Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
_______________________________________________
Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п Должность, группа Установленн Среднемесячный размер оплаты труда на одного Ежемесячна Район ный Фонд оплаты
должностей ая работника, руб. я надбавка к коэффи труда в год, руб.
численность, всего в том числе: должностно циент (гр.3x гр.4 x (1 +
единиц му окладу, гр.8 / 100) x гр.9 x
по по по % 12
должност выплатам выплатам
ному компенсаци стимулиру
окладу онного ющего
характера характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 5000 5000 1 60000.00

2 Заместитель директора 3 5000 5000 1 180000.00
3 Преподаватель 23 3579.71 3579.71 1 988000.00
4 Делопросзводитель 1 3000 3000 1 12000.00
5 контрактный управляющий 1 10000 10000 1 120000.00
Итого x 26579.71 x x x x x 1,360,000.00
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _______________________________________________

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки
№ п/п Наименование Средний размер выплаты Количество Количест Сумма,
на одного работника в работников, во дней руб. (гр.3 x
день, руб. чел. гр.4 x гр.5)

расходов
1 2 3 4 5 6
Командировочные 1250 10 2 25000
расходы(суточные,прое
зд)
Итого: x x x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование Численность работников, Количество Размер Сумма,

получающих пособие выплат в год выплаты руб. (гр.3 x
на одного (пособия) гр.4 x гр.5)
работника в месяц,
руб.

расходов
1 2 3 4 5 6

Итого: x x x
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _______________________________________________

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

№ Наименование государственного Размер базы для Сумма взноса,

п/п внебюджетного фонда начисления руб.
страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего

x
1.1. в том числе :по ставке 22,0% 1360000 299280
1.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2. Страховые взносы в Фонд социального

страхования Российской Федерации, всего

x
2.1. в том числе: обязательное социальное 1360000 39440
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.2. с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от 1360000 2720

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

2.4. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
% <*>

2.5. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
% <*>

3. Страховые взносы в Федеральный фонд 1360000 69360

обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

Итого: x 410800
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов _______________________________________________

ИИсточник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

№ Наименование Размер одной Количество Общая

выплаты, руб. выплат в год сумма
выплат,
руб.

п/п показателя (гр.3 x

гр.4)
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: x x
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма

п/п база, руб. налога,% исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр.3 x гр.4 /
100)

1 2 3 4 5
1 штрафы 0 0 20000
Пени 0 0 130000.00
Итого: x 150000.00
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

№ Наименование Размер одной Количество Общая

выплаты, руб. выплат в год сумма
выплат,
руб.

п/п показателя (гр.3 x

гр.4)
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: x x
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе
№ Наименование Размер одной Количество Общая сумма
выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.
п/п показателя (гр.3 x гр.4)
1 2 3 4 5
Прочие налоги 24750 4 99000
Итого: x x 99000
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
221_________________________________________________
Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

№ Наименование Количество Количество Стоимость Сумма, руб.
п/п расходов номеров платежей в за единицу, (гр.3 x гр.4 x
год руб. гр.5)
1 2 3 4 5 6
Услуги связи 4 12 950 45600
Интернет 1 12 4660 56000
Итого: х х х 101600
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе ___________________________________

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№ Наименование расходов Количество Цена услуги Сумма, руб.
услуг перевозки, (гр.3 x гр.4)
перевозки руб.

п/п
1 2 3 4 5
Заказ автобуса на конкурс 3.00 25,000.00 75,000.00

Заказ автобуса на конкурс 1.00 28,100.00 28,100.00

Итого: 4.00 103,100.00

 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ Наименование Размер Тариф (с Индекс Сумма, руб.
п/п показателя потребления учетом ация, % (гр. 4 x гр.5 x
ресурсов НДС), руб. гр.6)

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0
Итого: х х х 0
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов244

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества:
№ Наименование расходов Объект Количест Стоимость работ
во работ (услуг),
п/п (услуг) руб.
1 2 3 4 5
Аварийное обслуживание 2 12 63000
Здания
Коммунарная
44, 9 Января 22

Вывоз ТБО 1 12 7000

Дератизация 2 12 6100
Обслуживание "Тревожной 1 12 8000
сигнилизции"
Заправка и ремонт картриджей 13 1 10000

Ремонт и настройка 10 10 80700

инструментов
Договора ГПХ 2 130000
Итого: х х 304800
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

№ Наименование расходов Количество Стоимость услуги,
руб.

п/п договоров
1 2 3 4
Договора ГПХ 10 250,000
Програмное обеспечение 1 20000

Курсы повышения 7 50000

квалификации
Подписка 2 35700
Пультовая охрана 1 80000
Фотоуслуги 3 21000
Консультационные услуги 4 50000

мастер классы 5 15000

Медицинские 1 110000
периодические осмотры

Прочие расходы 15 89000

(сувениры,
грамоты,цветы,

Итого: х 720700
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

№ Наименование Количество Средняя Сумма, руб.

стоимость,
п/п расходов руб. (гр.2 x гр.3)
1 2 3 4 5
Приобретение 8 14375 115000
инструментов и
оборудования
Канцтовары 250 250 62500
Хозтовары 500 275 137500
Стройматериалы 200 550 110000
Итого: 958 х 425000