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PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PERFIL DE PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE
LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTON -
AZANGARO - PUNO”
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : AZANGARO
DISTRITO : SAN ANTON LOCALIDAD: 24 COMUNIDADES.
MONTO DE LA INVERSION S/. 4’ 813,252.93 Nuevo Soles.
ALCALDE: Lic. MOISES MOROCCO MAMANI
SAN ANTON, ENERO DEL 2018.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 1

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO -
PUNO”
PRESENTACIÓN
Ponemos a consideración de la Oficina de Programación del Municipio distrital de SAN ANTON,
el presente Perfil, desarrollado en cumplimiento de Decreto Legislativo N° 1252,
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones. Modificada por Resolución Directoral N°
006-2017-EF/63.01 y concordante con los términos de referencia para la elaboración del Perfil
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO
EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTON -
AZANGARO - PUNO”.
El presente Proyecto de Inversión Pública se ha elaborado siguiendo las guías y parámetros

para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de los Proyectos Económicos
Productivos Agrarios, además de la Ley N° 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas
Productivas y Conglomerados y cumple con lo establecido en el inciso b) y c), del
numeral 4.2.4 y el numeral 4.3.3 del documento “Pautas para la Formulación del PIP
orientados a Mejorar la Competitividad de Cadenas Productivas”, aprobada por la
Resolución Directoral N° 005 - 2008-EF/68.01.
Ley Nº 28477; Ley que declara a los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres
usufructuadas patrimonio natural de la nación, encargase al Ministerio de Agricultura, en
concordancia con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y otras entidades públicas y
privadas, la responsabilidad del registro, la difusión, conservación y promoción del material
genético, el fomento de las actividades de producción. Industrialización, comercialización y
consumo interno y externo de los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres
usufructuadas dentro de un enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad. El Ministerio de
Agricultura lo ejecutará con cargo a su presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda.
El presente Perfil, a considerado como base fundamental, los Lineamientos de Política de

Desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del 2012 al 2021; el cual indica, como
primer objetivo fundamental de la Región Puno, impulsar el Sector Agrario; para convertir la
agricultura de subsistencia a moderna y competitiva, de manera que contribuya a elevar el
nivel de ingreso del poblador rural y promueva un crecimiento económico sostenible. Siendo
una de sus políticas, el de promover el desarrollo agropecuario, sostenible y rentable, como
base del Desarrollo Regional.
Además el presente proyecto es un clamor de la población del distrito de San Antón que
desea solucionar el problema del “BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA
DE VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO
DE SAN ANTÓN, PROVINCIA DE AZÁNGARO, REGIÓN PUNO”, contestó para los efectos de
programación de inversión, se debe contar con estudios de pre – inversión.

La fase de formulación del Proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil, tuvo como marco
de referencia la orientación hacia familias de pequeños productores en situación de extrema
Pobreza, al incremento de producción, generación del empleo digno y de ingresos
económicos y por lo tanto al aumento de las posibilidades de acceso a la alimentación de la
población vulnerable.
El proyecto a consideración está ubicado en una zona de extrema pobreza, busca generar
oportunidades de empleo en torno al incremento de la producción, a la agregación de valor
de la producción de leche y sus derivados, que tiene un enfoque de cadena productiva
sostenible, es participativo e incluye la actuación protagónica de las organizaciones de base
del ámbito del Distrito de San Antón.
El diseño del proyecto y la estrategia para cumplir con los objetivos planteados se enmarca
en la generación de oportunidades de empleo e ingresos económicos, de familias en situación
de pobreza extrema, a partir del incremento de la producción de leche, la generación de valor
agregado a los productos derivados de la crianza de vacunos de leche.
En tal virtud consideramos que para fines de concretizar el presente proyecto planteamos el
estudio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO
LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTON -
AZANGARO - PUNO”, el mismo que constituye el estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil para
gestionar financiamiento.
La Municipalidad Distrital de San Antón considera que es un proyecto de vital importancia, por
lo que ha decidido el co-financiamiento con la elaboración del estudio a nivel de perfil.
San Antón, Enero del 2018



CAPITULO I
I. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO.
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.
Nombre del proyecto de inversión
Naturaleza de intervención: CREACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
Objeto de la intervención:
GANADO VACUNO LECHERO
Localización:
Departamento PUNO
Provincia AZANGARO
Distrito SAN ANTON
Localidad 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN ANTON
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO

LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTON -
AZANGARO - PUNO
Institucional
Unidad formuladora del proyecto de inversión
SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad
Orgánica a la que pertenece la UF) UNIDAD FORMULADORA - UF
Responsable de la Unidad Formuladora: JUAN CARLOS ACERO CHOQUECAHUA
Unidad Ejecutora de Inversiones

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad
Orgánica a la que pertenece la UEI) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI: LIC. MOISES MOROCCO MAMANI
La duración de la ejecución de proyecto esta considera para 36 meses (03 años) y la fecha
estimada para la ejecución es en el mes de julio del año 2018, y la inversión total del proyecto
es de S/. 4,813,252.93 nuevos soles.

LOCALIZACION GEOGRAFICA.
FIGURA N° 01
GEOREFRENCIACION SATELITAL DEL AMBITO DE INTERVENCION
FIGURA N° 02.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Objetivo central.
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO SAN ANTON – AZANGARO -
PUNO, a través del mejoramiento genético, sanidad, disponibilidad de pastos cultivados y
forrajes para la alimentación del ganado durante la estación del estiaje y la transformación del
producto en derivados lácteos, a fin de mejorar los ingresos económicos de la unidad familiar,
elevando de esta manera el nivel de desarrollo Socioeconómico del poblador rural del distrito
de San Antón y la provincia de Azángaro.
Problema Central Objetivo Central

LIMITADA PRODUCCIÓN Y INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO PRODUCTIVIDAD DEL GANADO
VACUNO LECHERO EN LAS VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL COMUNIDADES DE LA CUENCA DE
RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN RIO RAMIS DEL DISTRITO SAN
ANTON – AZANGARO -PUNO ANTON,
Análisis de medios.
a. Medios de Primer Nivel.

Adecuada Aplicación de Tecnología en la Crianza de Vacuno lechero Fortalecer la organización
empresarial para la producción.
Eficiente organización empresarial para la producción
b. Medios Fundamentales.
Adecuado conocimiento en el manejo y crianza del vacuno lechero; consiste en desarrolla
capacidades humanas, mediante la programación de actividades de capacitación a los criadores
de ganado vacuno lechero, sobre el manejo alimentación y sanidad.
Adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia tecnológica en crianza de vacunos
lechero y sobre diseño de infraestructura productiva, instalación d pastos cultivados y métodos
de inseminación artificial.
Adecuada transferencia tecnológica en calidad genética de vacuno lechero, con la recuperación
de la tecnología de inseminación artificial.
Adecuada capacitación técnica en procesamiento en mercadeo de productos carne, leche y dar
le valor agregado.
Criadores de ganado con conocimientos de estandarización
Las acciones concretas orientadas a lograr los medios fundamentales de la base del árbol de
objetivos son:
Medios Fundamentales Imprescindibles.
De acuerdo al árbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles los siguientes
medios fundamentales:

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
ADECUADA Y
SUFICIENTE
ADECUADO Y ADECUADA
INSTALACION DE
ADECUADA SUFICIENTE CAPACITACION Y
IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA
IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA
TECNOLOGIAS PARA EL
MEJORAMIENTO TECNOLOGIAS PARA A LAS
MANTENIMIENTO DE
GENETICO PRODUCTOS LACTEOS ORGANIZACIONES
PRADERAS
NATURALES
Relación de los Medios Fundamentales.

Los medios fundamentales vinculados con adecuada y oportuna asistencia técnica y
transferencia tecnológica en la crianza de vacuno Lechero y transferencia tecnológica en
calidad genética de vacunos, se han considerado como imprescindibles; pero mutuamente
excluyentes. Por otro lado, el adecuado conocimiento en el manejo y crianza de vacunos se ha
asumido como un medio fundamental imprescindible, pero complementario a cualquiera de los
dos anteriores que se decida realizar. A continuación se muestra en el siguiente diagrama:
MUTUAMENTE EXCLUYENTES RELAC. DE COMPLEMNT.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 4
Planteamiento de acciones.
La solución al problema planteado se desprende a alternativas que buscan incrementar los
niveles de productividad en la crianza de vacuno lechero, a fin de mejorar el ingreso familiar de
los criadores de vacuno lechero en las comunidades de la Cuenca del Rio Ramis, Distrito de San
Antón, Provincia de Azángaro, Región Puno. En este sentido, se plantean acciones viables,
porque se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo; por la disponibilidad de
reproductores de calidad genética de puro cruce (PPC) en el Distrito de San Antón; así mismo
existe personal técnico capacitado en inseminación artificial con pajillas de semen congelado
de toros ranqueados para la inseminación artificial de ganado vacuno. A continuación se
plantean acciones de los medios fundamentales imprescindibles para alcanzar cada uno de
ellos:

MUTUAMENTE EXCLUYENTES RELACION DECOMPLEMNT.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 4
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 ADECUADA
ADECUADA IMPLEMETACION DE ADECUADA Y SUFICIENTE ADECUADO Y SUFICIENTE CAPACITACION Y
TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO INSTALACION DETECNOLOGIAS PARA EL IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A
GENETICO MANTENIMIENTO DE PRADERAS TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS
LACTEOS LAS ORGANIZACIONES
NATURALES
5.1A Capacitación en nutrición y

2. 1A IMPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA alimentación de ganado vacuno, Insumos
EL MANEJO GANADERO. para entrenamiento Sofware para
elaborar raciones, Equipos de
3.1A IMPLEMENTACION DE entrenamiento
PARCELAS CON PASTOS
ANUALES (FORRAJE) 4.1A INSTALACION DE
PLANTAS DE PRODUCCION
1A IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION DE DERIVADOS LACTEOS
ARTIFICIAL (PIAs). 5.2A PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVO, Pasantías dentro de la Región,
Pasantías fuera de la región
A 2.2A IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA
3.2A IMPLEMENTACION DE
PARCELAS CON PASTOS PERENES
C CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL.
(ALFALAFA) 4.2A ASISTENCIA TECNICA
EN PRODUCCION DE
DERIVADOS LACTEOS
C 5.3A FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES,
Consultor externo, constitución
I 3.3A ASISTENCIA TECNICA Asociación distrital de productores
lácteos, Fortalecimiento de 04 Centros
EN MANTENIMEINTO DE
O 2.3A ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL
PASTOS PERENES Y
ANUALES 4.3A PASANTÍAS A CENTROS
de Acopio de Leche, Apoyo
tramite del registro sanitario,
apoyo en obtención de marca
N DE PRODUCCIÓN EN LA
REGIÓN. (INDECOPI)
E 2.4A DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE
3.4A IMPLEMENTACION CON
S INSEMINADORES.
HERRAMIENTAS PARA 5.4A CAPACITACION EN GESTION
ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL Y MARKETING
2.5A DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE

INSEMINADORES.
3.5A PASANTÍAS A CENTROS 5.5A CAPACITACION EN PLANES
DE PRODUCCIÓN EN LA
REGIÓN. DENEGOSIOS
2.6ª RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA
5.6A CAPACITACION EN VALOR

AGREGADO DE LA LECHE, Entrenamiento
en la elaboración de derivados lácteos
2.1B ADQUISICIÓN SEMOVIENTES (TOR
REPRODUCTORES, PPC
PDP), PARA
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 5.7A ARTICULACION COMERCIAL DE LA
VACUNOS PRODUCCION, Participaciones eventos a
nivel interdistrital, participación de
eventos a nivel de la provincia,
participación en eventos interregional

Planteamiento de las alternativas de solución.
Alternativa I.
IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO, ASISTENCIA TÉCNICA

CONTINÚA, INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES E IMPLEMENTACIÓN DE
INFRAESTUCTURA PARA DERIVADOS LÁCTEOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES
Consiste en:
IMPLEMENTACION DE (1225) comederos y bebederos, (ACCION 2.1A), IMPLEMENTACION DE
(04) postas de Inseminación artificial PIAs, (ACCION 2.2A), (01) LABORATORIOS PARA
CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL (ACCION 2.3A), ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN
SANIDAD ANIMAL (ACCION 2.4A), DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE 24
inseminadores (ACCION 2.5A), RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA durante 36
meses. (ACCION 2.6A).
Para el cual se tiene como meta 7200 crías producto del mejoramiento genético.
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES EN

LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 3.1A Y 3.2A).
El Proyecto contempla la instalación y ampliación de áreas sembradas con pastos cultivados
perennes (alfalfa, dactylis, etc) y cultivos forrajeros anuales (avena,, en condiciones de secano;
esto significa, que se ampliará la frontera agrícola a nivel de instalación de pastos cultivados y
forrajes anuales, conllevando a la mayor disponibilidad de forrajes para los periodos de crítica
disponibilidad en la alimentación animal. En este punto, la intervención del gobierno local de
San Antón (Municipalidad Distrital u otras instituciones públicas y privadas) tiene activa
participación dado que subvencionará el 80% del costo total de los insumos agrícolas
(semillas, principalmente); mientras que el 20% restante será asumido por parte de los
beneficiarios del Proyecto. Cabe recalcar que este 80% de subvención puede variar de acuerdo
a la toma de decisiones por parte de las instituciones que participen de manera directa en el
financiamiento del proyecto.
Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 1225 has de forrajes en los
03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la
estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para
la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de
avena se instalaran 1225 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria.
ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMEINTO DE PASTOS PERENNES Y ANUALES,
IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA, Y PASANTÍAS
(ACCIONES 3.3A, 3.4A, 3.5A).
Para la asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, se realizarán
pasantías, tanto a nivel local como externo. Los centros de producción, deben ser de una
realidad similar al del Distrito de San Antón, para mejorar el sistema productivo de los
beneficiarios directos. Descripción.- Las pasantías de nivel local, se desarrollarán dentro de la
Región Puno para el intercambio de experiencias, con la condición de que sean realidades
similares. Es decir, centros de producción de ganado lechero con la infraestructura y
organizaciones formadas y formalizadas. En cuanto a las pasantías de nivel Externa, serán
acorde a las planteadas, tanto por los beneficiarios, como por el Residente del Proyecto.

Estrategias de intervención.- Seleccionar a los mejores productores que cumplan con los
compromisos y participación plena, durante y posterior a la ejecución del proyecto.
Acción 3.3 Asistencia Técnica Especializada.

Las Asistencias técnicas, serán desarrolladas en los centro de producción de cada uno de los
beneficiarios del proyecto. Para ello, tanto el Residente como los Técnicos del proyecto
evaluarán constantemente el avance de cada familia una vez impartida los cursos taller de
capacitación en los diferentes temas de manejo ganadero.
Estrategias de intervención.- Se visitarán a las familias beneficiarias para constatar en nivel
técnico en la producción de ganado vacuno con potencial lechero. Luego, en el transcurso del
desarrollo de las asistencias técnicas se irán conociendo los potenciales de cada productor.
INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS (ACCIÓN 4.1A).
Se tiene previsto la implementación y equipamiento de Plantas de Procesamiento de leche,
para transformarlos en sus diferentes derivados lácteos y darle un mayor valor agregado.
ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS, PASANTIAS (ACCIONES
4.2A, 4.3A).
El procesamiento de la leche, significa la búsqueda de alternativas complementarias para
obtener mejores beneficios, los derivados productivos de gran importancia son la elaboración
de queso, yogurt, manjar y mantequilla. Dichos derivados serán contemplados e impartidos a
los beneficiarios a través de 18 cursos de capacitación y talleres, donde se promoverá las
buenas prácticas de ordeño, a través de concursos.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO
(ACCION 5.1A)
En el desarrollo del Proyecto, se prevé actividades puntuales para que los criadores adopten
las técnicas Mejoramiento Genético de vacunos, a través de la técnica de inseminación artificial,
instalación, manejo de pastos cultivados y forrajes anuales durante todo el proceso del ciclo
vegetativo del cultivo. Por otra parte las técnicas en el proceso de henificación y ensilado de los
cultivos forrajeros anuales y pastos cultivados (avena, cebada, etc) y perennes (alfalfa), para
así disponer de forraje procesado en la estación de estiaje; asimismo, se capacitará en todo el
proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos. El Proyecto considera la
participación de técnicos para las asistencias técnicas puntuales a lo largo del horizonte del
Proyecto. Actuando como un facilitador en cada una de las actividades a lo largo del ciclo del
Mejoramiento genético de vacunos, sanidad, pastos cultivados, forrajes, todo esto será
complementado con eventos de capacitación como curos, curso taller, seminarios y “Pasantías”
en donde los criadores intercambiaran experiencias de criador a criador constatando IN SITU,
las técnicas mejoramiento genético de vacunos (inseminación artificial, transferencia de
embriones), instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes, transformación
de derivados lácteos y el manejo adecuado de los sistemas de riego.
Por otro lado, se prevé que el Responsable y técnicos del Proyecto, desarrollen coordinaciones
técnicas con instituciones estatales y privadas (ONGs) que intervienen en el ámbito del distrito
de San Antón; para que también intervengan en los procesos de asistencia técnica y
capacitación en el mejoramiento genético de vacunos (inseminación artificial, transferencia de
de derivados lácteos, de la zona en intervención y canales de riego.

PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO (ACCION 5.2A)

Para fortalecer los talleres de capacitación se realizarán pasantías, tanto a nivel local como
externo. Los centros de producción, deben ser de una realidad similar al del Distrito de San
Antón para mejorar el sistema productivo de los beneficiarios directos. Descripción.- Las
pasantías de nivel local, se desarrollarán dentro de la Región Puno, para el intercambio de
experiencias, con la condición de que sean realidades similares. Es decir, centros de producción
de ganado lechero con la infraestructura y organizaciones formadas y formalizadas. En cuanto
a las pasantías de nivel Externa, serán acorde a las planteadas, tanto por los beneficiarios,
como por el Residente del Proyecto.
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES (ACCION 5.3A)
Se refiere efectuar talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con
líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante
la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la
conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria conformados como
mínimo de 10 más familias dependiendo de la participación de los productores de la zona de
intervención del proyecto.
Descripción.- La organización es un factor que brinda la sostenibilidad a los diferentes
proyectos de este tipo, y el presente está orientado a fortalecer capacidades de asociaciones y
formalizar 01 organización de productores lácteos para la comercialización y la incursión a
mercados de manera organizada satisfaciendo la demanda existente, con dicha acción se busca
el posicionamiento de los derivados de la leche en el mercado regional y contribuir al
incremento del poder adquisitivo de la familia.
La formalización de pequeños grupos de microempresarios, facilita la articulación del producto
al mercado local y muchas veces para fines de exportación. Además, podemos indicar que la
consolidación y el reconocimiento a través de registros públicos, abre muchas rutas de
articulación a entidades financieras que pueden apostar por el desarrollo de dichas empresas.
De igual manera, la obtención de registro sanitario y de la Marca permite incursionar en
mercados de competencia nacional e internacional.
Estrategias de intervención.- Los productores presentan deficiencias significativas en cuanto al
tema de organización, para ello se ha planteado la formación de grupos organizados por
afinidad. Las mismas que a través de una asesoría profesional establecerán sus planes de
trabajo en el sistema productivo de vacunos de leche. En los planes, estarán contemplados el
fortalecimiento de las organizaciones y se formalizará ante la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos – SUNARP una organización de productores de Derivados Lácteos. Éste
proceso de institucionalizaciones de los grupos se realizará al iniciar el proyecto (primer año
de inversión). Es muy importante fortalecer y formalizar las organizaciones, para el
cumplimiento de los compromisos contemplados en la elaboración del presente estudio de pre
inversión; las mismas que se harán efectivos durante la etapa de Inversión y Post Inversión.
Unidad de medida.- Formatos de asistencias y Ficha registral SUNARP.
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING (ACCION 5.4A)
Se desarrollarán cursos taller, con la finalidad de lograr que los beneficiarios fortalezcan sus
habilidades con visión empresarial y mercadeo, y de esta manera puedan desenvolverse
apropiadamente en el mundo empresarial y de negocios.

Descripción.- Se desarrollarán 08 cursos taller por año, haciendo un total de 24 talleres

durante la ejecución del proyecto. Para realizar los mismos, se contratará un profesional
especializado en el tema, de preferencia Economista.
Estrategias de intervención.- El desarrollo de los talleres se harán de manera descentralizada,
tomando como referencia experiencias de empresas exitosas.
Unidad de medida.- Formatos de registros de asistencia a los talleres.
CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO (ACCION 5.5A)
Los cursos taller se desarrollarán para que los beneficiarios determinen, qué negocios son
rentables y al alcance de ellos, y de esta manera puedan invertir.
Descripción.- Se desarrollarán 24 talleres durante la ejecución del proyecto. Para realizar los
mismos, se contratará un profesional especializado en el tema, de preferencia Ingeniero
Economista. De igual manera de elaborarán 6 planes de negocios por consultoría externa, de
los productos con mayor demanda y mejores precios en el mercado interno y externo.
tomando como referencia planes de negocios exitosas. Asimismo, la elaboración de los Planes
debe estar en función a los productos demandados por el mercado local, regional, nacional y
exterior. Unidad de medida.- Formatos de registros de asistencia a los talleres.
CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE (ACCION 5.6A)
los beneficiarios a través de cursos de capacitación y talleres, donde se promoverá las buenas
prácticas de ordeño, a través de concursos.
ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION (ACCION 5.7A)
Articular la producción es un punto crítico en todo proyecto productivo; por ello, el presente
proyecto promueve el apoyo de articulación comercial a través de las siguientes actividades,
Participación de los productores en eventos de promoción de su producción. Participación en
eventos interdistrital.
Con la finalidad de articular el producto a mercados selectos, los productores expondrán su
producción en eventos de nivel DISTRITAL.
Participación en eventos a nivel de provincias.

producción en eventos de nivel PROVINCIAL.
Participación en eventos de nivel interregional.
Con la finalidad de articular el producto a mercados competitivos, los productores expondrán
sus productos en eventos de nivel regional, para medir la calidad de los productos.
Alternativa II.
IMPLEMENTAR SEMENTALES TOROS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO (MONTA NATURAL),

ASISTENCIA TÉCNICA CONTINÚA, INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES E
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTUCTURA PARA DERIVADOS LÁCTEOS, PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES
Consiste en:

Se implementaran 1225 comederos y bebederos (ACCION 2.1B), se adquirirán sementales

padres en número de 100 semovientes(ACCION 2.2B), para realizar los servicios de monta
natural, (01) LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL(ACCION 2.3B),
ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL(ACCION 2.4B), DESARROLLO DE
CURSO DE FORMACION DE 24 inseminadores (ACCION 2.5B), RECURSOS HUMANOS PARA
TRANSFERENCIA(ACCION 2.6B) durante 36 meses.

LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 3.1B Y 3.2B).
perennes (alfalfa, Dactylis, etc) y cultivos forrajeros anuales (avena, cebada, etc), en
condiciones de secano; esto significa, que se ampliará la frontera agrícola a nivel de instalación
de pastos cultivados y forrajes anuales, conllevando a la mayor disponibilidad de forrajes para
los periodos de crítica disponibilidad en la alimentación animal. En este punto, la intervención
del gobierno local de San Antón (Municipalidad Distrital u otras instituciones públicas y
privadas) tiene activa participación dado que subvencionará el 80% del costo total de los
insumos agrícolas (semillas, principalmente); mientras que el 20% restante será asumido por
parte de los beneficiarios del Proyecto. Cabe recalcar que este 80% de subvención puede variar
de acuerdo a la toma de decisiones por parte de las instituciones que participen de manera
directa en el financiamiento del proyecto.

(ACCIONES 3.3B, 3.4B, 3.5B).
INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS (ACCIÓN 4.1B).


4.2B, 4.3B).
Entrenamiento en la elaboración de Derivados Lácteos.
La transformación de la leche involucra la obtención de diversos productos, y si le damos un
valor agregado para incursionar en los mercados competitivos, podemos lograr incorporar el
producto en un mercado exclusivo a un mayor precio, de tal manera que genere mayores
ingresos económicos a las familias productoras. Por ello, se implementarán con equipos y
maquinarias para el entrenamiento de los productores.
(ACCION 5.1B)
PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO (ACCION 5.2B)

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES (ACCION 5.3B)
de inversión).
Es muy importante fortalecer y formalizar las organizaciones, para el cumplimiento de los
compromisos contemplados en la elaboración del presente estudio de pre inversión; las
mismas que se harán efectivos durante la etapa de Inversión y Post Inversión.
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING (ACCION 5.4B)
CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO (ACCION 5.5B)

CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE (ACCION 5.6B)

ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION (ACCION 5.7B)
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.
La proyección de la demanda se plantea por el lado de las Unidades Agropecuarias
adecuadamente atendidas, ya que de ellos nace la necesidad de la intervención del PIP por
efecto de la contaminación de la cuenca del rio Ramis, para lo cual se ha utilizado la tasa de
crecimiento del Distrito de San Antón.
Metodología de Estimación y Proyección de Población . Para la proyección de la población se
aplica el método de proyección geométrica de acuerdo a la metodología utilizada por el INEI.
Pobpy = Pob0 (1+i)^n
Dónde:
Pobpy = Población proyectada
Pobo = Población base
I = Tasa de crecimiento
N = periodo de proyección

CUADRO Nº 32
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 2017
UNIDADES
POBLACION
AGROPECUA
AÑO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES ACTUAL
RIAS
(hab)
(familias)
2017 Azangaro San Anton 24 comunidades 6,146 1,225

Fuente: Elaboración propia.
Mejoramiento genético.
De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en

mejoramiento genético por inseminación artificial, no se practica actualmente, entonces la
oferta es cero; sin embargo, existe la disponibilidad de vacas o vientres disponibles para la
inseminación artificial. En este sentido para el año 2017 existe un déficit de 577 vientres. Con
el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es
decir inseminar a 1,020 vientres. En el Cuadro 40 se presenta el Balance entre la oferta y
demanda del servicio de mejoramiento genético por inseminación artificial.
CUADRO Nº 40
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO GENETICO
DEMANDA DEFICIT
AÑOS OFERTA
(En Cbzas) (En Cbzas)
2017 697 120 -577
2018 732 120 -612
2019 768 120 -648
2020 807 120 -687
2021 847 120 -727
2022 890 120 -770
2023 936 120 -816
2024 986 120 -866
2025 1035 120 -915
2026 1086 120 -966
2027 1140 120 -1020

Fuente: Elaboración Propia.

Sanidad Animal.
conjunto sólo cubren el 38% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades
parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 62%. En este sentido
para el año 2017 existe un déficit de -3,998 cabezas de ganado vacuno en el ámbito del
proyecto. En el Cuadro 41 se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de
sanidad animal.
CUADRO Nº 41
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL
DEMANDA DEFICIT
AÑOS OFERTA
2017 5,558 1,560 -3,998

2018 5,836 1,560 -4,276
2019 6,128 1,560 -4,568
2020 6,434 1,560 -4,874
2021 6,756 1,560 -5,196
2022 7,094 1,560 -5,534
2023 7,449 1,560 -5,889
2024 7,793 1,560 -6,233
2025 8,139 1,560 -6,579
2026 8,486 1,560 -6,926
2027 8,832 1,560 -7,272
Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica.
De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones

involucradas, en conjunto sólo cubren el 23% de la demanda en capacitación y asistencia
técnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha del 77%.
En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 961 criadores sin el acceso a capacitación
y asistencia técnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el
horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 1,225 criadores en manejo, técnicas de
inseminación artificial, gestión empresarial, que posibilite una verdadera transferencia
tecnológica de calidad genética en la crianza de vacunos. En el Cuadro 42 se presenta el
Balance entre la oferta y demanda del servicio de capacitación y asistencia técnica.

CUADRO Nº 42
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA
DEMANDA DEFICIT (En
AÑOS OFERTA
(En Unid. Unid. Agrop)
2017 280 1,225 -945
2018 280 1,341 -1,061
2019 280 1,358 -1,078
2020 280 1,376 -1,096
2021 280 1,412 -1,132
2022 280 1,472 -1,192
2023 280 1,508 -1,228
2024 280 1,560 -1,280
2025 280 1,608 -1,328
2026 280 1,656 -1,376
2027 280 1,704 -1,424
ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

Localización:
El proyecto se encuentra localizado en el Distrito de San Anton, en la zona rural, la intervención
es en las 24 comunidades de la cuenca del rio ramis ubicados en el distrito de San Anton.
Tamaño:
El tamaño del proyecto está determinado de acuerdo al estudio de la demanda del servicio que
requiere la población la para el incremento de la produccion y productividad del ganado
vacuno. desarrollar el proyecto en las 24 comunidades campesinas que a continuación se
detallan: Unión Soratira (Finaya, ), Cañicuto (Accosiri Caluyo Cañicuto), Tumuyo,
Huanacumayo, Parcialidad Bajo Chilluma, Condoriri Kenamari, Cangalli, Recreo Lacayparque,
Milluni, Catuyo Condoriri, Alto Chilloma la Estrella, CC. Chimpa Choquesani, Parcialidad
Chimpa Choquesani, CC. Quilca Viluyo, CC. Tupac Amaru, CC. Hiruhuata Carlos Gutierrez, CC.
San Salvador de Sihuaruyo, CC. Unión Pacuhuta, Parcialidad Pacuhuta, CC. Catuyo Yaurifina, CC.
Vilacollo Quilca, San Antón, CC. San Isidro, CC. Condoriri Suchini
Tecnología de Construcción:
Para la creación del componente del proyecto, se requiere la realización de una serie de
acciones debidamente programadas y secuenciales de acuerdo a las metas programadas, y las
tecnologías se describen en las alternativas de solución planteadas.
Alternativa I.

Consiste en:

IMPLEMENTACION DE (1225) comederos y bebederos, (ACCION 2.1A), IMPLEMENTACION DE


LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 3.1A Y 3.2A).
(ACCIONES 3.3A, 3.4A, 3.5A).



4.2A, 4.3A).
(ACCION 5.1A)



Alternativa II.

Consiste en:



(ACCIONES 3.3B, 3.4B, 3.5B).
4.2B, 4.3B).


(ACCION 5.1B)



de inversión).


COSTOS DEL PROYECTO.

ALTERNATIVA I
Los costos de inversión de los componentes ascienden a un monto total de S/. 4,813,252.93
Nuevos Soles, a precios de mercado.
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

(EN NUEVOS SOLES).

Unidad de Total de Precios de
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unit.
Medida Privados
1 EXPEDIENTE TECNICO 69,590.94

1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1 69,590.94 69,590.94
2 IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO 2,307,046.30
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADERO Unidad 1,225 600.00 735,000.00
2.2 IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs) Unidad 4 170,304.10 681,216.40
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMALUnd. 1 8,026.00 8,026.00
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unidad 1 252,765.00 252,765.00
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 20,238.90
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 609,800.00
3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 1,535,042.50
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Has 1,225 322.22 394,716.00
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS)Has 1,225 779.22 954,541.00
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES Accion 1,225 84.70 103,759.50
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Global 1 68,668.00 68,668.00
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00
4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS 129,614.50
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Planta 2 26,764.50 53,529.00
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS taller 18 3,520.97 63,377.50
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES 182,082.00
5.1 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO 23,659.00
5.1.1 Insumos para entrenamiento Unidad 24 555.00 13,320.00
5.1.2 Sofware para elaborar raciones Unidad 1 3,000.00 3,000.00
5.1.3 Equipos de entrenamiento Unidad 24 305.79 7,339.00
5.2 PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 24,456.00
5.2.1 Pasantias dentro de la Region Viaje 1 10,978.00 10,978.00
5.2.2 Pasantias fuera de la region Viaje 1 13,478.00 13,478.00
5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 48,507.00
5.3.1 Consultor externo Taller 18 871.00 15,678.00
5.3.2 Constitucion Asociacion distrital de productores lacteos Unidad 1 2,731.00 2,731.00
5.3.3 Fortalecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unidad 2 7,049.00 14,098.00
5.3.4 Apoyo tramite del registro sanitario Trámite 1 6,000.00 6,000.00
5.3.5 apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) Trámite 1 10,000.00 10,000.00
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING taller 24 500.00 12,000.00
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO taller 24 500.00 12,000.00
5.6 CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE 30,000.00
5.6.1 Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos Taller 12 2,500.00 30,000.00
5.7 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN 31,460.00
5.7.1 Participacion en eventos anivel interdistrital Evento 1 9,260.00 9,260.00
5.7.2 Participacion de eventos anivel de la provincia Evento 1 10,660.00 10,660.00
5.7.3 Participacion en eventos interegional Evento 1 11,540.00 11,540.00
6 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 86,170.00
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad 1 86,170.00 86,170.00
COSTO DIRECTO 4,239,955.30
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 319,692.63
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 153,910.38
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 30,103.68
COSTO INDIRECTO 573,297.63
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,813,252.93
Fuente. Elaboracion propia

COSTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

(EN NUEVOS SOLES).
Unidad
Total a Precios
DESCRIPCIÓN de Cantidad Costo Unit.
Privados
Medida
2 IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO 2631829.90
2.2 IMPLEMENTACION DE REPRODUCTORES MACHOS Unidad 100 10,060.00 1,006,000.00
3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 1535042.50
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00
4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS 129614.50
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00
COSTO INDIRECTO 611881.93
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 5176620.83

Costos de Producción:
Costo de Producción situación “Sin Proyecto”.
En una situación sin proyecto se considera por unidad agropecuaria de 02 vacunos en ordeño
los cuales consumen solo 1kilo de forraje diario y además de ello se realizan 01 intervención de
inseminación artificial en promedio y una asistencia técnica de 04 veces al año como máximo.
COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION SIN PROYECTO
Insumo/Actividad Unidad Cantidad P.Unitario C. Total P.Privado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Leche Fresca Lt 1,512 0.9 1,360.8 391910.4 391910.4 618112.4 648986.8 681486.1 715610.5 751359.7 788984.0 828483.2 869857.3 913356.4
Cuajo Sachet 15.1 0.7 10.6 3048.2 3048.2 4807.5 5047.7 5300.4 5565.9 5843.9 6136.5 6443.8 6765.6 7103.9
Nitrato, Cloruro de Ca. Kg 8.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sal Kg 39.3 0.6 23.6 6793.1 6793.1 10713.9 11249.1 11812.4 12403.9 13023.6 13675.7 14360.4 15077.5 15831.5
Personal Jornal 6.0 30.0 180.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0
Combustible (leña) Gln 28.0 12.0 336.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0
Electricidad día 1.5 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Etiqueta Unidad 0.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depreciación de equipos Global 25.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTALES 1,911.0 550359.7 550359.7 782241.9 813891.6 847207.0 882188.2 918835.2 957404.2 997895.3 1040308.4 1084899.8
Costo de Producción situación “Con Proyecto”

En una situación con proyecto, se considera 02 vacas en ordeño, pero las cuales consumen 05
kilos de avena, 01 kilo de alfalfa y 25 kilo de pasto natural y además de ello se considera 02
intervenciones con inseminación artificial y 10 vistas de asistencia técnica.
COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
Insumo/Actividad Unidad Cantidad C.Unitario C. Total P.Privado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Leche Fresca Lt 15,393.0 0.9 13,853.7 3989866 3989866 4109616 4314643 4530557 4757357 4995043 5245430 5508518 5782493 6072797
Cuajo Sachet 153.9 0.7 107.8 31032 31032 31964 33558 35238 37002 38850 40798 42844 44975 47233
Nitrato, Cloruro de Ca. Kg 5.4 8.0 43.1 12413 12413 12785 13423 14095 14801 15540 16319 17138 17990 18893
Sal Kg 400.2 0.6 240.1 69158 69158 71233 74787 78530 82461 86581 90921 95481 100230 105262
Personal Jornal 34.0 40.0 1,360.0 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680
Combustible (Diessel, Gasohol, gas) Gln 60.0 12.0 720.0 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360
Electricidad día 1.0 1.5 1.5 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
Etiqueta Unidad 1,859.1 0.2 278.9 80311 80311 82722 86849 91195 95760 100544 105584 110880 116395 122238
Depresiación de equipos Global 1.0 25.0 25.0 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
TOTALES 16,630.0 4789452 4789452 4914992 5129933 5356286 5594052 5843231 6105724 6381533 6668754 6973095
FUENTE: Elaboración Propia del proyectista.
BENEFICIOS DEL PIP.

Los beneficios del proyecto se traducirán de manera cualitativa y cuantitativa, por ser de
carácter social y económico en virtud a que sus actividades están orientadas a brindar el
fortalecimiento de los servicios de capacitación y asesoramiento técnico, por lo que el proyecto
de manera directa generara beneficios en términos monetarios, empleo familiar, y mejora de la
calidad de vida en las familias y organizaciones dedicadas a la actividad de la crianza de
vacunos lecheros, como consecuencia del incremento del piso forrajero, mejoramiento
genético, control y prevención de enfermedades infecto contagiosas, aplicación de innovación
tecnológica, maquinaria agrícola, y fortalecimiento de la organización en gestión empresarial y
articulación al mercado en las negociaciones generando mayores beneficios, por la producción
y comercialización de leche de calidad. Beneficios a precios privados.

Beneficios a precios privados.

a.- Beneficios Sin Proyecto.
Los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para
el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta
entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 03.5
litros de leche/día/Vacuno. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con
inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento
organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran
los resultados de los ingresos.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO ALTERNATIVA I Y II.

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
Producción de leche y queso
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 114465.27 120182.74 126201.14 132520.45 139140.69 146108.14 153422.81 161084.69 169140.08
Costo de Prod. por lit. y/o unidad (S/.)
Leche (Lit.) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Queso (Unidad) 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Rendimiento (Lit. y/o Unidad)
Leche (Lit./Vaca/Día) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Queso (Lit./Unidad) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Precio de Venta. (Lit. y/o Unidad)
Leche (Lit.) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Queso (Unidad) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Porcentaje Dest. Al Mercado
Leche (Lit.) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Queso (Unidad) 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Valor bruto de la producción 609638 1510942 1586412 1665855 1749270 1836657 1928627 2025181 2126318 2232649
Leche (Lit. S/.) 261274 412075 432658 454324 477074 500906 525989 552322 579905 608904
Queso (Unidad S/.) 348365 1098867 1153754 1211531 1272196 1335751 1402638 1472859 1546413 1623745
Costo total S/. 515049 1328499 1394857 1464707 1538050 1614885 1695751 1780646 1869570 1963062
Leche (Lit..) 187771 296149 310941 326512 342862 359990 378017 396941 416764 437606
Queso (Unidad) 327278 1032350 1083916 1138195 1195188 1254895 1317734 1383704 1452806 1525457
VALOR NETO DE LA PRODUCCION 168092 298368 313272 328959 345432 362688 380850 399916 419888 440885
Leche (Lit.) 94589 182442 191555 201148 211220 221772 232877 244535 256748 269587
Queso (Unidad) 73502 115926 121717 127812 134212 140916 147973 155381 163140 171299
FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 155,640 255,803 248,685 241,795 235,095 228,555 222,222 216,062 210,049 204,215 2,218,122
FUENTE: Elaboración por el proyectista.

b.- Beneficios con Proyecto.
Consiste en considerar el uso de la Tecnología Medía, las cuales permitan obtener mayor
productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación "Con Proyecto" para el desarrollo de
la cadena productiva pecuaria, para el cálculo de los beneficios sea tomado en consideración la
producción de 02 vacunos de ordeño que producirán 10 litros/día,. Además de ello se tiene
previsto inseminar 2880 vientres al año, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales el
50% serán crías machos los mismos que al tercer año serán financiados hasta por la suma de S/.
2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II.

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
Producci6n de leche y queso
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00
Leche (Lit.) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Queso (Unidad) 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Leche (Lit.) 3.50 3.60 3.79 3.97 4.17 4.38 4.60 4.83 5.07 5.33
Queso (Unidad) 10.0 10.3 10.8 11.4 11.9 12.5 13.1 13.8 14.5 15.2
Leche (Lit.) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Queso (Unidad) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Leche (Lit.) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Queso (Unidad) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 1001549 1227751 1258625 1291125 1325249 1360998 1398622 1438122 1479496 1522995
Leche (Lit.) 391910 618112 648987 681486 715610 751360 788984 828483 869857 913356
Queso (Unidad) 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638
Costo total S/. 854393 1016959 1039148 1062505 1087029 1112721 1139761 1168148 1197883 1229144
Leche (Lit..) 281657 444223 466412 489769 514293 539985 567025 595412 625147 656408
Queso (Unidad) 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736
Leche (Lit.) 147156 210792 219477 228620 238220 248277 258862 269974 281613 293850
Queso (Unidad) 110253 173889 182575 191718 201318 211375 221959 233071 244711 256948
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 238,342 329,802 319,162 308,961 299,142 289,659 280,554 271,779 263,293 255,126 2,855,819

EVALUACION SOCIAL.
Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:
Indicadores de Evaluación Social de Proyectos.
Dentro del proceso de selección y priorización de las alternativas de solución se han tomado en
cuenta tres aspectos fundamentales, desde los puntos de vista técnico, social y los indicadores
económicos.
Estos indicadores económicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con proyecto,
desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la relación B/C
es mayor que uno, así mismo la Tasa Interna de Retorno es mayor a 8%, que es el costo de
oportunidad de capital (COK).
Además de ello debo indicar que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los
indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de
cubrir con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 5,205,723.79
para el horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversión rinde el 31.5%, y tomando en
consideración el indicador de Costo – Beneficio (C/B), se puede concluir en la Alternativa I, que de
S/.1.00 invertido se obtiene una ganancia de S/. 0.35, en cambio en la Alternativa II resulta un
retorno de 25.6% y por consiguiente la alternativa recomendada es la ALTERNATIVA I.
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSIÓN A PRECIOS 4,813,252.93 5,176,620.83

PRIVADOS
INVERSIÓN A PRECIOS 4,201,573.30 4,511,031.21

SOCIALES
VAN 5,205,723.79 4,120.741.19

TIR 31.5% 25.6%
C/B 1.35 1.32
TCOK 8% 8%
FUENTE.- Elaboración propia.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
Dentro del marco de una sociedad democrática con justa distribución del poder y en base al
fortalecimiento de los sujetos de desarrollo a nivel político, social, económico y cultural se propone
coadyuvar, en nuestra zona de trabajo a alcanzar el poder local dentro de un proceso de desarrollo
rural sostenible.

La Municipalidad Distrital de San Antón a través de la Gerencia de Desarrollo Económico proveerá

los costos de operación y mantenimiento de los equipos e implementos agrícolas, con el cual se
garantizará la operatividad de las maquinarias agrícolas destinadas al ámbito de la Cuenca del rio
Ramis y otros inherentes a la zona de trabajo.
Las unidades agropecuarias asumirán los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales
del mantenimiento e instalación como: preparación del terreno, mano de obra no calificada,
fertilizantes y otros.
La Municipalidad Distrital de San Antón, es la entidad responsable en la gestión de la inversión
durante el periodo que dura la ejecución del proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y
la formulación de planes anuales operativos para la consecución de las metas programadas en el
horizonte del proyecto.
Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del proyecto, se ha considerado que la
Municipalidad Distrital de San Antón como entidad del estado en todo el ciclo del proyecto
participara activamente con los directos beneficiarios del proyecto y que son fortalecidos estos
mediante la capacitación y asistencia técnica con la masiva participación en los eventos para la
sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
Participación de instituciones privadas y públicas en la ejecución del proyecto mediante alianzas
estratégicas para que los productores de ganado lechero para la aplicación de buenas prácticas
pecuarias y manufactureras, con el compromiso de los beneficiarios mediante convenios.
GESTION DEL PROYECTO.
Considerando que los activos serán transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de
inversión, contando con el nivel alcanzado por la capacitación al recurso humano las
organizaciones y la asignación presupuestal a la oficina, ésta deberá prestar el servicio en una
forma eficaz y eficiente, asimismo en los costos de operación y de inversión se están considerando
los costos de gestión y organización.
Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administración Directa, pues la
Municipalidad Distrital de San Antón, cuenta con el personal técnico – administrativo para ejecutar
el proyecto.
Fase de ejecución.
Los beneficiarios en la fase de ejecución del proyecto contribuirán con la mano de obra no
calificada y así cumplir con las metas del proyecto.
Mediante la oficina de gerencia de Infraestructura la Municipalidad Distrital de San Anton
coordinara con los responsables de la ejecución del proyecto los aspectos técnicos.

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO

ALTERNATIVA 1
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA
CUENCA DEL RIO RAMIS
Unidad
Periodo Precios de mercado
de Total de Precios Meta
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unit. Precios Sociales Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Total
Medid de Mercado Total
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
a
1 EXPEDIENTE TECNICO 69,590.94 63,327.76 69590.945 0 0 0 0 0 69590.94
1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1 69,590.94 69,590.94 63,327.76 1 100% 69590.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69590.94
2 IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO 2,307,046.30 1,997,152.06 711454.19 1009047.91 146636.05 146636.05 146636.05 146636.05 2307046.30
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADERO
Unidad 1,225 600.00 735,000.00 624,750.00 0.5 0.5 100% 367500.00 367500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735000.00
2.2 IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs) Unidad 4 170,304.10 681,216.40 578,501.94 0.3 0.70 100% 204364.92 476851.48 0.00 0.00 0.00 0.00 681216.40
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
Und. 1 8,026.00 8,026.00 6,822.10 0.2 0.80 100% 1605.20 6420.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8026.00
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unidad 1 252,765.00 252,765.00 214,850.25 0.2 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 40442.40 40442.40 42970.05 42970.05 42970.05 42970.05 252765.00
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 20,238.90 17,309.77 0.3 0.70 100% 6071.67 14167.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20238.90
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 609,800.00 554,918.00 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 91470.00 103666.00 103666.00 103666.00 103666.00 103666.00 609800.00
3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 1,535,042.50 1,296,986.09 15563.93 506412.62 17639.12 492233.37 17639.12 485554.37 1535042.50
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Has 1,225 322.22 394,716.00 331,842.36 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 134203.44 0.00 130256.28 0.00 130256.28 394716.00
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS)
Has 1,225 779.22 954,541.00 807,693.61 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 324543.94 0.00 314998.53 0.00 314998.53 954541.00
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES
Accion 1,225 84.70 103,759.50 88,939.34 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 15563.93 17639.12 17639.12 17639.12 17639.12 17639.12 103759.50
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Global 1 68,668.00 68,668.00 56,994.48 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 23347.12 0.00 22660.44 0.00 22660.44 68668.00
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00 11,516.30 0.5 0.5 100% 0.00 6679.00 0.00 6679.00 0.00 0.00 13358.00
4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS 129,614.50 110,984.33 0.00 75727.38 15844.38 22198.38 15844.38 0.00 129614.50
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Planta 2 26,764.50 53,529.00 45,499.65 1 100% 0.00 53529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53529.00
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS taller 18 3,520.97 63,377.50 54,556.88 0.25 0.25 0.25 0.25 100% 0.00 15844.38 15844.38 15844.38 15844.38 0.00 63377.50
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00 10,927.80 0.5 0.5 100% 0.00 6354.00 0.00 6354.00 0.00 0.00 12708.00
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES 182,082.00 158,684.66 5,065.90 54,955.07 75,239.29 34,752.74 12,069.00 0.00 182,082.00
5.1 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO 23,659.00 20,110.15 5,065.90 9,296.55 9,296.55 0.00 0.00 0.00 23,659.00
5.1.1 Insumos para entrenamiento Unidad 24 555.00 13,320.00 11,322.00 0.1 0.45 0.45 100% 1332.00 5994.00 5994.00 0.00 0.00 0.00 13320.00
5.1.2 Sofware para elaborar raciones Unidad 1 3,000.00 3,000.00 2,550.00 1 100% 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00
5.1.3 Equipos de entrenamiento Unidad 24 305.79 7,339.00 6,238.15 0.1 0.45 0.45 100% 733.90 3302.55 3302.55 0.00 0.00 0.00 7339.00
5.2 PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 24,456.00 21,033.60 0.00 5,489.00 6,739.00 5,489.00 6,739.00 0.00 24,456.00
5.2.1 Pasantias dentro de la Region Viaje 1 10,978.00 10,978.00 9,451.30 0.5 0.50 100% 0.00 5489.00 0.00 5489.00 0.00 0.00 10978.00
5.2.2 Pasantias fuera de la region Viaje 1 13,478.00 13,478.00 11,582.30 0.5 0.5 100% 0.00 0.00 6739.00 0.00 6739.00 0.00 13478.00
5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 48,507.00 42,595.91 0.00 12,379.52 30,953.74 5,173.74 0.00 0.00 48,507.00
5.3.1 Consultor externo Taller 18 871.00 15,678.00 12,908.70 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 5330.52 5173.74 5173.74 0.00 0.00 15678.00
5.3.2 Constitucion Asociacion distrital de productores lacteos Unidad 1 2,731.00 2,731.00 2,478.03 1 100% 0.00 0.00 2731.00 0.00 0.00 0.00 2731.00
5.3.3 Fortalecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unidad 2 7,049.00 14,098.00 12,829.18 0.5 0.5 100% 0.00 7049.00 7049.00 0.00 0.00 0.00 14098.00
5.3.4 Apoyo tramite del registro sanitario Trámite 1 6,000.00 6,000.00 5,280.00 1 100% 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
5.3.5 apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) Trámite 1 10,000.00 10,000.00 9,100.00 1 100% 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING taller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 4080.00 3960.00 3960.00 0.00 0.00 12000.00
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO taller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 4080.00 3960.00 3960.00 0.00 0.00 12000.00
5.6 CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE 30,000.00 27,300.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
5.6.1 Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos Taller 12 2,500.00 30,000.00 27,300.00 0.5 0.5 100% 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00
5.7 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN 31,460.00 25,805.00 0.00 4,630.00 5,330.00 16,170.00 5,330.00 0.00 31,460.00
5.7.1 Participacion en eventos anivel interdistrital Evento 1 9,260.00 9,260.00 7,997.00 0.5 0.50 100% 0.00 4630.00 0.00 4630.00 0.00 0.00 9260.00
5.7.2 Participacion de eventos anivel de la provincia Evento 1 10,660.00 10,660.00 9,187.00 0.5 0.5 100% 0.00 0.00 5330.00 0.00 5330.00 0.00 10660.00
5.7.3 Participacion en eventos interegional Evento 1 11,540.00 11,540.00 8,621.00 1.00 100% 0.00 0.00 0.00 11540.00 0.00 0.00 11540.00
6 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 86,170.00 78,414.70 29,297.80 28,436.10 28,436.10 0.00 0.00 0.00 86,170.00
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad 1 86,170.00 86,170.00 78,414.70 0.3 0.33 0.33 100% 29297.80 28436.10 28436.10 0.00 0.00 0.00 86170.00
COSTO DIRECTO 4,239,955.30 3,642,221.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,381.82 1,674,579.07 283,794.93 695,820.53 192,188.54 632,190.42 4,239,955.30
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 319,692.63 274,623.53 0.2 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 51150.82 51150.82 54347.75 54347.75 54347.75 54347.75 319692.63
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 153,910.38 132,212.65 0.2 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 100% 27703.87 26164.76 26164.76 24625.66 24625.66 24625.66 153910.38
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 30,103.68 25,859.77 1 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30103.68 30103.68
COSTO INDIRECTO 573,297.63 496,023.71 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 1.33 3.00 148,445.63 77,315.58 80,512.51 78,973.41 78,973.41 109,077.09 573,297.63
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,813,252.93 4,138,245.54 3.00 909,827.45 1,751,894.65 364,307.44 774,793.94 271,161.95 741,267.51 4,813,252.93

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FÍSICOS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA
CUENCA DEL RIO RAMIS.
Unidad
Periodo
de Total de Precios Meta
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unit. Precios Sociales Año 1 Año 2 Año 3
Medid de Mercado Tota l
1 2 3 4 5 6
a
1 EXPEDIENTE TECNICO 69,590.94 63,327.76
1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unida d 1 69,590.94 69,590.94 63,327.76 1 100%
2 IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO 2,307,046.30 1,997,152.06
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADEROUnida d 1,225 600.00 735,000.00 624,750.00 0.5 0.5 100%
2.2 IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs ) Unida d 4 170,304.10 681,216.40 578,501.94 0.3 0.70 100%
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
Und. 1 8,026.00 8,026.00 6,822.10 0.2 0.80 100%
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unida d 1 252,765.00 252,765.00 214,850.25 0.2 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 20,238.90 17,309.77 0.3 0.70 100%
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 609,800.00 554,918.00 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 1,535,042.50 1,296,986.09
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Ha s 1,225 322.22 394,716.00 331,842.36 0.34 0.33 0.33 100%
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS)Ha s 1,225 779.22 954,541.00 807,693.61 0.34 0.33 0.33 100%
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES Accion 1,225 84.70 103,759.50 88,939.34 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Globa l 1 68,668.00 68,668.00 56,994.48 0.34 0.33 0.33 100%
3.5 PASANTIAS Via je 2 6,679.00 13,358.00 11,516.30 0.5 0.5 100%
4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS 129,614.50 110,984.33
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Pla nta 2 26,764.50 53,529.00 45,499.65 1 100%
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS ta ller 18 3,520.97 63,377.50 54,556.88 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
4.3 PASANTIAS Via je 1 12,708.00 12,708.00 10,927.80 0.5 0.5 100%
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES 182,082.00 158,684.66
5.1 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO 23,659.00 20,110.15
5.1.1 Ins umos pa ra entrena miento Unida d 24 555.00 13,320.00 11,322.00 0.1 0.45 0.45 100%
5.1.2 Sofwa re pa ra ela bora r ra ciones Unida d 1 3,000.00 3,000.00 2,550.00 1 100%
5.1.3 Equipos de entrena miento Unida d 24 305.79 7,339.00 6,238.15 0.1 0.45 0.45 100%
5.2 PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 24,456.00 21,033.60
5.2.1 Pa s a ntia s dentro de la Region Via je 1 10,978.00 10,978.00 9,451.30 0.5 0.50 100%
5.2.2 Pa s a ntia s fuera de la region Via je 1 13,478.00 13,478.00 11,582.30 0.5 0.5 100%
5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 48,507.00 42,595.91
5.3.1 Cons ultor externo Ta ller 18 871.00 15,678.00 12,908.70 0.34 0.33 0.33 100%
5.3.2 Cons titucion As ocia cion dis trita l de productores la cteos Unida d 1 2,731.00 2,731.00 2,478.03 1 100%
5.3.3 Forta lecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unida d 2 7,049.00 14,098.00 12,829.18 0.5 0.5 100%
5.3.4 Apoyo tra mite del regis tro s a nita rio Trá mite 1 6,000.00 6,000.00 5,280.00 1 100%
5.3.5 a poyo en obtencion de ma rca (INDECOPI) Trá mite 1 10,000.00 10,000.00 9,100.00 1 100%
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING ta ller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100%
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO ta ller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100%
5.6 CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE 30,000.00 27,300.00
5.6.1 Entrena miento en la ela bora cion de deriva dos la cteos Ta ller 12 2,500.00 30,000.00 27,300.00 0.5 0.5 100%
5.7 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN 31,460.00 25,805.00
5.7.1 Pa rticipa cion en eventos a nivel interdis trita l Evento 1 9,260.00 9,260.00 7,997.00 0.5 0.50 100%
5.7.2 Pa rticipa cion de eventos a nivel de la provincia Evento 1 10,660.00 10,660.00 9,187.00 0.5 0.5 100%
5.7.3 Pa rticipa cion en eventos interegiona l Evento 1 11,540.00 11,540.00 8,621.00 1.00 100%
6 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 86,170.00 78,414.70
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unida d 1 86,170.00 86,170.00 78,414.70 0.3 0.33 0.33 100%
COSTO DIRECTO 4,239,955.30 3,642,221.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 319,692.63 274,623.53 0.2 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 153,910.38 132,212.65 0.2 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 100%
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 30,103.68 25,859.77 1 100%
COSTO INDIRECTO 573,297.63 496,023.71 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 1.33 3.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,813,252.93 4,138,245.54 3.00
Fuente. Ela bora cion propia

MARCO LOGICO.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Medios de
Nivel de objetivo Indicadores Supuestos
verificación
Incremento de
un 35% el
ingreso familiar
de los criadores
de ganado
Mejorar los niveles
vacuno,
de vida de los
beneficiando a 1,
productores de Encuestas a los Los ingresos de los
225 criadores,
ganado vacuno productores productores pecuarios
generación de
Fin lechero, de las pecuarios de la se mantienen de
empleo
comunidades de la cuenca del rio acuerdo a las
productivo 25%
Cuenca del rio Ramis proyecciones.
de la población
Ramis del distrito de
beneficiada,
San Antón.
consistente en
12 empleos
productivos
permanentes en
03 años.
1. Mejorar el
conocimiento de las
Incremento del
técnicas de
20% de la
mejoramiento genético
Incrementar la productividad,
Registro de de vacunos, instalación
Propósito producción y después de cinco
familias y manejo de pastos
productividad años de
cultivados, forrajes y
ejecución del
transformación de la
proyecto.
leche en derivados
lácteos.

2. Implementación de
Postas de
del ganado Es decir el
Inseminación Artificial
vacuno lechero en incremento de beneficiadas
para el Mejoramiento
las peso vivo
genético del ganado
vacuno lechero.
equivalente a 1.5
Kg. por día
llegando a 3. Adquisición de
comunidades de
obtener un semillas, por parte de
la cuenca del rio
incremento total las instituciones del
Ramis del distrito de
desde 280 Kg. A Sector (semillas e
San Anton.
380 Kg. por insumos agrícolas).
cabeza en 90
días de engorde.
4. Implementación
de plantas
procesadoras de
derivados lácteos
(Plantas queseras
artesanales y
especializadas).

Familias beneficiarias
de la cuenca del rio
1,225 ramis del distrito de
productores San Anton, que están
pecuarios que dispuestas a participar
afirman ser y lograr cambio de
beneficiados con actitudes para mejorar
IMPLEMETACION
el mejoramiento el ganado vacuno
DE TECNOLOGIAS
genético a través Indicadores lechero, incrementar la
PARA
de la técnica de inmediatos. producción de Forraje
MEJORAMIENTO
inseminación y consecuentemente
GENETICO.
artificial, lograr mejor ganado
instalación de vacuno. Presupuesto
Forraje y que aprobado como
mejoró su contrapartida, a través
ganado vacuno. del proceso de
Presupuesto
Componentes Participativo 2012.
Desembolso oportuno
de presupuesto. El
equipo profesional del
Incremento de
Registro de Municipio conoce y
INSTALACION DE 30% de
Unidades están motivados para
TECNOLOGIAS natalidad
familiares. el logro de los
vacunos
objetivos.
Cumplimiento de los
Convenios suscritos.
Reporte de
Reducción de
orden de
40% de
compras de
PARA EL morbilidad
equipos,
MANTENIMIENTO vacunos
materiales,
DE Incremento 25%
insumos para la
producción
Inseminación
carne y leche.
artificial.

c. Se realizará
la Capacitación y
Asistencia
técnica a
unidades
familiares, en
conocimientos
de las técnicas
Reporte de
de mejoramiento
adquisición de
PRADERAS genético de
semillas e
NATURALES. vacunos,
instalación de
instalación y
Forraje.
manejo de
pastos
cultivados,
forrajes y
transformación
de la leche en
derivados
lácteos.
d. Se
incrementará los
servicios de
Inseminación Viajes
IMPLEMENTACIO
artificial realizados
N DE TECNOLOGIAS
realizando (hojas de viaje).
PARA PRODUCTOS
servicios de Indicadores de
LACTEOS
2400 anual, con mediano plazo.
un promedio de
efectividad del
80%.
e. Se Reportes de
incrementará las seguimiento y
CAPACITACION Y
áreas en 1225 monitoreo de las
ASISTENCIA
has de avena actividades
forrajera y 1225 planificadas.

has de alfalfa,
f. Se mejorará
el procesamiento
de derivados
lácteos en los Encuestas a los
diferentes tipos beneficiarios
TECNICA A LAS
de queso, para sobre mejoras
ORGANIZACIONES.
ello se en su ganado
implementará y vacuno.
equipará 02
plantas
especializadas.
INVERSION EN
IMPACTO
AMBIENTAL.
ELABORACION DEL
- Monto S/. - Participación de los
EXPEDIENTE
69,590.94 productores en
TECNICO
IMPLEMENTACION
DE COMEDEROS Y
- Monto S/. - Contrato por eventos de
BEBEDEROS PARA
735,000.00 servicio de promoción.
MANEJO
GANADERO
Actividades IMPLEMENTACION
- Asignación
DE POSTAS DE - Monto S/. elaboración
oportuna del
INSEMINACION 681,216.40 del estudio.
presupuesto.
ARTIFICIAL (PIAs)
IMPLEMENTACION
DE LABORATORIOS
- Monto S/. 8, - Registro de
PARA
026.00 participantes.
CAPACITACION EN
SANIDAD ANIMAL

ASISTENCIA
TECNICA P/APOYO - Monto S/. - Relación de
EN SANIDAD 252,765.00 beneficiarios
ANIMAL
DESARROLLO DE
CURSO DE - Monto S/. que viajan a
FORMACION DE 20,238.90 las pasantías.
INSEMINADORES
RECURSOS
HUMANOS PARA - Monto S/. - Contratos de
TRANSFERENCIA 609,800.00 personal
TECNOLOGICA
IMPLEMENTACION
DE PARCELAS CON - Monto S/. responsable
PASTOS ANUALES 394,716.00 de ejecución.
(FORRAJE)
IMPLEMENTACION - Registro de
DE PARCELAS CON - Monto S/. participantes. -
PASTOS PERENES 954,541.00 Registro de
(ALFALAFA) participantes.
ASISTENCIA
TECNICA EN
MANTENIMEINTO - Monto S/. - Facturas de
DE PASTOS 103,759.50 compra de
PERENES Y
ANUALES
IMPLEMENTACION
CON
- Monto materiales y
HERRAMIENTAS
S/.68.668.00 equipos.
PARA ASISTENCIA
TECNICA
- Monto S/.13, - Acta de
PASANTIAS
358.00 recepción de
INSTALACION DE
- Monto materiales y
PLANTAS DE
S/.53,529.80 equipos.
PRODUCCION DE

DERIVADOS
LACTEOS
ASISTENCIA
- Registro en
TECNICA EN
- Monto S/. la SUNARP de
PRODUCCION DE
63,377.50 productores
DERIVADOS
lácteos.
LACTEOS
- Registro de
- Monto S/.
PASANTIAS participantes en
12,708.00
los talleres.
Capacitación en
- Registro de
nutrición y - Monto S/.
participantes en
alimentación de 23,659.00
los talleres.
ganado vacuno
Insumos para - Monto S/. - Contrato del
entrenamiento 13,320.00 consultor.
Sofware para - Monto S/. - Registro de
elaborar raciones 3,000.00 participantes.
Equipos de - Monto S/. - Facturas de
entrenamiento 7,339.00 adquisiciones.
PASANTIAS DE
- Monto S/. - Contrato del
FORTALECIMIENTO
24,456.00 especialista.
PRODUCTIVO
Pasantias dentro - Monto S/. - Contrato de
de la Region 10,978.00 consultoría.
Pasantias fuera de - Monto S/. - Contrato de
la region 13,478.00 consultoría.
FORTALECIMIENTO
DE LAS - Monto S/.
ORGANIZACIONES Y 48,507.00
PRODUCTORES
- Monto S/.
Consultor externo
15,678.00
Constitucion - Monto S/.
Asociacion distrital 2,731.00

de productores
lácteos
Fortalecimiento de
- Monto S/.
04 Centros de
14,098.00
Acopio de Leche
Apoyo tramite del - Monto S/.
registro sanitario 6,000.00
apoyo en
- Monto S/.
obtencion de marca
10,000.00
(INDECOPI)
Capacitacion en
- Monto S/.
gestion empresarial
12,000.00
y marketing
Capacitacion en - Monto S/.
planes de Negocio 12,000.00
Capacitación en
- Monto
valor agregado de la
S/.30,000.00
leche
Entrenamiento en la
- Monto S/.
elaboración de
30,000.00
derivados lácteos
Articulación
- Monto S/.
comercial de la
31,460.00
producción
Participación en
- Monto S/.
eventos a nivel
9,260.00
interdistrital
Participación de
- Monto S/.
eventos a nivel de la
10,660.00
provincia
Participación en
- Monto S/.
eventos
11,540.00
interregional
MEDIDAS DE - Monto S/.
MITIGACIÓN DE 86,170.00

IMPACTO
AMBIENTAL
- Monto S/.
COSTO DIRECTO
4,239955.30
GASTOS
- Monto S
GENERALES
319,692.63
(7.54%)
GASTOS
- Monto S/.
SUPERVISIÓN
153,910.38
(3.63%)
GASTOS
- Monto S/.
LIQUIDACION
30,103.68
(0.71%)
PRESUPUESTO
INVERSION S/.
TOTAL DE
4,813,252.93
INVERSIÓN

CONCLUSIONES:
El Objetivo Principal del proyecto es lograr “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL
DISTRITO SAN ANTON.”, mediante los ejes de Transferencia tecnológica y asistencia técnica en
alimentación de la ganadería lechera, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en
mejoramiento genético de vacunos de leche, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en
sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.
Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL
RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON, PROVINCIA DE AZANGARO.
La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficiarios
atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la población beneficiaria
generan un compromiso formal y una participación activa total con el proyecto, aplicación de
tecnologías innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos económicos en
las familias beneficiarias, generación de empleo permanente.
La ejecución del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es
más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras
actividades ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico,
económico, social, institucional y ambiental.
Los resultados de la evaluación social y Privada del proyecto con la Metodología de Beneficio
Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y más rentable, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
Viabilidad técnica.
El presente proyecto planteado es técnicamente viable porque permite dar solución al problema
principal del ámbito de las comunidades del distrito de San Antón, mejorando de esta forma los
ingresos económicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y
reduciendo los niveles de pobreza, desnutrición y analfabetismo.
La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad técnica,
viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en
alcanzar la solución integral de la problemática agropecuaria en el área de influencia del proyecto.
Viabilidad económica.
Los indicadores económicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es
económicamente rentable en los niveles de la producción pecuaria, la cual contribuirá a mejorar
los ingresos económicos de los pobladores del ámbito del proyecto.

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO.

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 4,813,252.93 5,176,620.83
INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 4,201,573.30 4,511,031.21
VAN 5,205,723.79 4,120.741.19

TIR 31.5% 25.6%
C/B 1.35 1.32
TCOK 8% 8%
Viabilidad ambiental.
El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo.
Los efectos negativos serán superados mediante las medidas de mitigación ambiental propuestos,
de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en
limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto.
Viabilidad social.
La población beneficiaria consolidará sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de
desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitación en los aspectos de organización y
gestión comunal, manejo de riego, técnicas de producción, mercado y canales de comercialización
de los productos pecuarios de la zona.
Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, regional y local, en

consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y
Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional.
Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la más conveniente y apropiada para la
ejecución del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.35 .El tipo de la actividad consiste
en asistencia técnica y capacitación en el mejoramiento genético de vacunos, cultivo y manejo de
pastos cultivados y forrajes anuales, transformación de productos, búsqueda de mercado y
organización.
El Proyecto es viable Técnicamente , porque permitirá: incrementar la calidad genética del hato
ganadero, por otra parte se ampliará la frontera agrícola de piso forrajero con cultivo de avena
forrajera, elevando los rendimientos de producción a 50,000 kilos de materia verde por unidad
hectárea del cultivo de avena forrajera, mejorar las técnicas de conservación de forraje vía heno y
ensilado, elevar los índices de producción y productividad del hato ganadero; viable
Económicamente, porque permitirá elevar los índices productivos y reproductivos del ganado
vacuno lechero, incrementar la producción de leche de a 10 Litros/vaca/día, así mismo el peso
vivo y la producción de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos económicos a nivel
familiar de los criadores de ganado. Socialmente, permitirá el fortalecimiento de los niveles de

organización a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participación activa de la

mujer (enfoque de género), en el desarrollo de la ejecución del Proyecto. Ambientalmente es viable
ya que las actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son
temporales, por lo que no comprometen la situación del medio ambiente. Muy por el contrario con
la instalación del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporación de
Nitrógeno atmosférico, enriqueciendo de esta manera el suelo.
El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de
la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo
social de la Región Puno, así como también para el fortalecimiento de las Comunidades,
asegurando su participación de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, será
garantizado la sostenibilidad del Proyecto.
RECOMENDACIONES.
Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad
económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto se concluye que es un proyecto
viable por lo que se recomienda su ejecución, la misma que no demandara otros estudios de pre
inversión por tratarse de una inversión menor cuya aprobación depende de la OPI de la
Municipalidad Distrital de San Antón.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que es
prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento genético, sanidad, alimentación,
producción de leche y derivados lácteos y ser competitivos en los mercados regionales y
nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al
proyecto.

CAPITULO II
II. IDENTIFICACION

I I . ID EN TI FI CACI ON .
2.1. Diagnóstico.
El diagnóstico se ha elaborado con información primaria y secundaria diversa, proveniente del
levantamiento de información por el equipo técnico de la formulación del proyecto conjuntamente
con el equipo técnico de La Municipalidad Distrital de San Antón, quienes han apoyado en la
realización del levantamiento de información en campo, asimismo fuentes de investigaciones y
artículos que se hacen referencia han constituido medios para conocer sobre las problemáticas
que se presentan en relación a la productividad de la ganadería vacuna lechera en el ámbito de
intervención del proyecto, así como también las consecuencias que han originado las mismas.
a. Área de estudio y área de influencia

Para definir el área de influencia del proyecto, es necesario determinar primeramente la población
de referencia, que viene a ser la población rural de las 24 Comunidades Campesinas del Distrito,
quienes se dedican a la producción agropecuaria.
b. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.
La Región de Puno, y sus distritos siempre han sido considerados territorios fundamentalmente
más pecuario que agrícola. La superficie agrícola en el departamento de Puno es de 4, 384,905 Has.
Distribuidos en tierras de la branza 8.3 %, cultivos permanentes 0.3 %, cultivos asociados 0.3 %,
pastos 79.5 %, producción forestal 2.0 % y tierras de protección 9.6 %.
Estas condiciones le han permitido el desarrollo de una ganader ía extensiva y secundariamente, la

producción agrícola destinada principalmente al autoconsumo. En este rubro destacan los cultivos
adaptados a altitudes superiores a los 3,900 m.s.n.m. Las caracter ísticas definitorias de las
actividades agropecuarias se realizan primordialmente para autoconsumo, presenta bajos niveles
de productividad, excesiva fragmentación de la tierra, utilización de una tecnolog ía ancestral,
predominio de cultivos de secano por existencia de pocos proyectos de irrigación a pesar de contar
con abundante recurso hídrico contaminado por relaves mineros, presencia de metales pesados
(mercurio, plomo, nitritos, sulfatos y otros, provenientes de las minas Amanea, Rinconada,
MINSSUR y otros, desembocando a la cuenca del Rio Ramis, ubicados en el Distrito de, San Antón
llegando finalmente al Lago Titicaca.
La presencia de bajos niveles de productividad y producción agropecuaria, recurso hídrico, medio

ambiente y suelos contaminados por minas formales e informales por el uso de reactivos nocivos
para la salud humana y seres vivos benéficos, por el uso de tecnolog ías inadecuadas en los
procesos productivos, inapropiada localización y/o zonificación de cultivos y crianzas, así como
por la escasa asistencia técnica y financiera todos ellos originan que los rendimientos estén por
debajo de los promedios regionales y nacionales. La estructura de propiedad y tenencia de tierra
contaminada atomizada en minifundio, determina bajos niveles de producción y productividad,
especialmente en la zona altiplánica, generándose problemas de carácter social como las
migraciones masivas a ciudades de la costa o a capitales provinciales.

La naturaleza de la estructura productiva impide la generación de circuitos que posibilitan la

articulación de los procesos productivos, limitando la transformación de la producción primaria y
por tanto la formación de una industria. Actualmente no existe industria alguna en el ámbito del
proyecto. Los sistemas de comercialización de la producción primaria en general y de productos,
determinan escasas posibilidades de acumulación de ingresos, tanto en términos del productor
individual como en el sistema económico.
Potenciar la actividad agropecuaria en un nuevo enfoque de cadenas productivas en corredores

económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de calidad y
cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación. Incorporar el uso racional y
sostenido de los recursos hídricos, edáficos, vegetales y animales. Este objetivo coadyuva a la
ejecución de una política ambiental de uso racional de los recursos naturales, pero debe ir
acompañado de nuevos programas de corto plazo a partir del 2017.
La generación de procesos de gestión de los recursos naturales como base del desarrollo distrital
sostenido de San Antón. Este objetivo debe involucrar políticas más específicas que incluyan la
supervisión de la Municipalidad Distrital de San Antón en el uso de recursos naturales en armonía
con el equilibrio ambiental.
El Distrito de San Antón está catalogado dentro del mapa quintil de extrema pobreza, esto se
evidencia a la simple observación de la realidad, como la tasa desnutrición infantil en 71 %, tasa
bruta de mortalidad 6.18 %, tasa bruta de nacimientos 20.78 %, mujeres embarazadas sin acceso a
una buena alimentación y servicios de salud, alta tasa de deserción escolar en el nivel secundario
con el 48 % bajo rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la
población a los servicios básicos. Así mismo también afecta la alta mortandad de 25% en la
ganadería bovina lechera, ovinos y camélidos sudamericanos. (Fuente: Encuesta comunal y Plan de
Desarrollo), trayendo consigo la descapitalización al sector pecuario.
A nivel de la región de Puno, la incidencia de pobreza es de 70.1 %, que nivel nacional está
considerado como la tercera región con mayor porcentaje de nivel de pobreza tal como se muestra
en el cuadro Nº 02.
CUADRO Nº 02
INCIDENCIA DE LA POBREZA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 – 2009
(Porcentaje respecto al total de población del país y departamento)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Perú 48.6 48.7 44.5 39.3 36.2 34.8

Huancavelica 84.8 90.3 88.7 85.7 82.1 77.2
Ayacucho 65.9 77.3 78.4 68.3 64.8 62.6
Puno 78.3 75.2 76.3 67.2 62.8 60.8
Tumbes 24.2 16.2 15.8 18.1 17.2 22.1
Fuente: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

De acuerdo a las condiciones de contaminación de la cuenca del rio Ramis por relaves mineros, uso
de elementos químicos nocivos para el desarrollo económico y salud humana, los cuales se
encuentran en el recurso hídrico y suelos. Por estas razón la Municipalidad Distrital de San Antón
ha visto por conveniente desarrollar el proyecto en las 24 comunidades campesinas que a
continuación se detallan: Unión Soratira (Finaya, ), Cañicuto (Accosiri Caluyo Cañicuto), Tumuyo,
Huanacumayo, Parcialidad Bajo Chilluma, Condoriri Kenamari, Cangalli, Recreo Lacayparque,
Milluni, Catuyo Condoriri, Alto Chilloma la Estrella, CC. Chimpa Choquesani, Parcialidad Chimpa
Choquesani, CC. Quilca Viluyo, CC. Tupac Amaru, CC. Hiruhuata Carlos Gutierrez, CC. San Salvador
de Sihuaruyo, CC. Unión Pacuhuta, Parcialidad Pacuhuta, CC. Catuyo Yaurifina, CC. Vilacollo Quilca,
San Antón, CC. San Isidro, CC. Condoriri Suchini. Cada uno de ellos desarrollan sus actividades
sociales, económicas y culturales, en sus propias jurisdicciones, en la parte social realizan obras de
saneamiento básico, construcción, mejoramiento de los centros educativos tanto a nivel urbano y
rural y por otro lado en el aspecto económico desarrollan acciones de fortalecimiento de las
cadenas productivas en la ganadería bovina lechera, construcción y mejoramiento de las
irrigaciones comunales, rehabilitación de caminos vecinales y asfalto de las calles en el medio
urbano etc.
La población objetivo del proyecto es de 9,145 beneficiarios indirectos que habitan en el medio
rural que hacen un total de 1,225 familias beneficiarios directos (5 personas/familia), distribuidas
en las comunidades campesinas del ámbito del distrito.
CUADRO Nº 03
POBLACION DE VACUNOS PRODUCTORAS Y PRODUCCION DE LECHE A NIVEL DEL DISTRITO
DE SAN ANTON
POBLACION TOTAL POBLACION VACUNOS
POBLACION PRODUCCION DE
DE VACUNOS NIVEL PRODUCTORES DE
No COMUNIDADES BENEFICIARIAS TOTAL LECHE LITROS/DIA
DISTRITAL LECHE
VACUNOS
MEJORAD. CRIOLLOS MEJORAD. CRIOLLAS MEJORAD. CRIOLLOS
1 C.C. UNION SORATIRA 770 349 421 44 42 154 63
2 C.C. ACCOSIRI CALUYO CAÑICUTO 377 72 305 22 21 77 31.5
3 C.C. TUMUYO 544 267 277 20 19 70 28.5
4 C.C. HUANACOMAYO 203 45 158 14 13 49 19.5
5 PARCIALIDAD BAJO CHILLUMA 298 135 163 11 10 38.5 15
6 C.C. CONDORIRI KENAMARI 120 35 85 11 10 38.5 15
7 C.C. CANGALLI 124 34 90 10 10 35 15
8 C.C. RECREO LACAYPARQUE 386 233 153 10 10 35 15
9 C.C. MILLUNI 211 32 179 10 9 35 13.5
10 C.C. CATUYO CONDORIRI 204 31 173 9 9 31.5 13.5
11 C.C LA ESTRELLA DE ALTO CHILLOMA 268 125 143 8 7 28 10.5
12 PARCIALIDAD CHIMPA CHOQUESANI 131 20 111 6 6 21 9
13 C.C. QUILCA VILUYO 106 16 90 5 5 17.5 7.5
14 C.C. TUPAC AMARU CHOQUESANI 98 15 83 5 4 17.5 6
15 C.C. HIRUHUATA CARLOS GUTIERREZ 92 15 77 5 4 17.5 6
16 C.C. CHIMPA CHOQUESANI 85 13 72 4 4 14 6
17 C.C. SAN SALVADOR DE SIHUARUYO 70 11 59 4 3 14 4.5
18 PARCIALIDAD UNION PACUHUTA 111 71 40 4 3 14 4.5
19 C.C. CATUYO YAURIFINA 67 10 57 3 3 10.5 4.5
20 C.C. QUILCA VILLACOLLO 39 6 33 2 2 7 3
21 C.C. UNION PACUHUTA 37 6 31 2 2 7 3
22 C.C. SAN ANTON 120 33 87 10 9 35 13.5
23 C.C. SAN ISIDRO 230 49 181 15 14 52.5 21
24 C.C. CONDORIRI SUCHINI 110 41 69 13 12 45.5 18
TOTAL 4801 1664 3137 247 231 864.5 346.5
FUENTE. Equipo formulador encuestas comunales

La población objetivo confiere una vocación predominante como principal actividad económica la
crianza de 4,801 vacunos, 24, 883 ovinos, 12,178 alpacas y otras especies animales, está ubicada
en el medio rural la cual representa a 9,145 habitantes, la actividad económica que absorbe la
mayor ocupación es la actividad agropecuaria 80 % seguida por otros actividades 20 % como el
comercio, donde el ingreso promedio familiar es menor de S/. 150.00 a 250.00 al mes.
La producción de leche promedio a nivel del ámbito distrital es de 1,211 litros/día, que habiéndose
realizado la comparación con otros distritos podemos afirmar como muy bajo, esto debido a que los
animales mejorados en promedio vienen produciendo 3.5 litros/día y los animales criollos en
promedio vienen produciendo 1.5 litros de leche/día tal como se muestra en el Cuadro Nº 03.
La mayor cantidad de vacunos que se encuentra en las comunidades del Distrito de San Antón son
criollos en 65.34%, superando de esta manera a los vacunos mejorados que solo representa el
34.66%, los cuales implican la necesidad de mejorar la calidad genética de los vacunos a fin de que
a futuro puedan incrementarse la producción de leche y por ende los ingresos económico, mejorar
la calidad de vida del poblador rural.
c. Las Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto:

El problema fundamental que se intenta solucionar es los Bajos Niveles de Producción y
Productividad de Vacunos Lecheros en las Comunidades de la Cuenca del Rio Ramis por
Efecto de la Contaminación de Relaves Mineros en el Distrito de San Antón, ya que las
familias del distrito tienen como vocación principal de actividad agropecuaria en un 80 %, siendo
la principal fuente de ingreso para las familias.
El área de intervención del proyecto corresponde a las 24 comunidades del ámbito de la

intervención del proyecto lo que constituye los espacios físicos, todos ubicados en el ámbito del
Distrito de San Antón, Provincia de Azángaro – Puno donde la población de ganado vacuno a nivel
de la Provincia de Azángaro es de 100,620 cabezas de vacunos, 4,801 cabezas de vacunos a nivel
del distrito, lo que representa el 4.77 % de vacunos de la Región Puno (617,163 cabezas) con una
producción de leche de promedio de 3.8. Litros de leche/vaca/día (criollos y mejorados), la
población de cabezas de ganado vacuno que representa a la Provincia de Azángaro es 16.30 %.
Actualmente los criadores de ganado vacuno son de escasos recursos económicos y limitado
conocimiento por lo que vienen aplicando una tecnología tradicional (85 %), deficiente
alimentación de los vacunos con bajos niveles de fuente de proteína, limitada prevención y control
de enfermedades infectocontagiosas y sujetos a la afectación por los factores climáticos adversos
propios de la zona, y de otra parte la contaminación de la cuenca del rio Ramis por relaves mineros
contaminantes que vienen provocando la alta mortandad en el sector pecuario (25 %), por
consiguiente los productores pecuarios que solo les permite obtener ingresos para su auto
subsistencia, lo cual imposibilita la reinversión de su capital, dando lugar a que sus productos

provenientes de la actividad pecuaria sean de deficiente calidad y cantidad con bajos volúmenes
de producción por la escasa cantidad de pastos cultivados y forrajes, deficiente control sanitario,
contaminación y deterioro del medio ambiente, recurso suelo agua, y otros. Por lo tanto, los
precios de venta en la mayoría de los casos no cubren los costos de producción.
CUADRO Nº 04
PROVINCIA AZANGARO: PRODUCCION PECUARIA POR DISTRITO
AÑO 2012
PRODUCCION PRODUCCION
DISTRITOS POBLACION LECHE CARNE
VACA SACA
PROMEDIO
16,890 T.M. N° DE CABEZAS T.M.
TOTAL AÑO
100,620 16,890 14,172 23,120 3,357

ACHAYA 4,141 580 244 810 117
ARAPA 7,352 1,450 679 1,990 289
ASILLO 17,065 1,850 2,694 2,360 347
AZANGARO 17,049 3,660 4,919 4,620 675
CAMINACA 4,369 700 735 930 135
CHUPA 4,128 970 4 1,440 207
J.D. CHOQUEH. 1,508 310 110 440 63
MUÑANI 6,342 1,450 995 2,080 303
POTONI 2,625 720 130 1,110 155
S.J. SALINAS 3,918 390 140 560 79
SAMAN 10,729 1,160 1,050 1,550 226
SAN ANTON 4,801 520 228 770 112
SAN JOSE 5,454 1,590 1,585 2,180 320
STGO. PUPUJA 6,835 880 396 1,310 188
TIRAPATA 4,304 660 263 970 141
FUENTE: IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
Ante esta realidad, se hace imprescindible y de necesidad la ejecución de PIP, para tener mayor
nivel productivo en la ganadería bovina y por lo tanto una mayor oferta de leche para cubrir la
demanda de los mercados que ofrezcan precios de compra favorables a los criadores de ganado.
Cabe indicar actualmente la demanda de la leche es mayor para abastecer al mercado regional,
nacional y por la presencia de la Empresa Leche Gloria de Arequipa, quienes vienen acopiando en
promedio 1,240 litros/día y pagando precios justos de S/. 1.00/litro de leche.
El cambio del productor alto andino, no ha sido producido por la anuncia de una adecuada
capacitación, situación unida a la insuficiencia asistencia técnica brindada a los productores
agropecuarios, hacen que un porcentaje significativo de pequeños y medianos productores
pecuarios crían ganado criollo, Brown Swiss PPC, algunos animales de pedigrí con rendimientos
bajos en comparación con las principales cuencas de la región y del país.

La oferta estacionaria y dispersa de productos lácteos, carne y sus derivados, la baja calidad del
producto y la reducida organización de productores, unida a otras, atentan contra los ingresos del
productor pecuario originando una actividad insipiente; la nula concentración entre instituciones
y productores para poder comprar la producción nacional es buen motivo para crear espacios de
mesas de diálogo, concertación, alianzas estratégicas para acceder a este importante nicho de
mercado.
CUADRO Nº 05
PORDUCCION PECUARIA DEPARTAMENTO DE PUNO – 2012
INCREMENTO % VACAS EN DIAS DE

PROVINCIAS LITROS/DIA SACA Kg. CARNE
% ORDEÑO ORDEÑO
Azangaro 0.5 15 3.5 250 20.28 145

Carabaya 0.6 13.8 1.85 100 20.26 139
Chucuito 0.7 14.5 1.95 110 19 137
El Collao 0.8 14.8 2.35 110 19.3 137.7
Huancane 0.73 14.85 3.6 220 20 140
Lampa 0.65 15.3 2.7 150 19.4 142.5
Melgar 3.85 19.5 4.5 300 20.58 144
Moho 0.5 14 2.3 90 20.7 138
Puno 0.8 15 2.65 220 19.8 145
S.A. Putina 0.5 14.1 2.35 180 21 143
San Roman 0.9 15 3.45 250 21 146.4
Sandia 0.4 12.2 1.3 90 19 123.3
Yunguyo 0.64 15 2.35 95 19.7 139.9
FUENTE. DIA - DRA – 2012
d. Las razones por las que es interés para la comunidad

Es interés de la comunidad es INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA
CUENCA DEL RIO RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTÓN – AZÁNGARO - PUNO, el cual ayudara a
incrementar los ingresos de las familias y mejorar el nivel de vida de la población, con todo ello se
logrará el desarrollo sostenible del Distrito de San Antón.
2.1.1. Áre a de Es tudio .

Se encuentra ubicado localizado al norte de la provincia de Azángaro del departamento de Puno,
tiene como capital el pueblo de San Antón, se encuentra en la Sierra a 1 4º 35` 17`` de latitud
sur, 70º 18` 39` de longitud oeste de Greenwich y se encuentra a una altitud de 3,960 m.s.n.m.
Superficie de 514.84 km2, densidad poblacional (hab.km2) 19.50. y que representa 10.35% de la
extensión provincial (4870.01 km2) y el 0.7 % de la extensión total del departamento de Puno
(71,999.00 Km2). Las familias beneficiarias del presente proyecto son las familias pertenecientes
al ámbito del proyecto dedicados a la actividad agropecuaria en mayor porcentaje a la crianza de
vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos, el presente proyecto brindara beneficios
directamente a 1,225 unidades familias en promedio durante la vida útil del proyecto.

Región : Puno
Departamento : Puno
Provincia : Azángaro
Distrito : San Antón
Ámbito del proyecto : 24 Comunidades.
Región Geográfica : Sierra
Limites
Al Norte con : Antauta.
Al Este con : Potoni.
Al Sur con : Asillo y San José.
Al Oeste con : Orurillo – Melgar.
CUADRO N° 01
VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO
TRAMO LONGITUD (Km) SITUACION
San Antón Azángaro 44 Asfaltado

Azángaro Juliaca 69 Asfaltado
Juliaca Puno 44 Asfaltado
TOTAL 172 Asfaltado

FIGURA N° 03
MAPA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO
Figura N° 1. Mapa de ubicación del departamento de puno en el Perú

FIGURA N° 04
MAPA DEPARTAMENTAL DE PUNO, PROVINCIA DE AZANGARO Y DISTRTITO DE SAN ANTON
DEPARTAMENTO DE PUNO,
PROVINCIA DE AZANGARO,
DISTRITO DE SAN ANTON

FIGURA N°05
MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
e. Institucionalidad.
 Unidad Formuladora:
Nombre Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local

Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Antón
Responsable Ing. Juan Carlos Acero Choquecahua
Formulador MVZ. Jesika Rodríguez Villalba
 Unidad Ejecutora
Nombre Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local

Sector Gobiernos locales
Entidad Municipalidad Distrital de San Antón
Responsible Lic. Moisés Morocco Mamani
Cargo Alcalde
Dirección Jr. San Martin S/N, Plaza de Armas
Teléfono
Email
 Área Técnica Designada
Función Agropecuaria
Programa Pecuario
Sub-Programa Inocuidad Pecuaria
Sector Agricultura
Pliego

2.1.2. La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios.
La Municipalidad Distrital de San Antón, consecuente con los objetivos institucionales del
Gobierno Local, y de acuerdo a la Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades). Cuya competencia
es promover el desarrollo económico local, principalmente en las actividades económicas
principales y de mayor rendimiento en su jurisdicción, atendiendo a la problemática detallada en
asambleas de criadores de ganado y entidades especializadas, plasmados en el “Plan de Desarrollo
Concertado 2011 - 2021”; concuerdan, insertan y priorizan en el Programa de Inversiones y el
Presupuesto Participativo del año fiscal 2017, el presente proyecto.
La OPI considera el presente estudio como resultado de una necesidad sentida, considerando
como antecedentes principales los niveles de contaminación de la cuenca del rio Ramis, por la
actividad minera ilegal, lo que viene impactando en las actividades económicas como la agricultura
y la ganadería, y asimismo viene afectando el medio ambiente y la salud de las personas.
Así mismo, la declaración de interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental

de la cuenca del río Ramis (DECRETO de Urgencia N° 028-2011), compromisos asumidos por el
estado, de las personas, la recaudación tributaria, la conservación del patrimonio natural, y el
desarrollo de actividades económicas sostenibles, concordante este último, con el presente
proyecto.
Por otro lado, teniendo en cuenta las potencialidades de la población en las Comunidades del
Distrito de San Antón. En este sentido, el Municipio Distrital de San Antón ha financiado el
presente estudio de Pre Inversión, de desarrollo productivo, el cual se encuentra dentro de sus
líneas de acción de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente, en este sentido se ha seleccionado,
priorizado y aprobado la solicitud de la Municipalidad de financiamiento del Presente proyecto, así
mismo, este ha sido consensuado y priorizado dentro de las Reuniones de la Sociedad Civil del Rio
Ramis, considerando la preocupación de las Instituciones de desarrollo, para consolidar el
desarrollo inclusivo de las poblaciones rurales, articulando la participación de diferentes actores, y
buscando elevar la calidad de vida y participación ciudadanía rural. Así mismo, la actividad
económica de la población del Distrito de San Antón, es predominantemente ganadera por
excelencia; contando con rebaño mixto, como son vacunos, ovinos y alpacas. El número de
animales por especie varía de acuerdo a la tenencia de tierras y piso agro ecológico, ascendiendo a
un total de 4,801 Vacunos, 24,883 Ovinos y 12,178 alpacas. (Fuente: Equipo Técnico del Proyecto –
Trabajo de Campo).
Asimismo, en la actualidad dentro de la región existen instituciones que contribuyen al desarrollo

de la ganadería vacuna como el INIA lllpa, la UNA Puno, PELT, que a través de trabajos
investigación y fomento, han permitido determinar algunos procesos de manejo y de cruce para un
adecuado rendimiento productivo en la zona, además de especies y manejo de pasturas; y de
sistemas de manejo para el ganado vacuno lechero, sin embargo los rendimiento productivos hasta
la fecha son poco alentadores. De igual forma la Dirección Regional Agraria de Puno a través de la
Dirección de Promoción Agraria, desde el año de 1997 viene trabajando y sumando esfuerzos en

actividades de comercialización, asistencia técnica y capacitación, para la articulación de los

productores al mercado en el concepto de las cadenas productivas.
Finalmente, los Gobiernos Locales (distritales y provinciales), han venido desarrollando proyectos
relacionados al desarrollo de la ganadería vacuno dentro de sus jurisdicciones, principalmente en
los componentes de mejoramiento genético, desarrollo de capacidades en producción, engorde de
ganado, incremento del piso forrajero entre los principales.
Sin embargo, los proyectos orientados a esta actividad que se han venido desarrollando en los
últimos años, no han logrado su pleno despliegue, existiendo todavía muchas deficiencias en
determinadas actividades, que consideramos de vital importancia e impostergable para el impulso
de la actividad ganadera vacuna, si bien se ha tenido un incremento en términos de producción
global de leche en 6-8%/año (120,000 I a 240,000 I) en los últimos 08 años, como el incremento
de áreas cultivadas de pasto (alfalfa) de 15,000 has a 45,000 has (Caritas Puno), el número de U. A.
que utilizan como medio de mejoramiento genético la I. A. (18%), el mejoramiento en el
procesamiento de productos de leche y otros factores productivos; no se ha impulsado otros
componentes de importancia para que esta actividad sea más competitivo en el mercado como son
los componentes de comercialización, control de calidad, control de proceso, producción inocua,
embalaje y acabado, la formalización de las unidades productivas, el enfoque de competitividad y
otros que puedan generar mayor impacto en el desarrollo productivo regional y nacional.
El Distrito de San Antón, cuenta con el Plan de Desarrollo Estratégico al 2021, se ha formulado de
acuerdo a la normatividad vigente para el Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo de los Gobiernos Regionales y Locales. El planeamiento de desarrollo concertado y el
presupuesto participativo se encuentran estrechamente articulados a los planes Provinciales y
Regionales. Para ello se requiere de la definición de la Visión del Desarrollo y de los Objetivos
Estratégicos para identificar las acciones que forman parte del presupuesto participativo. El
objetivo del proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto participativo, es
promover la creación de condiciones económicas, sociales y culturales que mejoren los niveles de
vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo. El desarrollo de
nuestras Regiones, Provincias y Distritos deben ser un esfuerzo conjunto de todos los niveles de
gobierno y de la sociedad. Para ello el Gobierno Regional debe liderar la promoción y la
articulación de los procesos en todo territorio recogiendo las propuestas de las provincias y de los
distritos. La articulación de los planes la siguiente relación:
 Los Planes Regionales, guardan coherencia con los planes Provinciales y Distritales, es decir se
retroalimentan.
 Los Planes Provinciales estén articulados al Plan Regional.
 Que los Planes Distritales estén articulados al Plan Provincial.
Según el marco de la Ley de Presupuesto Participativo (LEY 28056) el Plan Concertado y

Presupuesto participativo son dos herramientas inseparables, donde se tiene que implementar
según principios rectores de las mismas con Participación; Transparencia; Igualdad; Tolerancia;

Eficacia y eficiencia; Equidad; Competitividad, para ello promueven la producción y su

articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, así como el entorno de innovación,
de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado; Respeto a los Acuerdos, la
participación de la sociedad civil en los presupuestos del gobierno local de San Antón se
fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados.
a. Lineamientos de política nacional.
 Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, establece el ámbito del
sector Agrario que comprende el uso y conservación de los recursos naturales con el objeto de
promover el desarrollo sostenible e integral del país.
 Directiva Nº 001-2014-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco
de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. Los
programas presupuestales productivos a los cuales se puede articular el proyecto son: 0039
Mejora de la sanidad animal, 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria, 0121 Articulación de
productores agropecuarios al mercado.
 Decreto Supremo Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y oportunidades
Económicas para los Pobres. El DS N° 002-2003-FCM "Bases para la Estrategia de Superación de
la Pobreza y oportunidades Económicas para los Pobres", plantea los mecanismo y estrategias
para la superación de la pobreza dentro de los cuales está el de impulsar las actividades
agropecuarias los cuales contribuyen a lograr este objetivo.
 Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. El Comité Técnico Social Multisectorial creado
mediante D.S. No. 009-2004-PCM y conformado por dos representantes de cada uno de los
Ministerios y del Consejo Nacional de Descentralización, que opera en representación de la
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales; mediante Decreto Supremo N° 065-2004-PCM,
aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR), norma orientada a institucionalizar una
nueva política de desarrollo rural con enfoque territorial.
El objetivo general de la Política de Desarrollo Rural es impulsar el desarrollo humano en el

espacio rural considerando los criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad,
y democratización de las decisiones locales. Dada la problemática del sector rural, los lineamientos
estratégicos y las respectivas implicancias en materia de política de desarrollo rural se detallan a
continuación:
 Impulsar la economía rural competitiva, diversificada y sostenible: lo cual implica el desarrollo de

opciones productivas agrícolas y no agrícolas competitivas en los espacios rurales regionales, con
el objetivo de contar con una seguridad alimentaria, aumentar los ingreso y el empleo rural.
 Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales: transparencia y definición de los
derechos de propiedad para el desarrollo de mercados de factores con bajos costos de transacción
titulación de predios y derechos del agua.
 Proveer adecuada y suficiente infraestructura económica en apoyo de la producción rural:
promover el uso eficiente de los escasos recursos públicos mediante una adecuada planificación
territorial e incentivar la inversión privada.

 Proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población rural y las alternativas de
empleo: es un proceso de coordinación intersectorial para evitar la duplicación de esfuerzos y
atomización del gasto público.
 Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales y proteger
el patrimonio ambiental y cultural: propicia el manejo sostenible de los recursos naturales y el
ordenamiento participativo territorial, con un rol preponderante del enfoque de cuenca.
 Impulsar una gestión integral de riesgos en la producción e infraestructura rural: la reducción de
riesgo debe estar presente en nuestros planes, programas y proyectos, buscando implementar un
sistema integral de prevención y mitigación de vulnerabilidades.
 Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo: buscando la mejora
del sistema educativo y la integración de la diversidad cultural en una identidad sólida con
capacidad de dinamizar el desarrollo.
 Promover la inclusión social: con lo cual se busca dejar de lado la marginación y exclusión de los
grupos seculares en lo que se refiere a los procesos de planeamiento y toma de decisiones.
 Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo rural: buscando
fortalecer las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en el marco de la
descentralización y modernización estatal.
 Carta Productiva Nacional: Promovida por el Ministerio de la Producción y la Carta Verde,
auspiciada por el Ministerio de Agricultura, con el objeto de impulsar la competitividad e
innovación tecnológica, en el marco de una transformación productiva con equidad. La primera
carta ha sido la base de la firma de la carta productiva en diversas Regiones del Perú en el marco
de las Reuniones Descentralizadas del Consejo de Ministros, y en la segunda se sustenta la
coordinación con los gremios e instituciones agrarias a través del Consejo Nacional de
Concertación Agraria (CONACA).
b. Lineamientos de política regional:
 Plan Regional de Desarrollo de Puno al 2015. Dentro del cual se encuentran la visión, misión,
objetivos estratégicos, lineamientos, políticas y proyectos para el desarrollo de la ganadería de la
región de Puno, a continuación se muestra la visión, misión y objetivo estratégico general del
Presente Plan.
 Visión. La ganadería regional puneña posesionada con productores competitivos con productos
de calidad, en volumen y de manera sostenida. Misión: Promover y desarrollar la actividad
ganadera haciéndola moderna y sostenible económica, social y ambientalmente, en un marco de
equidad y asociatividad.
 Objetivo Estratégico general. Fortalecer el posicionamiento de los productos puneños: carne,
derivados lácteos, lana y fibra como productos inocuos y de calidad, en los mercados locales,
regionales, nacionales, e internacionales, mediante la participación concertada, y efectiva de
ganaderos, empresarios, técnicos, profesionales, instituciones del sector público y privado.

c. Lineamientos de política sectorial:
 Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú y los Lineamientos Estratégicos para

el Desarrollo de una Política de Agricultura y la Vida Rural 2006-2021, aprobados con el
D.S. N° 072-2006-AG
El proyecto se encuentra bajo el marco de los Lineamientos de Política de Estado para el
Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú y los Lineamientos Estratégicos para el
Desarrollo de una Política de Agricultura y la vida rural 2006-2021, aprobados con D.S. N°
072, en los siguientes objetivos estratégicos:
 Desarrollo Sostenible de la Agricultura y Ambiente Rural.

 Transferencia de Tecnología y Capacitación al Recurso Humano.
 Políticas de Manejo y Conservación de los Recursos Naturales.
 Cooperación Técnica Internacional para el Desarrollo del Sector Agrario.
 Apoyo a Productos Sensibles del Sector Agrario. Ley de Bases de la Descentralización.
La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, promulgada el 17 de julio del 2002, tiene
como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de
competencias y funciones, yel equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno:
Nacional, Regional y Local.
 Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006 - 2015.

Conformada por R.M. 0490-2005-AG, presidida por el representante del Ministro de Agricultura y
conformada por representantes del Sector Público, y representantes de las principales
organizaciones del campo ganadero, el Frente Nacional Ganadero, la Asociación de Ganaderos
Lecheros del Perú - AGALEP, la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina -
FONDGICARV, la Asociación Peruana de Porcicultores - APP, la Asociación Nacional de Mataderos
Frigoríficos y la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas - SPAR, el cual contiene
información sistematizada y consolidada de los talleres descentralizados que establece estrategias
de intervención diferenciadas por tipo de producción acorde a la situación actual de nuestra
ganadería. La viabilidad y cumplimiento de las estrategias planteadas depende de la asimilación y
compromiso de los actores públicos y privados del campo ganadero, así como de las decisiones de
los futuros gobernantes de nuestro país. El Plan presenta las siguientes políticas generales
ganaderas:
 Formación y fortalecimiento de la institucionalidad y asociatividad con visión empresarial de las

organizaciones de la actividad ganadera.
 Fortalecimiento de la gestión del sector público agrario.
 Implementación del ordenamiento territorial.
 Promoción y desarrollo de una plataforma de servicios pecuarios descentralizados.

 Desarrollo e incremento de la competitividad y de la rentabilidad de los productores pecuarios,

mejorando la calidad de sus productos y derivados, y corrigiendo las distorsiones del mercado y la
competencia desleal.
 Promoción del desarrollo y modernización de la gestión empresarial.
 Promoción de la innovación tecnológica, como el elemento central para el desarrollo.
 Generación de mayores oportunidades de acceso de la producción ganadera a los mercados
internos y externos con equidad.
 Desarrollo y promoción de un sistema de comercialización eficiente.
 Mejora de la normatividad vigente y de seguridad jurídica.
 Ampliación y mejora de los servicios financieros.
 Atracción de inversión privada, de los recursos provenientes del canon y regalías mineras y de la
cooperación técnica internacional.
 Promoción de la conservación del medio ambiente.
 Prevención y mitigación de las amenazas de origen natural y sanitario.
 Considerar las características de los distintos grupos de agentes de la cadena ganadera del país; en
el marco de un enfoque territorial.
 De promoción de la calidad y la transformación que genere valor agregado.
2.1.3. Involucrados en el Proyecto.
2.1.3.1. Participación de los Involucrados.

La problemática ganadera lechera del distrito de San Antón, fue expuesta en talleres
descentralizados con la participación de la Municipalidad Distrital de San Antón, Dirección
Regional de Agricultura, los productores asociados, profesionales de instituciones públicas y
privadas, quienes concluyeron en la necesidad de fortalecer esta actividad, en el marco del Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito de San Antón y en el Marco del Plan Regional Ganadero,
aprovechando el potencial lechero actual, para el logro de la autosuficiencia alimentaria y
económica de la población del Distrito de San Antón.
2.1.3.2. Involucrados.
Los principales involucrados en el problema de este proyecto son los pobladores y productores de
las comunidades de la cuenca del Rio Ramis del Distrito de San Antón, en donde hay instituciones
que se mueven al entorno del problema y existen instituciones concurrentes potenciales a la
solución del problema, los cuales se detallan a continuación:

GRAFICO Nº 01
MAPA DE INVOLUCRADOS
AFECTADOS POR
EL PROBLEMA
LIMITADA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL
SE MUEBEN A L GANADO VACUNO
LECHERO EN LA S
ENTORNO DEL COMUNIDADES DE LA
PROBLEMA CUENCA DEL RIO RAMIS
DEL DISTRITO DE SAN
a. Población de la Cuenca de rio Ramis de Distrito de San Antón.

Los pobladores de las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de San Antón, requieren
mejorar su nivel de vida y contar con conocimiento en producción y productividad del ganado
vacuno lechero, ya que en dicha comunidades existe gran cantidad de ganado vacuno y pequeñas
extensiones de alfalfa y forraje (avena), los mismos que no están siendo aprovechados
adecuadamente.
b. Municipalidad Distrital de San Antón.

Participa en este proyecto, como la entidad que buscando promover actividades productivas
rentables ha considerado prioritario el apoyar a la actividad ganadera regional, por lo cual asigna
los recursos económicos, para capacitación, asistencia técnica y acceso a transferencia de
tecnología reproductiva, participando en lo siguiente:
 Inversión en el Proyecto.
 El seguimiento de la ejecución del proyecto a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

 Vigilar la adecuada utilización de los recursos económicos.
c. Dirección Regional Agraria Puno.

DRAP, se encarga de promover, generar la normatividad para regular actividades relacionadas al
desarrollo agrario y constituye la instancia principal de coordinación a nivel regional de las
actividades del sector público agrario con el sector privado.
La DRAP, interviene en el Proyecto cumpliendo su misión de ejecutar el proyecto, normar,
promover y orientar la actividad ganadera regional. Participa en la propuesta en:
 Contribuyendo al fortalecimiento de la cadena productiva de leche mediante la Dirección de

Promoción Agraria.
 Capacitando a los productores en la Parcelas demostrativas.
 Articulando a los productores al mercado.
 La promoción del fortalecimiento de las organizaciones ganaderas.
 Participando en la ejecución del proyecto a través de las Agencia Agrarias de cada provincia.
d. Agencia Agraria Azángaro.

Institución representante de la Dirección Regional Agraria que a su vez es un Organismo Público
Descentralizado del Ministerio de Agricultura. Es el encargado de promover, asesorar y supervisar
el desarrollo, la conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de todas las variedades y
especies de cultivos esenciales para el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria.
Entre sus actividades están las capacitaciones para el mejor conocimiento sobre usos y manejos
convenientes de los recursos naturales y el aprovechamiento de tecnologías de conservación de
forrajeros y de cultivos andinos, asimismo propende al fortalecimiento de organizaciones de
criadores de la zona objeto del presente Proyecto. Por otra parte cuenta con personal técnico
capacitado para asesoramiento y asistencia técnica a los productores en la producción y
productividad pecuaria.
e. Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

Es una institución descentralizada del Ministerio de Agricultura, que tiene como finalidad
contribuir al desarrollo del sector agrario, reduciendo el efecto directo e indirecto de las
enfermedades de las crianzas y cultivos, garantizando la salud animal, aperturando y manteniendo
mercados de exportación. Se compromete a:
 Monitorear las áreas de influencia de la Cadena Productiva a fin de garantizar la sanidad del
animal en el departamento.
 Ejecutar ensayos de control biológico, mediante aplicación de calendario sanitario a nivel de los
ganaderos.
 Comprobar y garantizar la calidad de leche para el consumo humano.

f. Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT)

Es una institución que promueve el desarrollo de la Región mediante la mejora de la
infraestructura de riego e infraestructura hidráulica, el manejo de los recursos naturales y el
desarrollo agropecuario. En el proyecto se compromete a:
 Formulación de proyectos que contribuyan al desarrollo ganadero, que el Plan de desarrollo
Regional lo requiera.
 Participar con profesionales en el manejo de las actividades agrícolas y pecuarias.
 Participar con apoyo logístico y material genético para los viveros de árboles maderables del
proyecto.
g. Pradera
Entidad del Gobierno Regional, que tiene como objetivos:
 Desarrollar y promover innovación tecnológica para mejorar la competitividad de los productores
y organizaciones rurales.
 Incrementar la competitividad de los productores de bienes y ofertantes de servicios, a través de la
implementación de proyectos de infraestructura de apoyo a la producción.
 Incrementar la competitividad de los productores de bienes y ofertantes de servicios a través del
desarrollo de proyectos productivos y de servicios.
 Mejorar la gestión de la institución con la implementación de políticas institucionales y adecuación
de la estructura orgánica.
 El Proyecto Pradera con recursos técnicos y logísticos, participa en la ejecución del proyecto.
Además, está abocada en la Región y la zona al apoyo técnico en capacitación, sobre técnicas de
conservación de suelos y prácticas de agro forestaría, construcción e implementación de
infraestructura productiva, al mismo tiempo apoyan a los usuarios en sistemas de manejo y
mejoramiento del recurso hídrico, preferentemente.
En estos últimos años han cambiado la estrategia de trabajo dándole un enfoque pecuario a sus
lineamientos de trabajo, prueba de ello es que viene implementando la construcción de cobertizos
para ganado vacuno y alpaca en la zona alta.
a. Identificación de área de influencia del proyecto
La población objetivo del proyecto se encuentra ubicado localizado en la zona norte del
departamento de Puno, a una altitud de 3,971 m.s.n.m. En un área de 514.84 Km2 y se ha
identificado priorizando a los pobladores del medio rural porque son los más necesitados de apoyo
para el desarrollo de sus actividades productivas que conlleve a incrementar sus ingresos
económicos.
Cabe señalar que estos pobladores tienen muchas necesidades básicas insatis fechas y una tasa de
analfabetismo alta 29.4 %, la población total del distrito de San Antón es de 9,145 habitantes con
una densidad poblacional de 17.8 hab. /Km2. (Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de
Población y VI de Vivienda).

De la población total del distrito en el medio rural viven 5766, habitantes lo que representa el 63
%, en tanto que en el medio urbano se concentra solo el 37 %, lo que representa a 3379 habitantes,
nivel de pobreza absoluto 54.56 %, relativo el 34.47 %.
La población objetiva del distrito está catalogado dentro del mapa de pobreza como extrema
pobreza, esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la tasa desnutrición
infantil en 71 %, tasa bruta de mortalidad 6.18 %, tasa bruta de nacimientos 20.78 %, mujeres
embarazadas sin acceso a una buena alimentación y servicios de salud, alta tasa de deserción
escolar 7.1% y el 48 % con bajo rendimiento escolar, viviendas con hacinamiento 14.8 %,
viviendas sin desagüe 23 %, viviendas con características inadecuadas 7.3 %, con alta
dependencia económica 4.1 %, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la población a
los servicios básicos, tal como se menciona en el cuadro anterior (Fuente: INEI-2007).
CUADRO Nº 06
POBLACIÓN EN HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE
INDICADOR, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2016.
POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
Viviendas con
Provincia de Viviendas con Viviendas sin Con niños que no Con alta Dependencia
Características
AZANGARO/DIST Hasinamiento Desagüe asisten a la escuela Económica
Inadecuadas
RITOS
% Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto
Arapa 0.7 18 9 228 35.8 908 3.8 37 4.7 119

Asillo 1.3 62 14.8 726 33.3 1 636 5.4 106 4.3 211
Caminaca 0 0 16.5 191 31.4 364 7.7 34 8.1 94
Chupa 1.6 59 15.8 591 57.6 2 160 7.8 92 10.3 386
Jose Domingo
1.8 26 10.7 155 11.5 168 4.8 27 6.6 96
Choquehuanca
Choquehuanca
Muñani 19.8 397 15.1 303 44 880 6 54 3.7 74
Potoni 27.1 445 24.5 402 55.4 910 9.2 67 8.1 133
Saman 0.1 3 13.7 501 20.3 741 10.6 153 7.1 261
San Antón 7.3 186 14.8 376 23 584 7.1 70 4.1 103
San José 17.5 324 10.5 195 41.7 771 9.1 64 5.7 105
San Juan de Salinas 0.4 4 16.1 178 21.5 238 6.2 28 9.9 109
Santiago de Pupuja 2.4 43 7.6 137 36.5 658 7.9 46 10.1 182
Tirapata 3.6 33 14.7 134 34.2 312 5 19 7 64
FUENTE: Elaboración propia.
La población objetivo del proyecto es de 5766 beneficiarios directos que habitan en el medio rural
que hacen un total de 1, 225 familias (5 personas/familia), distribuidas en Las comunidades
campesinas del ámbito del distrito.
La población objetivo confiere una vocación predominante como principal actividad económica la
crianza de vacunos, ovinos, alpacas y otras especies animales, está ubicada en el medio rural la
cual representa a 6,127 habitantes, la actividad económica que absorbe la mayor ocupación es la
actividad agropecuaria 80 % seguida por otros actividades el 20 %, donde el ingreso promedio
familiar es menor de S/. 120.00 a 250.00 al mes.

CUADRO Nº 07
POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITOS 2007
POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITOS 2007
Población Sexo
Provincia / Distrito (%)
Total
Hombre Mujer
Departamento 136 829 1612.6 66 613 70 216
Azángaro 136 829 1612.6 66 613 70 216
Azángaro 27 823 327.9 13 582 14 241
Achaya 3 971 46.8 1 906 2 065
Arapa 8 485 100 4 045 4 440
Asillo 17 215 202.9 8 193 9 022
Caminaca 3 828 45.1 1 836 1 992
Chupa 13 746 162 6 848 6 898
José Domingo Choquehuanca 5 189 61.2 2 545 2 644
Muñani 7 582 89.4 3 714 3 868
Potoni 6 592 77.7 3 288 3 304
Samán 14 314 168.7 7 185 7 129
San Antón 9 145 107.8 4 468 4 677
San José 5 984 70.5 2 872 3 112
San Juan de Salinas 4 034 47.5 1 879 2 155
Santiago de Pupuja 5 792 68.3 2 750 3 042
Tirapata 3 129 36.9 1 502 1 627
Fuente: inei – 2007.
La población objetiva, se caracteriza culturalmente por la prevalencia de su cosmovisión andina,

que se basa en el respeto de sus tradiciones y las prácticas agropecuarias, orientadas por el culto a
la Pachamama, lo cual norma la ejecución de las actividades agropecuarias, esto debe ser tomado
en consideración para la planificación y programación de las actividades del proyecto.
Organización Comunal.- La forma de organización social más importante en el distrito de San

Antón, las comunidades campesinas, es que agrupa en su interior a productores comunales. Estas
familias campesinas que forman la comunidad son pequeños productores agropecuarios que se
caracterizan por poseer limitados recursos productivos, producen para el autoconsumo y con
tecnología tradicional, desarrollan sus actividades productivas sobre la base de su fuerza de
trabajo familiar y su vinculación en condiciones de subordinación a los mercados locales y
regionales vía los sistemas de rescatista e intermediación de sus productos agropecuarios, a
precios por debajo de su costo de producción.
Según el directorio de comunidades campesinas, el Distrito de San Antón cuenta con 24

comunidades. Ellos están sujetos bajo la misma normatividad social y cultural andina, tienen como
autoridad política a los Tenientes Gobernadores. Las comunidades, como institución
socioeconómica, en los últimos años vienen enfatizando su rol de gestión y negociación de
proyectos de desarrollo con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

Las organizaciones comunales, con el transcurrir del tiempo, han venido superando los conflictos
suscitados por la tenencia de las tierras entre campesinos y hacendados, posteriormente con la
Reforma Agraria, se les denominan comunidades campesinas, que son asistidas por instituciones
del Estado, empresas privadas, la Iglesia, ONGs y Organismos de Cooperación Técnica Internacional.
Existe débil organización de las comunidades, lo cual repercute en el desarrollo del distrito.
Organización de Productores.- Los pequeños productores agropecuarios del Distrito de San

Antón, con la finalidad de acceder a algún tipo de apoyo técnico y asistencia especializada, por
parte de las instituciones públicas y privadas, han constituido su respectiva agrupación de
pequeños productores agropecuarios. La comercialización de sus productos la realizan en ferias y
“katos” cercanas al distrito, teniendo como principal mercado la ciudad de Juliaca, Cusco, Arequipa,
Azángaro, Puno y otros.
Zonificación del Estudio.- En lo referente al incremento del piso forrajero, capacitación y
asistencia técnica, apoyo con maquinaria agrícola, este se realizara en las comunidades del ámbito
del Distrito de San Antón zona baja, pobladores que se han comprometido para su participación en
las actividades a realizarse durante la formulación y ejecución del proyecto.
b. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada.

La población del Distrito de San Antón, que está constituida por la población rural se desenvuelve
dentro de una economía de subsistencia sobre la base de la producción agrícola y pecuaria, bajo
una tecnología tradicional, donde los rendimientos son muy limitados que no permiten obtener
ingresos adecuados para el sostenimiento de las familias campesinas, esta situación se agrava aún
más cuando, esta actividad se desarrolla en secano, condicionado a las precipitaciones pluviales,
las que se describen en forma resumida:
b.1 Población Afectada

La población directamente demandante es la población del Distrito de San Antón, comprendidos
por el medio rural, el cual se ilustra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 08
POBLACION DEL DISTRITO DE SAN ANTON
POBLACION N° DE HAB.
URBANA 3379
RURAL 5766
TOTAL 9145
HOMBRES 4468
MUJERES 4677
FUENTE : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda Elaboración: Equipo
Formulador.

Para ello se asume una tasa de crecimiento demográfico de 0.64 %, el cual es la tasa de crecimiento
poblacional a nivel del distrito de San Antón, la misma que se utilizará para desarrollar la
proyección de la población para todo el horizonte de evaluación del proyecto.
en seguida asumiendo la tasa de crecimiento poblacional de 0.64%, proyectamos la población
directamente beneficiaria, que en el año 2017 la población asciende a 6386 habitantes y en el año
base la población es de 6146 habitantes. y en el último año de la evaluación (2023) asciende a 6,
305 habitantes, de ello para efectos de evaluación social del proyecto se asume el promedio simple
de la población el cual asciende a 6, 127 habitantes.
CUADRO Nº 09
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
Años Población
2010 -4 5,877
2011 -3 5,915
2012 -2 5,953
2013 -1 5,991
2014 1 6,029
2015 2 6,068
2016 3 6,107
2017 4 6,146
2018 5 6,185
2019 6 6,225
2020 7 6,265
2021 8 6,305
2022 9 6,345
2023 10 6,386
FUENTE:INEI -Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda ELABORACION: Equipo
Formulador.
FIGURA Nº 04
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ANTON
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

CUADRO Nº 10
CAUSAS DE LA MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE SAN ANTÓN
N° ENFERMEDADES CAUSANTES PORCENTAJE %
1Respiratorias Agudas 32.6
2Infecciosas intestinales 9.4
3Causas mal definidas y morbilidad 6.6
4Traumatismo confusión, magulladoras 4.2
5Causas externas 3.8
6Enf. Esófagos 3.8
7Deficiencias nutricionales 2.9
8Parto anormal 2.4
9Tras. Ojos y anexos 2.3
10Nicosia y otras causas 31.8
Fuente: MINSA-Puno 2007

Las frecuencias de atenciones en el centro de salud se expresan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 11
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTÓN
Enfermedades mas frecuentes Porcentaje %
Enfermedades Transmisibles 3,4
Gastroenteritis 23,2
Infecciones respiratorias 39,2
Helmintiasis 6,2
Enfermedades respiratorias agudas y neumonías 28
Total 100
CUADRO Nº 12
INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL AMBITO DE ESTUDIO
N° de
N ° Postas Deficit de Poblacio
Provincias Poblacion Hospitales (2)
Equipadas Postas n con C.S (2)
y distritos Posta (1)
(1) (1) deficit
(1) N° C
Azangaro
Azangaro 2049 14 15 51.21 1 50 3
San Anton 5980 3 15 83.28 1
San Anton 4373 2 7 77.13
San Jose 6727 1 6 85.13
Potoni 5719 2 9 82.51
Melgar
Antauta 3194 2 4 88.89
Orurillo 1520 6 5 34.22 1
Carabaya
Ajoyani 1598 1 1 37.42
Macusani 854 12 1 18
TOTAL 28820 42 60 2 60 5
FUENTE: (1) Mapa de pobreza MEF 2001

(2) Infraestructura de Salud MINSA 1996

b.2 Saneamiento
Agua Potable
Las comunidades de San Antón adolecen de servicios integrales de saneamiento básico de agua
potable la población consumen agua de pozos, agua sin potabilización debido a no contar con un
sistema de potabilización. Otra parte de la población se aprovisiona de agua de riachuelos,
puquiales o manantiales, con el riesgo para la salud que ello representa.
En la Parte urbana se puede decir que por lo menos una gran mayoría tiene agua potable.
CUADRO Nº 13
SERVICIO DE AGUA –LOS DIAS DE LA SEMANA
Categorias Casos %
Si tiene servicio de agua todos los días 879 94,62 %
No tiene servicio de agua todo los días 50 5,38%
Total 929 100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2007 INEI.
Del cuadro anterior, se puede deducir que el 94.62% de la población si tiene servicio de agua todos
los días debido a la existencia de captaciones de manantiales que existe en la zona y solo el 5.38%
de la población no cuenta con este servicio.
CUADRO Nº 14
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA
Red publica
Tipo de area
( Agua Red Publica Pilon de
potable) Fuera uso publico Pozo Rio, acequia Vecino Otro Total
Urbano 174 595 3 35 2 23 4 836
Rural 52 87 18 182 1335 17 5 1696
Total 226 682 21 217 1337 40 9 2532

FIGURA Nº 05
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA
3000
2500
2000
1500
1000
500 Urbano
0 Rural
Total
b.3 Desagüe Letrinización

La Población Distrital no cuenta con servicio de desagüe. Alrededor del 60% de las familias
tienen letrinas instaladas en sus viviendas, Un porcentaje significativo de letrinas han colapsado
por inundaciones o malas prácticas de mantenimiento. El desagüe en la media rural falta en su
totalidad.
CUADRO Nº 15
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA
Servicio higienico que tiene la vivienda
Red publica Red publica
Tipo de area Pozo
dentro de la fuera de la Pozo ciego Rio, acequia No tiene Total
septico
viv. viv.
Urbano 86 406 36 74 18 216 836
Rural 128 1220 130 218 1696
Total 86 406 162 1294 148 434 2532

El cuadro muestra el número de pobladores que cuentan con servicios higiénicos dentro y fuera de
la vivienda así como los que tienen pozo aséptico y pozo ciego todos en área urbana y rural.

GRAFICO Nº 02
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA
b.4 Salud Ambiental .

San Antón es el distrito más golpeado por la contaminación del rió principal de la cuenca Ramis, a
causa y consecuencia de la explotación informal de las minas de Ananea, se considera que la
contaminación es letal por el mercurio y otros elementos químicos que se utiliza para la minería.
También es consecuencia de la falta de políticas y leyes claras para la minería hoy San Antón Sufre
la contaminación, que finalmente afecta toda la Región.
La contaminación del suelo, agua, aire y la aparición de algunas alteraciones en el medio aun no
son mayores pero se deberá tomar conciencia para el Futuro.
b.5 Sistema vial

La vía principal es la carretera Interoceánica que comunica directamente a través de una nueva
carretera asfaltada al 100% desde San Antón hasta las Provincias de Azángaro, Juliaca, Puno,
Desaguadero, Y la Paz. Hacia el sur.
Y Por el Norte de Igual manera se viene construyendo la carretera troncal que unirá el Brasil con el
Perú, Para San Antón es una oportunidad tener estas carreteras que fácilmente unirá por el norte
con Macusani, Madre de Dios y Brasil.
b .6 Educa ción
Los resultados de la educación aun no son estratégicos para el desarrollo, y este es un problema
regional y nacional, Los problemas mayores en la educación según los diagnósticos participativos
en San Antón es la desnutrición, el bajo nivel de preparación del docente, la poca de importancia del
padre de familia en la participación educativa-pedagógica, el equipamiento pésimo, y finalmente de

una infraestructura educativa Inadecuada. Pero también muchos consideran que la Curricula
Educativa y la Políticas Educativas están lejos de nuestra realidad.
CUADRO Nº 16
INDICADORES DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE SAN ANTÓN
Tasa de analfabetismo - de las mujeres de 15 y más años 35.6

% de la población de 15 y más años - Femenina con secundaria completa o mas 6
Promedio de años de estudios desaprobados de la población de 15 y más años 4,4
% de niños que no asisten a la escuela - de 6 a 12 años 23,9
% de niños que no asisten a la escuela - de 13 a 17 años 41.8
% de niños de 9 a 15 años con atraso escolar 20.3
Tasa de actividad económica de la PEA - De la población de 6 a 14 años
Fuente: Informe PNUD-2005.
CUADRO Nº 17
¿SABE LEER Y ESCRIBIR?
P:Tipo de area
Que sabe leer y escribir
Urbano Rural Total
Si 87,14% 80,56% 83,02%
No 12,86 % 19,44% 16,98%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: INEI - XI Cesos de población y VI de vivienda 2007
GRAFICO Nº 03
¿A LA PREGUNTA SI SABEN LEER Y ESCRIBIR?

CUADRO Nº 18
NIVEL DE EDUCACIÓN POR ÁREA URBANA-RURAL
P. Tipo de area
P3a+: Ultimo nivel de estudios que aprobo
Urbano Rural Total
sin nivel 11,24% 18,59% 15,84%
Educacion Inicial 2,74% 3,04% 2, 93%
Primaria 39,13% 51,65% 46, 98%
Secundaria 33,03% 23,91% 27,32%
Superior No Univ. Incompleta 3,46% 1,00% 1,92%
Superior No Univ. completa 3,33% 0,58% 1,61%
Superior Univ. Incompleta 2,80% 0,65% 1,45%
Superior Univ. Completa 4,27% 0,58% 1,95%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: INEI - XI Cesos de población y vi de vivienda 2007.
CUADRO Nº 19
CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE SAN ANTÓN 2005-2007
CENTRO
NIVEL EDUCATIVO N° ALUMNOS DOCENTES AULAS
Nombre o numero
INICIAL 115 22 1 1
INICIAL 62 70 2 2
INICIAL 97 25 1 1
INICIAL 99 61 1 1
72007 Sagrado
PRIMARIA Corazon de Jesus 61 3 3
PRIMARIA 72021 417 15 14
PRIMARIA 72038 66 4 4
PRIMARIA 72044 113 5 5
PRIMARIA 72055 78 4 3
PRIMARIA 72069 90 3 3
PRIMARIA 72848 144 6 6
PRIMARIA 72883 28 2 2
PRIMARIA 72877 39 2 2
PRIMARIA 72713 49 2 2
PRIMARIA 72714 64 2 2
PRIMARIA 72715 73 3 3
ADVENTISTA
SECUNDARIA CAÑICUTO 48 2 2
SECUNDARIA LOS ANGELES 46 2 2
SECUNDARIA TUPAC AMARU 83 3 3
SECUNDARIA YAURIFINA 37 2 2
SECUNDARIA CAÑICUTO 204 10 7
SECUNDARIA SAN ANTON 505 20 14
SECUNDARIA SAN ANTON 20 1 1
Fuente: Ministerio de Educación-Región Puno.

b.7 Condiciones socio económicas

La Población de San Antón dependen económicamente de los ingresos que generan de las
actividades comerciales, ganaderas y agrícolas; de la mayoría de las familias de este pueblo el
varón migra para las minas de rinconada , San Rafael y otros lugares como Juliaca para conseguir
algo de dinero a fin de mantener a educación de sus hijos. Adicionalmente adquieren pequeños
recursos económicos por la venta de productos derivados de la actividad ganadera; así como
también pero en mínima escala por la venta de productos procedentes de la actividad agrícola en
las respectivas épocas.
Del total de los pobladores consultados en el centro poblado, hemos concluido que el 97.02%
mencionan que perciben en promedio un haber mensual menor al mínimo vital vigente que para el
momento es de 500 nuevos soles, y un 2.98% mayor al sueldo mínimo vital, de donde podemos
notar que básicamente son las personas que poseen instrucción superior, lo cual revela que las
familias aparte de no tener una educación sanitaria adecuada, no pueden afrontar
económicamente los aspectos relacionados con una buena salud, educación, lo cual conlleva a esta
población a ser vulnerables ante acontecimientos que afectan su calidad de vida.
b.8 Actividades económicas

Según el PDDC, la actividad económica predominante en el en el distrito de San Antón, es la
actividad ganadera (cría y recría); donde los productos más rentables que son producidos y
comercializados son precisamente las carnes rojas, la leche, el queso, la fibra de alpaca, el charqui
y la chalona, y como segunda actividad económica complementaria se considera a la agricultura
que principalmente está orientada a la producción de pastos cultivados y avena forrajera que está
condicionada por la misma actividad ganadera; a su vez también se genera la producción de
cultivos andinos, orientada principalmente al auto consumo y en menor escala al intercambio de
productos como la quinua, cañihua, habas, papas, etc.
 Aspectos productivos:
En este contexto, el sector de la producción pecuaria, es un segmento económico con posibilidades
de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de ingresos que dinamice la economía
del distrito y la región en la medida que constituya una nueva oferta (en cantidad y calidad de los
productos agropecuarios). Sin embargo, su actual explotación y actividad económica atraviesa por
una crisis que es endémica (escasa producción y rentabilidad). Solo unas pocas comunidades y/o
productores lucran con esta actividad y se valen de la desorganización existente en el campo para
establecer un sistema de comercialización de productos agropecuarios informales y beneficiándose
los rescatistas y comerciantes, inequitativo, que va en desmedro de los productores del campo.
 Actividad Agrícola.- En la producción agrícola, encontramos dos rubros importantes: El

Distrito de San Antón se ubica en la zona agroecológica de quechua y puna, cuenta con zonas
homogéneas de producción en pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La distribución de las
tierras de aptitud agrícola corresponden solo al 11%, el 7.6% corresponden a superficie cultivada
y el 72% corresponden a pasturas naturales adecuadas para la actividad pecuaria. (FUENTE:
Encuesta comunal).
1). Es la producción de avena, cebada forrajera, alfalfa y trébol blanco orientada para la
alimentación de la ganadería vacuno lechero (pastos cultivados bajo secano en áreas mínimas).

2). La producción agrícola para la comercialización como la papa y otros cultivos para el
autoconsumo familiar, como los cultivos de quinua, cañihua, habas, izaño y cebada grano y el
excedente destinado a los mercados.
CUADRO Nº 20
PUNO PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009.
PUNO: PRODUCCION DE PRINCIPALES
RANKING EN LA PRODUCTOS, 2009
PRODUCION
NACIONAL PART.% RESPECTO A LA
PRODUCTO TOTAL
PRODUCCION NACIONAL
1° QUINUA (t) 31161 79,1
1° OCA (t) 36089 35,9
1° PAPA (t) 505465 13,4
1° FIBRA DE ALPACA (t) 2620 59,7
1° FIBRA DE LLAMA (t) 353 50,8
1° ALPACA 1/ (t) 11509 49,9
1° LANA (t) 4978 48,4
1° LLAMA 1/ (t) 3386 36,6
1° CARNE DE OVINO (t) 10534 31,4
1° ESTAÑO (TMF) 37503 100,0
(t) tonelada.
(TMF) tonelada métrica de contenido fino.
1/ Peso de animal en pie.
(FUENTE.- Elaboración propia.
La actividad agropecuaria es la base fundamental de la economía de la Región de Puno. Durante el
año 2007, el desarrollo agrícola ha tenido un crecimiento del 3.20 % frente a la campaña anterior.
Se presentó una disminución en el sub sector agrícola frente al mismo periodo del año anterior,
debido a la presencia de factores de clima (veranillo, heladas, granizadas en sierra y exceso de
lluvia con presencia de plagas en ceja de selva) que motivó pérdidas y disminución de
rendimientos en la producción de papa, cebada, oca, habas, quinua, café y cítricos y otros.
CUADRO Nº 21
SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTO POR CULTIVO POR DISTRITO
PAPA QUINUA CEBADA CAÑIHUA HABAS OCA
CULTIVOS
/DISTRITOS Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend.
has kg/has has kg/has Has kg/has Has kg/has Has kg/has Has kg/has
ARAPA 610 8,000 490 900 570 1,010 275 810 60 1,060 35 7,100
SAN ANTON 710 8,600 355 920 360 1,000 130 820 50 1,050 50 7,000
AZÁNGARO 930 9,100 605 900 1,110 1,020 330 840 55 1,000 65 7,150
CHUPA 550 8,200 400 920 460 1,000 90 800 60 1,070 30 7,500
JOSÉ D. CH. 170 8,000 145 880 60 980 50 790 6 960 12 7,100
SAN ANTÓN 350 8,600 365 960 90 1,020 160 840 15 1,010 20 7,600
SAN JOSÉ 330 8,800 400 970 150 1,010 90 838 10 1,010 28 7,800
S. J. SALINAS 210 7,900 125 910 80 970 50 810 15 980 12 7,500
STGO. PUPUJA 520 8,300 280 900 260 990 210 820 15 950 40 7,400
TIRAPATA 260 8,400 200 920 45 1,010 80 810 5 1,000 15 6,700

POTONI 10 7,800 -.- -.- -.- -.- 5 800 -.- -.- -.- -.-
FUENTE: FI-OIA-DE-EA – Azángaro 2007.

La actividad ganadera se realiza en el 79% del territorio regional. La ganadería esta hegemonizada
por cuatro especies: vacunos, ovinos, alpacas y llamas, que representan en promedio más del 90%
del valor bruto de la producción pecuaria de la Región, sin embargo, esta actividad se encuentra
estancada por un crecimiento lento y bajos índices de rendimiento.
De acuerdo al DRA Puno, Dirección de información Agraria 2009 (prospectada al año 2011), en el
año 2011 la producción regional en la especie vacunos, representa el 12.28% de la producción
nacional ocupada en primer lugar a nivel nacional, y el 2do lugar lo ocupa Cajamarca.
Hasta el año 2003 se observa un crecimiento lento, casi lineal en las 4 especies: vacunos, ovinos,
alpacas y llamas, significando una descapitalización pecuaria como consecuencia de conflictos
sociales de los años 1980 al 1993, sumándose la contaminación por las empresas mineras por
residuos sólidos tóxicos nocivos para la salud, a ello se suma las grandes sequías que se
presentaron en los años 1983 y 1995 que provocaron una mortalidad y saca forzada, así mismo la
falta de políticas de desarrollo ganadero no permitieron la recuperación del cap ital pecuario;
sin embargo, a partir del 2004 la especie vacunos viene desarrollándose orientado a la producción
láctea y derivados para ello existe promoción del sector público agrario (cadenas
productivas, proyectos de pastos y forrajes), de ONGs y Gobiernos locales; sin embargo esto
no es suficiente para alcanzar los niveles requeridos de producción para satisfacer la demanda
interna y externa. En cuanto a la producción de ovinos se observa una descapitalización en el año
2005, debido a precios de lana y carne bajos y no rentables para el productor, prefiriendo
orientarse a la crianza de vacunos lecheros.
CUADRO Nº 22
EXISTENCIA DE ANIMALES A NIVEL DE LA PROVINCIA – 2,012.
ESPECIES / VACUNOS OVINOS ALPACAS LLAMAS PORCINOS AVES
DISTRITOS No. Cabezas No. Cabezas No. Cabezas No. Cabezas No. Cabezas No. Cabezas
ACHAYA 4,141 17,880 -.- 400 1,050 17,980
ARAPA 9,320 36,180 580 4,820 2,680 28,580
ASILLO 17,065 55,340 3,480 10,540 1,320 32,230
AZÁNGARO 17,094 102,370 10,660 17,630 1,460 60,090
CAMINACA 4,369 19,990 -. -.- 2,190 27,910
CHUPA 4,128 30,330 790 70 1,330 24,070
JOSÉ D. CH. 1,508 11,820 250 3,930 130 8,210
MUÑANI 6,342 80,350 53,550 4,540 350 5,490
SAMÁN 10,729 26,340 -.- -.- 3,740 39,320
SAN ANTÓN 4,801 54,590 47,740 4,290 80 9,510
SAN JOSÉ 5,654 63,030 19,540 4,750 80 10,210
S. J. SALINAS 3,618 13,610 -.- 4,210 570 9,280
STGO. PUPUJA 6,835 31,250 -.- 6,490 1,160 17,860
TIRAPATA 4,304 36,540 2,640 6,610 200 11,880

POTONI 2,625 52,130 32,160 4,450 -.- 1,310
TOTAL: 102,533 631,750 171,390 72,730 16,340 303,930
FUENTE: Censo Agropecuario 2012.

CUADRO Nº 23
PRINCIPALES INDICES DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA A NIVEL DE LA AGENCIA
AGRARIA
POBLACIÓN REND. ANIMAL REND.

ESPECIES SACA T.M.
TOTAL CARCASA ORDEÑO/ES Q. LECHE/FIBR A
VACUNOS 84,240 16,000 2,318 145 11,640 4.5

OVINOS 487,190 93,200 1,316 12 355,310 1.7
ALPACAS 117,840 10,830 294 26 83,790 1.75
LLAMAS 67,790 6,180 228 37 36,710 1.55
FUENTE: Agencia Agraria Azángaro - 2009.
b.9 Comercialización
La capital del distrito de San Antón, se ha convertido en un eje de comercialización del ganado
Vacuno, ovino, alpacas y transportado al vecino distrito de San Antón Feria de Progreso. La feria
ganadera o Khato se lleva a cabo, todos los jueves semanalmente, donde concurren los
productores ganaderos del distrito de San Antón, Progreso, Orurillo, San Antón, San José y Potoni.
Del Pueblo.- San Antón se ha convertido en el eje de movimiento económico estacionario en vista
de que esta sobre la vía principal de interoceánica tramo IV, Además concurren los comerciantes
de ganado de saca de las ciudades de Arequipa, Sicuani y Lima, así mismo comerciantes de
ganados reproductores provenientes de Acora, Ilave y Paucarcolla, se hacen presente para realizar
sus actividades comerciales. En lo referente a los derivados pecuarios más comercializados son la
leche, queso, carne de ovino en carcasa, cueros, lanas, y fibra de alpaca, además se ha notado la
comercialización de productos agrícolas como quinua, papa, cañihua, chuño. Todas estas
actividades bajo los lineamientos de unas redes de rescatistas o intermediarios, los que proceden
de la localidad del zona norte de Azángaro y otros lugares, los que trasladan los productos hasta
otras localidades para su post comercialización al consumidor final, (Arequipa). Los precios de
venta de los productos pecuarios, derivados y agrícolas son similares a los del mercado de la
Provincia de Azángaro y Ayaviri.
b.10 Turismo.
En el cerro de nombre Inampo, existe una ciudadela pre Inca con muchas chullpas cuyo acceso se
realiza por un camino también construido en la misma época que el de las ruinas. Se encuentra
ubicado a 6 kilómetros del Pueblo de San Antón. Otro Lugar Turístico también el Pueblo Colonial al
frente del rió con su Iglesia Colonial y sus arquitecturas antiguas.
b.11 Transformación
Las actividades de transformación pueden ser consideradas como semi industriales y están
constituidas por las transformaciones de algunos productos pecuarios. Están entre los primeros, la
elaboración de quesos, chalona y charqui. Esta es una actividad en crecimiento, facilitado por las
formas artesanales de producción, que generalmente son domésticas y de tipo anual.

CUADRO Nº 24
PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE SAN ANTÓN
Indicador Porcentaje
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y mas años - Total 32.46%
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y mas años - Mujeres 31.16%
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y mas años - Hombres 27.68%
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 15 y mas años 57.70%
% dela poblacion ocupada de 15 y mas años - En la agricultura 82.60%
% dela poblacion ocupada de 15 y mas años - En los servicios 16.40%
% dela poblacion ocupada de 15 y mas años - Asalariados 29.90%
Fuente: XI Censo de población y VI de vivienda, 2007.

C. Situación de la pobreza
La pobreza es uno de los factores que nos muestra la realidad en cuanto a la condición de vida de
la población. En el Perú el 54.8% de la población vive en condición de pobreza, es decir, debajo de
la línea de pobreza, que varía entre S/.147.39 en la selva rural y S/.260.21 en Lima. Según el mapa
de pobreza, la región de Puno presenta un 74% de población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI).
CUADRO Nº 25
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO EN LA REGIÓN PUNO
Quintil del Tasa Tasa de
Poblacion Indice de % de la poblacion sin % niños de
Provincia Distrito indice De analfabetismo desnutricion
2005 carencias 1/ Desague/Le 0-12 años
carencia 2/ Agua en mujeres 1999
trina
Azangaro Azangaro 29,649 0.4808 2 54% 17% 18% 32% 38%
Azangaro Achaya 3,770 0.6895 1 100% 35% 21% 31% 26%
Azangaro Arapa 10,178 0.7007 1 77% 25% 29% 29% 40%
Azangaro Asillo 18,725 0.7045 1 74% 31% 25% 30% 45%
Azangaro Caminaca 3,791 0.6376 1 100% 30% 40% 29% 37%
Azangaro Chupa 10,428 0.5303 2 27% 43% 31% 25% 33%
Azangaro J.D Choquehuanca 5,286 0.2300 2 29% 8% 20% 27% 34%
Azangaro Muñani 7,665 0.7092 1 60% 34% 26% 34% 43%
Azangaro Potoni 6,242 0.8239 1 77% 57% 24% 34% 48%
Azangaro Saman 12,938 0.6751 1 95% 14% 40% 31% 36%
Azangaro San Anton 7,128 0.5873 2 48% 22% 25% 32% 39%
Azangaro San Jose 7,183 0.7128 1 62% 31% 25% 33% 43%
Azangaro San Juan de Salinas 3,823 0.8341 1 91% 17% 34% 31% 52%
Azangaro Santiago de Pupuja 6,640 0.5557 2 92% 15% 27% 26% 42%
Azangaro Tirapata 3,077 0.6792 1 74% 24% 28% 31% 38%
Fuente: Mapa de Pobreza 2009- PUNO
De los 108 distritos que tiene sólo 3 distritos corresponden a la categoría pobres regulares, 55
distritos pobres, 40 muy pobres y 8 pertenecen a la categoría de extrema pobreza. Según el mapa
de pobreza 2009, el distrito del San Antón, el índice de carencia es de 0.5873 y los quintiles
ponderados para una población en condición de más pobre es 2, por lo tanto podemos observar
que el índice de carencias nos indica que la población se encuentra en una situación de muy
pobres, tal y como podemos observar en el cuadro.

D. Migración
Las ___ condiciones de pobreza, (bajos ingresos familiares), baja productividad agrícola, y el
notorio descenso de la productividad ganadera en la zona en evaluación producto de la
contaminación por la presencia de relaves mineros en toda la cuenca del río Ramis, especialmente
en el Río San Antón, que pasa por las orillas del centro poblado de Progreso); la marginación, la
inexistencia de los servicios básicos (agua potable y alcantarillado), y la poca oferta de empleo a la
PEA local, originan la migración a otros centros urbanos o polos de desarrollo principalmente a las
ciudades de Arequipa, Lima, Juliaca, Puno, Ilo, Cusco, Tacna, Moquegua y Puerto Maldonado. La
población de mayor movilidad migratoria fluctúa entre los 18 y 35 años, con mayor frecuencia de
los jóvenes de sexo masculino originados por las escasas oportunidades de empleo, los bajos
ingresos en el campo, y el no acceso a los servicios básicos.
Una de las alternativas de empleo más importantes por la que muchos jóvenes emigran a las
ciudades de Juliaca y Puno principalmente, es la de convertirse en tricicleros, medio de transporte
usado para el traslado tanto de personas como de mercadería, trabajando en dicha actividad entre
10 a 15 horas por día.
En la tabla se registran las tasas comparativas de migración e inmigración de la región Puno con la
provincia de Azángaro como parte de un análisis a nivel regional para hombres y mujeres,
comprobándose lo mencionado anteriormente que la población migrante es mayoritariamente
masculina. La migración a regiones aledañas como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua y Madre de
Dios tienen como origen principal el comercio directo de ganado que se realiza a través de ferias
ganaderas en los distritos de Azángaro y San Antón. De esta forma, muchos pobladores se quedan
a vivir en dichas regiones, para facilitar el comercio del ganado que se compra principalmente en
San Antón – CP Progreso.
E. Cultura
San Antón siendo los bastones de La cultura Andina así como otros distritos a pesar de la influencia
externa, la población de la ciudad está vinculada fuertemente con el ámbito rural cultiva sus
costumbres, tradiciones, expresiones culturales y artísticas. Entre los más importantes tenemos:
 Folklor, Danzas, Ticachay y carnavales en SAN ANTON Y SAN ANTON

En los meses de Febrero y Marzo hace años se acostumbraba a (CHACRATARIPAY ó TIKACHAY)
las chacras de todos los tipos de productos se encuentran en pleno florecimiento, lo que quiere
decir, que están en la producción de frutos; los comuneros desde tiempos en esta época que
coincide con los carnavales occidentales, exteriorizan su alegría adornando las chacras con flores
silvestres tales como la ZUNILA, PANTI PANTI, HALLU HALLU, SERPENTINAS, MISTURAS, al
compás de sus danzas y música los WIFALAS y K’acchas. Posteriormente estos adornos fueron
variando por las serpentinas, cervezas, sus cuetes, equipos de sonido, polvo, y pica pica como
producto del mestizaje cultural.
San Antón y San Antón es un Distrito de la Provincia de Azángaro, en cuyas comunidades

mantienen vigente la hermosa estampa dancística WIFALAS, además de otras, tales como:
“k’ACCHAS” "LOS CAPITANES", " LOS WARAKAS", "LOS NOVENANTES" “LOS PULI PULIS”

“QAPEROS” etc. Es pertinente aclarar, que otra danza similar, con las mismas características, tanto
de música como de vestuario, pues este exactamente igual a la de San Antón, su nombre es la
KAJCHA DE MELGAR cuyo escenario natural son las comunidades de Ayaviri que limitan con las de
San Antón y San Antón; podría diferir solamente en el uso de una bandera blanca, pero que
solamente la utilizan en época del venteo de la quinua.
La Wifala , es una danza que se baila durante el proceso agrícola, pues su melodía es cantada,
bailada y tocada en cada uno de los trabajos correspondientes; la diferencia estriba en dos aspectos:
Los comuneros, hombres y mujeres, utilizan dos tipos de vestuario: El de USO COTIDIANO y el
FIESTA. El primero que consta simplemente de pantalón de bayeta negra, una camisa de color
claro del mismo material, chullo de colores y sombrero el de varón; y el de mujeres: pollera negra
de bayeta, blusa color claro del mismo material, CHUCO (reboso) y sombrero o montera.
San Antón aún mantienen su cultura dancística prueba de ello se lleva en los carnavales el
concurso de danzas “Concurso de Wifalas” donde bailan mejor de la provincial, como los de la
comunidad de Modelo.
 Costumbres casi típicas

CASARACUY. Esta actividad pasa a ser de género costumbrista, se baila, se festeja al contraer la
pareja, se expresa el amor que se tienen, se nombran dos padrinos de MAYOR y padrino menor o
de aros, después del acto ritual religioso, se empieza con las aujatas y obsequios que se ofrecen a
los flamantes casados, se departe con abundante comida, para culminar con la Wilacha; en otros
lugares de le denomina Surge, que es un baile con velas encendidas, mostrando que el fuego es
sagrado. El baile es general durante el día, al final de la noche las madrinas llevan a la ahijada al
cuarto de nupcias, orientándolas para la noche de bodas, luego la alegría se prolonga hasta no dar
más. Esta Costumbre ha sido extraída para el escenario como costumbre.
FIESTAS TRADICIONALES DE SAN ANTON

 San Antonio de Abad 17 de enero
 Carnaval En febrero –marzo
 Aniversario de San Antón 02 de mayo
 Feria Ganadera Abril
 Día del Campesino 24 Junio
 Santa Cruz 03 de mayo
PRINCIPALES PROBLEMAS DE TIPO CULTURAL
 Falta de identidad cultural
 Las costumbres se vienen perdiendo
 No se valora el quechua
 Danzas que vienen perdiéndose
 La alineación cultural
 No existe algo escrito sobre san Antón y su cultura
 No se valora los patrimonios culturales

 Aspectos climatológicos de la zona afectada.

El territorio donde se ubica el proyecto, comprende a las regiones naturales de la sierra, el Distrito
de San Antón tiene una superficie de 514.84 Km2 y se encuentra a 3,971 m.s.n.m.
 Clima y temperatura de la zona afectada
Las variaciones de temperaturas máximas presentan fluctuaciones cíclicas desde Diciembre hasta
Mayo, con tendencia a un ligero descenso. En este período el promedio de temperaturas máximas
oscilan entre 13.8 y 14.4 °C. Luego sigue otro período también de fluctuaciones cíclicas, pero con
promedios ligeramente inferiores; los promedios en este período, comprendido entre los meses de
Junio a Setiembre, oscilan entre 12.6 y 13.3 °C.
Finalmente, durante los meses de Octubre y Noviembre la temperatura alcanza sus valores
máximos, con promedios de 15.9 y 16.3°C, respectivamente. Los daños que puede causar sobre los
cultivos están asociados a la presencia conjunta de temperaturas máximas altas, temperaturas
mínimas bajas, y ausencia de precipitación pluvial, provocando la escasez de agua para el consumo
de los animales domésticos.
CUADRO Nº 26
ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS DEL DISTRITO DE SAN ANTON
INDICADORES DISTRITO DE SAN ANTON
Superficies Km2 514.84
Altitudes 3,971
Temperatura superiores 0º+7ºC+15ºC
Temperaturas inferiors -9ºC -25ºC
Precipitación pluvial al año 200 a 1000 mm.
Zonas Agro ecológicas Quechua y Puna
FUENTE: PDC San Antón 2003 -2012
El descenso de la temperatura mínima se observa a partir de Mayo, cuyo promedio mensual es de -

0.9°C.; durante los meses de Junio a Agosto se observa temperaturas bajas con mayor variabilidad,
especialmente durante el mes de Julio cuyo promedio es -3.9 ± 3.3°C. En cambio, el período
comprendido entre Enero y Marzo presenta temperaturas con menor variabilidad.
Precipitaciones pluviales en la zona

El período de mayor precipitación pluvial es de Diciembre a Marzo, en este período ocurre el 73%
de la precipitación anual; sin embargo, se observa una amplia desviación respecto del promedio.
Esta periodicidad de las precipitaciones pluviales son las que determinan que las actividades
agrícolas tengan el carácter estacional Así por ejemplo se califica como período lluvioso a los
meses de Diciembre a Marzo, y como período seco a los meses de Mayo a Agosto, y un período
intermedio a los meses de Setiembre a Noviembre y Abril de cada año, para su mayor detalle los
periodos de precipitación se presenta en siguiente grafico.

FIGURA Nº 06
PRECIPITACIÓN PLUVIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO.
FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía - Puno.
2.1.3.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

La problemática del sector agropecuario (Fuente: Plan Regional del Sector Agrario PERSA 2009 –
2015), ha sido objeto, durante los últimos 40 años de permanentes vaivenes sociales, económicos
y políticos que han ocasionado ajustes y expansiones, pero que en suma, no han permitido
consolidar una senda de crecimiento sostenido.
El problema central que afronta la actividad agropecuaria, es su bajo nivel de rentabilidad y

competitividad, como consecuencia de las siguientes causas:
 Precios bajos.
Diversos factores inciden en los precios bajos al productor, tendencia que se observa, por lo
decreciente de los precios, explicados por la escasa calidad de la producción, la ausencia de
mercados de servicios y el escaso valor agregado de los productos (cadenas de valor), acorde a la
exigencia de los mercados.
 Baja producción y productividad.

Las causas de la baja producción y productividad agropecuaria se deben a los siguientes factores:
- Escaso capital Escasa innovación tecnológica utilizada de los sistemas de producción
ganadera, lo que no permite obtener altos niveles de productividad ni calidad del producto.

- Existencia de pequeños y medianos productores, con escaso acceso a la capacitación,

asistencia técnica y crédito.
- Escasa utilización de semillas mejoradas certificadas y fertilizantes por los elevados costos.
- Carencia de tecnologías reproductivas eficientes que permitan tener animales de alto valor
genético y productos pecuarios de alta calidad y rendimiento.
- Precarios sistemas de uso del agua, que generan un alto desperdicio y poca eficiencia en el uso
del recurso.
- Escaso conocimiento en articulación al mercado, que es aprovechado por los intermediarios,
pagando precios bajos de los productos agropecuarios de la zona.
- Degradación progresiva de los recursos naturales y erosión de los suelos, contaminación de
los mismos, agua y otros recursos por la incidencia de los relaves mineros procedentes de las
minas formales e informales.
 Deficiente integración a los canales de comercialización.

El mercado agropecuario tiene una estructura caracterizada por una abundancia de
intermediarios en el proceso de distribución, porque antes de la llegada del bien al consumidor
final los canales son numerosos, el problema se hace más crítico debido a la precaria o ausencia de
los mercados en los sectores rurales. Al mismo tiempo existe el problema de la falta de
información de los productores, respecto a los intermediarios y los acopiadores, lo cual implica
dificultades en el momento de la negociación de precios.
 Mal funcionamiento de los mercados agrarios intangibles (información, investigación y

difusión de tecnología)
La actividad agrícola se caracteriza por presentar elevados niveles de riesgo, dado que su
rendimiento se halla fuertemente condicionado a factores climáticos, para lo cual es importante la
provisión de información oportuna sobre los mercados, cultivos potenciales, clima. La inversión en
investigación agrícola presenta deficiencias, por no existir los incentivos suficientes para que los
agentes decidan invertir en ella. La innovación tecnológica, es aplicada sólo por algunos
productores, lo que refleja el escaso nivel tecnológico utilizado en las unidades agropecuarias.
 humano organizado e institucional.
A pesar de los notables avances en términos de educación en el país, los niveles de educación en el
sector rural aún se mantiene muy por debajo del resto de la población, según ENAHO (2002)el
59% de los productores tienen un nivel de educación primaria y sólo el 4% tiene un nivel superior,
lo cual genera poca capacidad de los productores para la innovación tecnológica, al mismo tiempo
que debilita su capacidad de gestión y aprovechar exitosamente las oportunidades que se presenta
De igual forma la heterogeneidad de los productores, impone numerosos obstáculos a
su organización para la gestión.

 Escasa capacidad de respuesta del sector público.
Las escasas reformas llevadas a cabo en el sector, aparte de no estar concluido, ha conducido al
sector público a tener poca o casi nula capacidad de acción frente a diferentes problemas del
sector agropecuario.
Las comunidades productoras agropecuarias del Distrito de San Antón no escapa de estos
problemas presentados, por lo que se hace necesario implementar proyectos para mejorar la fuente
principal de sus ingresos que provienen de la producción pecuaria principalmente y
complementaria la agrícola; actualmente los productos pecuarios como la leche , carne, fibra y lana,
productos agrícolas como la papa, quinua, cañihua, cebada vienen sufriendo un deterioro en cuanto
a la calidad y cantidad, por el inadecuado mejoramiento y manejo animal y agrícola, escasa
innovación y difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente pérdida de su valor y
de los ingresos económicos de las unidades familiares comunales productoras agropecuarias.
Toda esta situación negativa se presenta desde la desaparición de las empresas agropecuarias
(SAIS, CAP) y se empeora más aun desde el momento que se produce la reestructuración de la
tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan García Pérez. Actualmente, se encuentra en un
periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar si no se actúa en forma oportuna y eficaz,
que iría en desmedro de los productores de leche varones y mujeres del Distrito de San Antón ya
que no se estaría generando la mejora en los ingresos económicos por ende no se está
contribuyendo con la reducción de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central.
2.1.3.4. Intentos anteriores de solución.

En el Distrito de San Antón se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento genético
de
vacunos a través de la inseminación artificial promocionado por parte de la municipalidad distrital
y la cadena productiva de lácteos del Ministerio de Agricultura y Riego, el mismo que viene
logrando resultados importantes en cuanto a mejora genética de los vacunos y difusión de técnicas
para mejorar la calidad de la leche.
Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado con la introducción de

reproductores puros por cruce (PPC) en vacunos, ovinos, alpacas se viene haciendo el
refrescamiento sanguíneo con la introducción de animales registrados para mejorar su calidad
genotípica, así como vienen incursionando en el procesamiento primario de la carne y fibra, pero
en forma reducida, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores. Los productores
agrícolas, vienen haciendo esfuerzos por mejorar sus volúmenes de producción, con un manejo
más tecnificado, en este caso el uso de maquinaria agrícola, pero en forma restringida a causa del
precio alto en las que se ofertan estos servicios.
La Municipalidad Distrital de San Antón, no cuenta con estudios recientes para el fortalecimiento
de las actividades pecuarias y agrícolas, contaminación de los recursos naturales. De ahí nace la

preocupación de hacer el estudio de Pre-Inversión para incrementar la productividad de las

actividades agropecuarias en el distrito de San Antón.
 Plan de negocios.
 Análisis de Oferta
 Características del producto final
El presente proyecto está orientado a desarrollar el sector pecuario de las especie bovina
productora de leche, en implementar un sistema mejorado de producción de leche, mediante la
introducción de mejoramiento genético, un manejo adecuado del ganado vacunos lechero,
instalación y conservación de pastos y forrajes para garantizar la alimentación en cantidad y
calidad que requiere el ganado en producción, junto con el fomento de técnicas de control y
prevención oportuno de enfermedades parasitarias, infecciosas y carenciales de los animales, para
evitar pérdidas de capital, coadyuvado con el apoyo de maquinaria e equipos agrícolas, por otro
lado se busca con este proyecto el fortalecimiento organizacional, iniciar la operatividad
empresarial de los productores con una organización fortalecida por el desarrollo de capacidades
en aspectos técnico productivos, gestión empresarial y articulación al mercado, que se
desarrollarán en los cursos de capacitación y jornadas de asistencia técnica, en las que se
atenderán las necesidades útiles que requieran los productores de vacunos de leche.
 Volumen de Producción y Comercialización.

El rendimiento promedio anual de una vaca lechera bajo condiciones actuales de crianza
considerando 305 días de producción, es de 3.50 litros diarios promedio (2,324 litros/vaca/año de
leche), obteniendo de un total de 664 vacas mejoradas y criollas en producción.
La comercialización de leche está destinado el 85 % (1,975.4 litros de leche) a la empresa

acopiadora de leche, para el procesamiento de quesos tipo paria y andino a precios de S/.0.95
nuevos soles en promedio el litro de leche; El producto es destinada a los mercados de Azángaro,
Cusco, Juliaca y Puno la totalidad de producción a precios que oscilan entre S/.9.00 –S/. 10.00
nuevos soles el kilo de queso. (FUENTE: Encuesta comunal).
El proyecto pretende ser un punto de apoyo para iniciar un crecimiento paulatino en la actividad
ganadera lechera en condiciones técnicas aceptables, para lograr elevar los niveles de vida con
respecto a los actuales, con la mira de que los productores puedan ofertar sus productos en
cantidad y calidad para obtener un mayor ingreso económico en beneficio de sus familias.
 Costos de Producción
Los costos de producción de la leche varían significativamente de acuerdo a la zona productora y
el tipo tecnología empleada. En la zona con tecnología baja los insumos (Monta natural,
alimentación, sanidad, etc.), se constituyen en el componente más importante de la estructura de
costos representando aproximadamente el 60% del costo total de producción en alimentación. Le
sigue en importancia el componente mano de obra que participa con 10% de los costos y el resto
en otras actividades operativa y compra de bienes e insumos.

 Análisis de Demanda
 Identificación del mercado del producto final
El mercado final para el producto leche, está destinado el 05% para el autoconsumo, el 95% es
destinado para la venta en leche fresca a acopiadores formales y informales, producción de
queso de baja calidad para la venta a los acopiadores para su comercialización en las capitales de
provincia.
 Canales de Comercialización
Respecto a los canales de comercialización, la mayoría de los productores venden la leche a la
Empresa Leche Gloria, a los centros que elaboran queso, comercializando semanalmente sus
productos en el mercado local a través de los intermediarios. El otro mercado al cual tiene acceso
para la venta productos derivados es el mercado regional, en las ciudades de Azángaro, Juliaca y
Puno, el mercado extra regional donde comercializan quesos de mejor calidad pero en cantidades
limitadas en ciudades como Cusco y Arequipa también con entregas semanales, y finalmente un
pequeño segmento de productores envía semanalmente quesos de tipo paria a la ciudad de Lima.
Se pueden identificar canales de distribución para el producto leche de la zona:
1. Productor ------ Rescatista (Intermediario) -----Consumidor
2. Productor ------ Mayorista -------Intermediario ----- Consumidor
El canal 1 es el más usado y concentra aproximadamente el 70 % del total de leche procesada en

queso y su posterior comercialización. El que le sigue en importancia en el canal 2 que concentra el
20% del total.
 Proyección de la demanda
De las cabezas de ganado vacuno existentes en el Distrito de San Antón la demanda efectiva es de
aproximadamente 2,560 vientres en producción de leche vacunos criollos y mejorados; con una
producción promedio de 3.5 Lts/leche/vaca/día, durante 9 meses (305 días), con una producción
1,067.5 Lts./leche/vaca/año, donde la producción total es de 2,324.00 T.M. leche anual, de las
cuales el 05% la destina para el autoconsumo y ternero; el 95% para la venta de leche fresca a
acopiadores y para la elaboración de queso (2,207.8 T.M.)Fuente Mapa de Pobreza 2009.
 Análisis de Precios
El precio de venta de leche, varía entre S/. 0.95 y 1.00 dependiendo la época de lluvia o seca, con
un promedio anual de S/. 0.98 nuevos soles el litro de leche venta de leche fresca y a las plantas
queseras. Los productores actualmente venden en promedio de 01 litros diarios por familia a S/.
1.00 obteniendo S/. 1.00 nuevos soles diarios, lo que les proporciona un ingreso bruto mensual de
venta de leche de S/. 30.00. El resto de los ingresos las generan con trabajos temporales en las
ciudades, los cuales se acumulan entre los S/. 120.00 a S/. 250.00 nuevos soles/mes.

Estrategia de Comercialización.
La estrategia de intervención del proyecto está enfocada en elevar el nivel de vida, generar empleo
digno, incremento de ingresos monetarios y articular la oferta de leche en los volúmenes y calidad
requerida por los demandantes y apoyar sus ingresos sostenibles a la red de mercados.
Se espera lograr un aumento en productividad de leche por vaca de 2.5 sin proyecto a 5.0 litros
con proyecto en promedio/vaca productoras de leche en forma diario anual, por efecto de la
adopción de un mejor sistema de manejo del ganado lechero, e introducción de mejor calidad
genética mediante la inseminación artificial, a partir de una adecuada alimentación mediante el
uso de raciones balanceadas en base a los pastos y forrajes cultivados en la zona, uso adecuado de
la infraestructura productiva, instalación, siembra y conservación de pastos cultivados y forrajes,
cumpliendo con el calendario de sanidad animal de la zona de intervención del proyecto, buenas
prácticas técnicas de ordeño y manejo adecuado de la leche, que les permitirá mejorar los niveles
de venta de su producto aún precio de S/: 1.00 nuevo soles; entonces se espera que se produzca un
incremento de 3,904 T.M. de leche a un precio promedio de S/: 1.00/litro de leche, generando un
total de ventas de S/: 3’904,000.00 nuevos soles anuales.
Para el logro de este objetivo se han planteado las siguientes actividades:

 Alimentación adecuada en cantidad y calidad, mediante la ampliación en la instalación,
siembra y conservación de pastos cultivados y forrajes.
 Productores capacitados y asistidos en tecnología productiva permanentemente, gestión
empresarial y articulación al mercado.
 Apoyo con maquinaria y equipos agrícolas.
 Adecuadas condiciones sanitarias mediante el control y prevención de enfermedades
infecciosa, parasitarias y carenciales.
 Mejoramiento genético paulatino del ganado vacuno, mediante inseminación artificial con
semen proveniente de productores de calidad genética probada (semen nacional e importado),
con la participación activa de los productores.
 Construcción de infraestructura productiva para la promoción y difusión agropecuaria.
2.1.3.5. Intereses de los grupos involucrados.

El Cuadro siguiente, es la matriz de los grupos involucrados en el proyecto, en la cual se
presentan a las organizaciones e instituciones que son afectados directamente por el problema,
a las que se mueven en torno al problema y a las que son parte de la solución; cada uno de ellos
plantean los problemas percibidos y que intereses tiene en relación a la situación negativa
percibida desde su rol en torno la futura intervención, los conflictos, estrategias y compromisos
en el marco del proyecto.

CUADRO Nº 27
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Institución Interés Conflictos Estrategias Compromisos Asumidos

 Organización en
asociaciones por comunidades
y por comités
Deuda agraria con las instituciones Desarrollo de proyectos  Seguimiento a Módulos
Productores Pecuarios replicables.
Mejora de la rentabilidad de la actividad financieras locales. Migración y productivos que generen un
del ambito de  Trabajar en cadena
pecuaria y actividades económicas. seguridad ciudadana Deforestación entorno positivo a la actividad
influencia. productiva
genera ausencia de agua pecuaria.
 Utilización eficiente del
financiamiento.
 Respeto al medio ambiente.
Pagar precios justos en función al
Con los productores cuando se fijan  Aplicar normas ISO, para
Empresas Industriales, Comprar materia Prima a los productores. mercado de la materia prima:
precios de venta por contratos de certificación de sus procesos.
Programas Sociales, Producir leche con valor agregado. leche. Utilizar mano de obra local
pre venta que no garantizan los
otros. Comercializar la leche procesada para el desarrollo de sus  Participar de cadenas
retornos eficientes.
procesos. productivas inclusivas.
 Financiar proyectos de
asistencia técnica y
capacitación.
 Financiar proyectos de
Establecer Políticas para orientar
Grupos empresariales y Investigación.
la producción en la cadena
Gobierno Regional de Promover y Dirigir el desarrollo productivo, productores que tienen proyectos  Legislar sobre producción
productiva Láctea, en entorno
Puno – Gerencia de para resolver problemas de crisis del sub que no se articulan para generar
inclusivo y sostenible. Financiar y comercio de la producción
Desarrollo Económico. sector pecuario. impacto en desarrollo del sub sector
proyectos de desarrollo pecuario en la cadena productiva láctea.
pecuario.
bovino en la cadena productiva.  Promover y gestionar la
apertura corporativa de las
organizaciones de
productores para ser elegibles
en el sistema financiero.
 Contratación de
especialistas para
Ámbito de operación del proyecto, Formular iniciativas de implementación de iniciativas
Formular y Ejecutar proyectos que generen segmentada al Sistema TDPS. proyectos de Inversión Pública. de programas y proyectos.
Proyecto Especial
impulso al desarrollo rural desde la actividad Superposición de funciones con Organización de unidad Disposición de
Binacional Lago Titicaca 
pecuaria. instituciones de gobierno ligadas al especializada en materia de profesionales para el diseño de
sector pecuario. mejoramiento genético. proyectos orientadas al
desarrollo de la actividad
pecuaria en la Región.
Con el desarrollo agrario sostenible
 Coejecución de proyectos
por las malas prácticas en el proceso Trabajar en el fortalecimiento de
de inversión como socio
productivo. El trabajo limitado con las organizaciones de
estratégico del aparato
Promover el desarrollo agrario integral y los productores organizados. productores.
regional para cubrir todo el
Dirección Regional sostenible de la región con la participación de Utilizando tecnologías y medios a
 Cogestión de iniciativas de
Agraria de Puno. los agentes del proceso productivo y los veces no apropiados que permitan Gestión de los proyectos que le
programas y proyectos que
gobiernos Locales en beneficio de la sociedad. que se incrementen la productividad permitan aprovechar el aparato
impulsen el desarrollo de la
y competitividad del sub técnico y logístico que cubre el
actividad económica del sub
sector pecuario. departamento.
sector pecuario.
Desarrollo de trabajos de
 Instalación de parcelas de
investigación desarticulados con
Implementación y participación investigación aplicada al
Desarrollo de protocolos relacionados a la otras instituciones del estado y el
Instituto Nacional de en programas y proyectos de manejo de pasturas.
actividad pecuaria. Desarrollar la transferencia sector privado Confrontación entre
Investigación Agraria mejoramiento genético, sanidad y
de tecnología reproductiva y de sanidad animal. las políticas nacionales y los  Dotación de personal
manejo de pasturas tropicales.
requerimientos de investigación especializado en investigación
regional. y transferencia de tecnología.
Participar en la coejecucicón de
Lo limitado de recursos humanos y
proyectos de inversión pública  Cofinanciar la ejecución del
financieros para apoyar al sector
que impulse el desarrollo de la proyecto.
pecuario.
Gobierno local de San Promover el desarrollo económico local a actividad.
Antón través del sub sector pecuario Por el principio de subsidiaridad
Lo poco articulado de sus esfuerzos  Participar de manera
es el más indicado para llegar de
con la dinámica regional de directa en la sostenibilidad del
manera eficiente y eficaz al
promoción de actividad pecuaria. proyecto
productor.
2.1.3.6. Análisis de Riesgos

El análisis de peligros de las alternativas propuestos, se realizará tomando en cuenta el área de

implementación del proyecto para este caso de las 24 comunidades, de la zona aledaña al Rio
Ramis, del distrito de San Antón, de la Región Puno.
En general el clima de la mayoría de las zonas de influencias es muy variado. Ubicado entre a 1500
a 4600 m.s.n.m. va desde templado a frío y termorregulador por las Nevadas de Azangaro; las
precipitaciones pluviales obedecen a una periodicidad anual de cuatro meses (diciembre/marzo).
Variable según las características pluviales del año, originando a menudo inundaciones o sequías.
En general el clima del área de influencia varía entre cálido y frío, la temperatura promedio
máxima es de 27.3 °C media de 9.7ºC y mínima de -2ºC, hasta -8 ºC determinando al área de
influencia como una zona frígida atemperada en promedio.
a) Peligros Naturales:
Las inundaciones son comunes en la zona altiplánica presentan con una periodicidad anual de dos
meses Enero – Marzo con lluvias intensas y precipitaciones de máxima intensidad en promedio con
148.2 mm. En la zona del proyecto no afectara directamente, por lo que se pretenderá motivar
instalar y producir la especie en lugares abrigados, que no estén propensos a las inundaciones.
Las heladas en el altiplano se presentan con mayor impacto que en la zona centro de la región, por
cuanto los distritos considerados, es afectada por este evento natural anualmente, las
temperaturas mínimas registradas en la zona de entre -1 a -8 ºC.
La presencia de friaje y nevadas, en el primer caso se presenta anualmente durante los meses
de Junio, Julio y Agosto, en el caso de nevadas tienen intensidad media y con recurrencia de 15
años.
Según el mapa de distribución de máximas intensidades y Estudios de Riesgos Geológicos

efectuadas por INGEMMET. Indican que en Puno se puede registrar sismos del grado de 5 en la
escala de Richter, por lo mismo todas las provincias del departamento son consideradas como
zona de sismicidad media (Texto Gestión De Riesgos – MEF 2007), por lo que tal suceso es
mencionado en el presente proyecto.
En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988, evento que afectó a todo el
departamento de Puno, principalmente las zonas sur y centro por cuanto tienen un periodo de
recurrencia de 15 a 20 años.
Otros eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos fuertes comunes de la zona
altiplánica. Las mismas no causan daño directo a la actividad, al respecto no se ha tenido
antecedentes que nos permitiría indicar en el presente estudio.

b) Peligros Socio naturales

En la zona del proyecto (área urbana y rural), los peligros socio naturales como deslizamientos a
causa de actividades forestales, mineras y de contaminación no han tenido impacto según las
estadísticas registradas en el INDECI, debido a que la zona no cuenta con recursos de explotación
y/o de otra índole que el proyecto pueda afectar.
c) Peligros Tecnológicos
Siendo la zona de influencia del proyecto, área urbana y periurbana en los distritos de estudio, en
su entorno, presentan áreas con actividad minera, por cuanto los peligros tecnológicos serán
medianos y no afectaran al proyecto.
Como se observa en el siguiente cuadro, los peligros naturales más probables que ocurran son las
heladas, lluvias, inundaciones, vientos fuertes, características de la región Puno que cada año sufre
las inclemencias de la naturaleza sobre todo con exceso de lluvias, como en las épocas de heladas.
Es así que presentamos el siguiente análisis de peligros naturales que ocurrirán sin duda de
acuerdo a los hechos que la propia población lo percibe, durante la vida útil del proyecto.
Se ha identificado peligros dentro de la zona afectada; como socavamiento producto de la erosión,

derrumbe en las laderas del rio y deslizamiento en casi todo el tramo del rio, estos peligros son
fundamentales a consecuencia de las fuertes precipitaciones y acumulación de sedimentos en la
rivera; asimismo en la época de lluvia afecta considerablemente el canal principal por la presencia
de sedimentos que son arrastrados desde las partes altas y el aporte de actividades extractivas que
aumentan su acumulación. En el siguiente formato se describe el análisis de peligros en la zona.
CUADRO Nº 28:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en 2. ¿Existen estudios que pronostican la la zona en
Pretende ejecutar el proyecto? De peligros en la zona bajoanálisis? ¿Qué tipo
de peligros?
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Vientos X Vientos X fuertes
Lluvias X Lluvias X intensas
Heladas X Heladas X
Friaje X Friaje X / Nevada
Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO

señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del X
proyecto.
4. Existe la posibilidad de ocurrencia de los peligros naturales en la SI NO
zona, es suficiente para tomar las decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos. X
d. Identificación de peligros
La vulnerabilidad estará dada en la medida como se desarrolla las actividades de construcción de la
infraestructura de riego; por lo tanto se debe cumplir las especificaciones técnicas de construcción
para minimizar la vulnerabilidad de los canales principalmente por constituir parte del sistema de
regulación de la misma y la distribución a las parcelas a través de las tomas laterales.
2.2. Definición del Problema, Causas y Efectos.

2.2.1. Definir el problema central.
En los rebaños mixtos familiares del distrito de San Antón, predominan el vacuno de raza criolla y
Brown Swiss; sin embargo, éstos juegan un rol importante en la economía familiar, pues
aprovechan los nutrientes contenidos en los pastos naturales, forrajes anuales agrícolas. En este
contexto, la crianza de ganado vacuno es la principal actividad económica que se desarrolla en un
ambiente con baja disponibilidad de pastos y forrajeras anuales y en proceso de deterioro
conocido como el sobrepastoreo; y por otro lado, la gran parte de la población vacuna es de la raza
medianamente criolla, que se caracteriza por sus bajos índices de producción y productividad,
empeorada por el escaso valor agregado que se le confiere a una materia prima (leche) de gran
calidad; que unidas a la escasa capacidad de gestión de la producción y comercialización de
productos y derivados, los criadores de ganado vacuno terminan recibiendo precios bajos por los
productos que venden (leche, queso, animal de saca).
En virtud a ello, el problema central está referido a: “LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL
DISTRITO DE SAN ANTON – AZANGARO -PUNO”.

En caso de no resolverse esta situación, esta se agudizará en el crecimiento de los índices de

pobreza a nivel del ámbito distrital de San Antón.
2.2.2. Identificación de las causas del problema principal.

Las causas principales son:
 Inadecuada Aplicación de Tecnología en la Crianza de Vacuno Lechero; debido a que
los criadores de vacunos presentan escaso conocimiento sobre las innovaciones de calidad
genética de ganado vacuno lechero; por una deficiente orientación técnica en el mejoramiento
genético, alimentación, manejo en la crianza de vacunos y sanidad, que no les permite el
incremento de la producción de calidad de los productos primarios y transformados provenientes
de la crianza de vacunos.
Las causas indirectas son:

Ausencia de un programa de mejoramiento genético, debido a la consanguinidad del hato
ganadero, la misma que influye negativamente sobre los índices productivos y da lugar a la
presencia de taras genéticas que no permiten un desarrollo fenotípico del ganado.
Deficiente e inadecuada infraestructura productiva, escasa disponibilidad de alimentos de calidad
por las reducidas áreas de pastos y forrajes cultivados, lo cual no permite proporcionar una
alimentación y nutrición en cantidad y calidad suficiente para optimizar el proceso productivo, que
en este caso se refleja en la escasa producción de leche, reducido periodo de lactancia y escasa
ganancia de peso vivo.
 Deficiente organización empresarial para la producción; debido a que los criadores de

vacunos presentan limitado nivel de asociatividad para homogenizar y/o estandarizar la
producción, de acuerdo a los requerimientos del mercado
Las causas indirectas son:
Limitada capacidad técnica de procesamiento; debido a que los criadores de vacunos presentan
escaso conocimiento en el procesamiento y mercadeo de productos carne y leche, así como escaso
valor agregado, el cual incide negativamente en la economía familiar. En el Diagrama 1, se
demuestra el árbol de causas y efectos.
2.2.3. Efectos del Problema central.

Efectos directos
 Bajos niveles de ingresos de los productores pecuarios

 Limitado acceso al mercado de productos pecuarios
Efecto Indirecto
 Bajos niveles de rentabilidad de los criadores de vacuno lechero.

Efecto Final
“BAJO NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO
LECHERO, DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO SAN ANTON
PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO.
2.2.4. Construcción del árbol de causas (Ver Diagrama Nº 1).
BAJOS NIVELES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE VACUNO

LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO
RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTÓN, PROVINCIA DE AZÁNGARO,
REGIÓN PUNO
BAJO NIVEL DE RENTABILIDAD DE

LOS CRIADORES DE VACUNO LECHERO
LIMITADO ACCESO AL
MERCADO DE
BAJO NIVEL DE INGRESO
PRODUCTOS PECUARIOS
DEL PRODUCTOR
PECUARIO
BAJOS ÍNDICES DE
PRODUCCIÓN DE GANADO
VACUNO LECHERO
LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL

GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES
DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE
SAN ANTON PROVINCIA DE AZANGARO
INADECUADA APLICACIÓN DEFICIENTE ORGANOZACION

DE TECNOLOGIA EN EMPRESARIAL PARA LA
CRIANZA DE VACUNO PRODUCCION
LECHERO
EXIGUA ASISTENCIA INSUFICIENTE

ESCASO TÉCNICA Y TRANSFERENCIA LIMITADA CRIADORES CON
CONOCIMIENTO EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CAPACIDAD INCIPIENTE CONOC. EN
EL MANEJO Y CRIANZA TECNOLOGICA PARA CALIDAD GENETICA TECNICA EN ESTANDARIZA-CION
DEVACUNO LA DE VACUNO PROCESAMIENTO Y DE LA PRODUCCION
CRIANZA DE VACUNO LECHERO MERCADEO ORGANIZACIÓN

Problema Central Objetivo Central

LIMITADA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y
VACUNO LECHERO EN LAS PRODUCTIVIDAD DEL GANADO
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DE
RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN RIO RAMIS DEL DISTRITO SAN
ANTON – AZANGARO -PUNO ANTON,
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto.

2.3.1. Objetivo general.
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO SAN ANTON – AZANGARO -
PUNO, a través del mejoramiento genético, sanidad, disponibilidad de pastos cultivados y forrajes
para la alimentación del ganado durante la estación del estiaje y la transformación del producto en
derivados lácteos, a fin de mejorar los ingresos económicos de la unidad familiar, elevando de esta
manera el nivel de desarrollo Socioeconómico del poblador rural del distrito de San Antón y la
provincia de Azángaro.
2.3.2. Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central
Llegar al objetivo central del Proyecto demandará los siguientes medios necesarios que se detallan
a continuación
a. Medios de Primer Nivel
 Adecuada Aplicación de Tecnología en la Crianza de Vacuno lechero Fortalecer la
organización empresarial para la producción
b. Medios Fundamentales
 Adecuado conocimiento en el manejo y crianza del vacuno lechero; consiste en desarrolla
capacidades humanas, mediante la programación de actividades de capacitación a los criadores de
ganado vacuno lechero, sobre el manejo alimentación y sanidad.
 Adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia tecnológica en crianza de vacunos lechero
y sobre diseño de infraestructura productiva, instalación d pastos cultivados y métodos de
inseminación artificial.
 Adecuada transferencia tecnológica en calidad genética de vacuno lechero, con la recuperación de
la tecnología de inseminación artificial.
 Adecuada capacitación técnica en procesamiento en mercadeo de productos carne, leche y dar le
valor agregado.
 Criadores de ganado con conocimientos de estandarización

2.3.3. Determinación de las consecuencias positivas que se generaran.

Los fines del objetivo central, una vez se alcance o cuando se resuelva el problema serán:
Directos:
 Mejorar los niveles de ingreso del productor o criador de vacuno lechero.
 Acceso al mercado competitivo de productores agropecuarios
Indirecto
Mejora en los niveles de rentabilidad, en los criadores de ganado lechero.
Fin Final
“MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO

LECHERO, DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON, PROVINCIA
DE AZANGARO-PUNO.
2.3.4. Consecuencias positivas del proyecto.

El incremento en la disponibilidad de forrajes y pastos cultivados, que se prevé lograr; el mismo
que va a permitir las consecuencias positivas siguientes:
 Incremento de la producción y productividad de leche de 3.50 litr/vaca/día a un promedio de
10 a 15 Ltr/vaca/día.
 Incremento de los índices de productividad forrajera en materia verde, no menos del 30% en
relación al promedio regional al final de horizonte del Proyecto.
 Generación de 1,225 empleos directos y 5,625 empleos indirectos, al final del horizonte del
Proyecto.
Mejoramiento de los niveles de ingreso económico en un 42% al término del horizonte del
Proyecto

2.3.5. Construcción del árbol de Medios y Fines; Diagrama Nº 2
MEJORAMIENTO DE NIVELES DE VIDA DE LOS

PRODUCTORES DE VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES
DE LA CUENCA DEL RIO
RAMIS, DISTRITO DE SAN ANTÓN, PROVINCIA DE AZÁNGARO,
REGIÓN PUNO
MEJORAR NIVEL DE RENTABILIDAD DE

LOS CRIADORES DE VACUNO LECHERO
ACCESO AL MERCADO DE
PRODUCTOS PECUARIOS
MEJORAR NIVEL DE
INGRESO DEL PRODUCTOR
PECUARIO ALTOS ÍNDICES DE
PRODUCCIÓN DE GANADO
VACUNO LECHERO
ALTO NIVEL DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

EN LA CRIANZA DE VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS,
DISTRITO DE SAN ANTÓN, PROVINCIA DE
AZÁNGARO, REGIÓN PUNO
ADECUADA APLICACIÓN DE EFICIENTE ORGANOZACION

TECNOLOGIA EN CRIANZA EMPRESARIAL PARA LA
DE VACUNO LECHERO PRODUCCION
ADECUADA Y ADECUADA
OPORTUNA ADECUADA CRIADORES CON
ADECUADO TRANSFERENCIA
ASISTENCIA TÉCNICA CAPACIDAD CONOC. EN
CONOCIMIENTO EN TECNOLÓGICA EN TECNICA EN
EL MANEJO Y CRIANZA Y CALIDAD GENETICA ESTANDARIZACION DE
TRANSFERENCIA PROCESAMIENTO Y LA PRODUCCION Y
DEVACUNO DE VACUNO MERCADEO
TECNOLOGICA PARA LECHERO ORGANIZACIÓN
LA CRIANZA DE
VACUNO

2.3.6. Medios Fundamentales Imprescindibles.
De acuerdo al árbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles los siguiente
medios fundamentales:
ADECUADA Y
SUFICIENTE
ADECUADO Y ADECUADA
ADECUADA INSTALACION DE
SUFICIENTE CAPACITACION Y
TECNOLOGIAS PARA IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA
EL
MEJORAMIENTO TECNOLOGIAS PARA A LAS
GENETICO MANTENIMIENTO DE
PRODUCTOS LACTEOS ORGANIZACIONES
PRADERAS
NATURALES
2.3.7. Relación de los Medios Fundamentales.
Los medios fundamentales vinculados con adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia
tecnológica en la crianza de vacuno Lechero y transferencia tecnológica en calidad genética de
vacunos, se han considerado como imprescindibles; pero mutuamente excluyentes. Por otro lado,
el adecuado conocimiento en el manejo y crianza de vacunos se ha asumido como un medio
fundamental imprescindible, pero complementario a cualquiera de los dos anteriores que se
decida realizar. A continuación se muestra en el siguiente diagrama:
MUTUAMENTE EXCLUYENTES RELAC. DE COMPLEMNT.
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4
2.3.8. Planteamiento de acciones.

La solución al problema planteado se desprende a alternativas que buscan incrementar los niveles
de productividad en la crianza de vacuno lechero, a fin de mejorar el ingreso familiar de los
criadores de vacuno lechero en las comunidades de la Cuenca del Rio Ramis, Distrito de San Antón,
Provincia de Azángaro, Región Puno. En este sentido, se plantean acciones viables, porque se tiene
la capacidad física y técnica de llevarla a cabo; por la disponibilidad de reproductores de calidad
genética de puro cruce (PPC) en el Distrito de San Antón; así mismo existe personal técnico
capacitado en inseminación artificial con pajillas de semen congelado de toros ranqueados para la
inseminación artificial de ganado vacuno. A continuación se plantean acciones de los medios
fundamentales imprescindibles para alcanzar cada uno de ellos:

MUTUAMENTE EXCLUYENTES RELACION

DECOMPLEMNT.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4
ADECUADA IMPLEMETACION DE ADECUADA Y SUFICIENTE ADECUADO Y SUFICIENTE ADECUADA
TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO INSTALACION DETECNOLOGIAS PARA EL IMPLEMENTACION DE CAPACITACION Y
GENETICO MANTENIMIENTO DE PRADERAS TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS ASISTENCIA TECNICA A
NATURALES LACTEOS LAS ORGANIZACIONES
2. 1A IMPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA 3.1A IMPLEMENTACION DE 4.1A INSTALACION DE 5.1A Capacitación en nutrición y
EL MANEJO GANADERO. PARCELAS CON PASTOS PLANTAS DE PRODUCCION alimentación de ganado vacuno, Insumos
DE DERIVADOS LACTEOS para entrenamiento Sofware para
ANUALES (FORRAJE)
elaborar raciones, Equipos de
entrenamiento
1A IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION

ARTIFICIAL (PIAs). 3.2A IMPLEMENTACION DE 4.2A ASISTENCIA TECNICA
PARCELAS CON PASTOS PERENES EN PRODUCCION DE 5.2A PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO
DERIVADOS LACTEOS PRODUCTIVO, Pasantías dentro de la Región,
(ALFALAFA) Pasantías fuera de la región
2.2A IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA
CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL.
3.3A ASISTENCIA TECNICA
A EN MANTENIMEINTO DE
PASTOS PERENES Y
4.3A PASANTÍAS A CENTROS
5.3A FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES,
C ANUALES REGIÓN. Consultor externo, constitución
Asociación distrital de productores
2.3A ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL
C lácteos, Fortalecimiento de 04 Centros
de Acopio de Leche, Apoyo
tramite del registro sanitario,
I 3.4A IMPLEMENTACION CON apoyo en obtención de marca
(INDECOPI)
O 2.4A DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE
HERRAMIENTAS PARA
ASISTENCIA TECNICA
INSEMINADORES.
N
5.4A CAPACITACION EN GESTION
E EMPRESARIAL Y MARKETING
3.5A PASANTÍAS A CENTROS
S 2.5A DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE
INSEMINADORES.
REGIÓN.
5.5A CAPACITACION EN PLANES

DENEGOSIOS
2.6ª RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA
5.6A CAPACITACION EN VALOR

AGREGADO DE LA LECHE, Entrenamiento
en la elaboración de derivados lácteos
2.1B ADQUISICIÓN SEMOVIENTES (TOR
REPRODUCTORES, PPC
PDP), PARA
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE
VACUNOS 5.7A ARTICULACION COMERCIAL DE LA
PRODUCCION, Participaciones eventos a
nivel interdistrital, participación de
eventos a nivel de la provincia,
participación en eventos interregional
PUNO”.
2.3.9. Planteamiento de alternativas

 Alternativa I
Expediente técnico, (ACCION 1.1A) que comprende en la formulación del expediente técnico
del proyecto, para la etapa de inversión del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe
elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está
referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en los siguientes
componentes:
Consiste en:
IMPLEMENTACION DE (1225) comederos y bebederos, (ACCION 2.1A), IMPLEMENTACION
DE (04) postas de Inseminación artificial PIAs, (ACCION 2.2A), (01) LABORATORIOS PARA
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES

EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 3.1A Y 3.2A).

PUNO”.

(ACCIONES 3.3A, 3.4A, 3.5A).



4.2A, 4.3A).

(ACCION 5.1A)
PUNO”.


líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la
presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación
de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria conformados como mínimo de 10 más
familias dependiendo de la participación de los productores de la zona de intervención del
proyecto.

PUNO”.





PUNO”.


 Alternativa II
IMPLEMENTAR SEMENTALES TOROS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO (MONTA
NATURAL), ASISTENCIA TÉCNICA CONTINÚA, INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS,
FORRAJES E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTUCTURA PARA DERIVADOS LÁCTEOS,
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES
Consiste en:


PUNO”.

(ACCIONES 3.3B, 3.4B, 3.5B).


4.2B, 4.3B).
(ACCION 5.1B)

PUNO”.


líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la
presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación
de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria conformados como mínimo de 10 más
familias dependiendo de la participación de los productores de la zona de intervención del
proyecto.

PUNO”.

de inversión).




PUNO”.


PUNO”.
CAPITULO III
III. FORMULACION

PUNO”.
III. FORMULACIÓN.
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
Según el Anexo SNIP – 10; El período de evaluación de un PIP no será mayor de diez (10) años.
Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del
Proyecto. Para lo cual se ha elegido como periodo de evaluación del PIP a 10 años, esto a que la
vida mayoría de los componentes del PIP corresponde con la vida útil del PIP.
3.1.1. Ciclo del Proyecto.

o Fase pre-inversión.- Comprende la formulación del perfil de proyecto materia del estudio,
cuya duración ha sido de 03 meses; para lo cual ha sido necesario la participación activa de los
actores directos para la identificación del problema, determinar los objetivos centrales,
específicos y plantear las posibles alternativas de solución.
Por la naturaleza del Proyecto, se recomienda la viabilidad con el estudio de pre inversión a
nivel de Perfil; salvo mejor parecer de la Oficina de Programación e Inversiones de la
Municipalidad Distrital de San Antón.
o Fase de inversión.- Básicamente está referida en la ejecución del proyecto, el cual se estima en
3 años; donde se considera mejorar el nivel de conocimientos en manejo y transferencia
tecnológica en la crianza de vacunos; el cual, consistirá en el acompañamiento y aprendizaje
personalizado a los criadores, aplicación de un sistema de alimentación, sanidad y
mejoramiento genético e infraestructura productiva.
Específicamente, en esta fase se realizará el estudio definitivo, a través de un expediente Técnico,

donde se detallarán, todos los costos de producción, costos de operación y mantenimiento para
el desarrollo del proyecto. Por otra parte se incorporan las actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del Proyecto, la cual finalizará con la “puesta en marcha”
u operación del Proyecto. Se consideran como actividades de esta fase: la adquisición de semillas,
capacitación para el proyecto, y la realización de otros gastos pre-operativos.
Se propone, asimismo una etapa de instalación (siembra) y conducción o manejo de pastos

cultivados, forrajes y mejoramiento de praderas naturales; así como la conservación de
forrajes, que abarcará igualmente 03 campañas agrícolas. Paralelamente, se dará inicio a las
actividades correspondientes al calendario de ejecución física y desembolsos; para el cual, el
Perfil contendrá la información mínima requerida.
o Fase de post inversión.- Está referida a las actividades de operación y mantenimiento del
proyecto, que comprende la consolidación y aplicación de la tecnología de inseminación
artificial; la duración se estima en 10 años; en este periodo se debe realizar la evaluación de
impacto del proyecto.
Por lo cual, comprende 3 etapas; que son las siguientes:
La primera etapa comprende el costo de operatividad y mantenimiento del Proyecto, y la

consolidación del mismo aprovechando el potencial genético de semovientes producto del
mejoramiento genético a través de la técnica de inseminación artificial, con buena producción
de leche.

PUNO”.
La segunda etapa comprende el costo de operatividad y mantenimiento del Proyecto, y la

consolidación del mismo aprovechando la disponibilidad de recursos forrajeros conservados
con alto valor nutritivo, para el manejo y uso en la alimentación de ganado vacuno.
La tercera etapa está referida a la utilización de estas áreas ya sueltas y aptas (K’allpares); y ser
posteriormente utilizados en el establecimiento de otros cultivos y/o pastos cultivados
perennes en la rotación de cultivos programados por el criador de ganado.
3.1.2. Horizonte de Evaluación.

Por la naturaleza del Proyecto, el horizonte de evaluación económica de las 2 alternativas será
por el lapso de 10 años o 03 campañas agrícolas; en vista de que en este tiempo, ya se tiene
resultados económicos productivos; producto de la ejecución del Proyecto y comprende la fase
de inversión para las 2 alternativas planteadas.
3.2. Estudio de Mercado del servicio Público.
3.2.1. Análisis de Demanda del Proyecto.

3.2.1.1. Población de referencia.
La población objetivo del proyecto es de 6,127 habitantes. La información ha sido obtenida del
Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y la tasa de crecimiento promedio registrada
durante los últimos cinco años en el Distrito de San Antón.
Además, dicha población está distribuido en población urbana y rural, la primera que está
representado por 36.95% equivalente a 3,379 habitantes; la segunda en 63.05%, equivalente a
5,766 habitantes. La población del sector rural en su totalidad se dedican a la crianza de
ganado vacuno predominantemente; complementado con ovinos y camélidos (alpacas y
llamas) en menor escala. Estas se encuentran ubicadas y distribuidas en comunidades ubicados
en la cuenca del rio Ramis y la población de referencia se muestra en el siguiente cuadro:
3.2.1.2. Población demandante del servicio.

La población beneficiara demandante de la cuenca del rio Ramis está dado por las 24
comunidades del Distrito de San Antón, las cuales viven en el sector rural afectados
por los efectos contaminantes de relaves mineros procedentes de las minas formales e
informales nocivos para la salud humana y seres vivientes, el cual están conformadas por
1,225 Unidades Agropecuarias (Familias dedicadas a la explotación de vacunos lecheros,
Instalación de pastos y la utilización de equipos e implementos agrícolas). FUENTE: Encuestas
comunales.
CUADRO N° 31
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO
UNIDADES
POBLACION
AGROPECUA
POBLACION N° DE HAB. PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES ACTUAL
RIAS
(hab)
(familias)
URBANA 3379
RURAL 5766
TOTAL 9145 Azángaro San Anton 24 Comunidades 6127 1225
HOMBRES 4468
MUJERES 4677
Fuente: Elaboración equipo formulador.

PUNO”.
3.2.1.3. Proyección de demanda.

La proyección de la demanda se plantea por el lado de las Unidades Agropecuarias
adecuadamente atendidas, ya que de ellos nace la necesidad de la intervención del PIP
por efecto de la contaminación de la cuenca del rio Ramis, para lo cual se ha utilizado la tasa
de crecimiento del Distrito de San Antón.
Metodología de Estimación y Proyección de Población . Para la proyección de la población

se aplica el método de proyección geométrica de acuerdo a la metodología utilizada por el INEI.
Pobpy = Pob0 (1+i)^n

Dónde:
Pobpy = Población proyectada
Pobo = Población base
I = Tasa de crecimiento
N = periodo de proyección
CUADRO Nº 32
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 2017
UNIDADES
POBLACION
AGROPECUA
AÑO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES ACTUAL
RIAS
(hab)
(familias)

3.2.1.4. Los servicios demandados con proyecto.

a) Demanda del Mejoramiento Genético.
En el ámbito del proyecto de las 4,801 unidades agropecuarias, el 14% poseen ganado
mejorado; es decir, son 1,225 criadores de vacunos que están dispuestas a recuperar y aplicar
la técnica de inseminación artificial. La composición de su hato ganadero es de un promedio
de 1.11 vacas en ordeño por unidad agropecuaria y/o familia; entonces, se estima que existen
1225 vientres disponibles para la inseminación artificial y de aquí a cinco años, los vientres
disponibles serán de 1470 cabezas. En el cuadro 33, se presenta la demanda por el servicio
inseminación artificial.

PUNO”.
CUADRO Nº 33
NUMERO DE VIENTRES PARA INSEMINACION ARTIFICIAL ESTIMADA Y PROYECTADA
2017-2021
DISTRITO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SAN ANTON 1,225 1,310 1,350 1,390 1,430 1,470
Ambito de
1225 1310 1350 1390 1430 1470
influencia
TOTAL 1225 1310 1350 1390 1430 1470
b) Demanda de Servicios de Capacitación de Unidades Agropecuarias.

En el ámbito del proyecto están afectadas por el problema de bajos niveles de productividad en
la crianza de ganado vacuno 1,225 unidades agropecuarias; de los cuales el un porcentaje de
las mismas poseen ganado mejorado, entonces 1225 criadores de vacunos están dispuestas a
trabajar con el proyecto y requieren capacitación en sistemas de alimentación, manejo,
prevención de enfermedades, gestión empresarial. Con el proyecto sól o se atenderá el 39% de
la demanda que es 1,225 unidades agropecuarias. En el Cuadro Nº 34, se presenta la demanda
proyectada de los servicios de capacitación durante el horizonte del proyecto.
b) Demanda de Servicios de Capacitación de Unidades Agropecuarias.

En el ámbito del proyecto están afectadas por el problema de bajos niveles de productividad en
la crianza de ganado vacuno 1,225 unidades agropecuarias; de los cuales el un porcentaje de
las mismas poseen ganado mejorado, entonces 1225 criadores de vacunos están dispuestas a
trabajar con el proyecto y requieren capacitación en sistemas de alimentación, manejo,
prevención de enfermedades, gestión empresarial. Con el proyecto sólo se atenderá el 39% de
la demanda que es 1,225 unidades agropecuarias. En el Cuadro Nº 34, se presenta la demanda
proyectada de los servicios de capacitación durante el horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 34
DEMANDA PROYECTADA SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PROYECTO 2017-2022
DPTO/PROV/DIST TASA CREC. PROYECCION DE UNIDADES AGROPECUARIAS
PROM.(99-10) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PROV. AZANGARO
Distrito San Antón 0.013 2,450 3,249 3,292 3,334 3,376 3,418
Ambito de
1225 1,257 1,273 1,290 1,307 1,324
influencia
TOTAL 0.013 1,225 1,257 1,273 1,290 1,307 1,324
c) Demanda de Servicios de Sanidad Animal

En el ámbito del proyecto se concentra actualmente un total de 664 cabezas de ganado vacuno.
La tasa de crecimiento registrado en los últimos 5 años es de 0.013; entonces, de aquí a 5 años
se contará con una población de 7,261 cabezas de ganado vacuno; ésta población requiere
atención sanitaria en la prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas. En el Cuadro
14, se presenta la población de ganado que requiere atención sanitaria en el ámbito del
proyecto durante el periodo 2017-2022.

PUNO”.
CUADRO Nº 35
POBLACION DE GANADO VACUNO QUE REQUIERE ATENCION SANITARIA ESTIMADA Y
PROYECTADA 2017-2022
PROVINCIA/DISTRITO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PROV. AZANGARO
5,211 5,416 5,621 5,826 6,031 6,236 6,441 6,646 6,851 7,056 7,261
Distrito San Antón
Ambito de influencia 1225 1310 1350 1390 1430 1470 1510 1550 1590 1630 1670
TOTAL 6,436 6,726 6,971 7,216 7,461 7,706 7,951 8,196 8,441 8,686 8,931
d) Asistencia Técnica
En el ámbito del proyecto 1,225 criadores de vacunos están dispuestos a recuperar y aplicar la
técnica de inseminación artificial; a su vez requiere acompañamiento y aprendizaje en lo
concerniente a alimentación, sanidad, infraestructura productiva y aplicación programa de
inseminación artificial, organización empresarial y mercadeo; es decir, el entrenamiento en la
práctica y la difusión de las innovaciones tecnológicas.
3.2.1.5. Características de la Demanda de Productos Pecuarios.

a) Consumo Per-Cápita de las Principales Carnes
Los Patrones de consumo en carnes, han variado en las últimas décadas, orientándose hacia el
consumo de carnes blancas, en detrimento de las rojas. En el gráfico, presentamos el consumo
per cápita promedio de las principales carnes.
Consumo Per cápita de Canes (Kg,/Año) 2016
Como se observa en el gráfico, la carne de pollo es la que reporta los mayores volúmenes de
consumo con 22.40 kilos por persona al año, le sigue la carne de vacuno (5.36 Kg/per
cápita/año) y muy marginalmente las carnes de alpaca (0.32 Kg/per cápita/año) y el
caprino (0.25 Kg./per cápita/año).

PUNO”.
Estos indicadores comparándolos con el consumo per cápita en otras region es, son
sumamente reducidos. Así, en el Caso de Argentina, el consumo per cápita anual de carnes es
de 69.9 kilos, en EE. UU. 45.60, Colombia 17.20 y Ecuador 13.3.
El consumo de carne per cápita, a nivel nacional fue de 41,2 kilogramos en 2002, distribuido
entre las distintas especies, pero predominando el consumo de carne de ave y de pescado
sobre las restantes.
CUADRO N° 36
DEMANDA DE CONSUMO DE CARNE ANIVEL NACIONAL Y REGIONAL
P OBLACION
CONSUMO P ER
QUE CONSUME DEMANDA DE DEMAN DA DE
LOCALIDAD P OBLACION P OBLACION CAP ITA ANUAL Kg DE CARN E
CARNE DE % CARNE DE VACUNO Nº DE
P OBLACION TOTAL AÑO URBANA DE CARNE DE P OR VACUNO
VACUNO DE LA VACUNO Kgs ANIMALES
VACUNO
REGION P UNO
LIMA 8,143,950 7,899,632 2,369,889 74.41% 5.3 12,560,412 28,546 440

AREQUIP A 1,139,599 980,055 294,017 9.23% 5.3 1,558,290 3,542 440
TACNA 317,619 285,030 199,521 6.26% 5.3 1,057,461 2,403 440
MOQUEGUA 167,251 138,482 96,937 3.04% 5.3 513,766 1,168 440
CUSCO 436,575 405,359 224,500 7.05% 5.3 2,148,403 4,883 440
TOTAL 10,204,994 9,708,558 3,184,864 17,838,332 40,542 440
Fuente: SECUNDARIA; INIA, DRA, PELT 2016.
CUADRO Nº 37
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE POR ESPECIE EN KILOGRAMOS POR HABITANTE Y AÑO
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE POR ESPECIE En (kilogramos por habitante y año).
Tipo de carne
Año Total
Ave Ovino Porcino Vacuno Caprino Pescado
1996 32,6 13,4 0,9 3,1 5,3 0,4 9,5
1997 34,6 14,4 0,9 3,3 5,1 0,4 10,5
1998 33,4 13,4 0,8 3,3 4,8 0,3 10,8
1999 36,7 15,4 0,8 3,4 4,6 0,3 12,2
2000 39,9 17,6 0,8 3,4 4,7 0,3 13,1
2001 38,8 17,3 0,9 3,5 4,8 0,3 12,0
2002 41,2 18,5 0,9 3,6 5,1 0,3 12,8
Fuente: Ministerio de Agricultura.
b) Consumo Per-Cápita de Leche

La leche de vaca se asemeja a la leche materna por lo que se constituye en un alimento
insustituible en la dieta humana, puesto que contiene prácticamente todos los aminoácidos
esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas.
Un consumo deficitario de leche puede producir graves deficiencias mentales y físicas, que
pueden lesionar el cerebro y la inteligencia, en especial en niños menores de dos años, que a su
vez pueden ser afectados en su peso y tamaño físico.
Según la tabla de requerimientos nutricionales publicados por el Instituto Nacional de

Nutrición, el consumo anual de leche debe ser de 120 kilos como mínimo, mientras que el
consumo per cápita nacional promedio para el año 1999 es de 54.6 kilos, y de 45 – 58
Kg/hab/año. (2004) (MINAG – 2005). Cubriendo apenas el 45.5% del requerimiento total.

PUNO”.
Total 54.6
Fresca 26.1
LPD 4.7
LEP 9.4
Evaporada 14.4
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: MINAG - OIA
3.2.2. Análisis de la oferta

La oferta está determinada por el servicio que prestan las diferentes instituciones públicas y
privadas dedicadas al desarrollo de la actividad pecuaria, especialmente en la crianza de
vacunos. En el ámbito del proyecto, existen pocas instituciones tales como: SENASA,
Municipios, CARITAS, INTERVIDA y los Productores independientes. Los servicios que ofertan
son.
a) Mejoramiento Genético.
En el ámbito de influencia del proyecto, no se practica mejoramiento genético en la crianza de
vacunos por la técnica de inseminación artificial, debido a que el 70% de los criadores poseen
ganado de raza criolla, la reproducción es por monta natural, con reproductores del mismo
hato ganadero.
Es necesario señalar que en algunos casos, el municipio distrital hace entrega de reproductores
(1 a 2 cabezas) a los ganadores de un evento, particularmente en los concursos folklóricos de
las fiestas de carnal; al final queda para los que participan el conjunto y no a los verdaderos
criadores de ganado. En este sentido, la Municipalidad Distrital de San Antón en la actualidad
brinda con los escasos recursos disponibles, por mediante la oficina del Área de Desarrollo
Agropecuario, servicio a los productores agropecuarios en mejoramiento genético.
Actualmente la Municipalidad Distrital ofrece en los últimos años en promedio en atender a

120 vacas para inseminar por año con semen congelado nacional e importado.

PUNO”.
CUADRO Nº 38
OFERTA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
OFERTA DE INSEMINACIÓN
AÑOS
ARTIFICIAL
2017 213
2018 230
2019 248
2020 267
2021 287
2022 308
2023 329
2024 350
2025 371
2026 392
2027 413
b) Servicios de sanidad Animal.

• El Ministerio de Agricultura.- A través de SENASA realiza atenciones de control contra la
Fiebre aftosa y muy puntualmente en atenciones sanitarias contra enfermedades parasitarias
e infecciosas, salvo en casos de la presencia de enfermedad es. Para el año 2010 se registró
atenciones a 1,560 cabezas de vacuno; siendo el promedio de 10 cabezas por hato ganadero.
Para el horizonte del proyecto se considera constante.
• Municipio Distrital.- Al no contar con suficientes recursos para desarrollar a
promocionar la crianza de vacunos, no brinda servicios de atención sanitaria.
c) Oferta de Servicios de Asesoramiento Técnico.

Esta referida al entrenamiento en la práctica, difusión técnica y capacitación para la innovación
y transferencia tecnológica, con la finalidad de generar las condiciones para el mejoramiento e
incremento de los índices de producción y productividad sostenible, se puede indicar las
siguientes instituciones como sujetos oferentes que tienen presencia en el ámbito de
intervención:
• CARITAS, institución que se encuentra abocada al incremento de los niveles productivos de

los productos lácteos, por lo cual a pesar de existir una estrecha relación con la crianza de
vacunos para carne, las acciones serían complementarias y en coordinación de tal
manera que no se produzca una competencia por y entre los ámbitos de intervención.
• EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, a través de su proyecto de Cadenas Productivas, también

se encuentra abocado a las actividades de los vacunos para leche y los ovinos, muy
tangencialmente están operando con los vacunos para carne.
• INTERVIDA, sus actividades están relacionadas con el sector educación y salud y sobre todo
con la niñez, sin embargo es posible involucrarlos en temas de capacitación a los niños en la
perspectiva de generar los valores de aprecio por nuestra sociedad y por las actividades
pecuarias. En el Cuadro siguiente, se muestra el número de instituciones que ofertan el servicio
de capacitación.

PUNO”.
CUADRO Nº 39
OFERTA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA CRIANZA DE
VACUNOS-2017.
PROVINCIAS/DIS
INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA
TRITOS
INST.
CARITAS/IN COMITÉ UNIVER- PROFES.
PRIORIZADOS MINAG INVEST. TOTAL
TERVIDA ASOCIAC. SIDAD INDEPEND
AGRAR.
Distrito San
100 50 120 10 0 0 280
Antón
TOTAL 100 50 120 10 0 0 280
Fuente: INEI Censo Nacional Agropecuario y Memoria Anuales.
3.2.3. Determinación de la Brecha.

El balance de la oferta y demanda se muestra en el siguiente cuadro.
d) Mejoramiento genético.
De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones,
en mejoramiento genético por inseminación artificial, no se practica actualmente, entonces la
oferta es cero; sin embargo, existe la disponibilidad de vacas o vientres disponibles para la
inseminación artificial. En este sentido para el año 2017 existe un déficit de 577 vientres. Con
el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es
decir inseminar a 1,020 vientres. En el Cuadro 40 se presenta el Balance entre la oferta y
demanda del servicio de mejoramiento genético por inseminación artificial.
CUADRO Nº 40
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO GENETICO
DEMANDA DEFICIT
AÑOS OFERTA
2017 697 120 -577
2018 732 120 -612
2019 768 120 -648
2020 807 120 -687
2021 847 120 -727
2022 890 120 -770
2023 936 120 -816
2024 986 120 -866
2025 1035 120 -915
2026 1086 120 -966
2027 1140 120 -1020
Fuente: Elaboración Propia.
e) Sanidad Animal
conjunto sólo cubren el 38% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades
parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 62%. En este sentido
para el año 2017 existe un déficit de -3,998 cabezas de ganado vacuno en el ámbito del
proyecto. En el Cuadro 41 se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de
sanidad animal.

PUNO”.
CUADRO Nº 41
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL
DEMANDA DEFICIT
AÑOS OFERTA
2017 5,558 1,560 -3,998

2018 5,836 1,560 -4,276
2019 6,128 1,560 -4,568
2020 6,434 1,560 -4,874
2021 6,756 1,560 -5,196
2022 7,094 1,560 -5,534
2023 7,449 1,560 -5,889
2024 7,793 1,560 -6,233
2025 8,139 1,560 -6,579
2026 8,486 1,560 -6,926
2027 8,832 1,560 -7,272
f) Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica

De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones
involucradas, en conjunto sólo cubren el 23% de la demanda en capacitación y asistencia
técnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha del 77%.
En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 961 criadores sin el acceso a capacitación
y asistencia técnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el
horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 1,225 criadores en manejo, técnicas de
inseminación artificial, gestión empresarial, que posibilite una verdadera transferencia
tecnológica de calidad genética en la crianza de vacunos. En el Cuadro 42 se presenta el
Balance entre la oferta y demanda del servicio de capacitación y asistencia técnica.
CUADRO Nº 42
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA
DEMANDA DEFICIT (En
AÑOS OFERTA
(En Unid. Unid. Agrop)
2017 280 1,225 -945
2018 280 1,341 -1,061
2019 280 1,358 -1,078
2020 280 1,376 -1,096
2021 280 1,412 -1,132
2022 280 1,472 -1,192
2023 280 1,508 -1,228
2024 280 1,560 -1,280
2025 280 1,608 -1,328
2026 280 1,656 -1,376
2027 280 1,704 -1,424

PUNO”.
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas.
La implementación y el desarrollo del plan de transferencia tecnológica, asistencia técnica y

capacitación, que estará enmarcado dentro de la perspectiva del constructivismo y el aprender
haciendo, para permitir que al socializar las innovaciones tecnológicas, estas sean adaptadas y
adoptadas, para que luego en su aplicación mediante la experimentación acción, que se
realizara dentro de las propias unidades económicas, involucrando la familia rural, del ámbito
de influenciad del proyecto, en el distrito de San Antón; desde la identificación de la necesidad
de un cambio tecnológico hasta la evaluación de resultados.
Además, es necesario indicar que de acuerdo a la información procesada para el desarrollo del
proyecto, se considera realizar el análisis a detalle en el nivel de Expediente Técnico, todo esto
con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del proyecto; en este entender, es coherente
y entendible que en la etapa de inversión del proyecto se realizara los análisis a detalle de la
ingeniería y el estudio de Impacto Ambiental.
3.3.1. Estudio Técnico.

Alternativa 1:

ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES.
 Expediente técnico, (ACCION 1.1A) que comprende en la formulación del expediente técnico
del proyecto, para la etapa de inversión del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe
elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está
referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en los siguientes
componentes:
Consiste en:
INPLEMENTACION DE (1225) Comederos y Bebederos (ACCION 2.1), IMPLEMENTACION DE
meses. (ACCION 2.6A). Para el cual se tiene como meta 7200 crías producto del mejoramiento
genético.

EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 3.1A Y 3.2A).
perennes (alfalfa, Dactilys, trébol, etc) y cultivos forrajeros anuales (avena, en condiciones de
secano; esto significa, que se ampliará la frontera agrícola a nivel de instalación de pastos
cultivados y forrajes anuales, conllevando a la mayor disponibilidad de forrajes para los
periodos de crítica disponibilidad en la alimentación animal. En este punto, la intervención del
gobierno local de San Antón (Municipalidad Distrital u otras instituciones públicas y privadas)
PUNO”.
tiene activa participación dado que subvencionará el 80% del costo total de los insumos
agrícolas (semillas, principalmente); mientras que el 20% restante será asumido por parte de
los beneficiarios del Proyecto. Cabe recalcar que este 80% de subvención puede variar de
acuerdo a la toma de decisiones por parte de las instituciones que participen de manera directa
en el financiamiento del proyecto.
ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMEINTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES,

(ACCIONES 3.3A, 3.4A, 3.5A).
Para la asistencia técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales, se realizarán pasantías,
tanto a nivel local como externo. Los centros de producción, deben ser de una realidad similar al
del Distrito de San Antón, para mejorar el sistema productivo de los beneficiarios directos.
Descripción.- Las pasantías de nivel local, se desarrollarán dentro de la Región Puno para el
intercambio de experiencias, con la condición de que sean realidades similares. Es decir, centros
de producción de ganado lechero con la infraestructura y organizaciones formadas y
formalizadas. En cuanto a las pasantías de nivel Externa, serán acorde a las planteadas, tanto
por los beneficiarios, como por el Residente del Proyecto.


4.2A, 4.3A).
buenas prácticas de ordeño, a través de cursos.

(ACCION 5.1A)
En el desarrollo del Proyecto, se prevé actividades puntuales para que los criadores adopten las
técnicas Mejoramiento Genético de vacunos, a través de la técnica de inseminación artificial,
cultivos forrajeros anuales y pastos cultivados (avena, cebada, etc) y perennes (alfalfa), para así
disponer de forraje procesado en la estación de estiaje; asimismo, se capacitará en todo el
PUNO”.
de ganado lechero con la infraestructura y organizaciones formadas y formalizadas. En cuanto a
las pasantías de nivel Externa, serán acorde a las planteadas, tanto por los beneficiarios, como
por el Residente del Proyecto. Estrategias de intervención.- Seleccionar a los mejores
productores que cumplan con los compromisos y participación plena, durante y posterior a la
ejecución del proyecto.


PUNO”.
Estrategias de intervención.- Los productores presentan deficiencias significativas en cuanto

al tema de organización, para ello se ha planteado la formación de grupos organizados por
de inversión).



exterior.


PUNO”.

Participación de los productores en eventos de promoción de su producción.
Participación en eventos interdistrital.
 Alternativa II
Consiste en:
INPLEMENTACION DE (1225) Comederos y bebederos (ACCION 2.1B), Se adquirirán
sementales padres en número de 100 semovientes(ACCION 2.2B), para realizar los servicios de
monta natural, (02) LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL(ACCION
2.3B), ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL(ACCION 2.4B), DESARROLLO DE
CURSO DE FORMACION DE 24 inseminado res(ACCION 2.5B), RECURSOS HUMANOS PARA

EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 3.1B Y 3.2BA).
perennes (alfalfa, Dactylis, rye grass, trébol, etc) y cultivos forrajeros anuales (avena, en

PUNO”.

ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMEINTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES,

(ACCIONES 3.3B, 3.4B, 3.5B).
Para la asistencia técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales, se realizarán
capacitación en los diferentes temas de manejo ganadero. Estrategias de intervención.- Se
visitarán a las familias beneficiarias para constatar en nivel técnico en la producción de ganado
vacuno con potencial lechero. Luego, en el transcurso del desarrollo de las asistencias técnicas
se irán conociendo los potenciales de cada productor.


4.2B, 4.3B).

(ACCION 5.1B)
En el desarrollo del Proyecto, se prevé actividades puntuales para que los criadores adopten las
técnicas Mejoramiento Genético de vacunos, a través de la técnica de inseminación artificial,
cultivos forrajeros anuales y pastos cultivados (avena, cebada, etc) y perennes (alfalfa), para así

PUNO”.
disponer de forraje procesado en la estación de estiaje; asimismo, se capacitará en todo el

de San Anton; para que también intervengan en los procesos de asistencia técnica y

como por el Residente del Proyecto. Estrategias de intervención.- Seleccionar a los mejores
productores que cumplan con los compromisos y participación plena, durante y posterior a la
ejecución del proyecto.


PUNO”.
de inversión).

exterior.

de queso, yogurt, manjar y mantequilla. Dichos derivados serán contemplados e impartidos a los

PUNO”.
beneficiarios a través de 12 cursos de capacitación y talleres, donde se promoverá las buenas


Participación de los productores en eventos de promoción de su producción.
Participación en eventos interdistrital.
3.4. Costos a Precio de Mercado.

3.4.1. Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos.
3.4.1.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios de mercado.
Los costos en la situación "Sin Proyecto" están relacionados a un modelo de producción
tradicional, ello de acuerdo a la zona y alimentación del ganado. De acuerdo a las entrevistas
realizadas en la zona del proyecto, cada unidad familiar cuenta entre 4-8 cabezas de ganado, de
los cuales en promedio de 02 son de ordeño, que dan una producción de leche en promedio de
2 litros/día/vaca.
Los costos de producción están determinados por la alimentación del ganado vacuno, en donde
cada hato solo alimenta a 02 vacunos en promedio, es pacíficamente al ganado de ordeño
dándole 01 kilo de forraje diario.
3.4.1.2. Costos de Operación y mantenimiento, en la “situación sin proyecto”.

Los costos en que incurrirá en la “Situación Sin Proyecto” consiste en que cada unidad
agropecuaria cuenta con materiales, equipos e insumos mínimos para mantener el sistema de
producción cuando los Productores de ganado vacuno lechero se encuentren sin capacitación y
asistencia técnica, y no cuentan con el debido fortalecimiento de sus capacidades productivas y
la brecha oferta demanda. A continuación se muestra el cuadro en el que se ha estimado los
costos bajo esta situación:

CUADRO Nº 43
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION SIN PROYECTO
Total a
Insumo/ Precio
Unidad Cantidad Precios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Actividad Unitario
Privado
Leche Fresca Lt 1,512 0.9391910.4391910.4618112.4648986.8681486.1715610.5751359.7788984.0828483.2 869857.3 913356.4
Cuajo Sachet 15.1 0.7 3048.2 3048.2 4807.5 5047.7 5300.4 5565.9 5843.9 6136.5 6443.8 6765.6 7103.9
Nitrato,
Cloruro de Ca.Kg 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sal Kg 39.3 0.6 6793.1 6793.1 10713.9 11249.1 11812.4 12403.9 13023.6 13675.7 14360.4 15077.5 15831.5
Personal Jornal 6.0 30.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0 51840.0
Combustible
(leña) Gln 28.0 12.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0 96768.0
Electricidad día 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Etiqueta Unidad 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depreciación
de equipos Global 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTALES 550359.7550359.7782241.9813891.6847207.0882188.2918835.2957404.2997895.31040308.41084899.8
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado.

a. Costos de inversión.
Los costos que se considera a continuación son para cada alternativa , las mismas que contemplan los componentes más importantes a ejecutarse en el
proyecto, tal como se observa en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 44
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
Medida Privados

3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00
Fuente. Elaboración propia

CUADRO N° 45
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
Unidad
Total a Precios
DESCRIPCIÓN de Cantidad Costo Unit.
Privados
Medida
2.2 IMPLEMENTACION DE REPRODUCTORES MACHOS Unidad 100 10,060.00 1,006,000.00
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00
El detalle de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados, partidas, por componentes, se
muestran en el ANEXO 01: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL
PROYECTO, ALTENATIVA 1 y ANEXO 04: ANEXOS DE CALCULOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO.

b. Costo de Reposición.
A continuación se muestra los Cuadros 46 y 47, el cronograma de inversiones y metas físicas del proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2
planteadas en el proyecto, el cual es de 8 semestres.
CUADRO N° 46
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CON PROYECTO
A. INVERSION 1+2 2,661,722.10 1,139,101.38 1,012,429.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. INVERSION EN OBRA Y/0 ACTIVIDADES 2,505,551.83 979,615.46 824,378.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 69,590.94 0.00 0.00
IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO
GENETICO 1,720,502.10 293,272.10 293,272.10
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO
DE PRADERAS NATURALES 521,976.54 509,872.48 503,193.48
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS
LACTEOS 75,727.38 38,042.75 15,844.38
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS
ORGANIZACIONES 60,020.97 109,992.03 12,069.00
INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 57,733.90 28,436.10 0.00
2. INVERSION EN GASTOS GENERALES, SUPERVISION Y
LIQUIDACION 156,170.27 159,485.92 188,050.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES(7.54%) 102,301.64 108,695.49 108,695.49
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) 53,868.63 50,790.42 49,251.32
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) 0.00 0.00 30,103.68
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 4,789,451.78 4,914,992.24 5,129,932.71 5,356,285.96 5,594,051.98 5,843,230.77 6,105,724.45 6,381,533.03 6,668,754.38 6,973,094.88
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,789,451.78 4,914,992.24 5,129,932.71 5,356,285.96 5,594,051.98 5,843,230.77 6,105,724.45 6,381,533.03 6,668,754.38 6,973,094.88
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO A+B 2,661,722.10 5,928,553.16 5,927,421.69 5,129,932.71 5,356,285.96 5,594,051.98 5,843,230.77 6,105,724.45 6,381,533.03 6,668,754.38 6,973,094.88
SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18
E. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO D 0.00 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18 818,194.18
TOTAL COSTOS INCREMENTALES C-E 2,661,722.10 5,110,358.98 5,109,227.51 4,311,738.54 4,538,091.79 4,775,857.80 5,025,036.59 5,287,530.27 5,563,338.85 5,850,560.20 6,154,900.71

CUADRO Nº 47
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CON PROYECTO
A. INVERSION 1+2 2,998,468.46 1,151,318.11 1,026,834.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO GENETICO 2,045,285.70 293,272.10 293,272.10
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 521,976.54 509,872.48 503,193.48
LACTEOS 75,727.38 38,042.75 15,844.38
ORGANIZACIONES 60,020.97 109,992.03 12,069.00
LIQUIDACION 168,133.03 171,702.65 202,455.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO

c. Costos de Operación y Mantenimiento, alternativa 1 y 2, a precios de mercado

Los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto serán asumidos por los beneficiarios en
un 100%.
Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidas básicamente a los gastos erogados en el
proceso de elaboración de productos lácteos en este caso de quesos; es decir los gastos incurridos por
parte de las plantas en los insumos, procesos, conservación y envases en un día de trabajo. Para las
Alternativas I y II, el costo de mantenimiento estimado asciende a S/. 16,630.00, con una producción de
1,859 unidades de queso por día. En el Cuadro 48, se muestra los costos de mantenimiento con el
proyecto.
CUADRO N° 48
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION CON
PROYECTO (ALTERNATIVA I y II)
Insumo/Actividad Unidad Cantidad C.Unitario T.Privado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Leche Fresca Lt 15,393.0 0.9 3989866 3989866 4109616 4314643 4530557 4757357 4995043 5245430 5508518 5782493 6072797
Cuajo Sachet 153.9 0.7 31032 31032 31964 33558 35238 37002 38850 40798 42844 44975 47233
Nitrato, Cloruro de
Ca. Kg 5.4 8.0 12413 12413 12785 13423 14095 14801 15540 16319 17138 17990 18893
Sal Kg 400.2 0.6 69158 69158 71233 74787 78530 82461 86581 90921 95481 100230 105262
Personal Jornal 34.0 40.0 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680 391680
Combustible
(Diessel, Gasohol,
gas) Gln 60.0 12.0 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360 207360
Electricidad día 1.0 1.5 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
Etiqueta Unidad 1,859.1 0.2 80311 80311 82722 86849 91195 95760 100544 105584 110880 116395 122238
Depresiación de
equipos Global 1.0 25.0 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
TOTALES 4789452 4789452 4914992 5129933 5356286 5594052 5843231 6105724 6381533 6668754 6973095
d. Aportes por Entidad

 Aportes por el estado
Está constituido por el desembolso otorgado por el estado para la realización de estudios, la
implementación del proyecto (etapa de ejecución), capacitación y mitigación ambiental, el mismo que
asciende al monto de S/. 4,821,520.34 soles distribuidos en 3 años.
 Aporte de los beneficiarios

La situación de economía precaria en que se encuentran los productores agropecuarios no permite
vislumbrar un aporte significativo en la inversión, determinándose que los beneficiarios necesariamente
tienen que aportar el costo de operación y mantenimiento.
 Aporte de entidades cooperantes

En la zona del Altiplano existen instituciones públicas y ONG’s dedicadas a procurar el desarrollo de la
producción agropecuaria existente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado una entidad
cooperante que muestre interés de cubrir parte de los costos de inversión del Proyecto. Esta situación
puede ser superada con las gestiones que se pueden realizar por parte de las comunidades beneficiarias,
Gobiernos Locales y/o el Gobierno regional.

CAPITULO IV
VI. EVALUACION

4. EVALUACIÓN.
4.1. Evaluación Social.
4.1.1. Beneficios Sociales.
De acuerdo al análisis del escenario del ámbito de influencia del proyecto, de acuerdo al desarrollo de la
actividad de la crianza de ganado vacuno lechero y producción de lácteos, esta cuenca actualmente es
considerado potencial para la Región de Puno; en este sentido es necesario tomar en cuenta que los
niveles de rendimiento de producción de lácteos es coherente, el cual garantiza la sostenibilidad del
proyecto, en el horizonte del proyecto, considerado en la presente.
Además, todo lo mencionado, permitirá desarrollar de una manera conjunta y sostenida; debido a que
en la actualidad se tiene proyectando el desarrollo del sistema de riego San Antón Progreso, entre otros,
las cuales fortalecerán en el dinamismo del presente proyecto.
a. Beneficios Privados
a.1. Beneficios en la Producción Agropecuaria Sin Proyecto
Los beneficios actuales sin el proyecto, está constituido por el Valor Bruto de la Producción Actual
(VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo del
ganado vacuno (crías, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres reproductores); así como la
producción y comercialización de productos lácteos (queso tipo paria).
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los
productores en el rubro de la producción de lácteos “con y sin proyecto”, además el beneficio
optimizado.
En el análisis de los beneficios de la producción pecuaria y lácteo, se ha realizado utilizando varios

factores, esto con información de campo realizada por la MDSA, tal como se detallan a continuación:
Número de Cabezas de Ganado.-comprende el número de animales que actualmente se tiene,

proyectándose de acuerdo a la soportabilidad de toda el área de pastos cultivados y forrajeros.
Producción de lácteos.- comprende el volumen de producción de lácteos por plantas queseras, la

misma que tiene correlación con el programa de mejoramiento genético y el incremento de la
producción de leche.
Costos de Producción.- la estimación del costo/día/año, se ha determinado en la situación actual

proyectándose de acuerdo al mejoramiento de aplicación de buenas prácticas de manufactura con una
tecnología media a alta.
Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se

han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados que se ha obtenido
en la irrigación del Azángaro y San Antón, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha
tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno
como referencia, calculándose con una tecnología media.
Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información

de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el año 10.
Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización,

utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción de lácteos,
calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente.

Por lo tanto, los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto
para el desarrollo de la actividad pecuaria y lácteos, se asume que cada unidad agropecuaria presenta
entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 07 litros de
leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a
adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y
estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.
El análisis de los beneficios de la producción pecuaria se muestra en el siguiente cuadro, tanto para la
alternativa 1 y 2:

CUADRO N° 49
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa I y II (Soles)
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 114465.27 120182.74 126201.14 132520.45 139140.69 146108.14 153422.81 161084.69 169140.08
Leche (Lit.) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Queso (Unidad) 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Queso (Lit./Unidad) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Leche (Lit.) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Queso (Unidad) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Leche (Lit.) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Queso (Unidad) 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Leche (Lit. S/.) 261274 412075 432658 454324 477074 500906 525989 552322 579905 608904
Queso (Unidad S/.) 348365 1098867 1153754 1211531 1272196 1335751 1402638 1472859 1546413 1623745
Costo total S/. 515049 1328499 1394857 1464707 1538050 1614885 1695751 1780646 1869570 1963062
Leche (Lit..) 187771 296149 310941 326512 342862 359990 378017 396941 416764 437606
Queso (Unidad) 327278 1032350 1083916 1138195 1195188 1254895 1317734 1383704 1452806 1525457
Leche (Lit.) 94589 182442 191555 201148 211220 221772 232877 244535 256748 269587
Queso (Unidad) 73502 115926 121717 127812 134212 140916 147973 155381 163140 171299
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 155,640 255,803 248,685 241,795 235,095 228,555 222,222 216,062 210,049 204,215

CUADRO N° 50
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa I y II (Soles)
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00 72576.00
Leche (Lit.) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Queso (Unidad) 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Leche (Lit.) 3.50 3.60 3.79 3.97 4.17 4.38 4.60 4.83 5.07 5.33
Queso (Unidad) 10.0 10.3 10.8 11.4 11.9 12.5 13.1 13.8 14.5 15.2
Leche (Lit.) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Queso (Unidad) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Leche (Lit.) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Queso (Unidad) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Leche (Lit.) 391910 618112 648987 681486 715610 751360 788984 828483 869857 913356
Queso (Unidad) 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638 609638
Costo total S/. 854393 1016959 1039148 1062505 1087029 1112721 1139761 1168148 1197883 1229144
Leche (Lit..) 281657 444223 466412 489769 514293 539985 567025 595412 625147 656408
Queso (Unidad) 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736 572736
Leche (Lit.) 147156 210792 219477 228620 238220 248277 258862 269974 281613 293850
Queso (Unidad) 110253 173889 182575 191718 201318 211375 221959 233071 244711 256948

b. Beneficios con Proyecto.

Consiste en considerar el uso de la Tecnología Medía, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación
"Con Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva de lácteos, para el cálculo de los beneficios sea tomado en consideración la producción de 02
vacunos de ordeño que producirán 10 litros/día,. Además de ello se tiene previsto inseminar 2400 vientres al año, para lo cual se toma la natalidad de
90%, de los cuales el 50% serán crías machos los mismos que al tercer año serán financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los
resultados se muestran en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 51
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa I
(Soles)
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 6,333,120 6,523,200 6,848,640 7,191,360 7,551,360 7,928,640 8,326,080 8,743,680 9,178,560 9,639,360
Queso (Unidad) 535,409 551,478 578,991 607,965 638,400 670,296 703,896 739,200 775,965 814,922
Leche (Lit.) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Queso (Unidad) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Leche (Lit.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Queso (Unidad) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
Leche (Lit.) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Queso (Unidad) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Leche (Lit.) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Queso (Unidad) 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Leche (Lit.) 3989866 4109616 4314643 4530557 4757357 4995043 5245430 5508518 5782493 6072797
Queso (Unidad) 5256902 5414681 5684817 5969297 6268121 6581288 6911189 7257824 7618803 8001297
Costo total S/. 7369195 7590371 7969052 8367840 8786734 9225736 9688196 10174113 10680138 11216323
Leche (Lit..) 2675532 2755835 2893322 3038110 3190198 3349586 3517491 3693913 3877636 4072308
Queso (Unidad) 4693663 4834537 5075730 5329730 5596536 5876150 6170704 6480200 6802503 7144015
Leche (Lit.) 1877573 1933926 2030409 2132014 2238743 2350595 2468424 2592229 2721157 2857770
Queso (Unidad) 1314334 1353781 1421321 1492447 1567159 1645457 1727939 1814605 1904857 2000489
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 2,955,469 2,818,679 2,740,094 2,664,087 2,590,233 2,518,191 2,448,537 2,380,875 2,314,159 2,250,314

CUADRO N° 52
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa II
(Soles)
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 5,945,558 6,123,888 6,429,773 6,751,757 7,089,840 7,444,022 7,816,781 8,208,115 8,618,026 9,048,989
Queso (Unidad) 502,644 517,720 543,580 570,801 599,383 629,326 660,839 693,923 728,577 765,011
Leche (Lit.) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Queso (Unidad) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Leche (Lit.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Queso (Unidad) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
Leche (Lit.) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Queso (Unidad) 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Leche (Lit.) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Queso (Unidad) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Leche (Lit.) 3745702 3858049 4050757 4253607 4466599 4689734 4924572 5171113 5429356 5700863
Queso (Unidad) 5151725 5306244 5571288 5850282 6143225 6450118 6773107 7112191 7467372 7840794
Costo total S/. 7008157 7218358 7578911 7958440 8356946 8774428 9213807 9675081 10158251 10666236
Leche (Lit..) 2511800 2587139 2716365 2852392 2995221 3144851 3302329 3467655 3640829 3822896
Queso (Unidad) 4496356 4631219 4862546 5106048 5361725 5629577 5911477 6207426 6517422 6843340
Leche (Lit.) 1889270 1945936 2043134 2145448 2252878 2365424 2483872 2608223 2738477 2875420
Queso (Unidad) 1233902 1270911 1334392 1401215 1471378 1544883 1622243 1703458 1788528 1877967

c. Beneficios incrementales.
Los beneficios incrementales son el resultado de la diferencia de los beneficios Con proyecto y la situación actual optimizada.
Los beneficios incrementales de la producción agropecuaria, consiste básicamente el incremento de los rendimientos en producción de l ácteos y su
articulación comercial, el mismo que permitirá mejorar los niveles socioeconómicos, en el ámbito de intervención del proyecto, de esta forma se podrá
generar empleos en la actividades en la cadena productiva de lácteos y disminuirá la migración de los productores.
El beneficio incremental son beneficios atribuibles al proyecto, que son el resultado de la diferencia de los beneficios cuando se concluya la ejecución
del proyecto y en la situación actual.
Tomando en consideración el análisis de los beneficios unitarios y producción, se han calculado los ingresos increméntales, que resultan de la
diferencia entre los Ingresos Con Proyecto y Sin Proyecto, durante el Horizonte del Proyecto; considerando para las dos alternativas. El Horizonte del
proyecto considerado es de 10 años el cual es un promedio de la vida útil de la infraestructura a instalar.
El análisis de los beneficios incrementales de la producción de lácteos se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 53
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa I
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN INCREMENTAL
Situación con Proyecto 9,246,768 9,524,297 9,999,461 10,499,854 11,025,478 11,576,331 12,156,619 12,766,343 13,401,296 14,074,094
Situación Optimizada 1,001,549 1,227,751 1,258,625 1,291,125 1,325,249 1,360,998 1,398,622 1,438,122 1,479,496 1,522,995
TOTAL 8,245,219 8,296,546 8,740,835 9,208,730 9,700,229 10,215,333 10,757,997 11,328,221 11,921,800 12,551,099
Factor de Actualización (8%) 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463
VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 7,634,462 7,112,951 6,938,757 6,768,691 6,601,813 6,437,393 6,277,188 6,120,285 5,963,868 5,813,587
COSTO TOTAL INCREMENTAL

Situación Optimizada 818,194 818,194 818,194 818,194 818,194 818,194 818,194 818,194 818,194 818,194
TOTAL 3,971,258 4,096,798 4,311,739 4,538,092 4,775,858 5,025,037 5,287,530 5,563,339 5,850,560 6,154,901
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 3,677,090 3,512,344 3,422,797 3,335,633 3,250,369 3,166,625 3,085,223 3,005,699 2,926,737 2,850,910
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL
TOTAL 2,934,497 2,903,027 3,049,678 3,204,124 3,366,365 3,536,401 3,715,542 3,903,789 4,099,691 4,307,460
VALOR ACTUAL NETO DEL VBP INCREMENTAL 2,717,127 2,488,877 2,420,933 2,355,127 2,291,091 2,228,532 2,167,983 2,109,096 2,050,866 1,995,188

CUADRO N° 54
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa II
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Optimizada 1,001,549 1,227,751 1,258,625 1,291,125 1,325,249 1,360,998 1,398,622 1,438,122 1,479,496 1,522,995
TOTAL 7,895,878 7,936,543 8,363,420 8,812,764 9,284,575 9,778,854 10,299,056 10,845,182 11,417,232 12,018,662

TOTAL 3,971,258 4,096,798 4,311,739 4,538,092 4,775,858 5,025,037 5,287,530 5,563,339 5,850,560 6,154,901
TOTAL 8,640,017 8,779,613 9,219,993 9,683,551 10,170,287 10,680,200 11,216,858 11,780,259 12,370,404 12,990,858

d. Beneficios Sociales.
d.1 Beneficios en una situación sin proyecto a precios sociales.
Los beneficios actuales sin el proyecto a precios sociales, está constituido por el Valor Bruto de la Producción Actual (VBP), que comprende el ingreso
generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo del ganado vacuno (crías, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres
reproductores); así como la producción de leche y derivados lácteos (queso tipo paria); todo esto sin incluir algunos impuestos que no se consideran.
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los productores en el rubro de la producción de lácteos
“con y sin proyecto”, además el beneficio optimizado.
En el análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con información de campo realizada por la
MDSA, tal como se detallan a continuación:
Número de Cabezas de Ganado.-comprende el número de animales que actualmente se tiene, proyectándose de acuerdo a la soportabilidad de toda
el área de pastos cultivados y forrajeros.
Producción de lácteos.- comprende el volumen de producción de lácteos por plantas queseras, la misma que tiene correlación con el programa de
mejoramiento genético y el incremento de la producción de leche.
Costos de Producción.- la estimación del costo/día/año, se ha determinado en la situación actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento y
aplicación de buenas prácticas de manufactura con una tecnología media a alta.
Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en base a la información de
campo, proyectándose a los resultados que se ha obtenido en la irrigación del Azángaro y San Antón, en otros lugares donde los rendimientos
agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno como referencia, calculándose
con una tecnología media.
Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en chacra y/o en establo,
proyectándose en forma constante hasta el año 10.
Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del
valor neto de la producción de lácteos, calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente.
Por lo tanto, los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad pecuaria y
lácteos, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 07
litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación,
asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los
ingresos.
El análisis de los beneficios de la producción pecuaria se muestra en el siguiente cuadro, tanto para la alternativa 1 y 2:

CUADRO Nº 55
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 114465.27 120182.74 126201.14 132520.45 139140.69 146108.14 153422.81 161084.69 169140.08
Leche (Lit.) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Queso (Unidad) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Queso (Lit./Unidad) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Leche (Lit.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Queso (Unidad) 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Leche (Lit.) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Queso (Unidad) 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Leche (Lit. S/.) 240581 379439 398391 418342 439289 461235 484331 508578 533976 560679
Queso (Unidad S/.) 320774 1011836 1062377 1115578 1171438 1229959 1291549 1356209 1423937 1495144
Costo total S/. 474257 1223282 1284384 1348702 1416236 1486986 1561447 1639618 1721500 1807588
Leche (Lit..) 172900 272694 286315 300653 315707 331479 348078 365504 383757 402947
Queso (Unidad) 301357 950588 998069 1048050 1100529 1155508 1213369 1274115 1337744 1404640
Leche (Lit.) 87098 167993 176384 185217 194491 204207 214433 225168 236413 248235
Queso (Unidad) 67681 106745 112077 117689 123582 129756 136253 143075 150220 157732

CUADRO Nº 56
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 114465.27 120182.74 126201.14 132520.45 139140.69 146108.14 153422.81 161084.69 169140.08
Leche (Lit.) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Queso (Unidad) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Leche (Lit.) 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Queso (Unidad) 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leche (Lit.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Queso (Unidad) 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Leche (Lit.) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Queso (Unidad) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Leche (Lit.) 360871 569158 597587 627512 658934 691852 726496 762867 800965 841019
Queso (Unidad) 561355 885357 929580 976130 1025009 1076214 1130106 1186682 1245945 1308251
Costo total S/. 786725 1240805 1302783 1368023 1436524 1508287 1583815 1663106 1746161 1833481
Leche (Lit..) 259350 409041 429472 450979 473561 497218 522116 548255 575635 604421
Queso (Unidad) 527375 831765 873311 917044 962963 1011069 1061698 1114850 1170526 1229060
Leche (Lit.) 135501 213709 224384 235620 247419 259779 272787 286444 300749 315788
Queso (Unidad) 101521 160117 168115 176534 185373 194634 204380 214612 225330 236598

CUADRO Nº 57
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 725,760.00 1,144,652.66 1,201,827.42 1,262,011.38 1,325,204.54 1,391,406.90 1,461,081.41 1,534,228.07 1,610,846.88 1,691,400.80
Queso (Unidad) 72576.00 114465.27 120182.74 126201.14 132520.45 139140.69 146108.14 153422.81 161084.69 169140.08
Leche (Lit.) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Queso (Unidad) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Leche (Lit.) 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Queso (Unidad) 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leche (Lit.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Queso (Unidad) 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Leche (Lit.) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Queso (Unidad) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Leche (Lit.) 360871 569158 597587 627512 658934 691852 726496 762867 800965 841019
Queso (Unidad) 561355 885357 929580 976130 1025009 1076214 1130106 1186682 1245945 1308251
Costo total S/. 786725 1240805 1302783 1368023 1436524 1508287 1583815 1663106 1746161 1833481
Leche (Lit..) 259350 409041 429472 450979 473561 497218 522116 548255 575635 604421
Queso (Unidad) 527375 831765 873311 917044 962963 1011069 1061698 1114850 1170526 1229060
Leche (Lit.) 135501 213709 224384 235620 247419 259779 272787 286444 300749 315788
Queso (Unidad) 101521 160117 168115 176534 185373 194634 204380 214612 225330 236598

e. Beneficios en una situación con proyecto a precios sociales.

CUADRO Nº 58
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 6,333,120 6,523,200 6,848,640 7,191,360 7,551,360 7,928,640 8,326,080 8,743,680 9,178,560 9,639,360
Queso (Unidad) 535,409 551,478 578,991 607,965 638,400 670,296 703,896 739,200 775,965 814,922
Leche (Lit.) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Queso (Unidad) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Leche (Lit.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Queso (Unidad) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
Leche (Lit.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Queso (Unidad) 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Leche (Lit.) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Queso (Unidad) 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Leche (Lit.) 3673868 3784134 3972923 4171737 4380574 4599436 4829992 5072244 5324519 5591831
Queso (Unidad) 4840556 4985838 5234580 5496529 5771686 6060050 6363823 6683004 7015394 7367594
Costo total S/. 5897076 6074069 6377102 6696225 7031438 7382742 7752818 8141665 8546603 8975677
Leche (Lit..) 2133480 2197514 2307147 2422601 2543877 2670974 2804862 2945542 3092043 3247275
Queso (Unidad) 3763596 3876555 4069955 4273623 4487561 4711768 4947956 5196124 5454561 5728401
Leche (Lit.) 2617348 2695904 2830402 2972041 3120821 3276743 3440997 3613583 3793310 3983749
Queso (Unidad) 1540388 1586621 1665776 1749135 1836697 1928462 2025130 2126702 2232477 2344556

CUADRO N° 59
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leche (Lit.) 5,945,558 6,123,888 6,429,773 6,751,757 7,089,840 7,444,022 7,816,781 8,208,115 8,618,026 9,048,989
Queso (Unidad) 502,644 517,720 543,580 570,801 599,383 629,326 660,839 693,923 728,577 765,011
Leche (Lit.) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Queso (Unidad) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Leche (Lit.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Queso (Unidad) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
Leche (Lit.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Queso (Unidad) 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Leche (Lit.) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Queso (Unidad) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Leche (Lit.) 3449042 3552492 3729937 3916721 4112845 4318307 4534546 4761560 4999351 5249355
Queso (Unidad) 4637074 4776158 5014724 5265847 5529525 5805760 6096483 6401693 6721392 7057510
Costo total S/. 5608306 5776520 6065054 6368774 6687680 7021772 7373386 7742523 8129182 8535699
Leche (Lit..) 2002920 2062995 2166040 2274509 2388402 2507717 2633291 2765122 2903212 3048393
Queso (Unidad) 3605386 3713525 3899014 4094265 4299279 4514055 4740095 4977401 5225970 5487306
Leche (Lit.) 2477811 2552129 2679607 2813794 2954690 3102295 3257642 3420731 3591561 3771165
Queso (Unidad) 1446122 1489497 1563896 1642212 1724443 1810590 1901255 1996438 2096139 2200961

f. Beneficios Incrementales a precios sociales.

CUADRO N° 60
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Optimizada 922,226 1,454,515 1,527,167 1,603,643 1,683,943 1,768,066 1,856,602 1,949,550 2,046,910 2,149,270
TOTAL 7,592,198 7,315,458 7,680,336 8,064,623 8,468,317 8,891,419 9,337,213 9,805,698 10,293,003 10,810,156

TOTAL 3,179,049 3,285,759 3,468,458 3,660,858 3,876,968 4,088,770 4,311,889 4,546,327 4,804,473 5,063,163
TOTAL 3,920,714 3,908,698 4,103,679 4,309,022 4,524,727 4,750,793 4,988,960 5,239,229 5,499,708 5,775,919

CUADRO N° 61
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Optimizada 922,226 1,454,515 1,527,167 1,603,643 1,683,943 1,768,066 1,856,602 1,949,550 2,046,910 2,149,270
TOTAL 7,163,891 6,874,135 7,217,494 7,578,925 7,958,427 8,356,001 8,774,427 9,213,704 9,673,833 10,157,594

TOTAL 3,179,049 3,285,759 3,468,458 3,660,858 3,876,968 4,088,770 4,311,889 4,546,327 4,804,473 5,063,163
TOTAL 3,686,911 3,667,800 3,851,005 4,043,851 4,246,341 4,458,472 4,681,730 4,916,113 5,161,622 5,419,740

4.1.2. Costos sociales.

a. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios sociales.
 Costo de Mantenimiento.
Están referidas a los gastos que los productores incurren en la manufactura de lácteos, considerando el incremento de producción de leche por efecto de las
actividades de mejoramiento genético de ganado lechero, lo cual implica gastos en alimentación, sanidad, mano de obra no calificada en el cuidado y gastos de
atención en la parición, etc.
b. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios sociales

 Costos de Inversión, alternativa 1 y 2, a precios sociales
Para convertir a precios social sea utilizado los factores de corrección según lo indicado en el ANEXO SNIP 09, de la Directi va General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Los costos que se considera a continuación son para ambas alternativas, las mismas que contemplan los componentes más importantes a ejecutarse en
el proyecto, tal como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 62
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
Unidad
Costo
DESCRIPCIÓN de Cantidad Costo Total
Unitario
Medida
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL Und. 1 8,026.00 6,822.10
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS) Has 1,225 779.22 807,693.61
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 11,516.30
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 10,927.80

CUADRO Nº 63
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
Unidad
Costo
DESCRIPCIÓN de Cantidad Costo Total
Unitario
Medida
1 EXPEDIENTE TECNICO 63327.76
1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1 69,590.94 63327.76
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADERO Unidad 1,225 600.00 624750.00
2.2 IMPLEMENTACION DE REPRODUCTORES MACHOS Unidad 100 10,060.00 855100.00
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL Und. 1 8,026.00 6822.10
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unidad 1 252,765.00 214850.25
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 17309.77
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 554918.00
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Has 1,225 322.22 331842.36
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS) Has 1,225 779.22 807693.61
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES Accion 1,225 84.70 88939.34
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Global 1 68,668.00 56994.48
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 11516.30
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Planta 2 26,764.50 45499.65
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS taller 18 3,520.97 54556.88
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 10927.80
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES 158684.66
5.1 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO 20110.15
5.1.1 Insumos para entrenamiento Unidad 24 555.00 11322.00
5.1.2 Sofware para elaborar raciones Unidad 1 3,000.00 2550.00
5.1.3 Equipos de entrenamiento Unidad 24 305.79 6238.15
5.2 PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 21033.60
5.2.1 Pasantias dentro de la Region Viaje 1 10,978.00 9451.30
5.2.2 Pasantias fuera de la region Viaje 1 13,478.00 11582.30
5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 42595.91
5.3.1 Consultor externo Taller 18 871.00 12908.70
5.3.2 Constitucion Asociacion distrital de productores lacteos Unidad 1 2,731.00 2478.03
5.3.3 Fortalecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unidad 2 7,049.00 12829.18
5.3.4 Apoyo tramite del registro sanitario Trámite 1 6,000.00 5280.00
5.3.5 apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) Trámite 1 10,000.00 9100.00
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING taller 24 500.00 10920.00
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO taller 24 500.00 10920.00
5.6 CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE 27300.00
5.6.1 Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos Taller 12 2,500.00 27300.00
5.7 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN 25805.00
5.7.1 Participacion en eventos anivel interdistrital Evento 1 9,260.00 7997.00
5.7.2 Participacion de eventos anivel de la provincia Evento 1 10,660.00 9187.00
5.7.3 Participacion en eventos interegional Evento 1 11,540.00 8621.00
6 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 78414.70
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad 1 86,170.00 78414.70
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 295479.02
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 142253.16
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 27823.62

El detalle de los análisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de gasto,
partidas, por componentes, se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos a precios sociales del
proyecto.
A continuación se muestra los Cuadros 64 y 65, el cronograma de inversiones y metas físicas del
proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2 planteadas en el proyecto.

CUADRO Nº 64
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CON PROYECTO
A. INVERSION 1+2 2,282,182.45 983,683.77 872,379.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENETICO 1,473,709.65 261,721.21 261,721.21
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO
DE PRADERAS NATURALES 441,039.09 430,852.57 425,094.42
LACTEOS 64,602.77 32,742.34 13,639.22
ORGANIZACIONES 52,811.38 95,488.63 10,384.65
LIQUIDACION 134,153.96 137,002.17 161,539.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO

CUADRO Nº 65
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CON PROYECTO
A. INVERSION 1+2 2,568,968.45 994,088.01 884,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENETICO 1,750,307.71 261,721.21 261,721.21
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL
LACTEOS 64,602.77 32,742.34 13,639.22
ORGANIZACIONES 52,811.38 95,488.63 10,384.65
LIQUIDACION 144,341.89 147,406.41 173,807.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO

4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

Para la evaluación económica del presente proyecto, se ha utilizado los siguientes indicadores: el valor actual del flujo de beneficios netos (VAN), Tasa
interna de Retorno (TIR) y la metodología costo/beneficio, para lo cual se ha tomado en consideración los siguientes factores de conversión de precios
privados a precios sociales:
 Se realiza el balance del flujo de caja sobre sus valores incrementales ya determinados.
 Tasa de descuento 10%
 Horizonte de evaluación: 10 años
 Fecha base de los costos analizados: Diciembre 2017
Metodología Costo-Beneficios
Este método permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervención del proyecto y luego para poder, comparar directamente con los costos
incrementales analizados, a partir del cual se han determinado los principales indicadores económicos que sustentan la viabilidad del proyecto.
Evaluación a Precios Sociales
Para la evaluación a precios sociales, se utilizó las formulas y los factores de ajuste de acuerdo a la metodología del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), tal como se mencionan a continuación:
 Bienes nacionales: 0.85
 Bienes importados: 0.87
 Mano de obra Calificada: 0.91
 Factor de Combustible: 0.66
 Factor promedio del alquiler de equipos, maquinarias, materiales No transable: 0.92

CUADRO Nº 66
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A. BENEFICIO INCREMENTAL 4,279,200.57 4,424,483.28 4,673,224.88 4,935,174.00 5,210,330.64 5,498,694.80 5,802,467.73 6,121,649.43 6,454,038.66 6,806,239.15
INGRESOS SIN PROYECTO 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04
INGRESOS CON PROYECTO 4,840,555.61 4,985,838.32 5,234,579.92 5,496,529.04 5,771,685.68 6,060,049.84 6,363,822.77 6,683,004.47 7,015,393.69 7,367,594.19
B. CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS 2,148,028.49 846,681.60 710,839.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TECNICO 63,327.76 0.00 0.00
2. IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA
3. INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL
4. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA
PRODUCTOS LACTEOS 64,602.77 32,742.34 13,639.22
5. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS
ORGANIZACIONES 52,811.38 95,488.63 10,384.65
6. INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 52,537.85 25,876.85 0.00
COSTOS INDIRECTOS 197,481.72 137,002.17 161,539.82
1. TOTAL INVERSIÓN 2,345,510.21 983,683.77 872,379.32
2. TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 3,840,403.61 3,947,113.00 4,129,812.41 4,322,212.67 4,538,322.10 4,750,124.07 4,973,243.70 5,207,681.00 5,465,827.46 5,724,516.89
C. SIN PROYECTO 426,610.23 623,710.12 650,612.33 678,930.45 708,664.47 739,814.40 772,598.07 807,015.48 843,066.62 880,969.33
COSTOS INCREMENTALES 3,413,793.38 3,323,402.88 3,479,200.08 3,643,282.22 3,829,657.63 4,010,309.67 4,200,645.63 4,400,665.52 4,622,760.84 4,843,547.56
D. BENEFICIOS NETOS -2,345,510.21 -118,276.58 228,701.08 1,194,024.80 1,291,891.78 1,380,673.01 1,488,385.13 1,601,822.10 1,720,983.92 1,831,277.81 1,962,691.60
Elaboración propia.

CUADRO Nº 67
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A. BENEFICIO INCREMENTAL 4,182,352.90 4,324,634.49 4,568,686.95 4,825,584.28 5,095,326.47 5,377,913.53 5,675,321.59 5,987,550.65 6,314,600.71 6,658,447.90
INGRESOS SIN PROYECTO 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04 561,355.04
INGRESOS CON PROYECTO 4,743,707.94 4,885,989.53 5,130,041.99 5,386,939.32 5,656,681.51 5,939,268.57 6,236,676.63 6,548,905.69 6,875,955.74 7,219,802.93
B. CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS 2,424,626.55 846,681.60 710,839.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TECNICO 63,327.76 0.00 0.00
2. IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA
3. INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL
4. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA
PRODUCTOS LACTEOS 64,602.77 32,742.34 13,639.22
5. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS
ORGANIZACIONES 52,811.38 95,488.63 10,384.65
6. INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 52,537.85 25,876.85 0.00
COSTOS INDIRECTOS 207,669.65 147,406.41 173,807.50
1. TOTAL INVERSIÓN 2,632,296.21 994,088.01 884,647.00
2. TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 3,840,403.61 3,947,113.00 4,129,812.41 4,322,212.67 4,538,322.10 4,750,124.07 4,973,243.70 5,207,681.00 5,465,827.46 5,724,516.89
C. SIN PROYECTO 426,610.23 623,710.12 650,612.33 678,930.45 708,664.47 739,814.40 772,598.07 807,015.48 843,066.62 880,969.33
COSTOS INCREMENTALES 3,413,793.38 3,323,402.88 3,479,200.08 3,643,282.22 3,829,657.63 4,010,309.67 4,200,645.63 4,400,665.52 4,622,760.84 4,843,547.56
D. BENEFICIOS NETOS -2,632,296.21 -225,528.49 116,584.61 1,089,486.87 1,182,302.06 1,265,668.84 1,367,603.86 1,474,675.96 1,586,885.13 1,691,839.86 1,814,900.34
Elaboración propia.

Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 68
RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES ALTERNATIVA 1
VAN 1,645,101.00
TIR 14.8%
B/C 1.19

A PRECIOS SOCIALES
VAN 5,205,723.79
TIR 31.5%
B/C 1.35

A PRECIOS PRIVADOS
VAN 439,726.18
TIR 9.7%
B/C 1.17

A PRECIOS SOCIALES
VAN 4,120,741.19
TIR 25.6%
B/C 1.32
En base a los resultados determinados en el cuadro anterior se muestra que los indicadores de
rentabilidad de la Alternativa 1 es de S/. 1,645,101.00 de Valor Actual Neto y de 14.8% de Tasa Interna
de Retorno a precios privados; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 439,726.18 de Valor Actual
Neto y 9.7% de Tasa Interna de Retorno a precios de privados.
Tomando en consideración el indicador de Costo – Beneficio (C/B), se puede concluir que con la
Alternativa I se obtendría un retorno ganancia de S/. 0.19 por cada soles invertido; sin embargo, la
alternativa II obtendría un retorno de S/. 0.17 por cada soles invertido; por tanto, se concluye que la
alternativa I muestra una mayor rentabilidad del proyecto, por tanto se recomienda su ejecución.
4.1.4. Análisis de Sensibilidad.
El cálculo del análisis de sensibilidad se realizó en base al flujo neto de la alternativa 1, a precios
sociales; cuyo rango de variación es de 10%; donde se identificó las variables con mayor influencia las
variaciones del VAN, con un TIR de 25%, mostrando la posibilidad de que se puede producir cambios
significativos sobre los costos los previstos puedan soportar resultando rentable el proyecto. En se
siguiente cuadro se muestra el análisis de sensibilidad.

CUADRO Nº 69
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA I
CUADRO Nº 68
A PRECIOS PRIVADOS
VAN 1,645,101.00
TIR 14.8%
B/C 1.19

A PRECIOS SOCIALES
VAN 5,205,723.79
TIR 31.5%
B/C 1.35

A PRECIOS PRIVADOS
VAN 439,726.18
TIR 9.7%
B/C 1.17

A PRECIOS SOCIALES
VAN 4,120,741.19
TIR 25.6%
B/C 1.32
CUADRO Nº 70
RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
CASOS VARIACIÓN INVERSIÓN VAN TIR B/C
CASO A:
VARIACIÓN DE COSTOS 10% 4,621,730.6 1,465,403.3 18% 1.05
BENEFICIOS CONSTANTES 0%
CASO B:
VARIACIÓN DE COSTO Y
BENEFICIOS
COSTOS 0% 4,201,573.3 1,068,033.3 16% 1.04
BENEFICIOS -10%
CASO C:
BENEFICIOS
COSTOS 10% 4,621,730.6 -1,483.497.9 1% 0.9
BENEFICIOS -10%

CUADRO Nº 71
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA II
CASO A: CASO B: CASO C:
INCREMENTO DE COSTOS DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS INCREMENTO DE COSTOS
BENEFICIOS CONSTANTES COSTOS CONSTANTES DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS
CASO A:
VARIACIÓN DE COSTOS 10%
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA
II
COSTOS
AÑOS BENEFICIOS BENFICIOS NETOS
INVERSIÓN OPERACIÓN&MANTENIMIENTO TOTAL
0 2,895,525.8 0.0 2,895,525.8 0.0 -2,895,525.8
1 1,093,496.8 3,755,172.7 4,848,669.5 4,182,352.9 -666,316.6
2 973,111.7 3,655,743.2 4,628,854.9 4,324,634.5 -304,220.4
3 3,827,120.1 3,827,120.1 4,568,687.0 741,566.9
4 4,007,610.4 4,007,610.4 4,825,584.3 817,973.8
5 4,212,623.4 4,212,623.4 5,095,326.5 882,703.1
6 4,411,340.6 4,411,340.6 5,377,913.5 966,572.9
7 4,620,710.2 4,620,710.2 5,675,321.6 1,054,611.4
8 4,840,732.1 4,840,732.1 5,987,550.6 1,146,818.6
9 5,085,036.9 5,085,036.9 6,314,600.7 1,229,563.8
10 5,327,902.3 5,327,902.3 6,658,447.9 1,330,545.6
VANE 4,962,134.3 27,897,642.4 28,413,516.4 515,874.0
Tasa de descuento 10% VAN S/. 515,874.0
TIR 13%
B/C 1.02
CASO B:
VARIACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS
COSTOS 0%
BENEFICIOS -10%
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA
II
COSTOS
0 2,632,296.2 0.0 2,632,296.2 0.0 -2,632,296.2
1 994,088.0 3,413,793.4 4,407,881.4 3,764,117.6 -643,763.8
2 884,647.0 3,323,402.9 4,208,049.9 3,892,171.0 -315,878.8
3 3,479,200.1 3,479,200.1 4,111,818.3 632,618.2
4 3,643,282.2 3,643,282.2 4,343,025.9 699,743.6
5 3,829,657.6 3,829,657.6 4,585,793.8 756,136.2
6 4,010,309.7 4,010,309.7 4,840,122.2 829,812.5
7 4,200,645.6 4,200,645.6 5,107,789.4 907,143.8
8 4,400,665.5 4,400,665.5 5,388,795.6 988,130.1
9 4,622,760.8 4,622,760.8 5,683,140.6 1,060,379.8
10 4,843,547.6 4,843,547.6 5,992,603.1 1,149,055.5
VANE 4,511,031.2 25,361,493.1 25,572,164.7 210,671.6
Tasa de descuento 10% VAN S/. 210,671.6
TIR 11%
B/C 1.0

CASO C:
VARIACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS
COSTOS 10%
BENEFICIOS -10%
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

COSTOS
0 2,895,525.8 0.0 2,895,525.8 0.0 -2,895,525.8
1 1,093,496.8 3,755,172.7 4,848,669.5 3,764,117.6 -1,084,551.9
2 973,111.7 3,655,743.2 4,628,854.9 3,892,171.0 -736,683.8
3 3,827,120.1 3,827,120.1 4,111,818.3 284,698.2
4 4,007,610.4 4,007,610.4 4,343,025.9 335,415.4
5 4,212,623.4 4,212,623.4 4,585,793.8 373,170.4
6 4,411,340.6 4,411,340.6 4,840,122.2 428,781.5
7 4,620,710.2 4,620,710.2 5,107,789.4 487,079.2
8 4,840,732.1 4,840,732.1 5,388,795.6 548,063.5
9 5,085,036.9 5,085,036.9 5,683,140.6 598,103.7
10 5,327,902.3 5,327,902.3 5,992,603.1 664,700.8
VANE 4,962,134.3 27,897,642.4 23,014,948.2 -2,325,477.7
Tasa de descuento 10% VAN S/. -2,325,477.7
TIR -4%
B/C 0.82
CUADRO Nº 72
RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
CASOS VARIACIÓN INVERSIÓN VAN TIR B/C
CASO A:
VARIACIÓN DE COSTOS 10% 4,962,134.3 515,874.0 13% 1.02
CASO B:
BENEFICIOS
COSTOS 0% 4,511,031.2 210,671.6 11% 1.01
BENEFICIOS -10%
CASO C:
BENEFICIOS
COSTOS 10% 4,962,134.3 - 2,325,477.7 -4% 0.82

BENEFICIOS -10%
Por la naturaleza del proyecto que no genera de manera directa ningún tipo de beneficio económico. Por
lo tanto, la elección de la mejor alternativa, está dada por la alternativa I, debido a que presenta menor
costo que la alternativa II, y además al incrementar en un 10% en los costos de inversión, continua
siendo rentable el proyecto.

4.2. Análisis de Sostenibilidad.
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de
inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación.
Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y social del proyecto para poder
garantizar su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.
La organización y gestión para la ejecución de la inversión, como para operación y mantenimiento

estará a cargo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, Área de Dirección de Desarrollo Agrícola y
Medio Ambiente y de los productores agropecuarios. Para lo cual cuenta con personal e instrumentos de
gestión establecidos en el MOF y ROF del PELT.
El proyecto no estará propenso a sufrir desastres naturales, salvo las épocas de friajes que son normales
en la zona y que causan morbi mortalidad especialmente en crías, para lo cual cuenta con el componente
asistencia técnica en tecnología productiva en la que se contempla el tratamiento sanitario, así como la
provisión de forrajes para épocas de estiaje, con lo cual se garantiza la capitalización de los hatos de
vacunos lecheros y de procesamiento de derivados lácteos.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que es prioridad
para los productores pecuarios es el mejoramiento genético en vacunos tipo lechero para lograr y ser
competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones
dan la soportabilidad necesaria al proyecto.
La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se debe desarrollar en las diferentes etapas y
fases del proyecto, con el cual se logrará la sostenibilidad en el tiempo al proyecto, para su mayor
ilustración se desarrollan en siguientes ítems.
a. Sostenibilidad de arreglos institucionales en la operación y mantenimiento

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca a través de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio
Ambiente, en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Antón, proveerá los costos de
operación y mantenimiento de los equipos e implementos agrícolas, con el cual se garantizará la
operatividad de las maquinarias agrícolas destinadas al ámbito de la cuenca del rio Ramis y otros
inherentes a la zona de trabajo.
Las Unidades Agropecuarias asumirán los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del
mantenimiento e instalación como: Preparación del terreno, Mano de obra no calificada, fertilizantes y
otros.
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y la Municipalidad Distrital de San Antón, son las
entidades responsables en la gestión de la inversión durante el periodo que dura la ejecución del
proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la formulación de planes anuales operativos para
la consecución de las metas programadas en el horizonte del proyecto. Entre uno de los criterios para
mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha considerado que el Proyecto Especial Binacional Lago
Titicaca y la Municipalidad Distrital de San Antón como entidades del Estado en todo el ciclo del
proyecto participaran activamente.
b. Sostenibilidad de inversión del PIP

La actividad de crianza de ganado vacuno lechero significara para los productores de la cuenca del rio

Ramis del distrito de San Anton, una fuente de ingresos importante que cambiara no sólo su nivel de
vida y mejora su situación económica, sino también les ofrecerá una nueva forma de entender el
comercio y la propia generación de trabajo con una vocación productiva. Este indicador demostrara algo
que está pasando por desapercibido en los productores, que la capitalización de algunos productores en
esta actividad, los impulsará a hacer lo mismo en otras, generándose así una interesante línea de
producción.
 Desde el punto de vista económico el proyecto es viable, porque así lo demuestra los indicadores de
evaluación económica social,
 El Proyecto tiene un alto valor social por el mejoramiento de las condiciones sociales (bienestar de la
familia), por cuanto los logros relevantes se demostrarán con la internalización de conocimientos
adquiridos y puestas en práctica.
 El Proyecto percibe al concluir su horizonte, ofertar mayores excedentes de producto para el mercado y
generación de valor agregado en condiciones de calidad y cantidad.
 La ejecución del Proyecto generará mayor autoempleo dentro los productores y empleo a técnicos y
profesionales involucrados en la mejora de las condiciones de vida de los pobladores.
c. Sostenibilidad técnica
El proyecto trasciende en el fortalecimiento de capacidades humanas para el desarrollo pecuario, a
partir de los propios conocimientos y experiencias de los productores y que éstas se combinarán con el
aporte técnico de los especialistas con tecnologías validadas, respetando su identidad y cultura.
Mejorar la producción del ganado vacuno mediante la actividad de mejoramiento genético, en las
comunidades de la cuenca del rio Ramis, mediante el desarrollo de capacidades, es técnicamente viable
porque existe en el ámbito del Proyecto la mano de obra no calificada para el cuidado de los animales y
tiempo disponible que mejorará más aún con eventos de transferencia tecnológica impartidas sobre los
componentes principales del Proyecto, los integrantes del grupo del proyecto ya tienen experiencia y el
negocio que lo realizan en las kàtos y ferias; además se encuentra en marcha desde el año 2011 el PIP de
Ampliación de la frontera agrícola e inseminación artificial. En el ámbito del proyecto existen
operadores de servicio, los cuales operan mediante la Oficina de Desarrollo Rural de la Municipalidad
Distrital de San Antón, que cuenta con 02 técnicos. Además se tiene proveedores de insumos, que ya
trabajan en la zona, ministerio de agricultura, profesionales independientes que brindan asistencia
técnica y otros. Las comunidades de la cuenca de rio Ramis pueden incursionar perfectamente en los
mercados regionales y nacionales, por su ubicación y con la calidad de producto que pueda obtener en el
proceso de producción, para lo cual se requiere de asistencia técnica en la cadena productiva del ganado
vacuno lechero. Todas las actividades determinadas responden a los resultados que se esperan obtener
tal como se puede comprobar remitiéndonos al marco lógico del proyecto. Por lo señalado se puede
afirmar que el proyecto es técnicamente viable para su ejecución.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, por la experiencia del personal profesional y técnico,
capacitado y sensibilizado; los cuales trabajaran en forma coordinada y concertada con los productores,
MYPEs Rurales, ONGs existentes en la zona, instituciones públicas y gobiernos locales vinculados al
proyecto, aplicando las herramientas de mesas de concertación por resultados, alianzas estratégicas
entre instituciones públicas y privadas, mesas de diálogo, aplicación de tecnologías innovativas,
convenios con centros de investigación y producción y otros.
 Alimentación animal
Los principales cultivos de pastos y forrajes, se observan principalmente alfalfa y algunas gramíneas
perennes, el cultivo de forrajes como la avena y cebada es intensivo a nivel de las comunidades del
ámbito de acción del proyecto.
Se observa cierta experiencia en el manejo tradicional de la cebada, avena forrajera en las comunidades,
y se caracteriza por poseer en un 100% de las familias que cultivan estas especies forrajeras.
La alimentación en época de lluvias es por pastoreo directo en praderas naturales, y en época seca
utilizan heno de cebada, avena, alfalfa y pastos nativos.
La demanda de semillas para cultivo de alfalfa es un indicador de la viabilidad del cultivo de alfalfa.
Facilitar la provisión de semillas con alto porcentaje de germinación y rendimiento de biomasa verde y
seca.
La viabilidad biológica, ecológica y económica es fundamento de viabilidad social que garantiza la
sostenibilidad del cultivo de alfalfa, y el cultivo de forrajes que son cultivos tradicionales y las
superficies tienden a incrementarse.
 Sanidad animal
Existe una demanda de las comunidades para la atención sanitaria preventiva de las enfermedades de
los animales.
Las autoridades comunales y de base gestionan con autodeterminación las campañas de sanidad animal
(control y prevención de enfermedades).
Los animales de elevada producción son más susceptibles a diferentes patologías, por tanto en el
diagnostico precoz y el tratamiento oportuno son imprescindibles. La percepción del problema por los
campesinos determina su continuidad.
 Mejoramiento genético
El mejoramiento del ganado dentro de la concepción campesina, consiste en la producción rentable a
partir de forrajes cultivados y pastos naturales.
El ámbito de trabajo del proyecto se caracteriza por poseer un 87% de familias que se dedican a la
actividad ganadera. Una familia tipo posee de 4 a 5 vacas, de las cuales son mejoradas entre 1 y 3, y las
demás, criollas.
La selección de animales no requiere inversiones elevadas, altera poco los calendarios ganaderos, no
requiere de una gran inversión de mano de obra, así mismo los técnicos están al alcance de los
campesinos (seguimiento a la producción, selección, areteado).
Para el mejoramiento genético de las reproductoras criollas y/o introducidas los criadores de vacunos
lecheros se hará uso de la técnica de inseminación artificial para realizar cruzamientos dirigidos por
absorción.
En la zona se puede encontrar familias que han realizado bastante esfuerzo por mejorar su hato, pero el
resto de las familias aunque tengan vacas lecheras se enmarcan dentro de la ganadería de subsistencia
actualmente por falta de capacitación y asistencia técnica adecuada oportunamente.
 Agua
Buena disponibilidad de agua subterránea en el ámbito del proyecto (ojos de agua y riachuelos), en
épocas de junio a noviembre el nivel de agua a su punto más crítico llega hasta 7 – 8 m de profundidad.
Aún existe la suficiente disponibilidad de este elemento líquido.
Los pozos subterráneos de 5 m. de profundidad, manantiales, ojos de agua, riachuelos pueden
garantizar un abastecimiento regular para uso doméstico y para los animales.
Cabe señalar que el recurso hídrico del rio Ramis no es apto para el consumo humano ni para el
consumo animal, por encontrarse contaminado por elementos tóxicos.
d. Sostenibilidad social
Para que el presente proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere la participación masiva de los
productores pecuarios del ámbito de ejecución del proyecto y en vista de que el proyecto contribuya
directamente a elevar el nivel de vida de los criaderos de vacunos lecheros y del poblador rural directa e
indirectamente; este compromiso nace de la prioridad de los mismos beneficiarios por clamor y petición
en una asamblea general de los representantes de las comunidades campesinas y considerado en el
Presupuesto Participativo por Resultados 2012 del distrito de San Anton. El proyecto por parte de los
productores está asegurado y por consiguiente la viabilidad del proyecto tiene impacto social y de
generación del empleo permanente.
El proyecto tendrá intervención en los sectores donde los beneficiarios hayan desarrollado
competencias y capacidades, como producto de la capacitación y asistencia técnica permanente por
parte del proyecto y a su vez tengan como actividad económica principal la producción pecuaria y
agrícola, lo cual posibilitara la sostenibilidad de la propuesta técnica del proyecto.
e. Sostenibilidad institucional
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, para esta propuesta de proyecto contará con la
participación de equipo profesional multidisciplinario quienes se encargarán de la ejecución,
seguimiento, supervisión en las acciones de instalación, capacitación, bajo la supervisión y evaluación de
municipio además de que cuenta con una oficina de unidad de estudios proyectos con experiencia en la
conducción de proyectos productivos.
f. Sostenibilidad ambiental
La interpretación de la situación ambiental entre los recursos, la población campesina y la tecnología
operativamente busca desarrollar una, política de preservación y uso racional en su explotación de
recursos naturales y aportar soluciones que a futuro puedan mejorar los niveles de producción.
Sensibilizar una conducta ambiental a nivel de técnicos del proyecto y a nivel de la población campesina.
Esta sensibilización es el eje transversal que pasa por todo los eventos de capacitación.
Dar a la tierra un uso de acuerdo a su vocación productiva, con el proyecto a los beneficiarios se
orientará sus acciones hacia una racionalización de la soportabilidad y carga animal. Con el proyecto se
espera la disminución del efecto negativo de sobrepastoreo sobre las praderas cultivadas y nativas.
Los pastos cultivados y/o instalados, en su mayor parte, datan de hace 5 o 10 años, los cuales requieren
de renovación y se realizarán sistemas de manejo y rotación en pasturas introducidas y nativas,
desarrollo en actividades de resiembras para evitar la erosión.
Para la sostenibilidad del proyecto los productores son capacitados en la utilización de productos
orgánicos y evitar el uso de agroquímicos, manejo y uso racional de los recursos naturales (agua y
suelo). Uso adecuado del abono natural a partir de la conservación, manejo y tratamiento para convertir
en abonos orgánicos naturales rico en nutrientes.
Por otro lado se pretende generar alternativas de abonamiento de pastizales instalados – alfalfa – y de
los otros pastos con acciones destinadas a promover la biomasa vegetal y consolidar la vía útil de los
pastos y forrajes.
Otro aspecto importante es la conservación de los microclimas por medio de la conservación y la

rehabilitación del medio productivo a través de proyectos económico – productivos mediante de
parcelas silvo pastoriles, agrícolas, agroforesteria, resiembra de pastos para poblar su cobertura vegetal
para el control de erosión eólica y laminar.
En los animales lecheros se pretende un manejo estabulado de los animales durante ciertos periodos
(meses de lluvia).

Cosecha y uso racional sostenible de las aguas superficiales (vertientes, ríos, riachuelos, pluviales).
Desarrollar análisis de los suelos y de las aguas existentes para el riego para evitar las posibles
salinizaciones y compactación de suelos.
Sobre los resultados de impacto ambiental el proyecto pretende abrir espacios de análisis y discusión
permanente sobre la temática ambiental. En condiciones de minifundio es estratégico encarar la
conservación y el mejoramiento no solo de los suelos sino del ambiente productivo.
Las acciones anteriores estarán apoyados por educación ambiental motivación y sensibilización sobre
las condiciones ambientales.
g. Sostenibilidad dedicativa.
La Característica de este proyecto es de tipo económico productivo, por los tanto los ejes principales que
recoge las actividades pecuarias son: La transferencia tecnológica y asistencia técnica en alimentación
de la ganadería lechera, transferencia tecnológica y asistencia técnica en mejoramiento genético de
vacunos lecheros, transferencia tecnológica y asistencia técnica en sanidad animal, fortalecimiento
organizacional, infraestructura productiva para la promoción y difusión agropecuaria, adquisición de
equipos e implementos agrícolas.
La institución ejecutora capacita a: Beneficiarios de base mujeres y hombres. Orientado a alcanzar por lo
menos un nivel básico de capacidad técnica operativo suficiente durante el periodo de ejecución y la
sostenibilidad del proyecto. La entidad ejecutora complementará la capacitación con temas
administrativos, contables, análisis y reflexión acerca de la realidad, a sectores diligéncialas con
capacidad de convocatoria (sectores destacados no se refiere a las autoridades específicamente).
Sobre este eje se trabajarán los aspectos organizativos, educativos, ambientales y otros que dinamicen
el proyecto ganadero.
La estrategia de implementación de la transferencia de conocimientos se realizará por medio de un plan

educativo no formal en base al saber campesino y agroecológico, de acuerdo al siguiente esquema:
 Negociación con la población campesina de la estructura curricular.
 Tratamiento pedagógico educativo.
 Gestión de organizaciones económicas de tipo comunal y pequeñas micro empresas.
 Equilibrio de los temas de capacitación entre lo técnico y lo social.
Se plantean alternativas de difusión y comunicación al interior del proyecto ganadero con las
organizaciones campesinas y su entorno.
En asistencia técnica se prevé un servicio continuo en un ambiente de desarrollo de conocimientos a
nivel familiar y grupos constituidos por familias afines (por parentesco, condición, socioeconómica y
ocupación del espacio dentro de cada comunidad), preferentemente 5 familias por grupo.
La capacitación se efectuará a nivel de la población comunal. A partir de los beneficiaros capacitados
deberán permitir establecer con capacidad de proponer, cogestionar y coordinar con otros agentes de
desarrollo en la formulación y reformulación de propuestas técnicas y de fiscalizar objetivamente.
h. Sostenibilidad de género.
Se impulsará la participación de los jóvenes y mujeres implicándolos como beneficiarios directos de la
asignación de recursos.
Cualificar y valorizar sus conocimientos técnicos por edad y roles, en los itinerarios técnicos de la
ganadería la aplicación de buenas prácticas pecuarias y manufactureras.
Se espera que a partir de esta se genere en las comunidades un cambio de actitud frente a la
participación de las mujeres.
El proceso de transformación de leche en queso, producción de leche, en su mayoría las mujeres

realizan esta actividad hasta su comercialización en mercados locales y/o interregionales, participación
del género en gestión empresarial para la conformación de las pequeñas micro empresas asociativas
formalizadas.
i. Sostenibilidad organizativa.
 Aspectos de la unidad espacial y funcional, base para la planificación.
Ya existe en el ámbito de trabajo del proyecto una organización espacial, y cuya dinámica de
reordenamiento territorial actualmente obedece el objeto de la captación de recursos del estado, y se
produce a través de las relaciones de organizaciones productoras ganaderas.
Las comunidades y parcialidades proceden de antiguos ayllus, con relaciones internas de parentesco.
Las características ecológicas determinan las vocaciones productivas de ganadería y agrícola, por ende
con el proyecto se han zonificado.
Las organizaciones comunales fortalecidas participan en las mesas de negocio y dialogo en coordinación
con las autoridades locales y la participación de los comités de vigilancia de ganadería y sociedad civil
de transparencia.
Los ejes movilizadores de los campesinos son, por una parte, la captación de recursos y servicios; por
otra, lo económico productivo. Por ser de interés y estratégico, se deben enfatizar el fortalecimiento del
segundo eje, teniendo en cuenta la vocación productiva, la demanda campesina y el mercado.
Para lograr una gestión distrital, se tendera a utilizar a la propiedad intercomunal como capital social
colectivo y como eje articulador entre las comunidades. La propiedad común es el fundamento principal
de la territorialidad.
Entonces fundamentada en este hecho concreto, se desarrollará la gestión de los recursos humanos,
productivos y familiares a nivel del Distrito de San Antón. Consideramos esta vía como la más apropiada
para efectivizar el poder local en el contexto actual.
 Inserción favorable al mercado sin descuidar la autosuficiencia alimentaria.

Búsqueda de la optimización de la productividad – rentabilidad y el mejoramiento de la calidad en los
componentes intensivos, cuya producción será orientada al mercado con productos de calidad y con
valor agregado, mediante la conformación de mesas de negocio y de dialogo de la chacra al consumidor.
Apoyo a las estrategias de minimización de riesgo, mediante conservación de suelos, predicción del
tiempo, diversificación de cultivo de pastos, etc. El componente de producción estará principalmente
orientado al consumo familiar y el excedente al mercado para satisfacer las necesidades básicas del
poblador rural.
Fortalecimiento de generación de organizaciones económicas y productivas que estén articuladas con
las instancias de estructuras campesinas.
 Aspecto socio cultural.

Generar instancias de fortalecimiento y revalorización de las prácticas culturales y sociales tradicionales
que se manifiestan dentro del espacio del proyecto. Reforzando las tecnologías tradicionales para su
potenciamiento.
Orientar a consolidar procesos de gestión a nivel organizativo empresarial buscándole fortalecimiento
de estructuras de organización local, distrital, provincial en el marco transferencia y apropiación
gradual de la propuesta de desarrollo.
 Aspecto económico financiero.
Dirigir la inversión a ganados de mayor producción y disminuir la estructura del hato y de ganados
criollos de baja productividad.
La organización campesina deberá tener capacidades técnicas, de negociación, de administración, de

contrapartes financieras propias para negociar la captación de recursos no estatales orientados a
viabilizar la sostenibilidad del desarrollo del ámbito de acción del proyecto.
La población beneficiaria tiene interés de participar en eventos de desarrollo agropecuario, generar

empleo de carácter pecuario para los jóvenes en las comunidades.
 Autogestión y poder local.

Definir claramente los criterios de la construcción del poder local. Al no estar conceptualizada y definida
la autogestión y la autodeterminación campesina, se pretende problematizar los aspectos socio-políticos
del proyecto ganadero.
La base campesina de la estrategia es el reconocimiento de la existencia de una gran instancia
organizacional, conformado por autoridades originarias de las comunidades.
La capacitación a las autoridades y bases de productores agropecuarios, en análisis y reflexión de las

políticas locales, regionales y nacionales, para la formación de liderazgo.
Formación de un cuadro técnico cualificado local que se constituya en contraparte técnica, agrícola,
pecuaria y administrativa, cuyo papel evolucione hacia un mayor protagonismo en las decisiones
comunales.
Establecer espacios de adiestramiento en la práctica para el ejercicio del poder local a través de la
propiedad comunal, de manera que los roles crítico, principalmente administrativo, financiero y de
negociación, evolucionen hacia una mayor efectividad dentro de la economía de mercado y en el
contexto del país.
Priorizando proyectos según demanda campesina, y fortalecimiento el control social mediante el flujo
de información dentro de las comunidades. Dentro de la coyuntura actual, la entidad ejecutora, debe
dejar gradualmente su papel mediador y constituirse en canalizadores de las relaciones con el estado y
otras fuentes de financiamiento.
Esto es un hecho educativo que generará capacidades de negociación y la búsqueda de propuestas

alternativas a sus proyectos en las perspectivas de su integración y fortalecimiento en una nación
pluriculturalidad y multiétnica.
Diseñar y aplicar un sistema de captación de recursos que priorice, garantice la sostenibilidad basada en
la venta de servicios y productos, ante las fuentes de cooperación financiera.
Para mayores detalles, se sugiere revisar ANEXO 03: ACTAS DE COMPROMISO PARA LA ETAPA DE
INVERSIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

4.3. Gestión del Proyecto.

Considerando que los activos serán transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de inversión,
contando con el nivel alcanzado por la capacitación al recurso humano las organizaciones y la
asignación presupuestal a la oficina, ésta deberá prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente,
asimismo en los costos de operación y de inversión se están considerando los costos de gestión y
organización.
Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administración Directa, pues el Proyecto
Especial Binacional Lago Titicaca, cuenta con el personal técnico – administrativo para ejecutar el
proyecto.
La propuesta de administración directa le generaría un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo

muestra el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 73
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - Alternativa 1
PERIODO DE INVERSIÓN - 03 AÑOS
Medida Privados

3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00

4.3.1. Selección de la Mejor Alternativa.

Dentro del proceso de selección y priorización de las alternativas de solución se han tomado en cuenta
tres aspectos fundamentales, desde los puntos de vista técnico, social y los indicadores económicos.
Estos indicadores económicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con proyecto,
desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la relación B/C es
mayor que uno, así mismo la Tasa Interna de Retorno es mayor a 8%, que es el costo de oportunidad de
capital (COK).
Además de ello debo indicar que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los indicadores de
rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir con los costos
generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 5,205,723.79 para el horizonte de tiempo
del proyecto, y a parte la inversión rinde el 31.5%, y tomando en consideración el indicador de Costo –
Beneficio (C/B), se puede concluir en la Alternativa I, que de S/.1.00 invertido se obtiene una ganancia
de S/. 0.35, en cambio en la Alternativa II resulta un retorno de 25.6% y por consiguiente la alternativa
recomendada es la ALTERNATIVA I.
CUADRO Nº 74

Inversión a precios privados 4,813,252.93 5,176,620.83
Inversión a precios privados 4,201,573.30 4,511,031.21
VAN 5,205,723.79 4,120.741.19
TIR 31.5% 25.6%
C/B 1.35 1.32
TCOK 8% 8%
4.3.2. Plan de Implementación.

De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecución de 6 semestres (tres años) el cual incluye la
elaboración el expediente técnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de
metas físicas planteadas, sujetas a especificaciones técnicas (Ver Cuadro Nº 75 y 76)

CUADRO Nº 75
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO
Periodo Precios de mercado
Unidad de Total de Precios de Meta
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unit. Precios Sociales Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Total
Medida Privados Total
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 EXPEDIENTE TECNICO 69,590.94 63,327.76 69590.94497 0 0 0 0 0 69590.94
1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1 69,590.94 69,590.94 63,327.76 1 100% 69590.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69590.94
2 IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO 2,307,046.30 1,997,152.06 711454.19 1009047.91 146636.05 146636.05 146636.05 146636.05 2307046.30
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADERO Unidad 1,225 600.00 735,000.00 624,750.00 0.5 0.5 100% 367500.00 367500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735000.00
2.2 IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs) Unidad 4 170,304.10 681,216.40 578,501.94 0.3 0.70 100% 204364.92 476851.48 0.00 0.00 0.00 0.00 681216.40
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMALUnd. 1 8,026.00 8,026.00 6,822.10 0.2 0.80 100% 1605.20 6420.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8026.00
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unidad 1 252,765.00 252,765.00 214,850.25 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 40442.40 40442.40 42970.05 42970.05 42970.05 42970.05 252765.00
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 20,238.90 17,309.77 0.3 0.70 100% 6071.67 14167.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20238.90
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 609,800.00 554,918.00 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 91470.00 103666.00 103666.00 103666.00 103666.00 103666.00 609800.00
3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 1,535,042.50 1,296,986.09 15563.93 506412.62 17639.12 492233.37 17639.12 485554.37 1535042.50
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Has 1,225 322.22 394,716.00 331,842.36 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 134203.44 0.00 130256.28 0.00 130256.28 394716.00
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS)Has 1,225 779.22 954,541.00 807,693.61 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 324543.94 0.00 314998.53 0.00 314998.53 954541.00
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES Accion 1,225 84.70 103,759.50 88,939.34 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 15563.93 17639.12 17639.12 17639.12 17639.12 17639.12 103759.50
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Global 1 68,668.00 68,668.00 56,994.48 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 23347.12 0.00 22660.44 0.00 22660.44 68668.00
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00 11,516.30 0.5 0.5 100% 0.00 6679.00 0.00 6679.00 0.00 0.00 13358.00
4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS 129,614.50 110,984.33 0.00 75727.38 15844.38 22198.38 15844.38 0.00 129614.50
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Planta 2 26,764.50 53,529.00 45,499.65 1 100% 0.00 53529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53529.00
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS taller 18 3,520.97 63,377.50 54,556.88 0.25 0.25 0.25 0.25 100% 0.00 15844.38 15844.38 15844.38 15844.38 0.00 63377.50
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00 10,927.80 0.5 0.5 100% 0.00 6354.00 0.00 6354.00 0.00 0.00 12708.00
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES 182,082.00 158,684.66 5,065.90 54,955.07 75,239.29 34,752.74 12,069.00 0.00 182,082.00
5.1 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO 23,659.00 20,110.15 5,065.90 9,296.55 9,296.55 0.00 0.00 0.00 23,659.00
5.1.1 Insumos para entrenamiento Unidad 24 555.00 13,320.00 11,322.00 0.1 0.45 0.45 100% 1332.00 5994.00 5994.00 0.00 0.00 0.00 13320.00
5.1.2 Sofware para elaborar raciones Unidad 1 3,000.00 3,000.00 2,550.00 1 100% 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00
5.1.3 Equipos de entrenamiento Unidad 24 305.79 7,339.00 6,238.15 0.1 0.45 0.45 100% 733.90 3302.55 3302.55 0.00 0.00 0.00 7339.00
5.2 PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 24,456.00 21,033.60 0.00 5,489.00 6,739.00 5,489.00 6,739.00 0.00 24,456.00
5.2.1 Pasantias dentro de la Region Viaje 1 10,978.00 10,978.00 9,451.30 0.5 0.50 100% 0.00 5489.00 0.00 5489.00 0.00 0.00 10978.00
5.2.2 Pasantias fuera de la region Viaje 1 13,478.00 13,478.00 11,582.30 0.5 0.5 100% 0.00 0.00 6739.00 0.00 6739.00 0.00 13478.00
5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 48,507.00 42,595.91 0.00 12,379.52 30,953.74 5,173.74 0.00 0.00 48,507.00
5.3.1 Consultor externo Taller 18 871.00 15,678.00 12,908.70 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 5330.52 5173.74 5173.74 0.00 0.00 15678.00
5.3.2 Constitucion Asociacion distrital de productores lacteos Unidad 1 2,731.00 2,731.00 2,478.03 1 100% 0.00 0.00 2731.00 0.00 0.00 0.00 2731.00
5.3.3 Fortalecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unidad 2 7,049.00 14,098.00 12,829.18 0.5 0.5 100% 0.00 7049.00 7049.00 0.00 0.00 0.00 14098.00
5.3.4 Apoyo tramite del registro sanitario Trámite 1 6,000.00 6,000.00 5,280.00 1 100% 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
5.3.5 apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) Trámite 1 10,000.00 10,000.00 9,100.00 1 100% 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING taller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 4080.00 3960.00 3960.00 0.00 0.00 12000.00
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO taller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100% 0.00 4080.00 3960.00 3960.00 0.00 0.00 12000.00
5.6 CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE 30,000.00 27,300.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
5.6.1 Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos Taller 12 2,500.00 30,000.00 27,300.00 0.5 0.5 100% 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00
5.7 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN 31,460.00 25,805.00 0.00 4,630.00 5,330.00 16,170.00 5,330.00 0.00 31,460.00
5.7.1 Participacion en eventos anivel interdistrital Evento 1 9,260.00 9,260.00 7,997.00 0.5 0.50 100% 0.00 4630.00 0.00 4630.00 0.00 0.00 9260.00
5.7.2 Participacion de eventos anivel de la provincia Evento 1 10,660.00 10,660.00 9,187.00 0.5 0.5 100% 0.00 0.00 5330.00 0.00 5330.00 0.00 10660.00
5.7.3 Participacion en eventos interegional Evento 1 11,540.00 11,540.00 8,621.00 1.00 100% 0.00 0.00 0.00 11540.00 0.00 0.00 11540.00
6 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 86,170.00 78,414.70 29,297.80 28,436.10 28,436.10 0.00 0.00 0.00 86,170.00
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad 1 86,170.00 86,170.00 78,414.70 0.34 0.33 0.33 100% 29297.80 28436.10 28436.10 0.00 0.00 0.00 86170.00
COSTO DIRECTO 4,239,955.30 3,642,221.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,381.82 1,674,579.07 283,794.93 695,820.53 192,188.54 632,190.42 4,239,955.30
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 319,692.63 274,623.53 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100% 51150.82 51150.82 54347.75 54347.75 54347.75 54347.75 319692.63
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 153,910.38 132,212.65 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 100% 27703.87 26164.76 26164.76 24625.66 24625.66 24625.66 153910.38
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 30,103.68 25,859.77 1 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30103.68 30103.68
COSTO INDIRECTO 573,297.63 496,023.71 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 1.33 3.00 148,445.63 77,315.58 80,512.51 78,973.41 78,973.41 109,077.09 573,297.63
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,813,252.93 4,138,245.54 3.00 909,827.45 1,751,894.65 364,307.44 774,793.94 271,161.95 741,267.51 4,813,252.93
Fuente. Elaboración propia.

CUADRO Nº 76
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FÍSICOS
Periodo
Unidad de Total de Precios de Meta
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unit. Precios Sociales Año 1 Año 2 Año 3
Medida Privados Total
1 2 3 4 5 6
1 EXPEDIENTE TECNICO 69,590.94 63,327.76
1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1 69,590.94 69,590.94 63,327.76 1 100%
2 IMPLEMETACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO 2,307,046.30 1,997,152.06
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADERO Unidad 1,225 600.00 735,000.00 624,750.00 0.5 0.5 100%
2.2 IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs) Unidad 4 170,304.10 681,216.40 578,501.94 0.3 0.70 100%
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMALUnd. 1 8,026.00 8,026.00 6,822.10 0.2 0.80 100%
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unidad 1 252,765.00 252,765.00 214,850.25 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 20,238.90 17,309.77 0.3 0.70 100%
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 609,800.00 554,918.00 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES 1,535,042.50 1,296,986.09
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Has 1,225 322.22 394,716.00 331,842.36 0.34 0.33 0.33 100%
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS)Has 1,225 779.22 954,541.00 807,693.61 0.34 0.33 0.33 100%
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES Accion 1,225 84.70 103,759.50 88,939.34 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Global 1 68,668.00 68,668.00 56,994.48 0.34 0.33 0.33 100%
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00 11,516.30 0.5 0.5 100%
4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS 129,614.50 110,984.33
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Planta 2 26,764.50 53,529.00 45,499.65 1 100%
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS taller 18 3,520.97 63,377.50 54,556.88 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00 10,927.80 0.5 0.5 100%
5 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES 182,082.00 158,684.66
5.1 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO 23,659.00 20,110.15
5.1.1 Insumos para entrenamiento Unidad 24 555.00 13,320.00 11,322.00 0.1 0.45 0.45 100%
5.1.2 Sofware para elaborar raciones Unidad 1 3,000.00 3,000.00 2,550.00 1 100%
5.1.3 Equipos de entrenamiento Unidad 24 305.79 7,339.00 6,238.15 0.1 0.45 0.45 100%
5.2 PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 24,456.00 21,033.60
5.2.1 Pasantias dentro de la Region Viaje 1 10,978.00 10,978.00 9,451.30 0.5 0.50 100%
5.2.2 Pasantias fuera de la region Viaje 1 13,478.00 13,478.00 11,582.30 0.5 0.5 100%
5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 48,507.00 42,595.91
5.3.1 Consultor externo Taller 18 871.00 15,678.00 12,908.70 0.34 0.33 0.33 100%
5.3.2 Constitucion Asociacion distrital de productores lacteos Unidad 1 2,731.00 2,731.00 2,478.03 1 100%
5.3.3 Fortalecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unidad 2 7,049.00 14,098.00 12,829.18 0.5 0.5 100%
5.3.4 Apoyo tramite del registro sanitario Trámite 1 6,000.00 6,000.00 5,280.00 1 100%
5.3.5 apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) Trámite 1 10,000.00 10,000.00 9,100.00 1 100%
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING taller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100%
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO taller 24 500.00 12,000.00 10,920.00 0.34 0.33 0.33 100%
5.6 CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE 30,000.00 27,300.00
5.6.1 Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos Taller 12 2,500.00 30,000.00 27,300.00 0.5 0.5 100%
5.7 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN 31,460.00 25,805.00
5.7.1 Participacion en eventos anivel interdistrital Evento 1 9,260.00 9,260.00 7,997.00 0.5 0.50 100%
5.7.2 Participacion de eventos anivel de la provincia Evento 1 10,660.00 10,660.00 9,187.00 0.5 0.5 100%
5.7.3 Participacion en eventos interegional Evento 1 11,540.00 11,540.00 8,621.00 1.00 100%
6 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 86,170.00 78,414.70
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad 1 86,170.00 86,170.00 78,414.70 0.34 0.33 0.33 100%
COSTO DIRECTO 4,239,955.30 3,642,221.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 319,692.63 274,623.53 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 153,910.38 132,212.65 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 100%
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 30,103.68 25,859.77 1 100%
COSTO INDIRECTO 573,297.63 496,023.71 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 1.33 3.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,813,252.93 4,138,245.54 3.00

CUADRO Nº 77
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - Alternativa 1
PERIODO DE INVERSIÓN - 03 AÑOS
Unidad Total de Periodo

Costo Meta
DESCRIPCIÓN de Cantidad Precios de Año 1 Año 2 Año 3
Unitario Total
Medida Privados 1 2 3 4 5 6
1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1 69,590.94 69,590.94 1 100%
2.1 INPLEMENTACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL MANEJO GANADERO Unidad 1,225 600.00 735,000.00 0.5 0.5 100%
2.2 IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs) Unidad 4 170,304.10 681,216.40 0.3 0.70 100%
2.3 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL Und. 1 8,026.00 8,026.00 0.2 0.80 100%
2.4 ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD ANIMAL Unidad 1 252,765.00 252,765.00 0.2 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
2.5 DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE INSEMINADORES PROMO 24 843.29 20,238.90 0.3 0.70 100%
2.6 RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Mes 36 16,938.89 609,800.00 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS
3 1,535,042.50
NATURALES
3.1 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS ANUALES (FORRAJE) Has 1,225 322.22 394,716.00 0.34 0.33 0.33 100%
3.2 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS PERENES (ALFALAFA, DACTYLIS) Has 1,225 779.22 954,541.00 0.34 0.33 0.33 100%
3.3 ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE PASTOS PERENES Y ANUALES Accion 1,225 84.70 103,759.50 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
3.4 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA Global 1 68,668.00 68,668.00 0.34 0.33 0.33 100%
3.5 PASANTIAS Viaje 2 6,679.00 13,358.00 0.5 0.5 100%
4.1 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS Planta 2 26,764.50 53,529.00 1 100%
4.2 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS taller 18 3,520.97 63,377.50 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
4.3 PASANTIAS Viaje 1 12,708.00 12,708.00 0.5 0.5 100%
5.1.1 Insumos para entrenamiento Unidad 24 555.00 13,320.00 0.1 0.45 0.45 100%
5.1.2 Sofware para elaborar raciones Unidad 1 3,000.00 3,000.00 1 100%
5.1.3 Equipos de entrenamiento Unidad 24 305.79 7,339.00 0.1 0.45 0.45 100%
5.2.1 Pasantias dentro de la Region Viaje 1 10,978.00 10,978.00 0.5 0.50 100%
5.2.2 Pasantias fuera de la region Viaje 1 13,478.00 13,478.00 0.5 0.5 100%
5.3.1 Consultor externo Taller 18 871.00 15,678.00 0.34 0.33 0.33 100%

5.3.2 Constitucion Asociacion distrital de productores lacteos Unidad 1 2,731.00 2,731.00 1 100%
5.3.3 Fortalecimiento de 02 Centros de Acopio de Leche Unidad 2 7,049.00 14,098.00 0.5 0.5 100%
5.3.4 Apoyo tramite del registro sanitario Trámite 1 6,000.00 6,000.00 1 100%
5.3.5 apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) Trámite 1 10,000.00 10,000.00 1 100%
5.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING taller 24 500.00 12,000.00 0.34 0.33 0.33 100%
5.5 CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO taller 24 500.00 12,000.00 0.34 0.33 0.33 100%
5.6.1 Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos Taller 12 2,500.00 30,000.00 0.5 0.5 100%
5.7.1 Participacion en eventos anivel interdistrital Evento 1 9,260.00 9,260.00 0.5 0.50 100%
5.7.2 Participacion de eventos anivel de la provincia Evento 1 10,660.00 10,660.00 0.5 0.5 100%
5.7.3 Participacion en eventos interegional Evento 1 11,540.00 11,540.00 1.00 100%
6.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Unidad 1 86,170.00 86,170.00 0.3 0.33 0.33 100%
COSTO DIRECTO 4,239,955.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES(7.54%) % 7.54 0.00 319,692.63 0.2 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) % 3.63 0.00 153,910.38 0.2 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 100%
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) % 0.71 0.00 30,103.68 1 100%
COSTO INDIRECTO 573,297.63 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 1.33 3.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,813,252.93 3.00

4.4. Impacto Ambiental.

El análisis de impacto ambiental es considerado un componente importante de la inversión por ello ha
sido incluido dentro del análisis de los costos de in versión. Lo cual involucra la realización de una serie
de actividades que se describen a continuación.
Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran
magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales y de recursos
naturales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto , efectos contaminantes, tales
como la presencia de relaves mineros, aguas contaminadas y presencia de nitritos, cianuros, sulfatos,
mercurio, plomo, y otros elementos tóxicos que afecta a los seres vivientes , así como la degradación
paulatina de los recursos naturales, la biodiversidad ecológica y ambiental, el inadecuado uso de las
pradera naturales, etc.
La importancia de incorporar consideraciones ambientales en todo proceso de desarrollo, permite

definir una estrategia orientada a: Evitar el deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan
proporcionando la base para mayor desarrollo económico sostenido; Y ofrecer una advertencia
adecuada de los efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo de proyectos que quizá originen
costos que no han sido determinados en los procedimientos ordinarios de revisión.
La presente Evaluación del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad identificar, evaluar y
comunicar los impactos ambientales posteriormente positivos, negativos que puedan ocasionar y/o
generar con la implementación del proyecto en sus componentes, sobre esta base se propone las
medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.
a. Identificación y evaluación de impactos ambientales

Cada proyecto presenta un conjunto de operaciones, actuaciones y servidumbres que directa o
indirectamente y bajo el nombre de acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores
medio ambientales del entorno en el que se desarrolla.
El manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el ámbito de las
actividades agropecuarias, estas implican una serie de operaciones que, como casi todas las actividades
humanas, pueden implicar en impactos ambientales, algunos de los cuales pueden ser negativos.
Cuando se inicia el análisis de los proyectos o aspectos de desarrollo de la ganadería cuyo objetivo es el
mejoramiento de las condiciones y productividad de los terrenos de pastoreo, la salud, mejoramiento de
la calidad y productividad del ganado vacunos de leche y el bienestar de los pastores no deben olvidarse
las consideraciones de estos aspectos que pueden ser negativos, para prevenir y mitigar sus efectos.
Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos naturales en praderas nativas que sostienen a los
rumiantes domésticos y herbívoros.
Impactos positivos. El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas contaminadas
no idóneas para los cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras de cultivos; la producción
del ganado vacuno de leche, es una forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y es mucho menos
riesgosa que la agricultura. El pastoreo ayuda, también mediante la introducción de estiércol, a
mantener la fertilidad del suelo, y sus características físicas. Y, la germinación de ciertas plantas se
mejora o se posibilita, luego de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo del animal. Por lo
tanto, la producción ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en las áreas marginales de la
cuenca del rio Ramis, que puede optimizar la producción de alimentos con un mínimo de insumos, a la
vez que mantiene la productividad del ecosistema.
Los impactos ambientales negativos de la ganadería, sin embargo, se originan en el pastoreo excesivo
(sobre pastoreo) y se producen como resultado de algunas prácticas de manejo de las tierras de pasto.
Los impactos externos en los terrenos de pastoreo se relacionan con las actividades de desarrollo, por
ejemplo la agricultura, el desarrollo de los recursos hídricos, los programas de colonización, la minería,
que reducen o imposibilitan el pastoreo del terreno o degradan sus recursos.
El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el pastoreo o consumo
excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la degradación de la vegetación, la mayor
erosión de los suelos, y el deterioro de su fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el
resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área. Esto
causa una reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas desabridas. Se
aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida de la cobertura vegetal, y,
directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica.
Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que puede producir
la formación de arroyos. Además, el pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y
compactando la superficie. Las formas de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del
tiempo, duración o sucesión de uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los números,
especies y movimiento de los animales. Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización
organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las
temporadas secas.
Para la identificación de acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros los siguientes aspectos:
 Acciones que modifican el uso del suelo.
 Acciones que implican emisión de contaminantes.
 Acciones que implican sobreexplotación de recursos.
 Acciones que actúan sobre el medio biótico.
 Acciones que implican deterioro del paisaje.
 Acciones que repercuten sobre la infraestructura.
 Acciones que modifican el entorno social y cultural.
De entre las muchas acciones del proyecto que previsiblemente produce impactos, se establecen
relaciones para cada periodo de identificación de acondicionamiento para los mecanismos de la fase del
proyecto.
b. Identificación de las acciones del proyecto

Teniendo en consideración la descripción del proyecto, se ha seleccionado las actividades más
relevantes del proyecto, tal como se indica a continuación:
Fase Inversión: No Se presenta Impactos negativos.
Fase Post Inversión: En la operación de la maquinaria agrícola, emite partículas que contamina al medio
ambiente, en el mantenimiento de la maquinaria Agrícola que está a cargo de la Gerencia de
Infraestructura Desarrollo Urbano Rural, en dicho proceso se desarrollara diferentes actividades de
mantenimiento de las partes mecánicas de cada uno de las maquinarias, específicamente el lavado de
maquinarias, descarga de aceites en el suelo con me tales pesados y residuos peligrosos, lo que generan
una contaminación al medio ambiente, todo ello será contrarrestado con el adecuado trabajo de
mantenimiento y lavado de las maquinarias, por tanto los impactos negativos que se generara será de
pequeña magnitud.
La utilización de fertilizantes químicos para fertilizar el pasto, o para controlar las plagas y
enfermedades, puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente caros y por eso, rara vez
se utilizan en los países en desarrollo. Donde se utilicen, sin embargo, pueden ocasionar problemas de
contaminación del agua, al igual que el uso de los materiales orgánicos. Es más común emplear los
químicos como herbicidas, o para controlar las enfermedades y puede haber efectos negativos para la
fauna, las fuentes de agua (superficiales y freáticas) y la vegetación.
El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de las
enfermedades, y las técnicas de selección u otras para mejorar la raza. Los aumentos de población del
ganado, producido por estos esfuerzos, deberán efectuarse conjuntamente con el manejo del terreno de
pastoreo y el control de su uso, para evitar los problemas que pueden ser causados por la mayor presión
sobre los recursos. El mejoramiento genético, a largo plazo tiene el potencial negativo de reducir la
variación genética natural de las poblaciones, y, por eso, pueden disminuir su resistencia a las
enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima.
Algunos proyectos emplean alimentación suplementaria durante los tiempos de sequía, para mantener
los hatos. Hay que tener cuidado con estos programas, y continuarlos hasta que los pastos se hayan
recuperado, adecuadamente, de la sequía. Existe un concepto erró neo acerca de que una vez que se
inicien las lluvias, se puede discontinuar los programas de alimentación; pero en realidad, existe un
retraso entre el comienzo de las lluvias, y el momento en que los terrenos de pastoreo están,
nuevamente, listos para soportar la presión del ganado. Al soltar el ganado muy pronto, se puede hacer
mucho daño a los pastos.
c. Identificación de los factores ambientales impactados.
La identificación de los factores ambientales han sido determinados en función a su relación directa con
las fases del proyecto (Inversión, Post Inversión), en estas fases se afectaría al medio ambiente, por lo
tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abióticos. Factores
Bióticos, Factores Socio-Económicos y Factores Culturales.
A continuación se indica los factores ambientales considerados para cada uno de los sub factores y
componentes ambientales.
Factores Abióticos: aire (modificación del ciclo del nitrógeno, ruido), Suelo (erosión, salinización,
compactación, contaminación por relaves mineros de la cuenca del rio Ramis ). Variación del cauce de
los ríos durante la época de lluvia y seca (descarga de lodos y material removido).
Factores Bióticos. Flora (afectación cubierta vegetal, especies amenazadas, la baja productividad de la
flora por efectos contaminantes). Fauna: aves silvestres, roedores, mamíferos, hábitat, especies en
extinción.
Factores Socio-Económicos: Social (salud pública, seguridad y niveles de vida); Económico (generación
de empleo, actividad agropecuaria, recreacional turístico, intercambio comercial de productos
agropecuarios); Cultural (educación).
d. Medidas de prevención y/o mitigación

 Medidas para el control de la calidad de aire
Para evitar la emisión de malos olores
 Los productores deberán hacer la limpieza de los corrales permanentemente de tal forma que se evite

la proliferación de malos olores y de insectos que atentan contra el bienestar del animal.
 Medidas para el control de calidad de agua

 Evitar el uso de elementos químicos contaminantes nocivos que atentan contra la vida de los seres
vivos.
 Será estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido en el cauce de los ríos,
cuerpos de agua y en el canal principal, distribución y laterales.
 Los químicos utilizados para los cultivos y tratamientos médicos utilizados por el proyecto no
deberán ser dejado en las riberas de los ríos y donde exista fuente de agua.
 No se permitirá el acceso de otros animales a los lugares en los cuales los vacunos beban el líquido
elemento.
 Medidas de mitigación para la protección de suelo

 Los sistemas de manejo de los terrenos de pastoreo y sus modelos y condiciones socioeconómicos,
están íntimamente vinculados. El deterioro de la productividad de los terrenos, sea por causas naturales
(clima) o artificiales, tendrá un efecto negativo sobre los ingresos y la salud de las familias, y la
distribución de los escasos recursos entre la población. En cambio, los factores socioeconómicos, como
la disponibilidad de la mano de obra, la distribución de las tareas dentro de las familias, los derechos en
cuanto al uso del terreno y los recursos, los modelos de propiedad, y las condiciones del mercado,
influyen en el manejo de los recursos de los terrenos de pastoreo y ganadería.
 Resiembra de aéreas naturales con especies nativas e introducidas a fin de evitar la erosión eólica,
hídrica y contaminación de los suelos.
 La disposición de desechos en la utilización de fertilizantes
 Aprovechamiento de residuos de cosecha, estiércol, abonos verdes, para la elaboración de compost,
humus de lombriz tratados mediante la acción biológica , física, química, agua a fin de aprovechar estos
recursos para el mejoramiento y aprovechamiento en la agricultura orgánica, abonamiento de los pastos
y forrajes que servirá para la alimentación animal.
 Medidas mitigadoras para control de erosión

 Limitar estrictamente el movimiento de tierra y desbroce de la cobertura vegetal en el área de
servidumbre, uso adecuado y mínimo desplazamiento de la maquinaria en el ámbito del proyecto.
 Control de las escorrentías en las laderas, previniendo mediante las aperturas de zanjas de
infiltración.
 Control de cárcavas mediante diques de contención para evitar la erosión.
 Surcos en contorno para evitar perdida del suelo (capa arable).
 Medidas para la protección de la fauna silvestre

 Prohibir estrictamente la realización de actividades de caza en el área del proyecto y zonas
adyacentes.
 Prohibir estrictamente la tenencia de armas de fuego en el ámbito del proyecto y zonas aledañas,
excepto el personal de seguridad autorizada para ello.
 Control y prevención de contaminación de relaves mineros de la cuenca del rio Ramis, evitando la
mortalidad de la fauna silvestre.
 Evitar el uso de elementos químicos nocivos para la fauna silvestre.
 Recuperar la biodiversidad de la fauna silvestre en al ámbito de la cuenca de rio Ramis.
 Alteración en los patrones de vida de las poblaciones locales

Medidas Mitigadoras:
 El proyecto debe evitar en lo posible alterar la vida de los beneficiarios en desmedro de sus hatos
ganaderos es por ello que las capacitaciones y asistencias técnicas deberán ser coordinadas
adecuadamente y cumplidas en su momento evitando en lo posible suspensión de actividades
programadas.
 Salud pública y seguridad
 Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales
 Posibilidad de contraer enfermedades infecto contagiosas y parasitarias.
 Evitar el consumo de agua contaminada por relaves mineros, conteniendo elementos tóxicos nocivos
para la salud de los seres vivientes.
 Medidas Mitigatorias:
 La entidad ejecutora deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad
industrial, bioseguridad y prevención de accidentes emanados del Ministerio de Trabajo.
 La entidad ejecutora será responsable de todos los accidentes que pudieran sufrir por negligencia
suya de sus ganaderos.
 La entidad ejecutora suministrara equipos, maquinarias, herramientas implementos adecuados para
cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, solo para el fin con
el que fueron diseñados. Se revisara periódicamente para proceder a su reparación y reposición y
deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos controles y señales de seguridad exigidos o
recomendados por los fabricantes.

4.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Indicador Medios de Verificación Supuestos
Mejorar los niveles de vida de Incremento de un 35% el ingreso familiar Encuestas a los Los ingresos de los productores pecuarios se
los productores de ganado de los criadores de ganado vacuno, productores pecuarios de mantienen de acuerdo a las proyecciones.
vacuno lechero, de las beneficiando a 1, 225 criadores, generación la cuenca del rio Ramis
Fin comunidades de la Cuenca del de empleo productivo 25% de la población
rio Ramis del distrito de San beneficiada, consistente en 12 empleos
Antón. productivos permanentes en 03 años.
Incrementar la producción y Incremento del 20% de la productividad, Registro de 1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de
productividad después de cinco años de ejecución del familias mejoramiento genético de vacunos, instalación
del ganado vacuno lechero proyecto. beneficiadas y manejo de pastos cultivados, forrajes y
en las Es decir el incremento de peso transformación de la leche en derivados lácteos.
comunidades de la cuenca del rio vivo 2. Implementación de Postas de Inseminación
Propósito Ramis del distrito de San Anton. equivalente a 1.5 Kg. por día llegando Artificial para el Mejoramiento genético del
a obtener un incremento total desde 280 ganado vacuno lechero.
Kg. A 380 Kg. por cabeza en 90 días de Adquisición de semillas, por parte de las
engorde. instituciones del Sector (semillas e insumos
agrícolas).
Implementación de plantas
procesadoras de derivados lácteos (Plantas
queseras artesanales y especializadas).

Componente IMPLEMETACION DE 1,225 productores pecuarios que Indicadores inmediatos. Familias beneficiarias de la cuenca del rio
s TECNOLOGIAS PARA afirman ser beneficiados con el Registro de ramis del distrito de San Anton, que están
MEJORAMIENTO GENETICO. mejoramiento genético a través de la técnica Unidades familiares. dispuestas a participar y lograr cambio de
INSTALACION DE de inseminación artificial, instalación Reporte de orden de actitudes para mejorar el ganado vacuno
TECNOLOGIAS de Forraje y que mejoró su ganado vacuno. compras de equipos, lechero, incrementar la producción de Forraje y
PARA EL Incremento de 30% de natalidad vacunos materiales, insumos para consecuentemente lograr mejor ganado
MANTENIMIENTO Reducción de 40% de morbilidad vacunos la Inseminación artificial. vacuno. Presupuesto aprobado como
DE Incremento 25% producción carne y leche. Reporte de adquisición de contrapartida, a través del proceso de
PRADERAS NATURALES. Se realizará la Capacitación y Asistencia semillas e instalación Presupuesto Participativo 2012.
IMPLEMENTACION DE técnica a unidades familiares, en de Forraje. Desembolso oportuno de presupuesto. El
TECNOLOGIAS PARA conocimientos de las técnicas de Viajes realizados (hojas equipo profesional del Municipio conoce y
PRODUCTOS LACTEOS mejoramiento genético de vacunos, de viaje). están motivados para el logro de los objetivos.
CAPACITACION Y instalación y manejo de pastos cultivados, Indicadores de Cumplimiento de los Convenios suscritos.
ASISTENCIA forrajes y transformación de la leche en mediano plazo.
TECNICA A LAS derivados lácteos. Reportes de seguimiento y
ORGANIZACIONES. Se incrementará los servicios de monitoreo de las
INVERSION EN Inseminación artificial realizando actividades planificadas.
IMPACTO servicios de 2400 anual, con un promedio Encuestas a los
AMBIENTAL. de efectividad del 80%. beneficiarios sobre
Se incrementará las áreas en 1225 has de mejoras en su ganado
avena forrajera y 1225 has de alfalfa, vacuno.
Se mejorará el
procesamiento de derivados lácteos
en los diferentes tipos de queso, para ello se
implementará y equipará 02 plantas
Actividades 1.1
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - Monto S/. 69,590.94
especializadas. - Participación de los
- Contrato por productores en
IMPLEMENTACION DE COMEDEROS Y - Monto S/. servicio de eventos de promoción.
2.1
BEBEDEROS PARA MANEJO GANADERO elaboración del estudio. - Asignación oportuna del
IMPLEMENTACION DE POSTAS DE 735,000.00
2.2 - Monto S/. 681,216.40 - Registro de participantes. presupuesto.
INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs) - Relación de
IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA
2.3 - Monto S/. 8, 026.00 beneficiarios
CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
ASISTENCIA TECNICA P/APOYO EN SANIDAD que viajan a las pasantías.
2.4 - Monto S/. 252,765.00 - Contratos de
ANIMAL
DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE personal
2.5 - Monto S/. 20,238.90
INSEMINADORES
RECURSOS HUMANOS PARA TRANSFERENCIA responsable de ejecución.

2.6 - Monto S/. 609,800.00
TECNOLOGICA - Registro de participantes. -
IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS Registro de participantes.
3.1 - Monto S/. 394,716.00
ANUALES (FORRAJE) - Facturas de compra
IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON PASTOS
3.2
PERENES (ALFALAFA) - Monto S/. 954,541.00 de
ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMEINTO DE materiales y equipos.
3.3 - Monto S/. 103,759.50 - Acta de recepción
PASTOS PERENES Y ANUALES
IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS de
3.4 - Monto S/.68.668.00 materiales y equipos.
PARA ASISTENCIA TECNICA
- Registro en la SUNARP de
3.5
PASANTIAS - Monto S/.13, 358.00
productores lácteos.
INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE - Registro de participantes
4.1 - Monto S/.53,529.80
DERIVADOS LACTEOS en los talleres.
ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE
4.2 - Monto S/. 63,377.50 - Registro de participantes
DERIVADOS LACTEOS en los talleres.
4.3
PASANTIAS - Monto S/. 12,708.00 - Contrato del consultor.
Capacitación en nutrición y alimentación de - Registro de participantes.
5.1 - Monto S/. 23,659.00
ganado vacuno - Facturas de adquisiciones.
- Contrato del especialista.
5.1.1
Insumos para entrenamiento - Monto S/. 13,320.00
- Contrato de consultoría.
5.1.2
Sofware para elaborar raciones - Monto S/. 3,000.00 - Contrato de consultoría.
5.1.3
Equipos de entrenamiento - Monto S/. 7,339.00
PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO
5.2
PRODUCTIVO - Monto S/. 24,456.00
5.2.1
Pasantias dentro de la Region - Monto S/. 10,978.00
5.2.2
Pasantias fuera de la región - Monto S/. 13,478.00
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y
5.3 - Monto S/. 48,507.00
PRODUCTORES
5.3.1
Consultor externo - Monto S/. 15,678.00
Constitucion Asociacion distrital de
5.3.2 - Monto S/. 2,731.00
productores lácteos

Fortalecimiento de 04 Centros de Acopio de

5.3.3 - Monto S/. 14,098.00
Leche
5.3.4
Apoyo tramite del registro sanitario - Monto S/. 6,000.00
5.3.5
apoyo en obtencion de marca (INDECOPI) - Monto S/. 10,000.00
Capacitacion en gestion empresarial y
5.4 - Monto S/. 12,000.00
marketing
5.5
Capacitacion en planes de Negocio - Monto S/. 12,000.00
5.6
Capacitación en valor agregado de la leche - Monto S/.30,000.00
Entrenamiento en la elaboración de derivados
5.6.1 - Monto S/. 30,000.00
lácteos
5.7
Articulación comercial de la producción - Monto S/. 31,460.00
Participación en eventos a nivel interdistrital - Monto S/. 9,260.00

5.7.1
Participación de eventos a nivel de la provincia
5.7.2 - Monto S/.10,660.00
5.7.3 Participación en eventos interregional - Monto S/. 11,540.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
6.1 - Monto S/. 86,170.00
AMBIENTAL
COSTO DIRECTO - Monto S/. 4,239955.30
GASTOS GENERALES (7.54%) - Monto S 319,692.63
GASTOS SUPERVISIÓN (3.63%) - Monto S/. 153,910.38
GASTOS LIQUIDACION (0.71%) - Monto S/. 30,103.68
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN INVERSION S/.

4,813,252.93

CAPITULO 5
IV. CONCLUSION

V. CONCLUSIONES.
 El Objetivo Principal del proyecto es lograr “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y

PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL
DISTRITO SAN ANTON.”, mediante los ejes de Transferencia tecnológica y asistencia técnica en
alimentación de la ganadería lechera, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en
mejoramiento genético de vacunos de leche, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en
sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.
 Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES
DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON, PROVINCIA DE AZANGARO.
 La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los
beneficiarios atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la
población beneficiaria generan un compromiso formal y una participación activa total con el
proyecto, aplicación de tecnologías innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de
los ingresos económicos en las familias beneficiarias, generación de empleo permanente.
 La ejecución del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran
magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados
por otras actividades ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de
vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
 Los resultados de la evaluación social y Privada del proyecto con la Metodología de Beneficio
Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y más rentable, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
Viabilidad técnica
El presente proyecto planteado es técnicamente viable porque permite dar solución al
problema principal del ámbito de las comunidades del distrito de San Anton, mejorando de
esta forma los ingresos económicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las
actividades agropecuarias y reduciendo los niveles de pobreza, desnutrición y analfabetismo.
La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad técnica,

viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en
alcanzar la solución integral de la problemática agropecuaria en el área de influencia del
proyecto.
Viabilidad económica
Los indicadores económicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es
económicamente rentable en los niveles de la producción de lácteos, la cual contribuirá a
mejorar los ingresos económicos de los pobladores del ámbito del proyecto.
CUADRO Nº 77
INDICADORES ALTERNATIVA I
Inversión a precios privados 4,813,252.93
Inversión a precios sociales 4,201,573.30
VAN 5,205,723.79
TIR 31.5%
C/B 1.35
TCOK 8%
Viabilidad ambiental
El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo.
Los efectos negativos serán superados mediante las medidas de mitigación ambiental

propuestos, de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se
constituyan en limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto.
Viabilidad social
La población beneficiaria consolidará sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel
de desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitación en los aspectos de
organización y gestión comunal, manejo de riego, técnicas de producción, mercado y
canales de comercialización de los productos pecuarios de la zona.
Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, regional y local,
en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito y Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional.
Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la más conveniente y apropiada

para la ejecución del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.43 .El tipo de la
actividad consiste en asistencia técnica y capacitación en el mejoramiento genético de
vacunos, cultivo y manejo de pastos cultivados y forrajes anuales, transformación de
productos, búsqueda de mercado y organización.
El Proyecto es viable Técnicamente , porque permitirá: incrementar la la calidad genética

del hato ganadero, por otra parte se ampliará la frontera agrícola de piso forrajero con
cultivo de avena forrajera, elevando los rendimientos de producción a 50,000 kilos de
materia verde por unidad hectárea del cultivo de avena forrajera, mejorar las técnicas de
conservación de forraje vía heno y ensilado, elevar los índices de producción y
productividad del hato ganadero; viable Económicamente, porque permitirá elevar los
índices productivos y reproductivos del ganado vacuno lechero, incrementar la
producción de leche de a 14 Litros/vaca/día, así mismo el peso vivo y la producción de
leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos económicos a nivel familiar de los
criadores de ganado. Socialmente, permitirá el fortalecimiento de los niveles de
organización a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participación
activa de la mujer (enfoque de género), en el desarrollo de la ejecución del Proyecto.
Ambientalmente es viable ya que las actividades del Proyecto no presentan impactos
negativos de relevancia, y solo son temporales, por lo que no comprometen la situación
del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalación del cultivo de alfalfa se
mejora la calidad del suelo mediante la incorporación de Nitrógeno atmosférico,
enriqueciendo de esta manera el suelo.
El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las
mejoras de la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo
pecuario y desarrollo social de la Región Puno, así como también para el fortalecimiento
de las Comunidades, asegurando su participación de manera directa en las actividades
del Proyecto; de este modo, será garantizado la sostenibilidad del Proyecto.

VI. RECOMENDACIONES.
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad
 Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto se concluye que es un
proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución, la misma que no demandara otros
estudios de pre inversión por tratarse de una inversión menor cuya aprobación depende
de la OPI de la Municipalidad Distrital de San Antón.
 La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que
es prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento genético, sanidad,
alimentación, producción de leche y derivados lácteos y ser competitivos en los
mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la
soportabilidad necesaria al proyecto.

CAPITULO 7
VII. ANEXOS

VII. ANEXOS.

ANEXO 01: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL
PROYECTO, ALTENATIVA 1

ANEXO 02: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL
PROYECTO, ALTENATIVA 2

ANEXO 03: CALCULOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO

ANEXO 04: PLANOS DE COMEDEROS Y BEBEDEROS

ANEXO 05: PANEL FOTOFRAFICO

ANEXO N° 06. COTIZACIONES

ANEXO 07: ACTAS DE COMPROMISO PARA LA ETAPA DE INVERSIÓN Y OPER ACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

ANEXO 08: PADRON DE PRODUCTORES Y ENCUESTAS DE GANADO

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PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

MONTO DE LA INVERSION S/. 4’ 813,252.93 Nuevo Soles.

ALCALDE: Lic. MOISES MOROCCO MAMANI

SAN ANTON, ENERO DEL 2018.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 1

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

El presente Proyecto de Inversión Pública se ha elaborado siguiendo las guías y parámetros

El presente Perfil, a considerado como base fundamental, los Lineamientos de Política de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 2

San Antón, Enero del 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 6

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO

Unidad Ejecutora de Inversiones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 7

GEOREFRENCIACION SATELITAL DEL AMBITO DE INTERVENCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 8

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Problema Central Objetivo Central

a. Medios de Primer Nivel.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 9

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Relación de los Medios Fundamentales.

MUTUAMENTE EXCLUYENTES RELAC. DE COMPLEMNT.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 10

MUTUAMENTE EXCLUYENTES RELACION DECOMPLEMNT.

5.1A Capacitación en nutrición y

2.5A DESARROLLO DE CURSO DE FORMACION DE

5.6A CAPACITACION EN VALOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 11

Planteamiento de las alternativas de solución.

IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO, ASISTENCIA TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES EN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 14

Acción 3.3 Asistencia Técnica Especializada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 15

PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO (ACCION 5.2A)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 16

Descripción.- Se desarrollarán 08 cursos taller por año, haciendo un total de 24 talleres

Con la finalidad de articular el producto a mercados selectos, los productores expondrán su

IMPLEMENTAR SEMENTALES TOROS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO (MONTA NATURAL),

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 17

Se implementaran 1225 comederos y bebederos (ACCION 2.1B), se adquirirán sementales

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES EN

ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMEINTO DE PASTOS PERENNES Y ANUALES,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 18

ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS, PASANTIAS (ACCIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 20

CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE (ACCION 5.6B)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 21

2018 Azangaro San Anton 24 comunidades 6,185 1,341

2019 Azangaro San Anton 24 comunidades 6,225 1,358

2020 Azangaro San Anton 24 comunidades 6,265 1,376

2021 Azangaro San Anton 24 comunidades 6,305 1,412

De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Página 22

Fuente: Elaboración Propia.

2017 5,558 1,560 -3,998