISITOS GENERALES
CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H S.A.C. : ha establecido, documentado, implementado

su Sistema de gestión de la Calidad; así mismo mantiene y mejora continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001.
A fin de lograr la eficaz implementación del SGC, CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H

S.A.C.ha:
a) Identificado los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a lo largo de la organización,

a través de los diferentes documentos.
 P-GES-01 CONTROL DE DOCUMENTOS

 P-GES-02 CONTROL DE REGISTROS
 D-GES-06 MAPA DE PROCESOS
b) Determinado la secuencia e interacción de los procesos.

c) Asegurado los criterios y métodos necesarios para que la operación y el control de los
procesos sean eficaces; a través de los documentos:
 D-GES-03 OBJETIVOS E INDICADORES

 P-MAN-01 GESTION DEL MANTENIMIENTO
 P-CAL-01 EJECUCION EN OBRA
d) Asegurado la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la operación

y el seguimiento de los procesos.
e) Realizado y medido el seguimiento y análisis de los procesos, a fin de determinar

oportunidades de mejora.
f) Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos.
 P-GES-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
R. 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
R. 4.2.1. GENERALIDADES
La documentación del SGC de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC incluye:
a) Políticas y Objetivos de la Calidad

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 D-GES-04 POLITICA INTEGRADA DE GESTION

b) Manual de la Calidad
 M-GES-01 MANUAL DE LA CALIDAD
c) Procedimientos documentados y registros requeridos por la Norma ISO 9001.

 P-GES-04 AUDITORIAS INTERNAS
 P-GES-05 REVISION POR LA DIRECCION
 P-GES-06 CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
NO CONFORME
d) Procedimientos necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y

control de los procesos.

 P-COM-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
 P-COM-02 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIONE INSPECCION DE
MATERIA PRIMA
Los documentos están jerarquizados y clasificados según estructura general tal y como
muestra el gráfico 1.

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GRAFICO 1: ESTRUCTURA DE DOCUMENTACIÓN
POLITICA DE
CALIDAD Y
OBJETIVOS DE
LA CALIDAD
MANUAL DE LA CALIDAD
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES,PROCEDIMIENTOS,
PLANES
INSTRUCCIONES, CARTILLAS, FORMATOS, REGLAMENTOS, MÉTODOS

DOCUMENTOS EXTERNOS
REGISTROS (INTERNOS/ EXTERNOS)

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R. 4.2.2. MANUAL DE LA CALIDAD
El Manual de la Calidad del SGC de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC. incluye:
a) El alcance del SGC incluye los detalles y la justificación de las exclusiones.

El Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC se aplica
a la “Realización de proyectos, construcciones civiles, montajes e instalaciones ”.
EXCLUSIONES:
No hay exclusiones
b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el SGC.

 P-GES-06 CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO
CONFORME
c) Interacción de los Procesos del SGC y su descripción.
R. 4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
El control de los documentos del SGC de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC se

detalla en el procedimiento:
R. 4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
El control de los registros del SGC de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC se detalla en
el procedimiento:
REQUISITO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
R. 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC evidencia el compromiso con el

desarrollo e implementación de SGC:
a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes; así como
los requisitos legales y reglamentarios, a través de charlas.
b) Estableciendo la Política de la calidad
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 D-GES-04 POLITICA INTEGRADA DE GESTION
c) Asegurando que se establezcan los Objetivos de la Calidad
d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos
R. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia General asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito
de aumentar la satisfacción del cliente; a través de:
 F-VEN-01 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

 P-VEN-01 GESTION DE VENTAS
R. 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Política de la Calidad de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC, se evidencia en la cartilla:
 P-GES-02 POLITICA INTEGRADA DE GESTION
La Gerencia General se asegura que la Política de la Calidad:
a) Es adecuada al propósito de la organización

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC.
c) Proporciona un marco de referencia para revisar y establecer los Objetivos de la Calidad.
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.
e) Es revisada para su continua adecuación.
R. 5.4. PLANIFICACIÓN
R. 5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Con el fin de cumplir con la Política de la Calidad, la Gerencia General ha determinado Objetivos de la
Calidad y Plan de acción de Objetivos.
R. 5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Gerencia General planifica su SGC, asegurando que los cambios organizativos, se ejecute de forma
controlada de modo que se mantenga su integridad; para este fin planifica e identifica las actividades y
los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos de la Calidad.

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 P-GES-06 CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO
CONFORME
R. 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
R. 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Gerencia General asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización; a través de:
 D-RH-01 ORGANIGRAMA
 M-RH-01 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
 P-RH-01 SELECCIÓN, CONTRATACION Y RETIRO DE PERSONAL
 P-RH-02 GESTION DEL TALENTO HUMANO
DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General ha designado a un Representante de la Dirección de la organización:
 Gerente de Operaciones: Américo Oré
Quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

sistema de gestión de la calidad,
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier
necesidad de mejora.
 F-GES-08 INFORME DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
R. 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA
La Gerencia General se asegura los procesos de comunicación apropiadas de la organización y de que

la comunicación se efectúe considerando la eficacia del SGC.
 P-GES-07 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
R. 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Gerencia General revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la

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evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión

de calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
 F-GES-09 REVISION POR LA DIRECCION
R. 5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
La información de entrada para la revisión por la dirección se establece según:
 F-GES-08 INFORME DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
R. 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión por la dirección incluye todas las decisiones y acciones relacionadas.
 F-GES-09 REVISION POR LA DIRECCION
REQUISITO 6: GESTIÓN DE RECURSOS
R. 6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el

sistema de gestión de la calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
R. 6.2. RECURSOS HUMANOS
El personal que realiza trabajos, que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio, es
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas; ello se evidencia
en:
R. 6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La organización:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del servicio.
b) Proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria.
 F-RH-02 EVALUACION DE DESEMPEÑO

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c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
 F-RH-02 EVALUACION DE DESEMPEÑO
d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de

cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.
 FILE DE CV´s DEL PERSONAL
R. 6.3. INFRAESTRUCTURA
La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del producto.
R. 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.

REQUISITO 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
R. 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio. La
planificación de la realización del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestión de la calidad.
Durante la planificación de la realización del producto, la organización determina, cuando sea

apropiado, lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para

el producto.
c) Las actividades requeridas para el control del producto.
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización
del producto resultante cumplen los requisitos.

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 DOSSIER DE CALIDAD
R. 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
R. 7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organización determina los requisitos relacionados al producto a través de:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.
 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.
R. 7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organización revisa los requisitos relacionados con el producto. Para ello utiliza los siguientes
documentos:

R. 7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes,
relativas a:
a) La información sobre el producto, a través de:
b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones.
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus reclamos.
R. 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
 P-CAL-02 DISEÑO Y DESARROLLO
R. 7.4. COMPRAS

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R.7.4.1. PROCESO DE COMPRAS
La organización asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados.
La organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar bienes
y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización. Establece los criterios para la selección, la
evaluación y la re-evaluación.
R. 7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS
La información de las compras describe el servicio y/o producto a comprar.
Incluyendo, cuando sea apropiado:
a) Los requisitos para la aprobación del servicio/producto adquirido.

b) Los requisitos para la calificación del personal.
c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
R. 7.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La organización establece e implementa la inspección y otras actividades necesarias para asegurarse de

que el servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados.
 P-COM-02 PROCEDIMIENTO Y RECECION E INSPECCION DE MATERIA PRIMA
R. 7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
R. 7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La organización planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas, mediante:
R. 7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO (SE EXCLUYE ESTE REQUISITO)
R. 7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La organización debe identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del
servicio.

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R. 7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE
La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la
organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización identifica, verifica, protege y
salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto.
R. 7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
La organización preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para
mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluye la
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse
también a las partes constitutivas de un servicio.
R. 7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
La organización ha determinado el seguimiento y medición a realizar y los equipos de seguimiento y

medición para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos determinados.
La organización ha establecido los procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición se

realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.
 F-MAN-02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTERNO

REQUISITO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
R. 8.1. GENERALIDADES
La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
R. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
R. 8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización realiza el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización.
 F.VEN-01 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
R. 8.2.2. AUDITORÍA INTERNA

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La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de
gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta Norma Internacional y con
los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
 P-GES-04 AUDITORIA INTERNA
R. 8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
R. 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
R. 8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
La organización asegurar de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se establece un procedimiento
documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades para tratar el producto no
conforme.
 P-GES-06 CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
R. 8.4. ANÁLISIS DE DATOS
La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre:
a) La satisfacción del cliente.

 F-VEN-01 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
b) La conformidad con los requisitos del producto.

 L-CAL-01 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas.

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 L-CAL-01 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
d) Los proveedores.
 P-COM-03 GESTION DE PROVEEDORES
R. 8.5. MEJORA
R.8.5.1. MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de
la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos,
las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
R. 8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA
La organización toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir
que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
R. 8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA
La organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
7. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE ACTUALIZACIONES
FECHA DE
VERSIÓN DESCRIPCIÓN
MODIFICACIÓN
01 02/01/2019 Se creó el documento
___________________________
RICHARD GAVANCHO
GERENTE GENERAL

M-GES-001 1 02/01/2019
Página: 14

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Describir la configuración del Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA Y

Este documento describe el Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA Y

 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

Norma Internacional ISO 9001. Requisitos para implementación de Sistemas de Gestión de

Código Versión Fecha Mod.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

REQUISITO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

R. 4.1. REQUISITOS GENERALES

CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H S.A.C. : ha establecido, documentado, implementado

A fin de lograr la eficaz implementación del SGC, CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H

a) Identificado los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a lo largo de la organización,

 P-GES-01 CONTROL DE DOCUMENTOS

b) Determinado la secuencia e interacción de los procesos.

 D-GES-03 OBJETIVOS E INDICADORES

d) Asegurado la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la operación

e) Realizado y medido el seguimiento y análisis de los procesos, a fin de determinar

 D-GES-03 OBJETIVOS E INDICADORES

 P-GES-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

R. 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del SGC de CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H SAC incluye:

a) Políticas y Objetivos de la Calidad

Código Versión Fecha Mod.

 D-GES-04 POLITICA INTEGRADA DE GESTION