Poi 2016

Sub Gerencia de
Planificación y
Programación de
Inversiones Gerencia de Planificacion y Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PUNO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
INDICE DE CONTENIDOS 1
PRESENTACION
I. MARCO LEGAL ............................................................................................................................................. 9
II. MARCO ESTRATEGICO ............................................................................................................................ 10
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 10
2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ... 11
VISIÓN PROVINCIAL AL 2021 .......................................................................................... 11

VISIÓN DE LA CIUDAD ...................................................................................................... 11
VISIÓN INSTITUCIONAL.................................................................................................... 12
MISIÓN................................................................................................................................ 12
III. MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................ 13
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................. 13
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016 ..................................................... 23
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS ......................................................................................... 23
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ............... 24
V. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO................................................. 28
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDE PROVINCIAL
LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE
REGIDORES
CLOTILDE PINAZO CALSIN
WALDO ERNESTO VERA BEJAR
ANA MARIA LÓPEZ CONDORI
FELICIANO PADILLA CHALCO
WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA
MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ
CESAR ROMERO SANCHEZ
ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO
RUBEN TICONA HUAYHUA
MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO
VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016
GERENCIAS:
ING. EDGAR CENTENO CHEVARRIA
Gerencia Municipal
ABOG. HERACLIDES HOJEDA HUARILLOCLLA

Secretaria General
C.P.C. ANGEL PANCA QUISPE

Gerencia de Administración
ING. LOURDES CORNEJO DURAN

Gerencia de Administración Tributaria
ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA

Gerencia de Asesoría Jurídica
ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA

Gerencia de Planificación y Presupuesto
ARQ. E. EBERT FLORES NINARAQUI

Gerencia de Desarrollo Urbano
CPCCF. ROBERTO HUANCA SERRUTO

Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
ABOG. ASUNCION CHAMBI PALERO

Gerencia de Turismo de Desarrollo Económico
DR. Cs. ANGEL CANALES GUTIERREZ

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
ING. JESUS EXCELMES LOZA

Gerencia de Ingeniería Municipal
LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
SUB GERENCIAS:
ABOG. ALEXANDER M. PUMA CCAMA

Sub Gerencia de Personal
ABOG. GRACIALE HILDA QUISPE CHAMBI

Sub Gerencia de Logística

C.P.C. TANIA G. QUIÑONES CHAVEZ

Sub Gerencia de Tesorería 4
C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA

Sub Gerencia de Contabilidad
CPCC. JUAN A. RAMOS CHOQUE

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY

Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
ING. ROGER CHAMBILLA CHOQUECAHUA

Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
CPCC. WALTER AYALA NINARAQUI

Sub Gerencia de Presupuesto
ING. ELIZABETH COACALLA RUELAS

Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
EDGAR ARTURO MAMANI PANDIA

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre inversión
ARQ. MORAYMA POMALEQUE PUMA

Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
ARQ. MARIA ANTONIETA DE LA FLOR TAPIA

Sub Gerencia de Catastro
LIC. MARCO ANTONIO OJEDA CHALLCO

Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO

Sub Gerencia de Actividades Económicas
ING. MARCO ANTONIO MAMANI CONDORI

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural
LIC. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
TAP. JUAN ADOLFO CHOQUE TEVES

Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes
SR. JOSE LUIS SOAÑA JOVE

Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
ING. ANDRES ALBERTO QUIZA AÑAZCO

Sub Gerencia de Estudios Definitivos
ARQ DUBERLI M. CRUZ CHAMBI

Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento

5
LIC. RUBEN DARIO APAZA QUISPE
Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
PROF. JUAN JOSE MANSILLA PARI

Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte
ABOG. CECILIA ARDILES CACERES

Sub Gerencia de Desarrollo de Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor
LIC. ANGELA SANDOVAL LLANOS

Sub Gerencia de Programas Sociales
OFICINAS:
ARQ. WALTER RURIK RODRIGUEZ DE LA RIVA

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
C.P.C. LEONCIO R. MEDINA LLERENA

Oficina de Control Institucional
ABOG. CARLOS ALBERTO TICONA TICONA

Procuraduría Pública Municipal
ABG. EDWIN RICARDO ARAGON CRUZ

Oficina de Ejecución Coactiva
ING. PERCY YOE LIMACHE HUANCCO

Oficina de Tecnología Informática
SRTA. DANIT QUISPE TAPIA

Oficina de Atención y Orientación al Vecino
LIC. PATRICIA NUÑEZ ARESTEGUI

Unidad de Imagen Institucional
ABOG. JOSE ANDRES CASTRO HUANCA

Unidad de Registro Civil
PC. JORGE GOMEZ ORDINOLA

Unidad de Archivo
ING. DAVID GINEZ ARACA

Unidad de Defensa Civil
PROGRAMAS ESPECIALES:
SR. MARCELINO QUILLE CALIZAYA

Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
DR. HENRY RONAL SALAZAR LOPEZ

Policlínico Municipal

6
CPCC. F. ROBERTO HUANCA SERRUTO
Terminal Terrestre
ING. BERTHA CRUZ HUARACHI

Centro Comercial Ramis
BLGO. ALFREDO UCHARICO URUCHI

Bahía del Lago
TS. RAQUEL ELENA ARENAS SOTO de BURGOS

Vaso de Leche

EQUIPO TECNICO
ING. FERNANDO COYA VALDIVIA

Gerente de Planificación y Presupuesto
ING. ROGER CHAMBILLA CHOQUECAHUA

Sub Gerente de Planificación y Programación de Inversiones
ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI

Especialista en Gestión de Proyectos e Inversión Pública

8
PRESENTACION
PRESENTACION
La Municipalidad Provincial de Puno, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro

de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de los
instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva
herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el
desarrollo local.
El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de Puno Año Fiscal

2016, es un instrumento de Gestión de Corto Plazo (periodo anual), que contiene la
programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que
conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante un periodo anual, orientadas a
conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos
del Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 y se encuentra articulado al Presupuesto
Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios
asignados con criterios de eficacia y eficiencia de gasto.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2016, ha sido elaborado por los responsables de cada
unidad orgánica, tomando en cuenta la visión, misión, el análisis descriptivo situacional a
través del análisis FODA, diagnostico, objetivos, el beneficio de impacto en la sociedad, la
matriz de actividades y desempeño programático, las funciones desempeñadas y los
criterios de: Globalidad e integralidad, flexibilidad, coordinación y racionalidad con la
asignación presupuestaria respectiva, para priorizar e identificar sus actividades
importantes y prioritarias, precisando en cada una de ellas el número de tareas y/o
actividades necesarias que harán posible su cumplimiento, así como de los objetivos y metas
desarrollos, los mismos que guardaran ex trecha relación con los gastos programados.
En este contexto la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de

Planificación y Programación de Inversiones, encargada de conducir la formulación del Plan
Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente documento para el año fiscal
2016, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el seguimiento
necesario y oportuno a toda las actividades y/o proyectos programados, como la evaluación
de los resultados obtenidos de manera trimestral.

I
9
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016
 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.
 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligación de los organismos
de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI)
que orienten su gestión.
 Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de creación del sistema Nacional Estratégico
 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN /PCD
 Directiva Nº 001-2014-CEPLAN
 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.
 Resolución Gerencial Nº 723-2015-MPP/GM que aprueba la Directiva Nº 001-2015-
MPP/GM “Directiva para la Programación y Formulación del Plan Operativo
Institucional del año Fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Puno”

10
II
MARCO ESTRATEGICO
MARCO ESTRATEGICO
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo
de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida
ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Provincial de Puno tiene su
sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley
N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la
organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son
los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
público.

2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS 11

ESTRATEGICOS
VISIÓN PROVINCIAL AL 2021
“PUNO, PRIMER DESTINO

TURÍSTICO NACIONAL Y
CAPITAL DE LA CULTURA”
Descripción de la Visión al 2021
Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del
Turismo Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible
de sus recursos naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas
competitivas para el mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa
y democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales
asfaltadas.
VISIÓN DE LA CIUDAD

12
VISIÓN INSTITUCIONAL
“ES UNA INSTITUCIÓN MODERNA SOLIDA

FINANCIERAMENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE
CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, CON GESTIÓN
TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,
COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y
CIUDAD, ELEVADA VOCACIÓN Y MÍSTICA DE
SERVICIO Y QUE HA LOGRADO CONFIANZA DE SUS
CONTRIBUYENTES”
MISIÓN
La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario,

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su
circunscripción (Ley 27972). Planificando, ejecutando e
impulsando a través de los organismos competentes el conjunto
de acciones destinadas a promover el desarrollo económico local
y proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la
satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salud,
educación, recreación, transportes y comunicaciones.

III 13
MARCO INSTITUCIONAL
MARCO INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta
con la siguiente estructura orgánica:
a. Órganos de Gobierno Municipal
 Concejo Municipal
Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de
Puno, está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores.
Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su
reglamento Interno de Concejo.
 Alcaldía
La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo
del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y
máxima autoridad administrativa, elegido democráticamente en
elecciones Municipales.
b. Órganos de Coordinación
 Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de
coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal,
encargados de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de
su servicio y de gestión municipal y en apoyo a las acciones del Concejo
Municipal.

 Comisiones Especiales de Regidores

14
Las comisiones Especiales de Regidores, son órganos de coordinación
de carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas
y/o trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal
anual.
 Consejo de Coordinación Local Provincial

Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de
coordinación y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que
lo preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la
Provincia de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los
representantes de las diferentes organizaciones sociales de base,
comunales, profesionales, empresariales y otras legalmente
acreditadas como representantes de la Sociedad Civil.
 Plataforma Provincial de Defensa Civil

La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de
coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está
constituido, por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta
Brigada de Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de
Puerto; funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y
representantes de Organismos del sector privado.
 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas
integrales de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación
de las Rondas Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía
Municipal del Perú y demás organizaciones de la Sociedad Civil
Organizada. Se rige por la Ley de materia y coordina la sub gerencia de
Seguridad Ciudadana.
 Comité Provincial del Medio Ambiente

Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y
acciones para la conservación del suelo y recursos naturales de la
provincia y contra la contaminación del medio ambiente, muy

especialmente por la descontaminación de la Bahía Interior del Lago

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Titicaca. Se rige por la ley de materia y coordinación con la Sub Gerencia
de Gestión Ambiental y Salud Pública.
 Comité Provincial de Administración del PVL

Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular
políticas y acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación
de alimentos del programa de vaso de leche y comedores populares. Se
rige por la ley de la materia y coordinación con la Sub Gerencia de
Programas Sociales.
Órgano de Dirección
 Gerencia Municipal
La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura
gerencial. El máximo órgano administrativo de la Municipalidad
Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo de un funcionario
de confianza de más alto nivel jerárquico que ejerce la dirección y
responsabilidad institucional a tiempo completo y dedicación
exclusiva por designación del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.
c. Órgano de Control Interno
 Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas
y operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en
el Art. 28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la Republica.

La Oficina de Control Institucional está bajo la jefatura de un

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funcionario que depende funcional y administrativamente de la
Contraloría General de la Republica.
d. Órgano de Defensa Judicial
 Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y
derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa
judicial, procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a
cargo de un Procurador Público Municipal designado por el Alcalde.
Depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y
normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además
extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no
cuentan con Procuradores Municipales, previo convenio sobre la
materia.
e. Órganos de Asesoramiento
 Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar
asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad
orientando a la correcta interpretación y aplicación de la normatividad
legal en los asuntos normativos, procedimientos y actos
administrativos de la gestión, depende de la Gerencia Municipal. Está
a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.
 Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de
asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el
planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento,
monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de
planificación, racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación
internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un
Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades Orgánicas a

su cargo y para el mejor cumplimiento de sus funciones

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Orgánicamente cuenta con las siguientes sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión
 Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad
orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los
proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina sus
actividades con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad.
Está a cargo de un Director, el que depende de la Gerencia Municipal.
f. Órganos de Apoyo
 Secretaria General
La Secretaria General, es un órgano de apoyo de Gestión del Concejo
Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un funcionario de
confianza denominado Secretario General, con categoría de Gerente,
quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo,
y demás dependencias de la institución, para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo
 Oficina de Ejecución Coactiva

La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo, encargado de
la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias
municipales, está a cargo de un Director depende de la Gerencia
Municipal.

18
 Oficina de Tecnología Informática
Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y
mantener renovado el sistema de servicios de información
automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director,
depende de la Gerencia Municipal.
 Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de
trámite de documentos y brindar orientación, información y demás
actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos. Está
a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.
 Gerencia de Administración
La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de
la administración de los recursos humanos, materiales económicos,
financieros y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina con las
actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Personal
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
 Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo
encargado de formular la política tributaria municipal y administrar
los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades
con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

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g. Órganos de Línea
 Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea, encargado del
planeamiento, control y catastro urbano, así como del tránsito,
viabilidad y transporte público urbano e interurbano, depende de la
Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus
actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Sub Gerencia de Catastro Urbano
 Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea
encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la
administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre
urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga. Está a
cargo de un gerente, profesional de confianza de alta especialización, a
tiempo completo y dedicación exclusiva, que depende directamente de
la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:
- Sub Gerencia de Registro de Transporte
- Sub Gerencia de Inspecciones de Tránsito
 Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir,
supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia
de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y
rural y, el empleo con enfoque de turismo local sostenible;
abastecimiento y comercialización de productos y servicios, comercio
en la vía pública (ferias y ambulantes) promoción artesanal y turística,
depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien

coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

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funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias.
- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Sub Gerencia de Actividades Económicas
- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico
Rural
 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,
salubridad y salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,
depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes
- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
 Gerencia de Ingeniería Municipal

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea, responsable
de formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales
de acuerdo a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo
correspondiente, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de
un Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas
a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
 Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación
ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA,
OMAPED y programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Está

a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades

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orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el
mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes subgerencias:
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte
- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto
Mayor
- Sub Gerencia de Programas Sociales
h. Órganos Desconcentrados
Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno,

con autonomía administrativa y con dependencia directa de alcaldía.
- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y
Equipo Mecánico
- Programa Especial Policlínico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratégicos
- Programa Especial de la Bahía del Lago
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de

manera gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:

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23
IV
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS

09
00 08 OTROS 18
07 RECURSOS
CATEGORIA/RUBRO RECURSOS IMPUESTOS CANON TOTAL
FONCOMUN DIRECTAMENTE
ORDINARIOS MUNICIPALES MINERO
RECAUDADOS
5. GASTOS CORRIENTES 2,237,957.00 12,042,176.00 5,671,733.00 10,866,428.00 267,784.00 31,086,078.00
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES 6,942,419.00 4,831,131.00 7,472,274.00 0.00 19,245,824.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES 1,855,067.00 829,889.00 1,088,364.00 0.00 3,773,320.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 44,998.00 3,773,068.00 828,602.00 2,305,790.00 267,784.00 7,220,242.00
2.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 337,892.00 496,800.00 0.00 834,692.00
2.5 OTROS GASTOS 12,000.00 0.00 12,000.00
6. GASTO DE CAPITAL 0.00 12,706,026.00 0.00 185,000.00 2,143,811.00 15,034,837.00
2.6 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO 12,706,026.00 185,000.00 2,143,811.00 15,034,837.00
2.7 ADQUISICION DE
ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00
7. SERVICIO DE LA 0.00 0.00
2.8 SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA 0.00 0.00
TOTAL 2,237,957.00 24,748,202.00 5,671,733.00 11,051,428.00 2,411,595.00 46,120,915.00

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES 24
PRESUPUESTO A NIVEL ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

AÑO FISCAL 2016
En Soles (S/.)
PPTO BIENES Y
PRESUPUESTO UNIDADES ORGANICAS QUE SERVICIOS Y
FINALIDAD
ASIGNADO 2016 COMPRENDE BIENES
DURADEROS
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN 100,000.00 Programa Articulado Nutricional 100,000.00

ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR 70,000.00 Sub Gerencia de Protección Ciudadana - 70,000.00
SECTOR Serenazgo
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- 1,976,304.00 Sub Gerencia de Protección Ciudadana - 287,134.00
SERENAZGO Serenazgo
Defensa Civil 74,562.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 4,787,073.00 Gerencia De Medio Ambiente y Servicios 15,000.00

MUNICIPALES Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud 487,358.00
Pública
SEGREGACION EN LA FUENTE Y 333,589.00 Gerencia De Medio Ambiente y Servicios 333,589.00

RECOLECCION SELECTIVA DE Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Pública
ADMINISTRACION Y 130,000.00 Oficina de Defensa Civil 130,000.00
ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y 10,000.00 Oficina de Defensa Civil 10,000.00
ESPACIOS DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
MANTENIMIENTO DE CAUCES, 10,000.00 Oficina de Defensa Civil 10,000.00
DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE
SEGURIDAD FISICA FRENTE A
PELIGROS
DESARROLLO DE CAMPAÑAS 110,000.00 Gerencia de Desarrollo Humano y 110,000.00
FOCALIZADOS ORIENTADAS A Participación Ciudadana
POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS
VULNERABLES
PROMOCION INTERNA DE LOS 542,768.00 Gerencia de Turismo y Desarrollo 33,265.00
DESTINOS TURISTICOS Económico
Sub Gerencia de Turismo y Comercio 133,224.00

ExteriorCarlos Dreyer
Museo 72,831.00
Promoción del Turismo 39,034.00

25
AÑO FISCAL 2016
En Soles (S/.)
PPTO BIENES Y
FINALIDAD
DURADEROS
MANTENIMIENTO RUTINARIO 44,998.00 Instituto Vial Provincial Puno 44,998.00

MANUAL DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS: TRAMO AMPARANI-
AYRUMAS CARUMAS
FISCALIZACION AL SERVICIO DE 2,019,213.00 Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 104,502.00
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS
Programa Especial Terminal Terrestre 1,314,459.00
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE (Incluye el
820,974.00 Gerencia deParadero Zonal)
Planificación y Presupuesto 45,000.00
LA GESTION
Sub Gerencia de Programación de 26,000.00

Inversiones
Sub Gerencia de Presupuesto 27,000.00
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional 13,722.00
Sub Gerencia de Cooperación Técnica 15,000.00

NORMAR Y FISCALIZAR 426,100.00 Internacional y Pre Inversión
Concejo Municipal 40,000.00
MONITOREAR Y EVALUAR EL 1,134,524.00 Alcaldía y Asesoría de Alcaldía 200,261.00
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE
DESARROLLO LOCAL
Gerencia Municipal 47,701.00
Oficina de Tecnología Informatica 26,479.00
Oficina de Atención y Orientación al 16,550.00
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, 2,043,988.00 Vecino
Gerencia de Administracion 29,710.00
HUMANOS Y FINANCIEROS
Subgerencia de Logística 425,640.00

Subgerencia de Tesorería 45,951.00
Subgerencia de Contabilidad. 69,372.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,581,234.00 Operación y Mantenimiento de Maquinaria 299,000.00
EQUIPO MECANICO y Equipo
Plantas de Asfalto y Chancadora

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 816,213.00 Gerencia de Asesoría Jurídica 13,645.00
MUNICIPAL
Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 85,679.00

Unidad de Archivo
Secretaria General 69,533.00

26
AÑO FISCAL 2016
En Soles (S/.)
PPTO BIENES Y
FINALIDAD
DURADEROS
DESARROLLAR LA GESTION DE 367,266.00 Subgerencia de Personal 78,642.00

RECURSOS HUMANOS
CONTROL Y AUDITORIA 224,601.00 Oficina de Control Institucional 59,838.00
DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA 288,293.00 Procuraduria Pública Municipal 48,095.00
JUDICIAL MUNICIPAL
SERVICIO DE LA DEUDA Servicio de de Deuda
FISCALIZACION Y COBRANZA 561,140.00 Gerencia de Adm Tributaria y Sub Gerencia 95,534.00
TRIBUTARIA de Finanzas y Operaciones
FISCALIZACION TRIBUTARIA 305,903.00 Fiscalización Tributaria 127,236.00
COBRANZA TRIBUTARIA 457,703.00 Sub Gerencia de Recaudación Tributaria 68,941.00
Oficina de Ejecución Coactiva 54,949.00
APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN 337,892.00 Sociedad de Beneficencia Pública de Puno 337,892.00
APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y 69,260.00 Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, 37,734.00
AL DISCAPACITADO Niño, Adolescente y Adulto Mayor-
APOYO A LA ACCION COMUNAL 52,034.00 Gerencia de Desarrollo Humano 52,034.00
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 148,774.00 Policlinico Municipal 148,774.00
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL 348,049.00 Unidad de Registro Civil 29,184.00
ESTADO CIVIL
DISMINUIR EL INDICE DE 247,919.00 Bahia Interior del Lago 247,919.00
CONTAMINACION AMBIENTAL
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL 218,127.00 Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, 29,084.00
NIÑO Y AL ADOLESCENTE Niño, Adolescente y Adulto Mayor -
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 543,563.00 Gerencia de Desarrollo Humano y 27,134.00
RECREACION Participación Ciudadana, Sub Gerencia de
Promoción Educación, Cultura y Deporte
Programa Especial Complejos 300,000.00
Recreacionales Piscina Municipal
Polideportivo Chanu Chanu 20,000.00
MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS 1,115,530.00 Sub Gerencia de Parques, Jardines y 285,666.00
VERDES Conserv. De Areas Verdes - Parques y
Jardines
Parque Ciudad de los Niños 33,290.00
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA 1,128,318.00 Sub Gerencia de Obras Públicas y 267,785.00
RED DE SEMAFOROS LOCAL Mantenimiento - Mantenimiento de Vías


27
AÑO FISCAL 2016
En Soles (S/.)
PPTO BIENES Y
FINALIDAD
DURADEROS
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A 1,713,243.00 Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1,713,243.00

CESANTES Y JUBILADOS
PAGO DE PENSIONES E 79,916.00 Pensionista por Actos de Terrorismo DS- 79,916.00
INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES 051-88-PCM
D.S. Nº 051-88-PCM
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES 1,396,902.00 Gerencia de Ingeniería Municipal 15,722.00
DE LA PLANIFICACION URBANA
Sub Gerencia de Estudios Definitivos 12,826.00

Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye 16,285.00
Laboratorio Suelos
Gerencia de Desarrollo Urbano 31,246.00
Sub Gerencia de Planemaiento y Control 30,000.00
Urbano
Sub Gerencia de catastro 20,000.00
Oficina de Supervisión y Liquidación de 53,786.00
Inversiones
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,575,656.00 Sub Gerencia de Programas Sociales- 45,428.00
Programa del Vaso de Leche
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A 616,372.00 Sub Gerencia de Programas Sociales- 616,372.00
COMEDORES Brindar Asistencia Alimentaria a
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y 158,012.00 Sub Gerencia de Promoción Empresarial y 39,134.00
APOYO A LAS PYMES Desarrollo Económico Rural
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA 680,337.00 Sub Gerencia de Actividades Económicas - 25,634.00
DEFENSA DEL CONSUMIDOR Establecimientos en General
SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, 699,100.00 Sub Gerencia de Actividades Económicas - 133,960.00
FRIGORIFICOS , CAMALES, MATADEROS Mercados y Comercio Ambulatorio,
Y TERMINALES PESQUEROS Centro Comercial Ramis 13,240.00
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS 422,526.00 Sub Gerencia de Promoción Educación, 240,067.00
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y Cultura y Deporte - Cultura (Incluye
CULTURALES Biblioteca, Cine Teatro y Actividades
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE 268,053.00 Sub Gerencia de Promoción Social y 46,768.00
BASES Participación Ciudadana
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS 331,200.00 Municipalidades de Centros Poblados del 331,200.00
MUNICIPALIDADES DE CENTRO Distrito de Puno
POBLADO
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA- 9,598.00 Sub Gerencia de Programas Sociales- 9,598.00
PANTBC Complementación Alimentaria-PANTBC
TOTAL 31,322,265.00 10,690,355.00

28
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO

PROGRAMATICO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
A continuación se presenta la matriz de actividades y desempeño programático de cada una

de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno.

29

CONSEJO MUNICIPAL 29
VISIÓN
Ser una sala de regidores eficiente, eficaz, y transparente en el proceso de actuar, orientar
y comunicar, Ejerciendo las funciones y facultades de deliberación y decisión con
integridad, congruencia y probidad, tratando con responsabilidad y honradez,
potenciando el bienestar ciudadano en la dictaminación y la gestión, para el progreso de la
ciudad en un clima de equidad apegado a la transparencia.
MISIÓN
Somos una Oficina que Impulsa el desarrollo integral y la calidad de vida, gestionando la
satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la eficacia en el logro de
mayores y mejores condiciones en la sala de regidores realizando en términos legales y
administrativos a las solicitudes de acceso a la información pública competente a la sala de
regidores.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL
FORTALEZAS
 Capacidad del personal de trabajo
 Ser diligentes en las labores encomendadas
 Trabajadores con vocación de servicio de interés para mejorar sus aptitudes y

habilidades.
 prioridad al trabajo en equipo.
 bajo nivel de ausentismo.
 trabajadores identificados con la Municipalidad
 adecuada estructura organizacional.
 buen sistema de comunicación.
 buena atención a la población.
DEBILIDADES.
 Bajo presupuesto dirigido al área
 trabajadores poco capacitados.

 Carencia de materiales de escritorio.

30
 Equipos de cómputo casi obsoletos.
 Escaso equipamiento de la oficina
 Un Scanner e impresora en condiciones pésimas
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder a capacitaciones por parte de la Municipalidad Provincial de

Puno.
 Actuamos en el momento y del modo requerido, dentro de los plazos establecidos,
sin perjudicar el proceso de información y el correcto uso de los recursos.
AMENAZAS
 Poco crecimiento del área de sistemas, poca implantación de sistemas que

impulsen al área a ser un área de servicios y a establecer controles para una mejor
administración de la información
 conflicto social con la población
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para la ejecución de
proyectos que no está dentro de las competencias municipales.
DIAGNÓSTICO
La sala de regidores es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente de

Secretaria General, que asesora y administra las actividades relacionadas con el
concejo municipal, cuenta con profesionales adecuados para el desempeño de dichas
actividades, y con los recursos logísticos limitados en función de las necesidades
propias de la oficina.
OBJETIVO GENERAL
Tiene como objetivo apoyar el trabajo que legalmente tienen encomendados los
Regidores, tanto en comisiones como en lo individual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Control del Presupuesto de otros gastos de operación de la Unidad Operativa de

Regidores.

 Servicios personales de Sala de Regidores.

31
 Atender en los términos legales las solicitudes de acceso a la información pública
competente a la Sala de Regidores.
 Elaboración de reportes de gasto mensuales para efectos de transparencia.
BENEFICIO DE IMPACTO
Ser un ente fiscalizador en funciones de control, investigación y transparente en beneficio

de la población y de la gestión institucional y velar por el adecuado uso de los recursos
públicos
La coordinación de las diferentes áreas y su participación proactiva en la prestación de los

servicios públicos de esa manera se verá reflejada en una gestión eficiente por lo tanto en
el bienestar de la población.

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 32

AREA: CONSEJO MUNICIPAL
MISIÓN: Somos una Oficina que Impulsa el desarrollo integral y la calidad de vida, gestionando la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la eficacia en el logro de mayores y mejores condiciones en la sala de regidores realizando en
términos legales y administrativos a las solicitudes de acceso a la información pública competente a la sala de regidores.
OBJETIVO Tiene como objetivo apoyar el trabajo que legalmente tienen encomendados los Regidores, tanto en comisiones como en lo individual.
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META indicador de
% % % % % de PARTIDA ASIGNACIÓN % % % % eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) FUNCIONARIO RESPONSABLE OBJETO DEL PRESUPUESTARI
I Trim.
I Trim.
meta a cumplimiento de la
Unid. Meta GASTO A POR META
Código (*) alcanz metas
Medida Anual programadas
ar
1 2
Vestuario, Accesorios y Prendas Asesor legal de la sala de 0
Mejora informe 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 regidores 3,200.00 0% 0% 0% 0%
diversas %
2 2
Asesor legal de la sala de 0
Repuestos y Accesorios Mejora informe 3 1 33% 0% 1 33% 1 33% 1.0 regidores 1,300.00 0% 0% 0% 0%
%
3 Papeleria en general, Utiles y Materiales 2 Asesor legal de la sala de 0

Mejora informe 3 1 33% 1 33% 1 33% 0 0% 1.0 regidores 700.00 0% 0% 0% 0%
de Oficina %
4 2 Asesor legal de la sala de 0
Sinbolos, Distintivos y Condecoraciones Mejora informe 2 1 50% 0% 0% 1 50% 1.0 regidores 1,300.00 0% 0% 0% 0%
%
5 1 Asesor legal de la sala de 0
Pasajes y gastos de Transportes Operativo informe 12 3 25% 3 25% 4 33% 2 17% 1.0 regidores 15,000.00 0% 0% 0% 0%
%
6 1
Viaticos y asignaciones por Comision de Asesor legal de la sala de 0
Operativo informe 12 3 25% 3 25% 4 33% 2 17% 1.0 regidores 10,000.00 0% 0% 0% 0%
servicio %
7 Otros gastos 1 Operativo informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0

Asesor legal de la sala de
1,000.00 0% 0% 0%
0
0%
regidores %
8 Gastos Notariales 1 Operativo informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0
500.00 0% 0% 0%
0
0%
regidores %
9 Realizado por personas juridicas 2 Mejora informe 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0
3,000.00 0% 0% 0%
0
0%
regidores %
10 Servicios diversos 2 Mejora informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0
4,000.00 0% 0% 0%
0
0%
regidores %
SUBTOTALES 3.9 1.6 2.6 1.9 10.0 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 100 0
TOTAL POR PROGRAMA 39%
%
26% 19%
%
0% 0% 0%
%
0.0%
6 60% Metas de Objetivos de Mejora 44% 14% 19% 22% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
4 40% Metas de Objetivos Operativos 31% 19% 35% 15% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
10 Metas formuladas para el Area

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 33

VISIÓN
Ser una Unidad Orgánica capaz de alertar oportunamente a través de servicios de control y servicios relacionados el uso inadecuado
de los recursos públicos, proponiendo recomendaciones aplicables que contribuyan a mejorar la calidad del gasto público de la
Municipalidad
MISIÓN
Nos encargamos de evaluar que los recursos públicos se ejecutaron en beneficio de la población, de acuerdo a Ley, en concordancia
con los planes sectoriales y locales de la Municipalidad Provincial de Puno.
FORTALEZAS
 Personal con actitud para el desarrollo de actividades de la Auditoría de cumplimiento.
 Personal en continua capacitación
 Se cuenta con normativa, manuales, directivas y documentos especializados para desarrollar el proceso de Auditoría,
emitidos por la Contraloría General de la República.
DEBILIDADES.
 Personal auditor insuficiente

 Ambiente Inadecuado
 Alta rotación de Personal
 Documentos de gestión no actualizados
OPORTUNIDADES
 Oferta de capacitación al personal por parte de Contraloría General de la República.

 Existencia de aplicativos informáticos que nos ayuda en el registro de servicios de control y servicios relacionados.
AMENAZAS
 Falta de sensibilización en los funcionarios y servidores de la Municipalidad en el desarrollo de los servicios de control.
 Renuencia y retraso en la entrega de información.
 Presupuesto asignado, insuficiente
DIAGNÓSTICO
El Órgano de Control Institucional - OCI es la unidad orgánica encargada de evaluar el correcto uso de los recursos públicos, cuyos
problemas fundamentales son:
 Personal auditor insuficiente

 Ambiente Inadecuado
 Alta rotación de Personal
 Documentos de gestión no actualizados
 Presupuesto asignado, insuficiente
OBJETIVO GENERAL
Determinar el buen uso de los recursos públicos, en beneficio de la población, conforme a Ley, planes sectoriales y locales de la
Municipalidad Provincial de Puno.
 Mejorar la calidad de los servicios de control posterior.

 Mejorar la calidad de los servicios relacionados

 Solicitar mayor cantidad de personal auditor, incrementando las plazas CAP en los documentos de gestión.
34
 Solicitar se nos otorgue incremento en el presupuesto correspondiente al OCI
 Solicitar ambiente adicional dentro del local institucional.
Realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la gestión Municipal, proponiendo a través
de recomendaciones el adecuado uso de los recursos públicos

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
AREA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI
MISIÓN: Unidad orgánica capaz de alertar oportunamente a través de servicios de control y servicios relacionados el uso inadecuado de los recursos públicos, proponiendo recomendaciones aplicables que contribuyan a mejorar la calidad del gasto
público de la Municipalidad.
OBJETIVO: Evaluar que los recursos públicos se ejecutaron en beneficio de la población de acuerdo a Ley, en concordancia con los planes sectoriales y locales de la Municipalidad Provincial de Puno.
EVALUACIÓN
META PARTIDA ASIGNACIÓN indicador de eficacia
% % % % FUNCIONARIO % % % %
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO PRESUPUESTA en el cumplimiento
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE
Meta DEL GASTO RIA POR META de la metas
Código (*) Unid. Medida alcanzar programadas
Anual
1 Elaboración del POI de Oficina 1 Operativo Informe 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
2 Seguimiento al plan 1 Operativo Informe 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
3 Auditorias de Cumplimiento 2 Mejora Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 20,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
4 Informe anual para el Concejo 1
Operativo Informe 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Municipal
5 Informe de seguimiento de 1
medidas correctivas y de procesos Operativo Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 3,338.00 0% 0% 0% 0% 0%
judiciales
6 Evaluación de la implementación 2
Mejora Informe 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 3,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
del Sistema de Control Interno
7 Verificar el cumplimiento de la 1
normativa relacionada al TUPA y a Operativo Docum. 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 9,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
la Ley del Silencio Administrativo
8 Control Simultaneo 2 Mejora Docum. 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
9 Verificar el cumplimiento de 2
normativa expresa: Ley de
Mejora Acción 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 9,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Transparencia y acceso a la
información pública
10 Verificación de registros de 1
Operativo Acción 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Infobras
11 Atención de encargos de 1
Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Jefe de OCI 5.2.3 2,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Contraloría General de la República
SUBTOTALES 4.4 2.2 3.2 1.2 11.0 59,838.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 40% 20% 29% 11% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 36

VISIÓN
Ser una Procuraduría Publica Municipal responsable, transparente que represente y defienda jurídicamente los derechos e intereses
de la Municipalidad Provincial de Puno.
MISIÓN
Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Puno conforme a lo dispuesto en la
Ley del Sistema de defensa Jurídica del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo de la defensa jurídica del estado, con conocimientos en
Contencioso Administrativo, Civil, Penal, laboral y Constitucional.
DEBILIDADES
 Carencia de mobiliarios como estante para expedientes falsos, irregular organización de archivo de documentación de las
diversas gerencias y oficinas que es necesaria para contestar demanda.
OPORTUNIDADES
 Capacitaciones, firma de convenio para contar con SPIJ (Sistema Peruano de Información Jurídica)
AMENAZAS
 Falta de presupuesto para asumir pagos de peritos judiciales, peritos designados en Proceso Arbitral. Intromisión de parte
de medios periodísticos respecto a la defensa judicial de Estado. Omisión de procedimientos del área de fiscalización de las
distintas Gerencias establecidas en Ordenanzas Municipales y MOF, que generan procesos judiciales.
DIAGNÓSTICO
La oficina de Procuraduría Publica Municipal es la encargada de realizar la defensa judicial de la Municipalidad Provincial de Puno
cuyos problemas fundamentales son:
 Carga Procesal debido a los más de 300 expedientes judiciales que tiene la Municipalidad Provincial de Puno.
 No se cuenta con estantes para archivo de expedientes falsos
 No se tiene un adecuado archivo de documentación en las distintas gerencias y oficinas; documentación que es necesaria
para una adecuada defensa jurídica del estado (Municipalidad Provincial de Puno)
OBJETIVO GENERAL
Representar y defender de manera eficiente los intereses de la Municipalidad Provincial de Puno.
 Mejorar la coordinación con las gerencias y oficinas para la custodia y remisión de documentación de importancia para la
defensa judicial
 Solicitar mayor presupuesto para el pago de peritos judiciales
 Implementar la oficina dotándola de estantes para archivo de expedientes falsos.
 Capacitación a las áreas de fiscalización de las distintas Gerencias a efectos que cumplan con el procedimiento establecido en
Ordenanzas Municipales y MOF y no se genera procesos judiciales.
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de los intereses de la Municipalidad Provincial de
Puno.


AREA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

MISIÓN: Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Puno conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema de defensa Jurídica del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
OBJETIVO Representar y defender de manera eficiente los intereses de la Municipalidad Provincial de Puno.
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META
META Resultado del
% % % % % de % % % % indicador de
la ASIGNACIÓN
N ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
PRESUPUESTARIA
I Trim.
I Trim.
º MEJORA) meta RESPONSABLE DEL GASTO cumplimiento
Meta a POR META
Código (*) Unid. Medida de la metas
Anual alcan programadas
zar
1 Defender los intereses y 1
derechos de la Municipalidad
Fondo Defensa judicial
Provincial de Puno frente a Expediente Procurador
Operativo 50 10 20% 14 28% 14 28% 12 24% 90.0 compensación Municipal Meta 9 18% 13 26% 13 26% 10 20% 90%
demandas judiciales, procesos resuelto Publico
Municipal 20163015930028
penales, procesos arbitrales y
conciliaciones.
2 Reunión de coordinación con 2
Procurador Defensa judicial
la Gerencias y Oficinas de la Reuniones 100. Impuestos
Mejora 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% Publico Municipal Meta 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
Municipalidad Provincial de de consenso 0
Municipal
Municipales
20163015930028
Puno.
3 Capacitación a Gerencias y 2 Capacitacio Procurador Defensa judicial
100. Impuestos
Oficina de la Municipalidad Mejora nes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25%
0
Publico
Municipales
Municipal Meta 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
Provincial de Puno realizadas Municipal 20163015930028
0.0
290.
SUBTOTALES 0.7 0.8 0.8 0.7 0
0.0 0.7 0.8 0.8 0.7
TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

101
200 100% Metas de Objetivos de Mejora 100% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0%
101
90 100% Metas de Objetivos Operativos 100% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0%

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 38
VISION
Ser una oficina con capacidad de liderazgo y competitividad que gestiona el óptimo desempeño de las actividades propias del
concejo municipal y el despacho de alcaldía, fortaleciendo la corporación municipal.
MISION
Somos un órgano de apoyo que vela por el buen funcionamiento de las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias
para el adecuado funcionamiento del concejo municipal y la alcaldía, así como lo relacionado a la administración del acervo
documentario y el archivo de la corporación municipal.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La secretaría general es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente del despacho de alcaldía, que gestiona y administra las
actividades relacionadas al concejo municipal y al despacho de alcaldía, cuenta con profesionales adecuados para el desempeño de
dichas actividades, y con los recursos logísticos limitados en función de las necesidades propias de la oficina. Asimismo, tiene a su
cargo la oficina de Archivo Central, Oficina de registro civil, Sala de Regidores y Oficina de Imagen Institucional.
FORTALEZAS
 Trabajadores con vocación de servicio de interés para mejorar sus aptitudes y habilidades.
 Directivas y Reglamentos debidamente aprobados y actualizados.
 Equipo Humano con nivel de formación universitaria y Técnica.
 Eficiente atención a los pedidos de los señores Regidores.
 Adecuada y eficiente recepción, procesamiento y distribución de expedientes administrativos.
DEBILIDADES
 Equipo de grabación deficiente.

 Carece de ambientes adecuados para la custodia del acervo documentario (archivo).
 Carencia de materiales de escritorio.
 Equipos de cómputo casi obsoletos.
OPORTUNIDADES
 El manejar temas de carácter especializado como son los referidos al funcionamiento interno del concejo municipal y las
sesiones de concejo en sus diversas sesiones (ordinarias, extraordinarias y solemnes), incluida la normatividad sobre la
materia.
 Mayor conocimiento de la participación de los miembros del concejo municipal en la toma de decisiones importantes para el
desarrollo de la Municipalidad Provincial de Puno.
 Desarrollo de aptitudes académicas en el área administrativa y propiamente municipal.
AMENAZAS
 Falta de conocimiento y capacitación de los nuevos trabajadores contratados, los cuales generalmente llegan a la
administración municipal sin una experiencia o preparación previa, sin los conocimientos técnicos necesarios en gestión
municipal.
 La falta de la dotación y entrega de materiales de trabajo por parte de la oficina de logística.
 Demora en la atención oportuna de los requerimientos de materiales.
 Falta de identificación institucional por parte de algunos trabajadores.
OBJETIVO GENERAL
 Sistematizar la Documentación Administrativa del Concejo Municipal, del Sistema del Archivo Documentario, así como de la
emisión y publicación de los diferentes dispositivos municipales.
 Recepcionar las peticiones de los administrados, para su distribución respectiva.
 Brindar Atención Administrativa a la Sala de Regidores.

39
OBJETIVO ESPECIFICO
 Formular los dispositivos legales dentro del marco legal que le asiste a los gobiernos locales.
 Desarrollar las tareas encomendadas bajo una visión corporativa orientadas al logro de metas definidas dentro del marco de
su competencia.
 Proporcionar información adecuada y oportuna del destino de las peticiones del administrado.
 Velar por el cumplimiento oportuno y eficiente de las actividades administrativas de la Sala de Regidores.
 Notificar las Resoluciones de Alcaldía y otros.
 Convocar a las Sesiones de Concejo Ordinaria y extraordinaria.
BENEFICIO DEL IMPACTO
Mayor Nº de Normas Municipales y expediente administrativos internos y externos, que llegan a Secretaria General para su
elaboración son atendidos oportunamente.


AREA: SECRETARIA GENERAL
MISIÓN: Órgano de apoyo que vela por el buen funcionamiento de las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el adecuado funcionamiento del concejo municipal y la alcaldía, así como lo relacionado a la administración
del acervo documentario y el archivo de la corporación municipal.
OBJETIVO: Optimizar el trámite de Secretaria General
EVALUACIÓN
META ASIGNACI
% % % % % de PARTIDA ÓN % % % % indicador de
la FUNCIONARIO OBJETO PRESUPU eficacia en el
IV Trim.
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) meta
Meta RESPONSABLE DEL ESTARIA cumplimiento de
Código (*) Unid. Medida Anu a GASTO POR la metas
al alca META
nzar
programadas
1 SESIONES DE CONCEJO IMPLEMENTADAS ORDINARIAS 1 Operativo Convocatoria 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 2,300.00 0% 0% 0% 0% 0%
SESIONES DE CONCEJO IMPLEMENTADAS
2
EXTRAORDINARIAS
1 Operativo Convocatoria 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 2,300.00 0% 0% 0% 0% 0%
3 RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1 Operativo Resolución 850 250 29% 200 24% 200 24% 200 24% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 8,650.00 0% 0% 0% 0% 0%
4 ACUERDOS DE CONCEJO 1 Operativo Acuerdo 120 30 25% 30 25% 30 25% 30 25% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 750.00 0% 0% 0% 0% 0%
5 ORDENANZAS MUNICIPALES 1 Operativo Ordenanza 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 33,383.00 0% 0% 0% 0% 0%
6 DECRETOS DE ALCALDIA 1 Operativo Decreto 6 2 33% 2 33% 2 33% 0 0% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 480.00 0% 0% 0% 0% 0%
100
7 RESOLUCIONES DE CONCEJO 1 Operativo Resolución 1 0% 0% 1
%
0% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 20.00 0% 0% 0% 0% 0%
RECEPCION DE DOCUMENTOS DE TRAMITE
8
DOCUMENTARIO
1 Operativo Exp. 900 200 22% 300 33% 200 22% 200 22% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
9 EMISION DE OFICIOS 1 Operativo Doc. 35 10 29% 10 29% 10 29% 5 14% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 850.00 0% 0% 0% 0% 0%
10 EMISION DE INFORMES 1 Operativo Doc. 15 5 33% 5 33% 3 20% 2 13% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
11 EMISION DE CARTAS 1 Operativo Doc. 40 7 18% 13 33% 10 25% 10 25% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 800.00 0% 0% 0% 0% 0%
12 EMISION DE HOJAS DE COORDINACION 1 Operativo Doc. 700 150 21% 200 29% 200 29% 150 21% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
13 NOTIFICACION DE DOCUMENTOS 1 Operativo Acción 850 250 29% 200 24% 200 24% 200 24% 1.0 Jefe de Secretaria General 231511 3,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
14 CAPACITACION Y CONOCIMIENTO TECNICO DE PERSONAL 2 Mejora Capacitación 4 1 25% 1 50% 2 25% 0 0% 1.0 Jefe de Secretaria General 231211 15,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 3.4 3.9 4.3 2.4 14.0 69,533.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100
TOTAL POR PROGRAMA 24% 28% 31% 17%
%
0% 0% 0% 0% 0.0%
2
7% Metas de Objetivos de Mejora 5 25% 0.0%
1 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
93 100
13 %
Metas de Objetivos Operativos
24% 26% 32% 18% % 0% 0% 0% 0% 0.0%

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO 41

VISION
Ser una Oficina de Imagen Gerencial de Asesoría a la Alta Dirección, creativa e innovadora de procesos y sistemas comunicacionales
interactivos y participativos, que integre a todos los órganos institucionales de la Municipalidad de Puno, en base a una cultura
organizacional de valores y principios compartidos y con alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional, que fomenten el
desarrollo de la institución y fortalezca su notoriedad de liderazgo y alta competitividad.
MISION
La Oficina de imagen institucional y protocolo es encargada de desarrollar mecanismos y canales que faciliten una comunicación
interna y externa a través de estrategias comunicacionales para promover la óptima imagen de la gestión, propiciando identidad e
imagen positiva de la municipalidad, así como de sus actos protocolares, en el contexto local, regional y nacional.
ANALAISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL
FORTALEZAS
 Disponibilidad inmediata del personal para cubrir los eventos de la municipalidad.
 Personal con conocimientos en el área
 Trabajo en equipo para cubrir las diversas actividades de las diversas gerencias y sub gerencias.
 Delegación de funciones específicas para cada actividad según el perfil del personal.
 Coordinación y comunicación permanente con las gerencias y sub gerencias para apoyo en la organización y realización de
sus actividades.
 Infraestructura en adecuada
 Relación cercana con los medios
 Acceso directo a la información de las diversas gerencias y sub gerencias.
DEBILIDADES
 Falta de acceso a la administración de la Página Web.
 Falta de compromiso integral de trabajo
 Ausencia parcial de un buen clima laboral
 Carencia de equipos adecuados para el cumplimiento de las funciones pertinentes al área.
 Bajas remuneraciones del personal en relación a las horas extras de trabajo que se requiere por la naturaleza de nuestras
funciones, incluyendo días no laborables.
 La ubicación de la oficina es inadecuada por encontrarse lejana a alcaldía, hecho que dificulta el cumplimiento de algunas de
nuestras funciones.
 La oficina es un órgano de apoyo más no de línea.
 Falta de productividad en relación al cumplimiento de objetivos trazados de acuerdo a nuestro plan de trabajo.
OPORTUNIDADES
 El espacio Radial en Honda Azul que tiene alcance regional, reporte municipal emitido de lunes a viernes de 9:00 am a 9:30
 Capacidad de entablar buenas relaciones con los medios de comunicación y periodistas.
 Coordinaciones interinstitucionales permanentes para la realización de los eventos importantes de la ciudad.
 Uso frecuente de las redes sociales para informar sobre las actividades y logros de la municipalidad.
 El Manejo de información de primera fuente que se le brinda a los medios de comunicación fortalece las buenas relaciones.
AMENAZAS
 La falta de presupuesto para cubrir los pagos a los medios de comunicación y periodistas dificulta las buenas relaciones
comunicacionales.
 No existe una adecuada comunicación con las organizaciones sociales y líderes de opinión de la ciudad de Puno.
 Presupuesto insuficiente para la difusión de actividades en los medios de comunicación.

OBJETIVOS GENERALES:
42
Realizar las correctas comunicaciones, tanto internas como externas, del trabajo y actividades que realiza la Municipalidad y sus
dependencias, analizando los sucesos en el municipio que repercuten en la imagen y Relaciones Públicas de la Municipalidad
Provincial de Puno.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Coordinar y dirigir las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que participe el Alcalde, regidores o sus representantes.
 Manejar de forma efectiva las Relaciones Publicas de la Municipalidad de Provincial de Puno
 Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las Relaciones Públicas al interior y exterior de la Municipalidad
 Mantener informada a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de publicación en la que esté involucrada la Municipalidad o sus
funcionarios, respecto a sus funciones.
 Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personajes representativos y otros datos de interés para el
cumplimiento de sus funciones.
 Mantener permanentemente informados, resaltando la calidad y confiabilidad de la gestión a la población.
 Fortalecer, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones y programas de Relaciones Públicas, Comunicación e
Información acorde con la misión y objetivos de la institución a fin de asegurar una adecuada proyección de la imagen de la
MPP.
BENEFICIO E IMPACTO
 La población percibe que la municipalidad viene desarrollando acciones para la solución de las necesidades de nuestra
provincia.
 La población se mantiene informada sobre las acciones de la municipalidad.
 La población se sensibiliza sobre temas ambientales y de ciudadanía, además de informarse del trabajo de la municipalidad
 La población percibe positivamente las acciones que realiza la municipalidad
 Los lectores de los diarios generan una opinión crítica favorable sobre la labor que desarrolla la municipalidad.
 Se logra la difusión gratuita de las actividades de la municipalidad de forma masiva a través de los medios de comunicación.
 Se genera una buena percepción de la población que visita la Municipalidad.
 Los asistentes a los eventos perciben la buena organización de los mismos.

43
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

AREA: Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
MISIÓN: La oficina de Imagen Institucional y Protocolo es encargada de desarrollar mecanismos y canales que faciliten una comunicación interna y externa a traves de las estrategias comunicacionales, para promover la optima imagen de la gestion,
proporcionando identidad e imagen positiva de la municipalidad asi como de sus actos protocolares, en el contexto local, regional y nacional.
OBJETIVO: Realizar las correctas comunicaciones, tanto internas como externas, del trabajo y actividades que realiza la Municipalidad y sus dependencias, analizando los sucesos en el Municipio que repercuten en la imagen y relaciones publicas de la
Municipalidad Provincial de Puno.
EVALUACIÓN
META Resultado del
ASIGNACIÓN
% % % % PARTIDA % % % % indicador de eficacia
PRESUPUEST
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) FUNCIONARIO RESPONSABLE OBJETO en el cumplimiento
I Trim.
I Trim.
meta a ARIA POR
Unid. Meta DEL GASTO de la metas
Código (*) alcanzar META
1 Apoyo, coordinación en organización de 1

eventos de las diversas gerencias y sub Jefe de la Unidad de Imagen
Operativo Informe 100 20 20% 20 20% 40 40% 20 20% 1.0 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
gerencias manejando el protocolo y el y Protocolo
ceremonial
2 Presentación de L-V del Programa Radial " 1
Reporte Municipal ", para difundir las
Operativo Informe 300 75 25% 75 25% 75 25% 75 25% 1.0 Relacionador Publico 36,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
actividades de las diferentes gerencias y sub
gerencias.
3 Presentación de L-V del Programa Televisivo" 2 Jefe de la Unidad de Imagen
Reporte Municipal ", para difundir las diferentes Mejora Informe 300 75 25% 75 25% 75 25% 75 25% 1.0 y Protocolo y Relacionador 18,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
actividades de las gerencias y sub gerencias. Publico
4 Elaboración de pronunciamientos, 1
comunicados, notas de prensa para el Asistente en
Operativo Informe 640 160 25% 160 25% 160 25% 160 25% 1.0 640.00 0% 0% 0% 0% 0%
conocimiento de la población y los medios de Comunicaciones
comunicación
5 Publicación por las redes sociales de la agenda 1
Asistente en
municipal a los periodistas y medios de Operativo Informe 640 160 25% 160 25% 160 25% 160 25% 1.0
Comunicaciones
200.00 0% 0% 0% 0% 0%
comunicación
6 Diagramación de afiches, trípticos, 1 Especialista en
Operativo Informe 105 20 19% 30 29% 35 33% 20 19% 1.0 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
gigantografias, revistas, periódicos, dípticos, etc. Diagramación
7 Elaboracion y edicion de videos de las 1
Jefe de imagen y
actividades del Municipio para ser difundidos Operativo Informe 300 75 25% 75 25% 75 25% 75 25% 1.0
Especialista en Edición
500.00 0% 0% 0% 0% 0%
en los diferentes medios de comunicación

8 Efectuar labores administrativas dentro y fuera 1

Operativo Informe 800 200 25% 200 25% 200 25% 200 25% 1.0 Asistente Administrativo 500.00 0% 0% 0% 0% 0% 44
de la municipalidad
9 2
Recabar informacion periodistica diaria del
acontecer local, regional y nacional para ayuda Mejora Informe 1080 270 25% 270 25% 270 25% 270 25% 1.0 Relacionador Publico 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
memoria de nuestra autoridad
10 Implementacion del panel informativo digital 1 Asistente en
Mejora Reporte 400 100 25% 100 25% 100 25% 100 25% 1.0 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
interno y externo Comunicaciones
11 Implementar equipos de ultima generacion 2
como una memoria DDR3 kingston 1333 MHZ
8GB, Disco duro SEAGATE TE BARRACUDA
ST2000 DM001, capacidad 2TB, INTERFAZ
SATA,MOUSE Genius micro travel 900 S,
inalambrico notebook, tarjeta de video ASUS
Jefe de la Unidad de Imagen
NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI,2GB GDDR5 128 -
Mejora Reporte 400 100 25% 100 25% 100 25% 100 25% 1.0 y Protocoló y especialista 3,631.00 0% 0% 0% 0% 0%
BIT, SW D-LINK 16 PORT 10/100 DES- 106 A, en edición de audio y video.
16 PUERTOS FASTRJ-45 ADAPTAD, 4
PAQUETES DE CD-R PRINCO CONO 100 PK,700
MB, 4 CAJAS DE DVD- R PRINCO 4X4.7GB CONO
X 50 UNDS, 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA
CANVIO 2TB NEGRO,1 MICRO SHURE- PGA27-
LC, 01 TASCAM -US -600
12 2
Administracion de la redes sociales con nuevo Asistente en
Mejora Accion 400 100 25% 100 25% 100 100 25% 0.8 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
usuario coorporativo comunicaciones
0 0.0
SUBTOTALES 2.9 3.0 3.0 2.9 11.8 65,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Metas formuladas para el
12 Área

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 45
VISIÓN
ser una Oficina adecuada para un servicio público de calidad, con personal capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en
equipo, comprometido con su institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Puno
MISIÓN
La Oficina de Registro Civil, es un área pública, que brinda servicios de calidad en cuanto a la actividad registral, promueve una
atención con calidad humana y sostenible sin ningún tipo de discriminación para el usuario en general.
FORTALEZAS
 La búsqueda de libros de partidas, para la atención al público, es mediante el uso de un sistema de búsquedas de partidas, el cual
permite la entrega inmediata de las mismas.
 Se cuenta con equipos informáticos, que facilitan el desarrollo de las diversas responsabilidades.
 El registro de actas se hace en el momento de recibir los documentos, ya que actualmente se cuenta con el sistema de registro de
RENIEC, el cual genera de manera inmediata las actas de inscripciones vitales.
 Personal capacitado en materia registral.
 Buen ambiente laboral, cooperativo y participativo.
DEBILIDADES.
 Inadecuada organización del sistema de archivo.

 El acceso a Internet es limitado, lo cual produce lentitud en el registro de actas.
 Falta un sistema integral (software) de Registro Civil.
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de desarrollar soluciones informáticas bajo un esquema de software libre y gratuito.

 Posibilidad de capacitaciones, las cuales permitirán un mejor desempeño en la atención al público.
AMENAZAS
 Pronta incorporación de la oficina al RENIEC.

 Carencia de oportunidades claras.
 El avance de la tecnología hace obsoleto los equipos y paquetes computacionales, lo que se traduce en la necesidad de
mantenerlos y modernizarlos.
DIAGNÓSTICO
La Oficina de Registro es una Unidad Orgánica que administrativamente depende de la Gerencia de Secretaria General y
funcionalmente depende del RENIEC sus funciones están enmarcadas en el TUPA de la MPP, y normativamente se rige por RENIEC,
la problemática se resume en:
 La inadecuada organización del acervo.
 La falta de un software integral de Registro Civil, que interactúe de manera amigable con el usuario y que permita cumplir a
cabalidad las funciones registrales.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el servicio estableciendo políticas y pautas institucionales para conducir y orientar la ejecución de las actividades
proyectadas, programadas anualmente en el Plan Operativo Institucional, regulando de manera general las relaciones funcionales.
 Organizar, dirigir y controlar la adecuada atención en la oficina de servicios al usuario.

 Proponer políticas y planes al inmediato superior
 Controlar y evaluar el servicio

46
 La oficina genera una imagen positiva en el usuario, como oficina al servicio del pueblo. Los usuarios encuentran solución y
buena atención a sus solicitudes.
 Al interior de la oficina se genera un adecuado control de funciones de los servidores, demostrando calidad en el servicio,
memorando así la imagen institucional.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y SEMPEÑO PROGRAMATICO

47
AREA: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
MISIÓN: La Oficina de Registro Civil brinda servicios de calidad, con personal capacitado, ético, eficiente y eficaz trabaja en equipo comprometido con su institución.
OBJETIVO: Mejorar el servicio estableciendo políticas y pautas institucionales para conducir y orientar la ejecución de las actividades proyectadas, programadas en el Plan Operativo Institucional.
EVALUACIÓN
META ASIGNACIÓN indicador de
% % % % PARTIDA % % % %
N FUNCIONARIO PRESUPUEST eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL
I Trim.
I Trim.
º meta a RESPONSABLE
GASTO
ARIA POR cumplimiento de la
Meta META metas
Código (*) Unid. Medida alcanzar
Anual programadas
1 Recepcionar Inscripción de nacimientos 8

en plazo ordinario, extraordinario, 29 21 29 Jefe de Reg. Civil /
Operativo Registro 700 200 150 200 150 21% 1.0 3,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
reconocimientos, adopciones de % % % Registrador Civil
menores y mayores.
2 Recepcionar Inscripción de Defunciones 8
26 31 23 Jefe de Reg. Civil /
Operativo Registro 390 100 120 90 80 21% 1.0 2,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
en plazo ordinario, extraordinario % % % Registrador Civil
3 8
Recepcionar, organizar, calificación de
expedientes, celebracion e inscripcion Operativo Registro 280 50 50 90 90 32% 1.0 2,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
% % % Registrador Civil
de matrimonios civiles.
4 8
Recepcionar, organizar, calificación de
expedientes e inscripción de Uniónes de Operativo Registro 60 15
%
15
%
15
%
15 25% 1.0
Registrador Civil
1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
hecho.
5 Orientar y efectuar la anotación de las 8
rectificacione de la partidas de
nacimientos, matrimonios y defunciones Operativo Anotación 410 80
%
125
%
125
%
80 20% 1.0
Registrador Civil
6,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
por orden judicial, notarial y por error,
omisión o salvedad administrativa.
6 Expedir copia certificada del original de 8
partidas o actas de Nacimiento, Operativo Acta 20500 4500 5000 5500 5500 27% 1.0 7,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
% % % Registrador Civil
Matrimonio y Defunción
7 Expedir constancias de no inscripción, 8
negativo de matrimonio u otro hecho Operativo Constancia 440 60
%
200
%
90
%
90 20% 1.0
Registrador Civil
2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
registrable.
8 Realizar Campaña de Reconocimiento 8 Jefe de Reg. Civil /
Operativo Campaña 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1.0 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
de paternidad y apoyo a la identidad. Registrador Civil


Participación de Curso de capacitación. Mejora Capacitación. 2 0 0% 1 0 0% 1 50% 1.0 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 48
% Registrador Civil
SUBTOTALES 1.5 2.5 1.9 3.2 9.0 28,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 27 21
TOTAL POR PROGRAMA % % %
35% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%

49
UNIDAD DE ARCHIVO
VISIÓN
Ser una oficina sistematizada y organizada teniendo acervo documentario sea utilizado por administrados de la mejor forma a través
de los temas informáticos existentes.
MISIÓN
Preservación del acervo documentario transferido a la Unidad de Archivo Central para uso administrativo e histórico de la región y
del país.

FORTALEZAS
 Potencial humano con capacidad de trabajo
 Personal capacitado en Administración Publica
 Conoce de sus Funciones y Competencias
 Atención personalizada por administrado
 Trabajo en Equipo
 Clima Laboral favorable
DEBILIDADES
 Falta de Infraestructura
 Falta de Tecnología
 Carencia de Software
 Carencia de Equipos
 Falta de Capacitación Tecnológico
OPORTUNIDADES
 Atención oportuna y adecuada al Administrado
 Coordinación con diferentes unidades
 Buena relación con la comunidad
 Apoyo a otras Municipalidades
AMENAZAS
 Desconocimiento del público usuario sobre trámite para obtener copias
 Falta de transferencia de archivos de algunas áreas
 Uso de pirotécnico en eventos festivos
 Mínima asignaciones de recursos
DIAGNÓSTICO
La Unidad de Archivos de la Municipalidad Provincial de Puno, es dependiente normativamente del Archivo General de la Nación y
administrativamente depende de la Municipalidad de Puno, alcanza a los archivos Centrales y periféricos de la Institución contando
con herramientas de gestión adecuadas a la Normatividad existente.
OBJETIVO GENERAL
Los objetivos generales de la Unidad de Archivo Central son: Fundamentalmente establecer las pautas y procedimientos para el
cumplimiento de las normas Jurídicas, administrativas y el presente Plan de trabajo para la adecuada administración de los
archivos de la Entidad, en busca de una mejor atención de los administrados.
 Organizar, clasificar, conservar y proteger el acervo documentario en custodia de la Unidad del Archivo Central y periféricos.
 Gestionar con la Autoridad la dotación de un local que cuente con las características propias para el funcionamiento del
archivo y de acuerdo a las Normas que rigen para estos casos.
 Contar en el corto plazo con un sistema informatizado que nos permita atender a los administrados adecuadamente y de
acuerdo a los tiempos.

 Implementar mayor personal de apoyo para la selección y depuración de los documentos que se encuentran depositados
50
en el Parque del Niño y el mercado Unión y Dignidad.
 Requerir a la Autoridad el equipamiento con mobiliario nuevo a la Unidad de Archivo Central, computadoras, escritorios,
sillones y vestuario así como material de escritorio y seguridad para la documentación transferida por las distintas
dependencias.
 Gestionar presupuesto para asistir a cursos de capacitación y de igual forma organizar eventos de capacitación a nivel local
para todo el personal de Archiveros.
 Sensibilizar a los trabajadores de las diferentes dependencias de la administración municipal para que asuman con
responsabilidad la organización, preservación y manejo adecuado a las normas de sus archivos.
 Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra el Archivo Central de la Municipalidad, así
como el que se le confié en custodia.
 Propiciar acuerdos de cooperación en el campo archivístico con las Instituciones Estatales, privadas, educativas, culturales y
otros que tengan que ver con archivos.
 Integrar al Archivo Central de la Municipalidad al quehacer diario de la intelectualidad de Puno, para ser fuente de
información, que permita a los intelectuales un mejor trabajo.
 Solicitar a la autoridad la dotación de sistemas de seguridad y limpieza para el Archivo Central.
Integrar al Archivo Central de la Municipalidad al quehacer diario de la intelectualidad de Puno, para ser fuente de información, que
permita a los intelectuales un mejor trabajo.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
Las actividades se detallan en el cuadro anexo al presente documento, teniendo como prioridad contar con un local aparente para el
Archivo Central de la Institución, y el cumplimiento de las Normas Legales que rigen a los archivos en todo el territorio Nacional.
Capacitación del personal en el ámbito local y/o nacional.
Implementación de equipos necesarios para la seguridad y trabajo del personal.

51
AREA: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
MISIÓN: Preservación del acervo documentario transferido a la Unidad de Archivo Central para uso administrativo e histórico de la región y del país.
OBJETIVO: Establecer las pautas y procedimientos para el cumplimiento de las normas Jurídicas, administrativas y el presente Plan de trabajo para la adecuada administración de los archivos de la Entidad, en busca de una mejor atención de los
administrados.
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META Resultado
META del
% % % % % % % %
% indicador
de PARTIDA ASIGNACIÓN de eficacia
N ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO OBJETO PRESUPUEST en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
º MEJORA) Unid. Meta met RESPONSABLE DEL ARIA POR cumplimien
Código (*) aa GASTO META to de la
Medida Anual
alca metas
nzar programad
as
1 Elaboración del Informe de 1
Evaluación del Plan Anual de Jefe de Archivo
Operativo Documento 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 250.00 0% 0% 0% 0% 0%
Trabajo de Archivo año 2015 para Central
ser remitido ARP.
2 Elaboración del Plan Anual de 1
Jefe de Archivo
Trabajo del Archivo Central año Operativo Documento 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 230.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
2016 para remitir al ARP
3 Elaborar Propuestas de directivas 1
Jefe de Archivo
que regulen el estado de Operativo Norma 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
documentos del Archivo Central.
4 2 Jefe de Archivo
Organización de documentos. Mejora Actividad 50300 43800 87% 2000 4% 1500 3% 3000 6% 1.0 680.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
5 Descripción de documentos y 2 Jefe de Archivo
Mejora Actividad 40 10 25% 10 25% 10 25% 10 25% 1.0 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
elaboración de índices. Central
6 1 Jefe de Archivo
Sistema Institucional de Archivos Operativo Actividad 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 2,0750.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
7 1 Jefe de Archivo
Conservación Documental Operativo Actividad 120000 30000 25% 30000 25% 30000 25% 30000 25% 1.0 360.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
8 Coordinación con archivo de gestión 1 Jefe de Archivo
Operativo Actividad 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 150.00 0% 0% 0% 0% 0%
y/o periféricos. Central
9 Proceso de transferencia 1 Jefe de Archivo
Operativo Actividad 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 1.0 280.00 0% 0% 0% 0% 0%
Documental Central

1 Proceso de Organización de 2 Jefe de Archivo

0 Archivos Periféricos. Mejora Actividad 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 220.00 0% 0% 0% 0% 0% 52
Central
1 2 Jefe de Archivo
1 Proceso de Descripción Documental. Mejora Actividad 4 2 50% 0% 2 50% 0% 1.0
Central
300.00 0% 0% 0% 0% 0%
1 Proceso de Selección y Eliminación 2 100 Jefe de Archivo

2 de Documentación. Mejora Actividad 1 0% 0% 0% 1 1.0 600.00 0% 0% 0% 0% 0%
% Central
1 Acciones de Capacitación del 2 Jefe de Archivo
3 Personal de la Unidad de Archivo Mejora Servicio 4 0% 1 25% 2 50% 1 25% 1.0 2,850.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
1 1 Jefe de Archivo
4 Servicios Archivísticos. Operativo Servicio 90 30 33% 20 22% 20 22% 20 22% 1.0
Central
500.00 0% 0% 0% 0% 0%
1 Coordinación con el Archivo 1 Jefe de Archivo

5 Regional a Nivel Externo. Operativo Actividad 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
1 2
Jefe de Archivo
6 Adquisición equipos y mobiliario Mejora Adquisición 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 5,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Central
SUBTOTALES 9.0 1.7 2.6 2.7 16.0 14,895.00 0.0 0.0 0.0 0.0
16 17 100
TOTAL POR PROGRAMA 56% 11% 0% 0% 0% 0% 0.0%
% % %
100
44% Metas de Objetivos de Mejora 0.0%
7 41% 11% 22% 26% % 0% 0% 0% 0%
100
56% Metas de Objetivos Operativos 0.0%
9 68% 10% 11% 10% % 0% 0% 0% 0%

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 53

VISIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016, la Gerencia de Asesoría Jurídica brindó asistencia jurídica eficiente a las unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Puno
MISIÓN
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes
órganos de la Municipalidad, orientando la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos,
procedimientos y demás actos que sean puestos a su consideración. (Art. 43° ROF)

FORTALEZAS
 Identificación institucional del personal de GAJ.
 El personal de GAJ desarrolla sus funciones con profesionalismo, responsabilidad, compromiso y ética.
 Fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, regional y local.
 Óptima organización de trabajo en equipo, garantizando dinámica laboral.
DEBILIDADES
 Falta de herramientas informáticas adecuadas (buscador normativo).
 Falta de capacitación continua al personal.
 Falta de ambiente privado para los procedimientos de separación convencional y divorcio ulterior
OPORTUNIDADES
 Disposición de la Entidad a la contribución de capacitación permanente al personal de esta Asesoría.
 Ofertas de cursos y otras formas de capacitación en asuntos jurídicos acordes a la necesidad de la Dependencia.
 La posibilidad del uso de tecnología de información (Internet, correo electrónico, Gaceta Jurídica, SPIJ, etc.), facilitando el
desarrollo de las funciones de la Dependencia.
 Falta de coordinación entre las dependencias.
 Deficiente e insuficiente información y/o documentación remitida a esta Gerencia para la respectiva absolución de
consultas (en diversos temas).
 Remisión de documentación en forma extemporánea

 Inexistencia de compendio normativo municipal actualizado de la Entidad
DIAGNÓSTICO
Recurso Logístico: Actualmente se cuenta con un (06) equipos de cómputo adecuada para la función a desarrollar.
No se cuenta con herramientas virtuales de tipo legal.
No se tiene un compendio normativo actualizado de la Municipalidad Provincial de Puno
Infraestructura: Se encuentra en buenas condiciones, teniendo la necesidad de habilitar un espacio privado para las audiencias de
Separación Convencional y Divorcio Ulterior.
Recurso Humano: El personal de la Gerencia se encuentra capacitado para el desempeño de sus funciones; sin embargo, los
constantes cambios normativos en los diferentes sistemas que conforman la Gestión Pública, genera la necesidad de capacitar al
mismo continuamente.
OBJETIVO GENERAL
Ddirigir, coordinar y supervisar en el ámbito jurídico, las actividades de la municipalidad para una adecuada prestación de los
servicios que brinda la entidad.
 Ccumplir eficientemente los procedimientos a cargo de la gerencia de asesoría jurídica

 Brindar asesoramiento jurídico a las diversas unidades orgánicas
 Pproponer directivas para la adecuada emisión de opiniones e informes legales que expidan los operadores jurídicos de la
entidad
 Pproponer criterios de interpretación uniforme a los operadores jurídicos en caso de existir en la municipalidad
interpretaciones ambiguas o contradictorias


AREA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
MISIÓN: La Oficina de Asesoría Jurídica tiene como misión brindar asesoría legal eficiente, oportuna y de calidad a las Dependencias Administrativas que Conforman la Municipalidad Provincial de Puno, así como a la comunidad en general.
OBJETIVO: DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.
EVALUACIÓN
META del indicador
% % % % % de PARTIDA ASIGNACIÓN % % % %
la de eficacia en
FUNCIONARIO OBJETO PRESUPUES
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) meta el
Unid. Meta RESPONSABLE DEL TARIA POR
Código (*) a cumplimient
Medida Anual GASTO META
alcanz o de la metas
ar programadas
1 Promover el fortalecimiento y desarrollo
1
Evento de Gerencia de
Operativo 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 1,000.00 1 50% 0% 1 50% 0% 100%
institucional a nivel provincial capacitación Asesoría Jurídica
2 1 Opinión
Asesoría en Asuntos Jurídicos.- Opinión Legal para 12 Gerencia de
Operativo 390 80 21% 90 23% 100 26% 31% 1.0 1,000.00 80 21% 90 23% 100 26% 120 31% 100%
Legal Alta 0 Asesoría Jurídica
dirección
3 asesorar en asuntos jurídicos, opinión 1
Opinión 26 28 Gerencia de 25
legal a diferentes unidades orgánicas de la Operativo 1065 250 23% 24% 275 26% 26% 1.0 1,000.00 23% 260 24% 275 26% 280 26% 100%
Legal 0 0 Asesoría Jurídica 0
MPP
4 Monitorear que las opiniones e informes 1
Gerencia de
legales cumplan con la calidad y eficacia Operativo informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 0.00 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
Asesoría Jurídica
necesarias a unidades orgánicas.
5 Monitorear que las opiniones e informes 1
Gerencia de
legales cumplan con la calidad y eficacia Operativo control 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 300.00 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 100%
Asesoría Jurídica
necesarias.
6 Absolución de Consultas a los
1 Asesorías
Jurídicas de
administrados y Conducción de los
25 25 Unidades 25
Procesos No Contencioso de Separación Operativo consultas 1000 250 25% 25% 250 25% 25% 1.0 100.00 25% 250 25% 250 25% 250 25% 100%
0 0 Orgánicas que no 0
Convencional y Divorcio Ulterior de la ley
son de Alta
Nro. 29227.
Dirección
7 Absolución de Consultas a los 1
Gerencia de
Procesos No Contencioso de Separación Operativo expedientes 220 40 18% 50 23% 60 27% 70 32% 1.0 1,100.00 40 18% 50 23% 60 27% 70 32% 100%
Asesoría Jurídica
Convencional y Divorcio Ulterior de la ley
Nro. 29227.


55
Procesos de acceso a la información 40 50 Gerencia de 35
Operativo consultas 1700 350 21% 24% 450 26% 29% 1.0 0.00 21% 400 24% 450 26% 500 29% 100%
publica de la Ley Nº 27806, Ley de 0 0 Asesoría Jurídica 0
Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Procesos de acceso a la información 31 35 Gerencia de 30
Operativo expedientes 1280 300 23% 24% 320 25% 27% 1.0 2,500.00 23% 310 24% 320 25% 350 27% 100%
publica de la Ley Nº 27806, Ley de 0 0 Asesoría Jurídica 0
Transparencia y
Acceso a la Información Pública
10 Mejorar el rendimiento de la calidad del 1
Gerencia de
personal de la Gerencia de Asesoría Operativo capacitación 11 2 18% 3 27% 3 27% 3 27% 1.0 4,645.00 2 18% 3 27% 3 27% 3 27% 100%
Asesoría Jurídica
Jurídica
11 Mejorar el rendimiento de la calidad del 1
Gerencia de
personal de la Gerencia de Asesoría Operativo libros 40 10 25% 10 25% 10 25% 10 25% 1.0 2,000.00 10 25% 10 25% 10 25% 10 25% 100%
Asesoría Jurídica
Jurídica
12 2 Mejora 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 3.2 2.7 3.3 2.7 12.0 13,645.0 2.7 2.5 3.1 2.7
27 23 23 20 26
TOTAL POR PROGRAMA 28% 23% 100% 23% 45.6%
% % % % %
Metas de Objetivos de
8% 100% 0.0%
1 Mejora 45% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 0%
Metas de Objetivos
92% 100% 49.8%
11 Operativos 25% 22% 28% 25% 25% 22% 28% 25%
Metas formuladas para
12
el Area

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 56
VISIÓN
Ser una Gerencia capaz de conducir eficaz y eficientemente los procesos de programación participativa, planificación, inversión
pública y formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto municipal en el cumplimiento de las funciones dentro del
marco de la descentralización y presupuesto por resultados y que mediante planes y programas contribuye a la organización de la
municipalidad haciendo uso eficiente de sus recursos en beneficio del desarrollo de la provincia de Puno
MISIÓN
Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de los recursos se oriente hacia la mejora continua
de los servicios que presta la Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades y proyectos que estén acordes con el
cumplimiento del presupuesto participativo y de los Objetivos Institucionales y realizar procesos integrales y participativos que
permitan la formulación de las políticas, objetivos y estrategias para el Desarrollo Local y la Gestión Municipal, asimismo conducir
eficientemente el sistema nacional de inversiones y de planeamiento.
DIAGNÓSTICO
La Gerencia de Planificación y Presupuesto es la encargada de conducir los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento,
racionalización e inversión pública de la municipalidad cuyos problemas fundamentales son:
 No se cuenta con sistemas de información actualizada para el seguimiento de PIPs

 No se cuenta con indicadores actualizados a nivel de la Provincia.
 La distribución de los objetivos organizacionales en objetivos por Sub Gerencias, Áreas y Oficinas no se encuentran bien
definidas.
 Escasos cursos de actualización concernientes a la Gestión Municipal ante los constantes cambios en la normatividad
municipal, planeamiento estratégico, proyectos de inversión y racionalización administrativa.
 Desinterés de algunas oficinas en participar y coordinar con los procesos de ordenamiento, estructuración de la
municipalidad y elaboración de los instrumentos de gestión.
 No se cuenta con directivas internas para el proceso de ejecución de gastos, certificaciones y otros que coadyuven mejorar la
administración municipal.
 No se ha actualizado el Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO GENERAL
Conducir la ejecución presupuestal en forma eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos de la institución, asimismo
dirigir y ejecutar el proceso de formulación de las actividades del Sistema de Planificación, Presupuesto e inversiones de la
Municipalidad en concordancia con las políticas nacionales y regionales, asi como implementar el presupuesto por resultados en la
entidad.
OBJETIVOS PARCIALES
 Aplicación de la normatividad presupuestaria en todos los procesos de gastos e ingresos.

 Reportar en tiempo real la información financiera – presupuestal para la correcta toma de decisiones
 Conducir el sistema de planeamiento y racionalización en la Municipalidad
 Capacitar al personal de la Gerencia
 Conducir el sistema nacional de inversión publica
 Elaborar y aplicar directivas referentes a la ejecución del gasto e ingresos.

 Elaborar documentos en materia presupuestaria.
 Coordinar con las diferentes Áreas y Gerencias sobre la participación en la planificación de las actividades anuales
 Coordinar los procesos de racionalización
 Elaborar los planes y programas de mediano y largo plazo (PEI,PDLC)
 Realizar la implementación de los documentos de gestión
 Implementación de la gestión de rendimiento de personal de la GPP.

57
Toma de decisiones en forma oportuna y correcta por parte de la gerencia, alcaldía y concejo municipal, visto que se cuenta la
información oportuna.
La coordinación de las diferentes áreas y su participación proactiva en la formulación y la presentación de propuestas se verá
reflejada en una gestión eficiente, por lo tanto en el bienestar de la población.


AREA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
MISIÓN: Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de los recursos se oriente hacia la optimización de los servicios que presta la Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades
y proyectos que estén acordes con el cumplimiento del presupuesto participativo y de los Objetivos Institucionales, Aimismo Dirigir y ejecutar el proceso de formulación de las actividades del Sistema de Planificación,
Presupuesto, inversion publica y desarrollo organizacional de la Municipalidad y asesoría en concordancia con las políticas nacionales y regionales.
OBJETIVO:
EVALUACIÓN
Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACI EJECUCIÓN DE LA META
META cumplimien
FUNCIONARI ÓN
PARTIDA to de la
O PRESUPU metas
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL
RESPONSABL ESTARIA programad
GASTO
E POR as
META
% % % % % % % %
IV Trim.
III Trim.
II Trim.
% de la
IV Trim,
III Trim,
II Trim,
I Trim.
I Trim.
Unid. Meta meta a
Código (*) alcanzar
Medida Anual
1 Coordinar y supervisar la formulacion del Plan 1 Operativo GPP y 0

Operativo Institucional 2016 y 2017 Doc 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0%
SGPPI %
2 Coordinar la actualizacion del Plan Estrategico 2 Mejora GPP y 0
Institucional Doc 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 0% 0% 0% 0%
SGPPI %
3 Coordinar la actualizacion del Plan de Desarrollo 2 GPP y 0
Concertado Mejora Doc 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 0% 0% 0% 0%
SGPPI %
4 Implementacion de gestion de rendimiento en la GPP 2 Mejora 0
Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
5 Asesoramiento a los Organos de Alta Direccion y 1 0
Dependencias de la institucion en materia de Operativo Accion 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
planificacion, presupuesto e inversiones
%
6 Coordinar el proceso de presupuesto participativo 1 Operativo 0
2017 Accion 4 0% 4 100% 0% 0% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 0%
%
7 Coordinar la elaboracion del presupuesto 2017 1 Operativo 0
Accion 4 0% 3 75% 1 25% 0% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 0%
%
8 Coordinar la evaluacion Trimestral de la Ejecucion del 2 0
Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2016 Mejora Inf 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 0%
%
9 Jornadas de evaluacion de cumplimiento del POI 2 Mejora 0
Dia 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
10 Despacho de documenos de la GPP 1 0
Operativo Accion 240 60 25% 60 25% 60 25% 60 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0% 5
%
8

11 Coordinar la evaluacion semestral y anual del 1 0

presupuesto Operativo Doc 2 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 59 0%
%
12 Coordinar la concialiacion Semestral y Anual del 1 Operativo 0
marco legal Doc 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 0%
%
13 Coordinar la presentacion de la Informacion 1 0
presupuestal anual a la contaduria Publica Operativo Doc 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 0%
%
14 Monitorear la formulacion y evaluacion de estudios 1 0
de preinversion Operativo Accion 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
15 Coordinar acciones relcionados al sistema nacional de 1 0
presupuesto Operativo Accion 80 20 25% 20 25% 20 25% 20 25% 1.0 GPP y SGP 0% 0% 0% 0%
%
16 Proponer direstiva de austeridad y racionalidad del 1 0
gasto Operativo Doc 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
17 Asistencia a reuniones de Gerentes 2 Mejora 0
Reun 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
18 Asistencia a cursos de capacinacion 2 Mejora 0
Curso 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
19 Visitas de campo de ejecucion de proyectos 2 Mejora 0
Visita 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
20 Coordinar con diferentes Ministerios de Nivel 1 0
nacional para el financiamiento de PIPs Operativo Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GPP 0% 0% 0% 0%
%
SUBTOTALES 5.5 7.8 3.8 3.0 20.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 28% 39% 19% 15% 100%
8 40% Metas de Objetivos de Mejora 28% 34% 16% 22% 100%
12 60% Metas de Objetivos Operativos 27% 42% 21% 10% 100%
5
9

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION DE PROGRAMACION E INVERSIONES 60
VISIÓN
Ser un Órgano eficiente, eficaz, descentralizado y transparente en el proceso de evaluación, programación y seguimiento de la
inversión pública y promotor del desarrollo sostenible.
MISIÓN
Órgano que evalúa con eficiencia y realiza el seguimiento de los proyectos de inversión pública, durante la fase de pre inversión e
inversión, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo en cuenta los planes sectoriales y locales.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo de formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública.
 Se cuenta con los manuales de los sectores, emitidas por el MEF. y documentos especializados para la formulación de
proyectos y su evaluación
DEBILIDADES

 Carencia de mobiliarios, escritorios, sillas, estante con seguridad
 Falta un Scanner e impresora
 Instrumentos normativos no actualizados
 Ausencia del RIT
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder al financiamiento externo de entidades cooperantes.

 Entidades Cooperantes oficiales y diferentes niveles de gobierno financian proyectos viables según el Sistema
Nacional de Inversión SNIP.
 La DGPI del MEF promueve capacitación a los que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública en los tres
niveles de Gobierno.
 Oferta de capacitación al personal por parte del MEF
 Existencia de aplicativos informáticos del banco de proyectos y otros que nos ayuda para que no haya duplicidad de
inversiones.
AMENAZAS
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para la ejecución de proyectos que no está dentro de las
competencias municipales.
 Disminución de recursos financieros que transfiere el gobierno central para la ejecución de PIPs.
 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan que la función del área le da calidad a la
inversión público.
 Retraso de la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento de la ciudad de Puno, el mismo que dificulta para
la elaboración de proyectos de pavimentado de calles.
DIAGNÓSTICO
La Sub Gerencia de Planificación y Programación e Inversiones es la encargada de conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública
en el Distrito, cuyos problemas fundamentales son:
 No se cuenta con sistemas de información actualizada de línea de base para el seguimiento del impacto de los PIPs en los
indicadores sociales. No se cuenta con indicadores actualizados a nivel del distrito.

61
definidas.
 Existe escaso personal en la SGPPI, contándose solo con el Jefe de SGPPI
 Falta actualizar los instrumentos normativos y Tupa
 No se cuenta el Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO GENERAL
Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales contando con los
elementos necesario para desempeñar adecuadamente nuestras funciones.
 Mejorar la coordinación intra e intersectorial a través de sistemas de información compartidos

 Otorgar la viabilidad de los proyectos de inversión publica
 Definir adecuadas políticas de inversión sobre la base de un programa multianual de inversión pública compatible con el
PP.
 Solicitar se nos otorgue el presupuesto correspondiente de acuerdo a ley
 Implementar la oficina, dotándola del mobiliario necesario y los equipos de cómputo modernos.
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la gestión institucional
y del adecuado uso de los recursos públicos
La coordinación de las diferentes áreas y su participación proactiva en la formulación y la presentación de propuestas se

verá reflejada en una gestión eficiente por lo tanto en el bienestar de la población.


AREA: OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MISIÓN: Órgano que evalúa con eficiencia y realiza el seguimiento de los proyectos de inversión pública, durante la fase de pre inversión e inversión, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local;
teniendo en cuenta los planes sectoriales y locales.
OBJETIVO: Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales contando con los elementos necesario para desempeñar adecuadamente nuestras funciones.
EVALUACIÓN
META del
% % % % % % % % indicador
FUNCIONA de eficacia
PARTIDA ASIGNACIÓN
% de la RIO en el
IV Trim,
IV Trim.
III Trim,
III Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA)
I Trim.
I Trim.
OBJETO DEL PRESUPUESTA
meta a RESPONSA cumplimie
Unid. Meta GASTO RIA POR META
Código (*) BLE nto de la
Medida Anual alcanzar
metas
programad
as
1 1 Jefe de
Elaboración del POI de Oficina Operativo Informe 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
2 1 Jefe de
Seguimiento al plan Operativo Informe 2 0% 0% 1 50% 1 50% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
3 Evaluación de perfil de proyecto (PIP 1 Jefe de
Operativo Informe 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 2.3 300.00 0% 0% 0% 0% 0%
menores) OPI
4 1 Jefe de
Elaboración informes tecnicos Operativo Informe 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 2.3 1,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
5 1 Jefe de
Declaración de viabilidad Operativo Informe 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 2.3 1,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
6 1 Jefe de
Elaboración de informes Operativo Informe 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 1.0 2.3 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
7 Informe a la DGPI sobre los PIP 1 Jefe de
Operativo Docum. 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
declarados viables. OPI
8 1 Jefe de
Verificación de viabilidad de PIP. Operativo Docum. 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 2.3 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
9 2
Apoyar en la identificación de proyectos Jefe de
Mejora Accion 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 2.3 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
para canalizar de financiamiento OPI
10 Evaluar proyectos presentados para 2 Jefe de
Mejora Accion 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 2.3 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
canalizar a la coperacion internacional OPI
11 Canalizar los proyectos formulados a los 1 Jefe de
Operativo Accion 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 2.3 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
diferentes ministerios OPI
12 1
Monitorear y hacer el seguimiento de los Jefe de
Operativo Accion 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2.3 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
PIPs OPI
13 1
Visita a campo donde se encuentra el Jefe de
proyecto OPI
14 Participacion en reuniones del equipo 1 Jefe de
tecnico OPI

15 Absolución de consultas de los 1 Jefe de

Operativo Accion 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2.3 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 63
formuladores de proyectos OPI
16 1
Informe de la revisión de los proyectos Jefe de
obervados OPI
17 Visita de campo incitu de los proyectos a 1 Jefe de
viabilizar OPI
18 1 Jefe de
Entrega informe técnico viables a la UE Operativo Informe 9 3 33% 3 33% 3 33% 0% 1.0 2.3 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
19 2
Capacitación sobre formulación y Jefe de
Mejora Evento 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 2.3 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
evaluación de PIP OPI
20 Registro de los informes de cierre de 1 Jefe de
Operativo Informe 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 2.3 400.00 0% 0% 0% 0% 0%
proyectos concluidos OPI
21 Registro de la formato 15 consistencia 1 Jefe de
Operativo Accion 18 6 33% 6 33% 3 17% 3 17% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
entre pefil y expediente OPI
22 1 Jefe de
Registro de Formato 16 en el BP Operativo Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
OPI
23 Comunicación y coordinación con la 1 Jefe de
Operativo Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 2.3 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
CONECTAMEF-Puno OPI
24 Comunicación y coordinación con la 1 Jefe de
Operativo Accion 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 2.3 0.00
DGPI - MEF OPI
0.0 2.3
SUBTOTALES 7.3 6.1 6.8 3.9 24.0 26,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 64

VISION
Ser una Sub Gerencia líder, promotora y sostenible en la gestión presupuestal capaz de contribuir a impulsar el logro del desarrollo
económico y humano, atención eficiente de los servicios públicos, la ampliación y mejora de la infraestructura y equipamiento de la
ciudad, el distrito y la provincia de Puno.
MISION
Somos una Sub Gerencia comprometida con la transparencia, responsabilidad e identidad institucional; demostrando excelencia en
el desarrollo de las actividades, trabajo en equipo y participativo y comprometidos con el cambio.
ANALISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL

FORTALEZAS
 Tecnología informática medianamente implementada.

 Capital humano con especialización y experiencia en gestión presupuestal y con capacidad y liderazgo.
 Disponibilidad de normativa presupuestaria necesaria.
 Infraestructura física propia e implementada de bienes muebles.
DEBILIDADES
 Sistemas y procesos administrativos aún inadecuados y engorrosos.

 Limitadas oportunidades de capacitación del personal.
 Documentos de Gestión Organizacional Desactualizados
 Niveles de recaudación y captación tributaria aún bajos.
OPORTUNIDADES
 Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.

 Oferta de capacitación y asistencia técnica en temas de gestión presupuestal.
 Descentralización administrativa y económica de proyectos y programas sociales.
 Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
AMENAZAS
 Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana hacia su gobierno local.

 Inseguridad ciudadana y violencia social.
 Distorsión de manejo de información presupuestaria por un sector de comunicadores sociales.
 Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.
 Crecimiento del sector transportes y el comercio ambulatorio.
DIAGNOSTICO
El Presupuesto Institucional de cada ejercicio fiscal de la Municipalidad Provincial de Puno, es el instrumento de gestión
presupuestal de corto plazo, con asignación de recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, debidamente articulado con
el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por el Titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y el Presupuesto Institucional Modificado como resultado de las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programática aprobados durante la fase de ejecución presupuestal.
Asimismo la gestión presupuestaria es complementada con las acciones de control y evaluación periódica del comportamiento del
presupuesto de ingresos y gastos, a fin de determinar la eficacia y eficiencia de su ejecución.
En cuanto a la articulación entre resultados, producto e insumos de la gestión presupuestaria, es aún deficitaria o se tiene
limitaciones, por cuanto el cambio o efecto de resultado deseados a grupos de interés, las intervenciones necesarias para lograr un
resultado que se espera con la intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado, se realizan de modo
continuo y permanente, dando lugar a gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios
públicos que la institución ofrece al ciudadano.
Por otra parte como insumos se tiene los recursos del ambiente, materias primas y mano de obra enmarcada en el sistema
organizacional, orientados a obtener un producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas, expresa la
naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de
cuantificar la meta, medibles con indicadores de medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado.

65
Finalmente aún es necesario perfeccionar y simplificar los procedimientos administrativos y mecanismos de atención de trámites en
cuanto a la atención de requerimientos, certificaciones y modificaciones presupuestarias y por otra parte en condición indispensable
que los cargos de las áreas usuarias sean asignados con personal especializado o con experiencia en las funciones y actividades, en
ese aspecto es necesario mejorar sustancialmente.
OBJETIVO GENERAL
Planear integral, sistemática y financieramente las actividades que la Entidad debe desarrollar en cada Ejercicio Fiscal.
Consolidar la Gestión Presupuestaria en sus fases de programación, formulación y evaluación, así como participar en el control de la
fase de ejecución.
Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad
para lograr el cumplimiento de las metas previstas.
Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure el funcionamiento integral de la entidad.
Asignar los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y por ende de cada
área usuaria.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Prever ingresos y gastos por anticipado de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad.

 Realizar la evaluación periódica de la gestión presupuestal
 Facilitar y simplificar el proceso administrativo presupuestario.
 Mantener actualizado la base legal y la normatividad y aplicación adecuado en la gestión presupuestaria.
 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales y concordantes con la disponibilidad de recursos.
 Maximizar el adecuado uso y distribución de recursos y minimizar costos.
 Establecer mecanismos que faciliten el control y fiscalización presupuestaria.
 Proporcionar información presupuestaria necesaria para su difusión entre la población y dirigentes de las organizaciones
sociales y comunales.
 Difundir y socializar la gestión del presupuesto de los programas sociales.
Para establecerlos, es necesario preguntarse: ¿Qué problema o necesidad se quiere resolver? ¿A quiénes se beneficia, en qué aspecto se impacta,
mediante qué bienes o servicios y a qué costo?.
Para esta respuesta inicialmente se tiene el Presupuesto por Resultados, que enfoca la definición y establecimiento claro y sencillo de los
objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.
Asimismo los indicadores a utilizar deben permitir una medición del logro de los objetivos y un referente para el seguimiento de los avances y
para la evaluación de los resultados esperados y alcanzados.
De esta forma, los objetivos, los resultados, los programas, el presupuesto y los indicadores, integran un sistema dinámico y abierto que se debe
traducir concretamente en:
 Crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo;

 Impulso efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con sustentabilidad ambiental;
 Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública;
 Mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos;
 Incremento en la productividad de los bienes públicos que se entregan a la sociedad;
 Disminución del costo de operación y del gasto en actividades administrativas y de apoyo; y
 Claridad sobre lo que la población recibe por la aplicación de sus impuestos y de los recursos públicos.


AREA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
MISIÓN: La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción (Ley
27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo económico local y proporcionar al ciudadano el
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación, transportes y comunicaciones.
OBJETIVO: Desarrollar las diferentes etapas del proceso presupuestario en el marco de las normas y procedimientos presupuestarios.
EVALUACIÓN
META del
% % % % % % % % indicador
de eficacia
% de la PARTIDA ASIGNACIÓN
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO en el
IV Trim,
IV Trim.
III Trim,
III Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº OBJETO PRESUPUESTAR
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a RESPONSABLE cumplimie
Unid. Meta alcanza DEL GASTO IA POR META
Código (*) nto de la
Medida Anual r metas
programad
as
1 1
Formular el plan de trabajo anual Sub Gerencia de
Operativo Documento 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
de la Sub Gerencia de Presupuesto Presupuesto
2 1
Formular , programar y/o
Gerencia de Planificación
consolidar el anteproyecto y
Operativo Documento 3 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 y Presupuesto y Sub 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
proyecto del Presupuesto
Gerencia de Presupuesto
Institucional de Apertura, PIA anual
3 1
Elaboración de la Evaluación
Sub Gerencia de
Presupuestal Anual 2015 y I Operativo Documento 2 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto
Semestre 2016.
4 1 Gerencia de Planificación
Conciliación del Marco Legal del
y Presupuesto,
Presupuesto Anual 2015 y I Operativo Documento 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Administración y Sub
Semestre 2016.
5 Desarrollar taller de capacitación 2
para las diferentes unidades
Sub Gerencia de
organicas de la MPP, para la Mejora Accion 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto
formulación del Presupuesto
Institucional de Apertura
6 1
Coordinar y orientar el proceso de
Sub Gerencia de
ejecución del presupuesto de las Operativo Documento 400 50 13% 50 13% 50 13% 250 63% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto
unidades ejecutoras
7 1 Gerencia de Planificación
Certificación presupuestal del gasto
Operativo Documento 410 230 56% 70 17% 80 20% 30 7% 1.0 y Presupuesto y Sub 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
corriente e inversión

8 1
Elaboración de informes de Sub Gerencia de 67
Operativo Documento 280 70 25% 80 29% 60 21% 70 25% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
disponibilidad presupuestal Presupuesto
9 Ejecutar y controlar las 1

incorporaciones via credito
Sub Gerencia de
suplementario o modificaciones Operativo Documento 125 20 16% 40 32% 35 28% 30 24% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto
presupuestarias del ejercicio fiscal
vigente
10 Efectuar la afectación de ordenes 1
de compra conforme a las Sub Gerencia de
Resoluciones y/o ordenes Presupuesto
autorizadas
11 Efectuar la afectación de ordenes 1
de servicio conforme a las Sub Gerencia de
Resoluciones y/o ordenes Presupuesto
autorizadas
12 1
Gerencia de Planificación
Elaboraciónde documentos
Operativo Documento 150 30 20% 35 23% 40 27% 45 30% 1.0 y Presupuesto y Sub 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
diversos en materia de presupuesto
13 1
Mantener actualizado los archivos
Sub Gerencia de
del SIAF-GL mostrando los aldos Operativo A. Virtual 360 90 25% 90 25% 90 25% 90 25% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto
correspondientes mensualmente
14 1
Afectación de gastos de inversión y Sub Gerencia de
Operativo Tramite 1500 200 13% 300 20% 600 40% 400 27% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
gastos corrientes, previo crédito Presupuesto
15 Alcanzar información competente 1

Sub Gerencia de
para la página web, Operativo Documento 80 20 25% 20 25% 20 25% 20 25% 1.0 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuesto
www.munipuno.gob.pe
16 1
Afectación presupuestal de otros
gastos(planilla de remuneraciones, Sub Gerencia de
sepelio y luto, vacaciones truncas, Presupuesto
caja chica).
0.0
SUBTOTALES 4.8 3.3 4.2 3.6 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6% 100% 0.0%
1 Mejora 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Metas de Objetivos
94% 100% 0.0%
15 Operativos 25% 22% 28% 24% 0% 0% 0% 0%
16
el Area

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 68

VISIÓN
Ser una oficina que brinde servicios de calidad, eficiencia con personal competente
MISIÓN
Facilitar a los órganos de la Municipalidad Provincial de Puno, con instrumentos de gestión acorde al funcionamiento, operatividad
y servicios que presta la MPP
FORTALEZAS
 Personal técnico con experiencia en temas de gestión municipal e instrumentos de gestión
DEBILIDADES
 Ambientes nada adecuados con escaso mobiliario y poco interés en documentos de gestión de parte de las unidades
orgánicas de la MPP
OPORTUNIDADES
 La PCM a través de la Secretaria de Gestión Pública, promueve las capacitaciones en temas gestión pública.
AMENAZAS
 Desconocimiento o descuido sobre la importancia de los instrumentos de gestión por parte de Unidades orgánicas.
DIAGNOSTICO.
La Sub Gerencia, en la actualidad cuenta con 02 Trabajadores, un Sub Gerente y un Especialista, no contando con oficina propia,
instalándose en la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el mobiliario de oficina es limitado, solo se cuenta con un escritorio y un
módulo de computo, en cuanto a los documentos de gestión al momento se está en proceso de actualizaciones y/o modificaciones,
contando con un sistema de determinación de Costos administrado por la SGP –PCM. Para la actualización del TUPA.
OBJETIVO GENERAL.
Mejorar la calidad de atención al ciudadano, mediante la aplicación y el uso correcto de los instrumentos de gestión.
 Mantener actualizados los documentos de gestión

 Promover el mejoramiento continuo de los procesos de gestión y lograr mayores niveles de productividad
 Conocer el estado situacional del desarrollo organizacional por unidades orgánicas.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

69

AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
MISIÓN: “Facilitar a los órganos de la Municipalidad Provincial de Puno, con instrumentos de gestión acorde al funcionamiento, operatividad y servicios que presta la MPP”
OBJETIVO: Mejorar la calidad de atención al ciudadano, mediante la aplicación y el uso correcto de los instrumentos de gestión.
EVALUACIÓN
META indicador de
II Trim,
III Trim,
IV Trim,
I Trim.
PARTIDA ASIGNACIÓN % % % %
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO eficacia en el
III Trim.
IV Trim.
II Trim.
I Trim.
Nº OBJETO DEL PRESUPUESTARI
MEJORA) % % % % % de la RESPONSABLE cumplimient
Código (*) meta a o de la metas
Medida Anual
alcanzar programadas
1
Monitoreo y Evaluación del
Organigrama de acuerdo a las 1 Operativo Acción 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 Sub Gerente 300.00 0% 0% 0% 0% 0%
estrategias que se cuenta en la MPP
2
Monitorear y Evaluar el Reglamento
1 Operativo Docum. 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 Sub Gerente 300.00 0% 0% 0% 0% 0%
de Organización y Funciones (ROF)
3
Actualizar el Reglamento de
1 Operativo Informe 3 1 33% 1 33% 0% 1 33% 1.0 Especialista 700.00 0% 0% 0% 0% 0%
organización y Funciones (ROF)
4
Monitoreo, Actualización y Evaluación
del Texto Único de Procedimientos 2 Mejora Docum. 2 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 Sub Gerente 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Administrativos (TUPA)
5 Apoyar en la elaboración del Texto
Único de Procedimientos
Administrativos y Texto Único de 1 Operativo Informe 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Especialista 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios No Exclusivos
6 Monitoreo, Actualización y Evaluación
del Texto Único de Servicios No 1 Operativo Acción 2 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 Sub Gerente 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Exclusivos (TUSNE)
7
Monitoreo, Evaluación y Actualización
del Manual de Procedimientos 1 Operativo Docum. 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 Sub Gerente 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Adjetivos y Sustantivos

8
Coordinar y acopiar información para 70
la actualización del MAPRO 1 Operativo Docum. 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Especialista 300.00 0% 0% 0% 0% 0%
Sustantivos y Adjetivos
9
Ejecutar el plan de Trabajo de
2 Mejora Acción 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Sub Gerente 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Simplificación Administrativa
10 Sensibilizar a Unidades Orgánicas
para la Simplificación Administrativa 2 Mejora Acción 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 1.0 Especialista 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
11 Actualizar y evaluar el estudio de

Costos TUPA 1 Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente 300.00 0% 0% 0% 0% 0%
12 Formulación y Evaluación de
1 Operativo Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente 222.00 0% 0% 0% 0% 0%
Directivas
13
Revisa y emite Opinión Técnica del
1 Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Cuadro de Puestos de la Entidad
14
Revisa y emite Opinión Técnica del
1 Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Manual de Perfiles de Puesto
15 Emitir Informes y opiniones técnicas
sobre la conducción de Gestión 1 Operativo Informe 60 10 17% 20 33% 15 25% 15 25% 1.0 Sub Gerente 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Municipal.
16 Participar en Talleres de Capacitación 1 Operativo Acción 2 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 Sub Gerente 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
17 Elaborar un Diagnóstico del
Desarrollo Organizacional por 2 Mejora Acción 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 Sub Gerente 1,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
dependencia
18 Elaborar un Plan de desarrollo de
Capacidades 2 Mejora Acción 2 0% 0% 1 50% 1 50% 1.0 Sub Gerente 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 3.2 6.1 4.2 4.5 18.0 13,722.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 34 23 25
TOTAL POR PROGRAMA 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
% % % %
28% 100% 0.0%
5 Mejora 23% 29% 29% 19% 0% 0% 0% 0%
Metas de Objetivos
72% 100% 0.0%
13 Operativos 15% 36% 21% 28% 0% 0% 0% 0%
18
Área

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y PROYECTOS DE INVERSION U-F 71
VISIÓN
Ser una unidad eficiente, eficaz, en el proceso de estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad de proyectos en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
MISIÓN
Unidad Orgánica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que propone y ejecuta estudios de pre inversión, rentables
socialmente, sostenibles en el tiempo, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, y compatibles con las
políticas sectoriales del estado.
FORTALEZAS
 Buen ambiente laboral

 Relación horizontal entre el personal de la SGCTIPI.
 Personal identificado y comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas de la SGCTIPI.
 Trabajo en equipo
 Personal con experiencia en la elaboración de proyectos de inversión pública.
DEBILIDADES.
 Limitado espacio para el desarrollo de las actividades laborales.

 Limitado equipamiento y mobiliario para la elaboración de proyectos de inversión pública (Estación total, data desplaye, pizarra,
etc.).
 Carencia de apoyo administrativo (Asistente)
 Limitación para el traslado del equipo técnico a zonas de intervención de los PIPs a realizar.
 Carencia de Back Up (copia de archivos digitales) de la totalidad de los PIPs viabilizados.
 Servicio de internet limitado para el uso del banco de proyectos del SNIP.
OPORTUNIDADES
 Presencia de una oficina descentralizada de la DGIP (CONECTAMEF).

 Realización de eventos de capacitación permanentes concernientes al SNIP, a través de CONECTAMEF.
 Existencia de programas para el financiamiento de PIPs (FONIPREL, FONIE, TRABAJA PERU, PRONIED, etc.).
 Buenas relaciones de cooperación entre la Municipalidad Provincial de Puno y el Gobierno Central.
 Disposición de apoyo en la elaboración de PIPs por parte de los beneficiarios
 Articulación interinstitucional con los sectores y Municipios Distritales
AMENAZAS
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para la ejecución de proyectos que no está dentro de las competencias
municipales.
 Disminución de recursos financieros que transfiere el gobierno central para la ejecución de PIPs.
 Plataforma del Banco de Proyecto pesado para el registro de PIP.
 Disminución de los fondos de cooperación y cambio de zonas de intervención priorizadas (disminución de fondos de cooperación
para el Perú).
 Desconocimiento sobre el proceso de ejecución de un PIP por los representantes de los beneficiarios (dirigentes).
 Reducción de la transferencia de fondos al Municipio desde el gobierno central.
 Limitados especialistas para la propuesta técnica, en la elaboración de PIPs (descontaminación, tratamiento de aguas servidas,
residuos sólidos, etc.).
 Trámite logístico - administrativo institucional inoportuno.

72
DIAGNÓSTICO
La Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión, es la encargada de iniciar con el proceso del el Sistema
Nacional de Inversión Pública en el Distrito, a través de la formulación y/o elaboración de proyectos; del cual de identifican algunos
problemas, tal como se describe:
 Falta de información actualizada de línea de base para el seguimiento del impacto de los PIPs en los indicadores sociales.
 No se cuenta con indicadores actualizados a nivel del distrito de Puno.
definidas.
 Existe escaso personal en la SGCTIPI, contándose solo con el Sub Gerente y un solo especialista a la fecha.
 No se cuenta aún con un Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018.
 La SGCTIPI, no cuenta con apoyo administrativo.
OBJETIVO GENERAL
Conducir, programar, organizar y supervisar estudios de pre inversión y la cooperación internacional no reembolsable, en el marco
de las disposiciones legales que regulan la materia y depende de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
 Formular estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad de proyectos.

 Proponer la política de cooperación técnica internacional, en concordancia con los planes de desarrollo local.
 Canalizar los pedidos de cooperación de las sociedades civiles.
 Participar en el seguimiento, administración y evaluación de la utilización de los fondos provenientes por la cooperación
técnica internacional.
 Asesorar y canalizar proyectos de pre inversión para su registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública y
financiamiento por la Cooperación Internacional.
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la gestión institucional y del
adecuado uso de los recursos públicos
reflejada en una gestión eficiente por lo tanto en el bienestar de la población.

73
AREA : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSION – UF
MISIÓN : Unidad Orgánica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que propone y ejecuta estudios de pre inversión, rentables socialmente, sostenibles en el tiempo, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, y compatibles con
las políticas sectoriales del estado.
OBJETIVO: Conducir, programar, organizar y supervisar estudios de pre inversión y la cooperación internacional no reembolsable, en el marco de las disposiciones legales que regulan la materia y depende de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
EVALUACIÓN
META Resultado del
% % % % % % % % indicador de
PARTIDA ASIGNACIÓN
FUNCIONARIO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº
I Trim.
I Trim.
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTARIA
meta a RESPONSABLE cumplimiento de
Meta GASTO POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar la metas
Anual programadas
1 Elaboración del POA de Oficina 1 Operativo Plan 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
2 Elaboración de Planes de 1
Operativo Plan 13 7 54% 0% 5 38% 1 8% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
Trabajo
3 Elaboración de Términos de 1
Operativo TDR 16 8 50% 0% 5 31% 3 19% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
Referencia
4 Elaboración de PIPs a nivel
Operativo Estudio 26 9 35% 7 27% 5 19% 5 19% 1.0 Sub Gerente 769,433.00
perfil
5 Elaboración de PIPs a nivel
Operativo Estudio 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 Sub Gerente 370,806.00
factibilidad
6 Registro de proyectos en el 1
banco de proyectos (FORMATO Operativo Informe 40 20 50% 5 13% 10 25% 5 13% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
SNIP 03)
7 Registro de proyectos en el 1
banco de proyectos (FORMATO Operativo Informe 18 5 28% 2 11% 7 39% 4 22% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
SNIP 04)
8 Remisión de informes de PIPs 1
inscritos en el banco de Operativo Informe 58 25 43% 7 12% 17 29% 9 16% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
proyectos
9 Remisión de informes de 1
Operativo Informe 58 25 43% 7 12% 17 29% 9 16% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
conformidad de servicios
10 Participación en reuniones de 2
equipo técnico de la Mejora Docum. 26 8 31% 6 6% 6 23% 6 23% 0.8 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
municipalidad
11 Participación en cursos de 2
Mejora Evento 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
fortalecimiento en el SNIP
12 Monitoreo de estudios de pre 2
Mejora Accion 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 1.0 Sub Gerente 600.00 0% 0% 0% 0% 0%
inversión
SUBTOTALES 5.3 1.8 2.8 1.8 11.8 1,140,839.0 0.0 0.0 0.0 0.0


74

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 75

VISION
Órgano eficiente, eficaz y transparente en el trámite e los procedimientos de ejecución coactiva
MISION
Órgano que tramita con eficiencia y realiza el seguimiento de los procedimientos de ejecución coactiva conforme a la ley de
procedimientos de ejecución coactiva N° 26979 y su TUO D.S. 018-JUS
FORTALEZAS
 Personal técnico con experiencia profesional en el área de Derecho Administrativo, Ejecución Coactiva y Tributación
Municipal.
 Se cuenta con normas legales para el trámite del procedimiento de ejecución coactivo
DEBILIDADES
 Falta de un Software
 Carencia del personal
 Falta de vehículos para realizar los embargos
 Falta de apoyo de serenazgo
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de tener un Software de parte del estado

 Oferta de capacitación por entidades privadas
AMENAZAS
 Presión de las gerencias para que se ejecute sus resoluciones

 Presión de las asociaciones y organizaciones para que no se le ejecute sus obligaciones
 Falta de recursos financieros para realizar las diligencias de embargo y ejecución forzada
 Falta de sensibilización en los administrados para que cumplan con su obligaciones tributarias y no tributarias
 Retraso en el trámite de los procedimientos pre-coactivos.
 Tramite indebido no conforme a ley de los procedimientos.
DIAGNOSTICO
La oficina de Ejecución Coactiva es la encargada de que mediante el procedimiento de ejecución coactiva hacer cumplir las
obligaciones de hacer y no hacer de los administrados, cuyos problemas fundamentales son:
 No se cuenta con un Software que permita hacer un seguimiento adecuado de los procedimientos de ejecución coactiva.
 No se cuenta con el personal suficiente para que se pueda tramitar con celeridad los ´procedimientos de ejecución coactiva
 No se cuenta con vehículos para que se pueda realizar las diferentes diligencias que se realiza.
 No se cuenta con el apoyo pertinente de serenazgo y policía nacional.
 Procedimientos pre-coactivos ilegales con un indebido procedimiento administrativo.
 Falta de una normatividad adecuada en los procedimientos por contribución por obras publicas
OBJETIVO GENERAL
Tramitar los procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones de hacer y no hacer para un mejor recaudación.
 Implementar con un Software adecuado para la oficina de ejecución coactiva.

 Mejorar la coordinación con las diferentes gerencias con las cuales se trabaja ejecutando sus resoluciones.
 Solicitar se nos otorgue el presupuesto correspondiente de acuerdo a ley.
 Implementar la oficina, dotándola de personal, mobiliario y los equipos de cómputo modernos.
BENEFICIOS DE IMPACTO
 Cumplir con realizar nuestras funciones de manea eficaz y eficiente en beneficio de la gestión municipal

 Tener una mayor recaudación de obligaciones tributarias y no tributarias que permitirá cumplir con los objetivos de la
76
gestión municipal.
 Hacer sentir el principio de autoridad haciendo cumplir las disposiciones municipales.


AREA: OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
MISIÓN: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
OBJETIVO: INCREMENTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META Resulta
META do del
% % % % % % % % indicad
or de
ASIGNACIÓN eficacia
% de la PARTIDA
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO PRESUPUEST en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº OBJETO
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a RESPONSABLE ARIA POR cumpli
Unid. alcanza DEL GASTO
Código (*) Meta Anual META miento
Medida r de la
metas
progra
madas
1 Emisión de 1 10 20% 30 40
Operativo Docum. 1000 100 200 300 400 1.0 Ejecutor Coactivo 6,500.00
Resoluciones REC % % %
2 Emisión de 1 Operativo 10% 20% 30 40 1.0
Resoluciones de Docum. 1000 100 200 300 % 400 % Ejecutor Coactivo 6,500.00
Embargo
3 Emisión de 1 Operativo 10% 20% 30 40 1.0
Resoluciones de Docum. 500 50 100 150 % 200 % Ejecutor Coactivo 6,500.00
Suspensión
4 1 Operativo 10% 20% 30 40 1.0
Emisión de
Docum. 1000 100 200 300 % 400 % Auxiliar Coactivo 6,500.00
Notificaciones
5 1 Operativo 10% 20% 30 40 1.0

Diligencias de
Docum. 1000 100 200 300 % 400 % Auxiliar Coactivo 6,500.00
Notificaciones
6 Traba de Medidas 1 Operativo 1.0

33% 33% 34
Cautelares Varias Docum. 30 10 10 10
%
Auxiliar Coactivo 6,500.00
Formas
7 Proyección a la 2 50% 50% 1.0
Mejora ACCCIÓN 2 1 1 Ejecutor Coactivo 5,000.00
Comunidad
8 Propuesta de 2 100 1.0
Mejora Docum. 1 1 Ejecutor Coactivo 2,000.00
Ordenanzas %
SUBTOTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Metas de Objetivos de
-.- Mejora
Metas de Objetivos
83
-.- Operativos
8
Area

OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 78
MISIÓN
Promover el uso intensivo de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones en el personal y áreas de la Municipalidad
Provincial de Puno para efectuar una adecuada prestación de los servicios a la comunidad puneña y suscitar el desarrollo integral,
sostenible y armónico de la Provincia de Puno.
VISIÓN
Implementar la Municipalidad Provincial de Puno un Gobierno electrónico haciendo uso de Tecnologías de Información y
Comunicaciones.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
 Decisión firme del gobierno de turno en implementar el uso de tecnologías de información y comunicaciones para mejorar
los servicios a la comunidad.
 Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno con conocimientos de Ofimática.
 Profesionales del área de informática dotados con altos conocimientos en Tecnologías de Información y comunicaciones.
 Amplia expectativa positiva de los administradores y funcionarios de la Municipalidad en implementar un Gobierno
Electrónico.
 Soporte técnico permanente para el uso de equipos informáticos de las diversas áreas de la Municipalidad.
 Disponibilidad de equipos informáticos de mediana gama en cada una de las áreas de la Municipalidad.
 Contar con algunos Sistemas de Información desarrollados en las Gerencias de Administración Tributaria, Transportes y
otros.
DEBILIDADES
 El cableado estructurado de la Institución presenta serias deficiencias, dada la antigüedad de la instalación y el crecimiento
desorganizado de los puntos de red.
 Las conexiones a Internet en la Municipalidad Provincial de Puno se realiza mediante ADSL, el cual no permite contar con un
ancho de banda de mayor capacidad.
 Del total de equipos de cómputo de la Municipalidad Provincial de Puno, solamente el 6% corresponden a equipos de última
generación.
 Del total de equipos de cómputo de la Municipalidad tan solo el 35% podrán ser reutilizables en un gobierno electrónico.
 Inadecuada infraestructura y mobiliario para la operatividad de Servidores.
 Los equipos de cómputo no han sido renovados oportunamente y no están de acuerdo al avance tecnológico.
 Tan solo el 26% de los equipos de cómputo cuenta con Licencia de Sistema Operativo.
 Carencia de Sistemas de Información automatizados acordes a los procesos que desarrollan las diferentes áreas de la
Municipalidad.
 Limitada asignación presupuestal para la implementación de Sistemas automatizados, licenciamiento, adquisición de
hardware, otros.
 Reducido personal especializado en el Área de la Oficina de Tecnología Informática.
 Resistencia al cambio de algunos servidores municipales para el uso de las nuevas Tecnologías de Información.
OPORTUNIDADES
 Marco legal favorable para implementar Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Municipalidad.

 Asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico.
 Asesoramiento de organizaciones locales en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Municipalidad
(UNA – PUNO, San Gabán).
 El avance tecnológico ofrece una serie de posibilidades para el uso Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
 Existencia de Institutos y centros de Educación Superior que proporcionan profesionales en las áreas de Informática,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y otros; que permite oferta de personal técnico especializado.
 Acceso a servicios informáticos haciendo uso de Internet - cloud computing.
AMENAZAS

 Acelerado avance tecnológico que genera la obsolescencia de hardware, software y desfase de equipos y licencias de
79
software.
 Presencia permanente de hackers que vulneran la seguridad de información, equipos informáticos, red, servidores de datos y
otros.
 Dependencia del proveedor de Software en los Sistemas implementados en la Municipalidad Provincial de Puno.
 Cortes imprevistos de electricidad y presencia de fenómenos naturales (truenos) que origina daños en los equipos
servidores y sistemas informáticos.
DIAGNÓSTICO
Según el Instituto Nacional de Estadística la población total estimada de la Provincia de Puno en el año 2015 es de 248,377
habitantes y tiene un crecimiento aproximado del 0.94 % anual, a raíz de este crecimiento la demanda por los servicios de la
Municipalidad Provincial de Puno se han incrementado considerablemente y es muy necesario minimizar los tiempos de atención de
dichos servicios.
Se ha identificado que la Municipalidad Provincial de Puno en los últimos años de gobierno no se ha tomado la decisión política de
incorporar las Tecnologías de Información y Comunicaciones para brindar sus servicios a la comunidad en general; es así que la
Oficina de Tecnología Informática de la Municipalidad Provincial de Puno en años anteriores tenía un presupuesto anual asignado
aproximadamente de S/. 25,000.00 (Veinticinco mil Nuevos Soles) y solo cuenta con tres servidores según el Cuadro de Asignación
de Personal de la Municipalidad.
La Municipalidad Provincial de Puno requiere: implementar nuevo equipamiento informático en todas sus áreas, realizar un nuevo
cableado estructurado, implementar un Data Center, realizar nuevas conexiones eléctricas con conexiones a pozos a tierra para
descarga, implementar nuevos sistemas en línea para todas las áreas de la Municipalidad.
Existen una necesidad muy urgente de implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017 aprobado mediante
D.S. N° 081-2013-PCM que es supervisado por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar y controlar las políticas, normas y estrategias, de acorde a las necesidades de actualización y mantenimiento, en
materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones requeridas por la Municipalidad Provincial de Puno.
 Conocer las ventajas y desventajas de los Sistemas implementados en las áreas de la Municipalidad.
 Implementar la Intranet en la Municipalidad Provincial de Puno.
 Mejorar el rendimiento y las velocidades de comunicación y de transmisión en recepción y envío de datos tanto vertical
como horizontal entre terminales y con los servidores de datos o del sistema.
 Mantener y mejorar la red de datos de la Municipalidad.
 Modernizar el sistema informático de la Municipalidad
 Brindar seguridad a la Información de la Institución
 Desarrollar, adquirir, mantener e implementar aplicativos de software y hardware que mejoren los procesos municipales.
 Mantener actualizada la página web en coordinación con las diferentes oficinas a fin de difundir actividades que promuevan
la cultura, desarrollo personal entre otras actividades.
Realizar la reestructuración del sitio web de la Municipalidad Provincial de Puno, para el acceso, difusión y transparencia de la
información de carácter institucional.
Contar con una red local robusta y confiable, para brindar y facilitar accesos y manejos a nivel de cliente servidor de datos y sistemas
de información, con entornos estandarizados, para una mayor productividad.
Mejorar el rendimiento y las velocidades de comunicación y de transmisión en recepción y envío de datos tanto vertical como
horizontal entre terminales y con los servidores de datos o del sistema.
Contar con el servicio de llamadas gratuitas para realizar consultas a las áreas de la Municipalidad.

80
AREA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
MISIÓN: MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
OBJETIVO: FORTALECER LA PARTICIPACION CUIDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTION PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SIS DERECHOS Y OBLIGACIONES
EVALUACIÓN
META Resultado del
% % % % % % % % indicador de
% de la PARTIDA ASIGNACIÓN
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim.
II Trim,
Nº FUNCIONARIO RESPONSABLE OBJETO DEL PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a cumplimiento de
Unid. Meta alcanza GASTO RIA POR META
Código (*) la metas
Medida Anual r programadas
1 Mantenimiento del 1
Especialista en Desarrollo de 0
portal Web Operativo Informe 375 75 20% 100 27% 125 33% 75 20% 1.0
Sistemas
0%
%
0% 0% 0%
institucional.
2 Renovación del 1
0
Dominio y Hosting Operativo Informe 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 2,500.00 0%
%
0% 0% 0%
www.munipuno.gob.pe
3 Atención de incidentes 1
en la operación de los Especialista en Desarrollo de 0
Operativo Informe 2400 700 29% 600 25% 600 25% 500 21% 1.0 1,500.00 0% 0% 0% 0%
sitemas implementados Sistemas %
y equipos informáticos
4 Mantenimiento 1
preventivo y correctivo
de en hardware y Operativo Informe 240 70 29% 60 25% 60 25% 50 21% 1.0 4,500.00 0% 0% 0% 0%
Sistemas %
software de equipos
informáticos
5 1
Mantenimiento de la
Red de comunicaciones Operativo Informe 265 80 30% 75 28% 60 23% 50 19% 1.0 1,500.00 0% 0% 0% 0%
Sistemas %
de la Municipalidad
6 2
Auditoría a los Sistemas
0
implementados en la Mejora Informe 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 8,000.00 0%
%
0% 0% 0%
Municipalidad
7 2
Adquisición de licencias
de software para los Sin 0
Mejora Informe 600 0 0% 600 100% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 0% 0% 0% 0%
equipos informáticos Presupuesto %
que no cuenten

8 Recableado de la red 2
81
cumpliendo estándares Especialista en Desarrollo de Sin 0
Mejora Informe 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1.0 0% 0% 0% 0%
nacionales e Sistemas Presupuesto %
internacionales
9 Imlementación de un 2
Data Center que cumpla Sin 0
Mejora Docum. 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 0% 0% 0% 0%
estándares nacionales e Presupuesto %
internacionales
10 2
Implementación de una
0
Intranet para la Mejora Docum. 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 8,000.00 0%
%
0% 0% 0%
Municipalidad
11 Estabilización de la 2
energía de la
Sin 0
Municipalidad e Mejora Accion 10 0 0% 10 100% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 0% 0% 0% 0%
Presupuesto %
instalación de pozos a
tierra
12 Evaluación e 2
indentificación de
necesidades para la Sin 0
Mejora Accion 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OTI 0% 0% 0% 0%
implementación de un Presupuesto %
sistema integrado de
municipalidades
SUBTOTALES 5.1 5.0 1.1 0.8 12.0 26,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0
TOTAL POR PROGRAMA 42% 42% 9% 7% 100% 0%
%
0%
%
0.0%
7
58% Mejora 43% 57% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
Metas de Objetivos
5
42% Operativos 42% 21% 21% 16%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
12 Area

OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO 82
VISIÓN
Hacer de nuestra Oficina una dependencia que brinde servicios de calidad en Orientación y tramite documentario que beneficie a
nuestros vecinos, permitiendo obtener una buena percepción ciudadana y creando valor público, mejorando así, la gobernabilidad
en la provincia de Puno.
MISIÓN
Implementar nuestro plan de trabajo 2016 el cual permitirá elevar los niveles positivos de percepción en atención, orientación y
tramite documentario en nuestra Municipalidad Provincial de Puno
FORTALEZAS
 Personal Profesional y Técnico con experiencia en el área y habilidades en atención al usuario y derivación eficaz de
documentos a las áreas.
 Personal en continua capacitación.
 Coordinación constante con las demás áreas del municipio.
DEBILIDADES.
 Manejo del sistema de cargos de forma manual (cuadernos).

 Automatización parcial en la asignación de registros documentarios.
 Falta un Scanner e impresora de alta velocidad.
 Instrumentos normativos no actualizados (TUPA).
 Carencia de estandarización en el llevado del registro documentario.
 Poca implementación de simplificación administrativa.
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder al financiamiento externo de entidades cooperantes como parte de la Municipalidad Provincial
de Puno.
 Entidades Cooperantes oficiales y diferentes niveles de gobierno financian proyectos viables según el Sistema
Nacional de Inversión SNIP.
 Oferta de capacitación al personal por parte del estado peruano.
AMENAZAS
 Presencia de personal con resistencia al cambio, además de rotación continúa de personal contratado no ha
permitido que se realice la automatización completa de la asignación de registros documentarios en todas las áreas.
 Falta de inversión en el área de oficina de atención y orientación al vecino debido a que no se viabiliza presupuesto
para áreas de éste tipo, recientemente está cobrando importancia debido a la poco implementación de simplificación
administrativa.
 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan que la función del área que le daría
calidad de tiempo y reducción de costos en la atención al usuario.
DIAGNÓSTICO
La Oficina de Atención y Orientación al Vecino es la encargada de conducir el flujo de documentos en la Municipalidad Provincial de
Puno, cuyos problemas fundamentales son:
 No se cuenta con la automatización completa de la asignación de registros documentarios y seguimiento de expedientes.

 La escasa distribución de los objetivos organizacionales en las Sub Gerencias, Áreas y Oficinas no se encuentran bien
definidas.

 La Oficina de Atención y Orientación al Vecino no cuenta con scanner e impresora de alta velocidad para cumplir con
83
tiempos de escaneado eficaces.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la participación ciudadana y la gobernabilidad y la gestión pública para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones
1. Mejorar la coordinación de las áreas de la Municipalidad Provincial de Puno con la oficina de Atención y Orientación al
Vecino, con la finalidad de optimizar tiempos en la atención de expedientes.
2. Lograr la viabilidad de los proyectos de inversión pública que nos permita implementar el área de atención y orientación al
vecino.
3. Solicitar se nos otorgue el presupuesto correspondiente de acuerdo a ley.
4. Promover la actualización de documentos normativos y el TUPA.
5. Implementar la oficina, dotándola del mobiliario necesario y los equipos de cómputo moderno y adecuado.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y EMPEÑO PROGRAMATICO


AREA: OFICINA DE ATENCION Y ORIENTACION AL VECINO
MISIÓN: Implementar nuestro plan de trabajo 2016 el cual permitira elevar los niveles positivos de percepcion en atencion ,orientacion y tramite documentario en nuestra Municipalidad
Provincial de Puno
OBJETIVO: Fortalecer la participacion ciudadana ,la gestion publica para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones.
EVALUACIÓN
META del
% % % % % % % % indicador de
FUNCIONARI PARTIDA ASIGNACIÓN eficacia en
% de la O OBJETO PRESUPUEST el
IV Trim,
IV Trim.
III Trim,
III Trim.
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABL DEL ARIA POR cumplimient
Unid. Meta E GASTO META o de la
Medida Anual metas
programada
s
1 Brindar atencion y orientacion a los 2
administrados y/o vecinos sobre los
procedimientos y servicios según TUPA de la
Mejora Accion 30000 7500 25% 7500 25% 7500 25% 7500 25% 1.0 JEFE 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
MPP.RECURSOS:FOLLET0S, TRIPTICOS,
VOLANTEN, SPOT PUBLICITARIOS RADIAL Y
TELEVISIVO
2 2
Recepcionar,analizar, registrar, clasificar y
distribuir los documentos que tramiten los
administrados de acuerdo al TUPA MPP.
Mejora Actividad 34000 8500 25% 8500 25% 8500 25% 8500 25% 1.0 JEFE 7,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
RECURSOS EQUIPOS INFORMATICOS,
FOLEADORES, FECHADORES, MATERIALES
DE ESCRITORIO
3 Orientar y guiar al administrado para la 1
mejor atencion en lo que se refiere al
procedimiento y pagos recpectivos.
RECURSOS CAPACITACIONES AL PERSONAL, Operativo Accion 10000 2500 25% 2500 25% 2500 25% 2500 25% 1.0 JEFE 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE,
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION
DE SERVICIOS
4 1
Recepcionar los documentos
proporcionados por los administrados según
sus peticiones y/o reclamos que estimen
necesarios para obtener pronunciamiento
OPERATIVO Actividad 8000 2000 25% 2000 25% 2000 25% 2000 25% 1.0 JEFE 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
y/o respuesta según donde se encuentra el
documento RECURSOS PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICO CON EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTO EN GESTION PUBLICA

5 2
Interpretar las normas administrativas 85
según LEY Nº 27444, texto de Gestion
Publica y Simplificacion Administrativa para
una atencion con calidada al publico en
Mejora Actividad 1200 300 25% 300 25% 300 25% 300 25% 1.0 JEFE 1,800.00 0% 0% 0% 0% 0%
General. RECURSOS, LIBROS (OTROS BIENS
CULTURALES COMO LA LEY Nº 27444,
GESTION PUBLICO, SIMPLIFICACION
ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO PUBLICO)
6 Escaneo, Registro de los documentos 1

recepcionados mediante el Sistema de
tramite que se encuentran en la Base de
Datos de la OTI, para ser difundidos por la
pagina Web MPP.RECURSOS RECPUESTOS Y
Operativo accion 120 30 25% 30 25% 30 25% 30 25% 1.0 JEFE 2,950.00 0% 0% 0% 0% 0%
ACCESORIOS (TONER, RODILLO, ETIQUETA
AUTOADECIVA DE PAPEL, ROLLOS DE CINTA
NEGRA DE CERA, LECTORA BARRACINTA
PARA ETIQUETERA. ESCANER DE VELOCIDAD
MAXIMA.
1
Conducir, ejecutar, notificar y controlar el
Libro de reclamaciones, RECURSOS ESPECIALIS
OPERATIVO Actividad 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 300.00 0% 0% 0% 0% 0%
NOTIFICACIONES DE CARTAS, GASTOS TA
OPERATIVOS
SOLICITAR A LOS ADMINISTRADOS

MEDIANTE ENCUESTA DIRECTA E INDIRECTA
SOBRE LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA
OAOV, SOBRE LOS DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS SEGÚN TUPA MPP, Y
OBTERNER EL RESULTADO DE ATENCION DE
LOS PROFESIONALES
7 IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE 2
COLAS MEDIANTE ATENCION PREFERENCIAL
Y TICKET.RECURSOS IMPRESORAS DE
CODIGO DE BARRAS, MUEBLE PARA ESPECIALIS
Mejora Actividad 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
ESTACION DE SISTEMA DE COLAS, TV 60'' Y TA
MANTENIMIENTO DE APARATOS,
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL
SOFTWARE DE TRAMITE DOCUMENTARIO.
2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 16,550.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50% Metas de Objetivos de Mejora 100% 0.0%

4 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0%
50% Metas de Objetivos Operativos 100% 0.0%

4 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0%

GERENCIA DE ADMINISTRACION 86
VISIÓN
Ser un órgano capas de actualizar las normas y directivas de carácter interno para la administración de los recursos humanos,
materiales, económicos y financieros de la Municipalidad.
MISIÓN
Es un órgano que se encarga de programar, dirigir y controlar las actividades de los Sistemas de Personal, Logística, Tesorería y
Contabilidad, para el buen funcionamiento de la Gestión Municipal.

FORTALEZAS
 Personal antiguo calificado

 Buena imagen pública
 Estructura organizacional bien definida.
DEBILIDADES
 Inicio de la gestión con personal nuevo.

 Documentación pendiente de la gestión anterior.
 Sistema informático escasamente usado.
 Modo de trabajo establecido desde hace muchos años (Registro manual de documentos de trámite).
 Escasa capacitación para el nuevo personal.
 La resistencia del personal al cambio.
OPORTUNIDADES
 La nueva gestión 2015-2018

 Uso de sistemas informáticos
 La interacción con otras gerencias
 El acceso a programas de capacitación
DIAGNÓSTICO
La Gerencia de Administración, Es el Órgano de apoyo responsable de la administración de los recursos humanos, materiales de la
Municipalidad así como tesorería y contabilidad, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las unidades orgánicas a su cargo
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la productividad de la administración pública municipal, ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia.
Respondiendo a los ciudadanos sus demandas.
 Dirigir el funcionamiento de todas subgerencias dependientes con el debido asesoramiento.

 Coordinar el funcionamiento de la gerencia y las subgerencias de manera concertada y cooperada.
 Acelerar el trámite documentario de todas las oficinas de la municipalidad.
Con la nueva administración de la municipalidad provincial de Puno, se pretende canalizar adecuadamente las demandas sociales y
satisfacerlas inmediatamente, por medio de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad,
mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones.

87
AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION
MISIÓN: Modernizar y hacer más eficiente la administración municipal, dando un servicio público con personal capacitados y motivados por el profesionalismo y la honradez, brindando una creciente atención de calidad de los servicios dentro de su ciudad.
OBJETIVO: Brindar servicios públicos eficientes, promoviendo el cambio de la gestión local dentro del marco legal, que nos permitan alcanzar el desarrollo integral de la provincia de Puno, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como
pilares la eficiencia y transparencia
EVALUACIÓN
META indicador de
% % % % ASIGNACIÓN % % % %
FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE DEL GASTO cumplimiento
Meta RIA POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar de la metas
Anual programadas
Programar, dirigir y controlar las actividades de los

Sistemas de Personal, Logística, Tesorería y Gerencia de Impuestos
1 1 Operativo Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 5,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Contabilidad, para el buen funcionamiento de la Administración Municipales
Gestión Municipal.
Establecer y actualizar las normas y directivas de

carácter interno para la administración de los recursos Gerencia de Impuestos
2 1 Operativo Docum. 2 0% 0% 1 50% 1 50% 1.0 5,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
humanos, materiales, económicos y financieros de la administración Municipales
Municipalidad.
Gerencia de
Proveer oportunamente los recursos y servicios
administración Impuestos
3 necesarios a los órganos de la Municipalidad, para el 1 Operativo Acción 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Contabilidad- Municipales
cumplimiento de sus objetivos y metas.
Logística
Dirigir y supervisar las acciones de personal, velando Gerencia de Impuestos

4 1 Operativo Acción 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 1,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
por el cumplimiento de la normatividad vigente. administración Municipales
Dirigir y controlar las actividades de adquisición de

Gerencia de
bienes y contratación de servicios, supervisando el Impuestos
5 1 Operativo Acción 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 administración 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
cumplimiento de las normas y procedimientos Municipales
Logística
establecidos para el Sistema de Logística.
Participar en las licitaciones, concursos públicos y/o

Gerencia de Impuestos
6 de méritos y adjudicaciones directas que convoque la 1 Operativo Procedimiento 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 1.0 1,450.00 0% 0% 0% 0% 0%
administración Municipales
Municipalidad.
Supervisar la aplicación del Sistema de Contabilidad Gerencia de Impuestos

7 1 Operativo Docum. 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 1,980.00 0% 0% 0% 0% 0%
Gubernamental. administración Municipales

Elaborar la programación anual y mensual de los

88
compromisos económico financieros para su pago, de Gerencia de Impuestos
8 1 Operativo Docum. 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 1,783.20 0% 0% 0% 0% 0%
acuerdo a las prioridades de la Alta Dirección y administración Municipales
manteniendo el control de la liquidez presupuestal.
Programar y controlar las acciones de Tesorería,

9 supervisando el cumplimiento de las normas y 2 Mejora Acción 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 1,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
procedimientos relacionados con el área.
Participar en la formulación de los objetivos, políticas

y planes de desarrollo, así como del presupuesto de la Gerencia de Impuestos
10 2 Mejora Acción 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 1,800.00 0% 0% 0% 0% 0%
Municipalidad, en coordinación con la Oficina de administración Municipales
Planificación y Presupuesto.
Presentar y exponer la información económica,

financiera y contable al Concejo Municipal y Alcaldía, Gerencia de Impuestos
11 1 Operativo Acción 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 1,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
dentro de los plazos previstos por la Alta Dirección y administración Municipales
las disposiciones legales vigentes.
Asesorar e informar a la Alta Dirección sobre los

12 aspectos de personal, logística, tesorería y 1 Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2,696.80 0% 0% 0% 0% 0%
contabilidad.
Elaborar y tramitar los anteproyectos de ordenanzas,

13 acuerdos, decretos y resoluciones que le corresponda, 1 Operativo Docum. 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 1,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
así como los que le encomiende la Alta Dirección.
SUBTOTALES 4.1 3.3 3.8 1.8 13.0 29,710.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUB GERENCIA DE PERSONAL 89
VISIÓN
Ser una oficina con eficacia y eficiencia con capacidad de formular la política de administración de recursos humanos y proponer las
reformas necesarias a la instancia superior correspondiente
MISION
Es un órgano que cumple con programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos de
reclutamiento, selección, calificación, evaluación, promoción, reorganización y rotación de personal, en concordancia con los
dispositivos legales y la normatividad vigente.

FORTALEZAS
 Personal antiguo calificado
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
 La interacción con otras gerencias y sub Gerencias.

AMENAZAS
 Una economía con crecimiento lento.
 Interferencia/intervención política
 Restricciones presupuestarias
DIAGNÓSTICO
La Sub Gerencia de Personal, es la unidad responsable de administrar los recursos humanos y depende de la Gerencia de
Administración.
El Plan Anual de Trabajo del Órgano de la Sub Gerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Puno correspondiente al 2016,
será de aplicación por los funcionarios de la gerencia que conforman el nivel institucional.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la productividad del personal idóneo para cada puesto de trabajo en base a una Planificación previa, capaz de gestionar lo
público con eficiencia y transparencia. Respondiendo a los ciudadanos sus demandas.
 Lograr un equilibrio interno y externo de competitividad salarial, a fin de retener el personal calificado.
 Lograr la realización humana y profesional del personal a través del establecimiento y aplicación de efectivos planes de
carrera.
 Garantizar la optimización de los beneficios contractuales que otorga la Municipalidad.
 Lograr adecuadas relacionales Personal - Jefe Inmediato.

90

AREA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
MISIÓN: Modernizar y hacer más eficiente la administración municipal, dando un servicio público con personal capacitados y motivados por el profesionalismo y la honradez, brindando una creciente atención de calidad de
los servicios dentro de su ciudad.
OBJETIVO: Mejorar la productividad del, personal idóneo para cada puesto de trabajo en base a una Planificación previa, capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia. Respondiendo a los ciudadanos sus
demandas
EVALUACIÓN
META
% % % % % % % % Resultado del
PARTIDA ASIGNACIÓN
FUNCIONARIO indicador de eficacia
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE en el cumplimiento de
Código (*) alcanzar la metas programadas
Medida Anual
1 Elaboración de Planillas de 1
remuneraciones del personal
cesante y jubilado - nombrados
- contratados por servicios
Impuestos
personales - contratados por REMUNERACIONE
Operativo planilla 240 60 25% 60 25% 55 23% 65 27% 1.0 S municipale 5,800.00 0% 0% 0% 0% 0%
inversión - obreros de s
construcción civil - obreros de
limpieza pública - contrato
administrativo de servicios y
dietas
2 Emitir reportes de descuentos 1 REMUNERACIONE
Impuestos
Operativo Reporte 84 21 25% 21 25% 21 25% 21 25% 1.0 S municipale 2,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
judiciales y otros s
3 Reportes a administradora de 1 REMUNERACIONE
Impuestos
Operativo Reporte 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 S municipale 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
fondos de pensiones (AFPs) s
4 Elaboración de Planilla 1
Impuestos
electrónica (Actualización y REMUNERACIONE
Operativo Reporte 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 S municipale 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
mantenimiento mensual PDT) y s
conciliación con contabilidad
5 Emitir reportes de provisiones 1 REMUNERACIONE
Impuestos
Operativo Reporte 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 S municipale 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
de CTS s
6 1 REMUNERACIONE
Impuestos
Elaboración de boletas de pago Operativo Boleta 2000 500 25% 500 25% 500 25% 500 25% 1.0 S municipale 4,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
s

7 Emisión de certificación de 1 Impuestos

REMUNERACIONE 91
tiempo de servicios y Operativo Solicitud 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 S municipale 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
acumulaciones s
8 Elaboración de liquidaciones de 1
beneficios de trabajadores
Impuestos
(SEPELIO. LUTO. VACACIONES REMUNERACIONE
Operativo Solicitud 120 30 25% 30 25% 30 25% 30 25% 1.0 S municipale 2,750.00 0% 0% 0% 0% 0%
TRUNCAS, BONIFICACIONES s
POR 25 Y 30 AÑOS DE
SERVICIO. ETC.)
9 Reportes de abonos al banco de 1 Impuestos
REMUNERACIONE
la Nación para pago a Operativo Reporte 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 S municipale 1,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
trabajadores s
10 Actualización de software 2 REMUNERACIONE
Impuestos
Mejora unidad 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 S municipale 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
SIGECOM - Remuneraciones s
11 Elaboración de constancias, 1
Impuestos
certificados trabajo, certificado REMUNERACIONE
Operativo Solicitud 160 40 25% 40 25% 40 25% 40 25% 1.0 S municipale 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
de prácticas , récor laboral y de s
haberes
12 recepción y organización de 2 Impuestos
Mejora files 1200 300 25% 300 25% 300 25% 300 25% 1.0 LEGAJOS municipale 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
documentos s
13 elaboración de fichas por 1
Impuestos
sección de legajo
Operativo unidad 200 50 25% 50 25% 50 25% 50 25% 1.0 LEGAJOS municipale 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
personal(trabajadores s
nombrados)
Impuestos
sección de legajo
personal(trabajadores s
contratados- RJ)
Impuestos
sección de legajo
personal(trabajadores de s
limpieza pública)
16 recepción y organización de 1 Impuestos
legajos personales (operación) s
17 recepción y organización 1 Impuestos
Operativo unidad 400 100 25% 100 25% 100 25% 100 25% 1.0 LEGAJOS municipale 800.00 0% 0% 0% 0% 0%
legajos personales (inversión) s
legajos personales (CAS) s
legajos personales (Varios) s
20 elaboración de informes 1 Impuestos
Operativo unidad 160 40 25% 40 25% 40 25% 40 25% 1.0 LEGAJOS 800.00 0% 0% 0% 0% 0%
escalafonarios municipale

s
92
21 Adquisición de Sistema de 2 Impuestos

Mejora unidad 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1.0 LEGAJOS municipale 18.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Registro y Legajos de Personal s
22 adquisición de Archivadores de 2 Impuestos
Mejora Unidad 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 1.0 LEGAJOS municipale 1,880.00 0% 0% 0% 0% 0%
cuatro gavetas para files s
23 adquisición de Impresora Láser 2 Impuestos
Mejora Unidad 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 LEGAJOS municipale 1,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
Jet HP 1015 s
24 Elaboración de Informes 1 Impuestos
SUB GERENCIA
técnicos respecto de temas Operativo Informe 400 100 25% 100 25% 100 25% 100 25% 1.0 DE PERSONAL municipale 4,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
referidos al área de personal s
25 Verificación inopinadas de la 1
asistencia permanencia y
Impuestos
puntualidad así como la SUB GERENCIA
Operativo Actas 120 30 25% 30 25% 30 25% 30 25% 1.0 DE PERSONAL municipale 2,300.00 0% 0% 0% 0% 0%
disciplina de los trabajadores s
de la Municipalidad y sus
programas especiales
26 Realización de actividades 1
Impuestos
relativas al control de CONTROL DE
Operativo Acción 8000 2000 25% 2000 25% 2000 25% 2000 25% 1.0 ASISTENCIA municipale 2,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
asistencia y permanencia de los s
trabajadores
27 Realización de actividades 1 Impuestos
BIENESTAR
relativas al bienestar social de Operativo Acciones 200 50 25% 50 25% 50 25% 50 25% 1.0 SOCIAL municipale 2,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
los trabajadores s
28 Ejecución del Plan de 1 Eventos de Impuestos
Desarrollo de las Personas Operativo capacitació 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 CAPACITACION municipale 2,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
n s
anualizado
29 Coordinar con las diferentes 2 SUB GERENCIA
Impuestos
Mejora Acciones 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 DE PERSONAL municipale 1,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
unidades de la Sub Gerencia s
30 Proposición de manuales de 1
Impuestos
procedimientos internos UNIDADES
Operativo MAPRO 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 ORGANICAS municipale 1,800.00 0% 0% 0% 0% 0%
inherentes a la Sub Gerencia de s
Personal
31 Establecer fechas límite para el 1 TODAS LAS
UNIDADES Impuestos
requerimiento de perosnal por
Operativo Informes 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 ORGANICAS DE municipale 1,800.00 0% 0% 0% 0% 0%
cada mes, por servicios LA s
personales MUNICIPALIDAD
32 Elaboración de contratos y 1 TODAS LAS

UNIDADES Impuestos
adendas del personal
Operativo Contratos 480 120 25% 120 25% 120 25% 120 25% 1.0 ORGANICAS DE municipale 3,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
contratado por Contrato LA s
Administrativo de Servicios MUNICIPALIDAD
SUBTOTALES 9.2 8.5 7.0 7.4 32.0 61,330.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 0 0 0 0
TOTAL POR PROGRAMA 29% 26%
%
23% 100%
% % % %
0.0% 93
6
19% Mejora 42% 33% 8% 17%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
Metas de Objetivos
26
81% Operativos 26% 25% 25% 25%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
32 Area

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 94
VISIÓN
Ser una institución moderna que brinde servicios de calidad, eficiencia y eficacia, con gestión transparente, competente,
identificados con su provincia y ciudad, elevada vocación y mística de servicio y que ha logrado confianza de sus contribuyentes.
MISIÓN
Es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de bienes y servicios generales de la Municipalidad, programa y ejecuta
procesos administrativos, que depende de la Gerencia de Administración,

FORTALEZAS
 Personal calificado
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

 La interacción con otras gerencias
AMENAZAS
 Una economía con crecimiento lento.

 Interferencia/intervención política
 Restricciones presupuestarias
DIAGNÓSTICO
La Sub gerencia de logística formular criterios de austeridad y prioridad para el óptimo aprovechamiento de los recursos inmersos
en la programación del abastecimiento para las unidades orgánicas de la Municipalidad.
OBJETIVO GENERAL
Proponer la recepción rápida y oportuna de los pedidos y requerimientos de bienes y suministro para el desarrollo de las
actividades de la entidad.
 Promover la gestión de almacenes con eficiencia, eficacia y economía.
 Propender la recepción rápida y oportuna de los pedidos y requerimientos de los bienes y suministros diversos para el
desarrollo de las actividades de la entidad y aumento de la precisión.
 Optimizar los recursos y actividades a través de una buena adquisición y distribución bienes
 Procesamiento más rápido y con mayor exactitud de los grandes volúmenes de bienes y suministros.
 Entrega a tiempo y garantía de mejor nivel de servicio.

95


AREA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
MISIÓN: Asegurar el abastecimiento oportuno en función a las demandas de las áreas de la organización para la ejecución de las actividades y proyectos previstos en el Presupuesto Municipal Participativo, velando por la conservación, seguridad y
mantenimiento de los bienes y servicios.
OBJETIVO: Responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor costo posible. Suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costo.
EVALUACIÓN
META del indicador
% % % % % de la PARTIDA ASIGNACIÓN % % % % de eficacia
FUNCIONARIO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO PRESUPUESTARI en el
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE
Meta alcanza DEL GASTO A POR META cumplimient
Código (*) Unid. Medida o de la metas
Anual r
programadas
1 Elaboración del PAC 2016 1 Operativo Expediente 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 6,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
2 Elaboración del PAC 2017 1 Operativo Expediente 2 0% 1 50% 1 50% 1 50% 1.5 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 6,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
3 Elaboración de modificación del PAC 1 Operativo Expediente 11 2 18% 3 27% 3 27% 3 27% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 4,250.00 0% 0% 0% 0% 0%
4 Elaboración de expedientes de 1
contratación de los procesos de
Operativo Expediente 150 50 33% 50 33% 30 20% 20 13% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 20,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
selección y acciones
correspondientes
5 Evaluación semestral del PAC 1 Operativo Evaluaciones 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
6 Elaboración de contratos derivados 1
Operativo Contratos 150 20 13% 30 20% 50 33% 50 33% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
de procesos
7 Elaboración de órdenes de compra y 1
servicios derivados de proceso de Operativo o/c y o/c 150 20 13% 30 20% 50 33% 50 33% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
selección
8 Acciones de control previo a todos 1
Operativo Informes 150 50 33% 50 33% 30 20% 20 13% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 8,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
los expedientes.
9 Elaboración de archivo de 2
Mejora Expediente 150 50 33% 50 33% 30 20% 20 13% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 4,250.00 0% 0% 0% 0% 0%
expedientes
10 Control posterior a expedientes 2
Mejora Expediente 300 75 25% 75 25% 75 25% 75 25% 1.0 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 6,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
anteriores 2014-2015
11 Elaboración de cotizaciones y 1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Operativo Cotizacion 300 750 250% 750 250% 750 250% 750 250% 10.0 2,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
cuadros comparativos ALMACEN
12 1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Pecosa Operativo Expediente 2550 450 18% 600 24% 750 29% 750 29% 1.0 ALMACEN 4,950.00 0% 0% 0% 0% 0%

Movimientos de almacenes Operativo Expediente 320 80 25% 80 25% 80 25% 80 25% 1.0 ALMACEN 2,120.00 0% 0% 0% 0% 0%


Saneamiento de almacenes Operativo Expediente 320 80 25% 80 25% 80 25% 80 25% 1.0 ALMACEN 5,000.00 0% 0% 0% 0% 97
0%
15 1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA -

Comisión de inventario Operativo Expediente 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1.0 PATRIMONIO 8,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

Registro de actas Operativo Expediente 320 80 25% 80 25% 80 25% 80 25% 1.0 PATRIMONIO 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
17 1 Bien / SUB GERENCIA DE LOGISTICA -

Saneamiento de muebles y vehículos Operativo Vehiculo 100 25 25% 25 25% 25 25% 25 25% 1.0 PATRIMONIO 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

Seguro contra accidentes - TREC Operativo Vehiculo 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 PATRIMONIO 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

Seguro contra accidentes - SOAT Mejora Software 80 20 25% 20 25% 20 25% 20 25% 1.0 PATRIMONIO 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

Implementación de software Operativo Expediente 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1.0 PATRIMONIO 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

Comisión de inventario Operativo Dia 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1.0 MANTENIMIENTO 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
22 Mantenimiento de palacio municipal 1 Operativo Dia 360 90 25% 90 25% 90 25% 90 25% 1.0
SUB GERENCIA DE LOGISTICA -
5,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
MANTENIMIENTO

Limpieza de palacio municipal Operativo Mensual 360 90 25% 90 25% 90 25% 90 25% 1.0 MANTENIMIENTO 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
24 Servicio básico de emergencia 1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA -

Operativo Mensua 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 26,270.00
eléctrica MANTENIMIENTO
25 SUB GERENCIA DE LOGISTICA -

Servicios básicos de agua potable Mensua 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 MANTENIMIENTO 20,000.00

Servicio de telefonía fija- Claro Mensua 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 MANTENIMIENTO 15,000.58

Servicio de internet Mensua 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 MANTENIMIENTO 12,000.00
SUBTOTALES 8.4 10.7 8.1 9.4 36.5 425,640.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0
TOTAL POR PROGRAMA 23% 29% 22% 26% 100% 0% 0% 0%
%
0.0%

SUB GERENCIA DE TESORERIA 98
VISIÓN
Ser una oficina responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el conjunto de órganos, técnicas, normas y
procedimientos que intervienen en la recepción de los ingresos y de los pagos que configuran el flujo de fondos del Tesoro Nacional,
así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.
MISIÓN
Es el ente que garantiza la óptima utilización de los recursos financieros del gobierno Local, para lo cual asumirá y ejercerá todas las
funciones inherentes a Sistema Nacional de Tesorería. Contará con el recurso humano calificado, creativo, seguro, innovador, que
observe los más altos principios éticos, apoyados con tecnología de punta lo que permitirá ofrecer un eficiente servicio a nuestros
usuarios.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo
 Se cuenta con los manuales de los sectores, emitidas por el MEF
DEBILIDADES.

 Carencia de mobiliarios, escritorios, sillas y estante
 Carencia de detectores y de billetes falsos y recontados de billetes para las diferentes cajas.
 Falta de buena señal de internet
OPORTUNIDADES
 Capacitación en habilidades gerenciales y otras actividades relacionadas al puesto

 Mejorar la comunicación dentro del departamento y con el resto de la institución
 Analizar flujos de trabajo para identificar procesos que puedan mejorarse
 Empoderar al equipo de trabajo.
AMENAZAS
 Falta de cooperación y compromiso por parte de las diferentes áreas en relación a los proyectos de búsqueda de eficiencias
 Renuencia por parte de las otras áreas con respecto al cambio en los procesos de Tesorería
 Ambigüedad y falta de comunicación sobre las funciones y responsabilidades
DIAGNÓSTICO
La Sub Gerencia de Tesorería es la encargada de Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar la administración de los
recursos financieros de acuerdo con las normas y procedimientos de los sistemas administrativos a su cargo., cuyos problemas
fundamentales son:
 Existe escaso personal en la SGT, visto que la documentación a ingresar es cuantiosa.


 No se cuenta con equipos de cómputo, SOFTWARE para la atención en las diferentes cajas por los diferentes ingresos que
99
cuenta la Municipalidad, y/o para realizar los Recibos de Ingresos.
 Carencia de detectores y de billetes falsos y recontado de billetes para las diferentes cajas ente otros.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar y controlar la gestión de Tesorería de la Institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de
los fondos que administra.
 Coordinar con las Sub Gerencias de Contabilidad y Presupuesto Institucional los aspectos inherentes al manejo de los fondos
asignados.
 Recibir, registrar y depositar los ingresos recaudados, así como la recuperación de créditos a favor de las diferentes
actividades generadas por la Institución.
 Tramitar todas las gestiones de cobro que se reciben y darles seguimiento hasta su pago.
 Llevar control de las operaciones de caja que se manejan en la Institución.
 Verificar diariamente los registros de ingresos y egresos
 Supervisar la emisión, custodia, manejo, distribución y control de los cheques que se reciben y tramitan en la Institución.
 Preparar periódicamente informes sobre la disponibilidad financiera de los fondos que se administran.
 Cualquier otra que se le asigne dentro del ámbito de su competencia.
adecuado uso de los recursos públicos.

100

AREA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA
MISIÓN: Ser una oficina responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos que intervienen en la recepción de los ingresos y de los pagos que
configuran el flujo de fondos del Tesoro Nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.
OBJETIVO: Coordinar y controlar la gestión de Tesorería de la Institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que administra.
EVALUACIÓN
META
% % % % FUNCIONARI % % % % indicador de
PARTIDA ASIGNACIÓN
O eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABL cumplimiento
Código (*) alcanzar E de la metas
1 1
Elaborar los comprobantes de pago, Giro de
cheques por las órdenes de compra, ordenes
Técnico
de servicio, Planillas, Obligaciones Sociales y 0 0 0
Operativo Hojas 11100 1800 16% 2800 25% 3000 27% 3500 32% 1.0 en 10,500.00 0% 0%
Previsionales así como otros documentos, % % %
Tesorería
Pago de cheques, recepción y archivo de
documentos.
2 1
Pago de remuneraciones, pensiones a los
trabajadores en forma mensual mediante SUB G. DE
abonos masivos mediante SATM, Pllas. Y TESORERI 0 0 0
Operativo 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 1.0 5,000.00 0% 0%
transferencias a centro poblado y comités de transf. A % % %
gestión, así como apertura de cuentas Tesorero
corrientes.
3 1
Recaudación sistematizada, mediante emisión
0 0 0
de recibos automatizados de ingresos en caja Operativo Caja 600 150 25% 150 25% 150 25% 150 25% 1.0 Cajeros 10,850.00
% % %
0% 0%
de la Municipalidad,
4 Formulación de recibos de Ingresos así como 1
Registro Administrativo de ingresos y
Unidade 0 0 0
depósitos en cada una de las cuentas Operativo
s
300 75 25% 75 25% 75 25% 75 25% 1.0 Pagador 1,000.00
% % %
0% 0%
corrientes del banco de la nación previamente
custodiados.

5 1
Registro auxiliar de libro bancos y caja Especialist 101
Unidade 0 0 0
tabulada en forma sistematizada debidamente Operativo
s
400 100 25% 100 25% 100 25% 100 25% 1.0 a de 2,601.00
% % %
0% 0%
conciliados para la información contable. Tesoreria
6 1
Formulación de Confrontación de Operaciones Técnico
Unidade 0 0 0
Auto declaradas COA en forma mensual, para Operativo
s
4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 en 4,000.00
% % %
0% 0%
ser presentadas a la SUNAT. Tesorería
7 1
Programación de Calendario de pagos mensual SUB G. DE
por genérica de gastos y rubros según PCA. Así Unidade TESORERI 0 0 0
Operativo 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 4,500.00 0% 0%
como solicitar ampliación de calendario por s A % % %
las nuevas incorporaciones al PCA. Tesorero
8 Archivo de documentos fuentes como los 1

Técnico
comprobantes de pago, recibos de ingresos y Unidade 0 0 0
Operativo 12200 2000 16% 3000 25% 3200 26% 4000 33% 1.0 en 7,500.00 0% 0%
documentos administrativos hasta el s % % %
Tesorería
empastado correspondientes.
9 2 0 0 0
Mejora 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 0% 0%
% % %
10 2 0 0 0
Mejora 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 0% 0%
% % %
11 1 0 0 0
Operativo 11 5 45% 3 27% 3 27% 0% 1.0 0% 0%
% % %
0.0
SUBTOTALES 2.7 3.5 2.6 2.1 11.0 45,951.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0 0 0 0
TOTAL POR PROGRAMA %
32% 23% 19% 100%
% % % %
0.0%
2
18% Mejora 23% 64% 14% 0%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
Metas de Objetivos
9
82% Operativos 25% 25% 26% 24%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 102
VISIÓN
Ser el Órgano que registra toda las operaciones financieras en la Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Puno, ser órgano
que facilite la integridad de la información financiera para la toma de decisiones y la adecuada presentación de información
financiera a nivel interno y la Dirección General de la Contabilidad Pública, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.
MISIÓN
Administrar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través de sistemas que garanticen la eficiencia,
calidad, oportunidad la Contabilidad debidamente analizada en toda sus cuentas patrimoniales.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo de formulación de los Estados Financieros y sus anexos.
 Cuenta con los instrumentos y manuales emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF.
DEBILIDADES.
 Falta de equipamiento con equipos de cómputo de última generación

 Carencia de mobiliarios, escritorios, estante con seguridad
 Falta un Scanner e impresora
 Instrumentos normativos actualizados
 Mucho cambio de personal por CAS
 Falta cubrir con personal nombrado y/o permanente, registro de análisis de cuentas patrimoniales.
 Falta realizar el saneamiento contable y/o sinceramiento contable por no contar con presupuesto correspondiente.
OPORTUNIDADES
 La DGCP del MEF mediante el CONECTAMEF promueve capacitación a los que conforman el sistema de Contabilidad a los
Niveles: Regional y Local.
 Oferta de capacitación al personal por parte del MEF - DGCP
 Existencia de aplicativos informáticos por parte del SIAF y otros que ayuda la agilización del procesamiento de información
financiera contable.
AMENAZAS
 Falta de implementación y mejora del servicio de Internet.

 Retraso en el reporte de información de otras Aéreas para integración contable.
 Cambio constante del personal capacitado.
 Falta de implementación de Sinceramiento de la Cuentas Financieras del Activo, Pasivo y Patrimonio de la Municipalidad
debido a disponibilidad presupuestal para contrato de terceros.
DIAGNÓSTICO
La Sub Gerencia de Contabilidad es la encargada de conducir el Sistema General de Contabilidad:
 No se cuenta con sistemas de información actualizada.

 Existe la no permanencia del personal contratado en la SGC
 Falta actualizar los instrumentos normativos de los sistemas administrativos (Directivas).
 La sub gerencia de contabilidad debe contar .

OBJETIVO GENERAL
103
Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad Provincial de Puno mensualmente y realizar el reporte a la
Dirección General de Contabilidad Pública.
 Mejorar la implementación del Sistema de Contabilidad institucional a través de sistemas de información compartidos.
 Agilizar el trámite de los documentos en la ejecución de Ingresos y Gastos.
 Efectuar los análisis de Cuentas Financieras.
 Realizar el seguimiento de las habilitaciones o encargos internos realizados por la Municipalidad.
Realizar los Arqueos sorpresivos a los encargados de la captación de ingresos
adecuado uso de los recursos públicos, gestionar el saneamiento y/o sinceramiento contable.

104
AREA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
MISIÓN: Administrar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través de sistemas que garanticen la eficiencia, calidad, oportunidad la Contabilidad debidamente analizada en toda sus
cuentas patrimoniales
OBJETIVO: Gerencia Recursos Materiales, Humanos y Financieros
EVALUACIÓN
META indicador de
ASIGNACIÓN
ACTIVIDAD (OPERATIVO % % % % FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO DEL % % % % eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº PRESUPUESTARIA
I Trim.
I Trim.
O DE MEJORA) meta a RESPONSABLE GASTO cumplimiento
Meta POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar de la metas
Anual programadas
1 Elaboración de los Sub Gerente de
EE. FF. Y
Estados Financieros 1 Operativo Presupuestarios 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Contabilidad e Integrador 2.1.1.1.1.2 y 2.1.1.1.1.3 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
de Cierre Contable Contable
2 Elaboración de Sub Gerente de

EE. FF. Y
Estados Financieros 1 Operativo Presupuestarios 3 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 Contabilidad e Integrador 2.1.1.1.1.2 y 2.1.1.1.1.3 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
Trimestrales Contable
3 Elaboración de
Informes mensuales Sub Gerente de
1 Operativo Informes 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Contabilidad
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
de gastos en viáticos
y dietas
4 Análisis de la Cta.
1501.0899 Otras
1 Operativo Libro Auxiliar 30 5 17% 7 23% 7 23% 11 37% 1.0 Analista 2.3.2.5.11 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
Estructuras
Concluidas
5 Análisis de la Cta.
1201: Cuentas por 1 Operativo Libro Auxiliar 3000 750 25% 750 25% 750 25% 750 25% 1.0 Analista 2.3.2.5.11 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
Cobrar
6 Análisis de las Ctas.
De Activo, Pasivo y 1 Operativo Libro Auxiliar 3000 750 25% 750 25% 750 25% 750 25% 1.0 Analista 2.3.2.5.11 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
Patrimonio
7 Elaboración de
Balance de
Balance de 1 Operativo Comp. 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Integración Contable 2.1.1.1.1.3 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
Comprobación
8 Proceso de
Información en el
Especialista en Integración
SIAF-GL, O/C, O/S, 1 Operativo Registros 21000 4500 21% 5500 26% 5500 26% 5500 26% 1.0 Contable, Técnicos y analistas
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
C/P, Viáticos y
Habilitaciones
9
Análisis y Evaluación Libros Especialista en Integración
1 Operativo Ausxiliares 50 20 40% 10 20% 10 20% 10 20% 1.0 Contable
2.1.1.1.1.3 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
de Activos Fijos

10 Análisis de Cuentas Libros Técnicos y Especialista en

2 Mejora Ausxiliares 2600 650 25% 650 25% 650 25% 650 25% 1.0 Cont.
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%105
Patrimoniales
11
Pago de Devengados 1 Operativo Documentos 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 Comisión 2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
12 Compromisos
pendientes de Pago Sub Gerente de Logistica y
1 Operativo Documentos 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Contabilidad
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
atendidos en el mes
de Dic. 2015
13 Documentos
emitidos: Informes,
memorándums, Sub Gerente de Contabilidad e
1 Operativo Documentos 160 40 25% 40 25% 40 25% 40 25% 1.0 Integrador Contable
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
cartas, oficios, hojas
de coordinación y
otros
14 Documentos
recibidos: Informes,
memorándums, Sub Gerente de Contabilidad e
1 Operativo Documentos 630 120 19% 160 25% 150 24% 200 32% 1.0 Integrador Contable
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
cartas, oficios, hojas
de coordinación y
otros
15 Proveídos emitidos y Sub gerente de
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
recibidos
16 Compromisos
pendientes de Pago Sub Gerente de Logística y
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
atendidos en el mes
de Dic. 2015
17 Arqueos Sorpresivos
Sub gerente de Contabilidad y
de Caja a las áreas de 1 Operativo Documentos 96 24 25% 24 25% 24 25% 24 25% 1.0 técnicos en contabilidad
2.1.1.1.1.2 y 2.1.1.1.1.3 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
recaudación
18 Análisis y Revisión
de Caja y Bancos de Registros y Técnicos y Especialista en
1 Operativo Auxiliates 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Cont.
2.1.1.1.1.2 3,651.16 0% 0% 0% 0% 0%
las Ctas. Ctes.
Bancarias
19 Revisión y
Formulación de
Sub Gerente de Contabilidad e
Directivas de 2 Mejora Documentos 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 1.0 Integrador Contable
2.1.1.1.1.2 3,651.12 0% 0% 0% 0% 0%
documentos
administrativos
SUBTOTALES 5.6 4.4 4.5 4.5 19.0 69,372.00 0.0 0.0 0.0 0.0
2 100% Metas de Objetivos de Mejora 13% 25% 38% 25% 100%
0% 0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0% 0.0%
19 Area

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 106

VISIÓN
Ser una Gerencia de Administración Tributaria que otorgue un servicio de calidad, fomentando conciencia tributaria al ciudadano y
que cumplan voluntariamente sus obligaciones tributarias.
MISIÓN
Generar un nivel sostenido de recaudación, basado en el proceso de innovación y la buena atención, para el desarrollo de Puno.
FORTALEZAS
 Se cuenta con Infraestructura

 Potencial humano con capacidad y deseos de trabajo
 Conocimiento de Gestión Publico
 Conocimiento de las funciones y competencias de la Unidad Orgánica
 Confianza entre el personal, predispuesto a contribuir labores operativas
 Personal motivado, por trabajo de horas extras y pago por productividad.
 Atención personalizada por contribuyente
 Intercambio de información y casuísticas
 Trabajo en equipo, con resultados cuantitativos y cualitativos.
 Ordenanzas Municipales, que contemple beneficios tributarios
 Clima laboral favorable
DEBILIDADES
 Dependencia tecnológica, con sistema de recaudación no adecuada

 Relativa demora en la atención
 Carencia de Software con un sistema integrado(Áreas: Desarrollo Urbano, Actividades Económica y otras)
 Carencia de equipamiento y material logístico
 Limitado personal
 Falta de Programas de capacitación
 No se cuenta con personal responsable en caja y el respaldo de seguridad
 Sistema de Recaudación no adecuado
 Poca asignación de recursos
 Limitado personal en la Oficina de Ejecución Coactivo
 Reclamos múltiple por la demora en la facturación
 No se cuenta con información catastral
 Documentos de Gestión desactualizados (TUPA, MOF, ROF, MAPRO)
OPORTUNIDADES
 Implementación del portal Web. Con servicios de atención al contribuyente (información, pagos y otros)
 Coordinación con las Organizaciones de Barrios
 Buena relación con los medios de comunicación y/o periodistas
 Disposición de la sociedad civil organizada interesado en informarse (campaña de información, volanteo, perifoneo)
 Compartir experiencia con otras Municipalidades sobre estrategias (pasantías)
 Convenios con entidades públicas y privadas (Notarias, EMSA P, SUNARP, otras)
 Ampliación de la Base Tributaria
 Contribuyente dispuesto a cancelar su deuda tributaria
 Contribuyente dispuesto a cancelar su deuda tributaria
 Facilidades de pago (Fraccionamiento)
 Beneficios a los contribuyentes puntuales
 Implementación de pago mediante sistema financiero
AMENAZAS

 Poco conocimiento sobre Materia tributario del contribuyente que acude a la MPP.-GAT
107
 Comportamiento de ingresos cíclicos
 Comportamiento de ingresos cíclicos
 Inestabilidad política que afecten los niveles de Recaudación
 Desconfianza por parte de los contribuyentes en la determinación de la deuda
 Carencia de cultura de conciencia tributaria
 Procesos Judiciales y denuncias
 Vacíos legales en tema tributación Municipal
 Existencia de una cultura de evasión tributario
 Desastres naturales
 Desconfianza en las campañas tributarias
 Insatisfacción en el servicio que brinda la MPP (limpieza, parques, serenazgo, etc.)
DIAGNÓSTICO
En el Perú el tema de recaudación tributaria es generalmente percibido como un trabajo poco grato, pues las personas evitan con
frecuencia el pago de los impuestos. Pocas lo ven como la oportunidad de contribuir a generar recursos para promover el desarrollo
en la localidad y transformar el entorno en el cual viven.
Para algunas municipalidades aún resulta complejo para ejecutar acciones destinadas a recaudar el impuesto predial u otros. De otro
lado las municipalidades tienen dependencia en las transferencias, sobre todo en sus dos componentes principales, el Canon Minero
y el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Lo cual estaría conduciendo al poco interés en la recaudación fiscal
municipal, ya que se han hecho pocos esfuerzos en cobrar tributos por las municipalidades. Ello estaría originando que algunos
gobiernos locales, con posibilidades de incrementar sus ingresos directamente recaudados, prefieran continuar percibiendo
transferencias en lugar de implementar medidas para mejorar su recaudación. Esta situación puede tener como base la debilidad de
las capacidades recaudatorias de las municipalidades, situaciones de pobreza y la baja conciencia tributaria de la ciudadanía de su
territorio.
En este contexto, la Municipalidad Provincial de Puno a través de la Gerencia de Administración Tributaria, tiene como objetivo
principal impulsar el crecimiento en la recaudación Tributaria, sin embargo aún tenemos algunas dificultades como son:
 Elevada tasa de morosidad.
 Carencia de Catastro, actualmente se trabaja con información y/o declaración jurada que se obtiene de los propios
propietarios
 Formalización de la asignación de personal cajero con dependencia de la S.G. Tesorería y Respaldo de seguro
 Existe la necesidad de desarrollar e implementar sistemas de información, en coordinación con las áreas (GDU. Actividades
Económicas y otras)
 Muy poca coordinación con la Unidad de Imagen Institucional por falta de personal especialista en temas de publicidad
relacionado a la Administración Tributaria.
 Desempeño parcial de cobros Coactivos
 Falta de TUPA, ya que el actual dificulta la igualdad de criterios en los procedimientos, al igual que los documentos de gestión.
OBJETIVO GENERAL
Incrementar los niveles de recaudación de la Municipalidad y Reducir la tasa de morosidad y evasión tributaria
 Incrementar la recaudación tributaria
 Concienciar a la población con políticas de cultura tributaria
 Mejorar el sistema informático

 Ampliar la base tributaria

108
El beneficio de impacto es superar los bajos niveles de recaudación, las altas tasas de morosidad, basado en la gestión por
resultados, ya que la meta propuesta para el año 2016, es superar en un 20% respecto a lo recaudado en el presente ejercicio, el
mismo que promoverá la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (Limpieza Pública, Parques y Jardines, Seguridad
Ciudadana) y la implementación del sistema catastral, debiendo la Gerencia de Planificación y Presupuesto destinar el 5% de la
recaudación del Impuesto Predial, para fines catastrales.

109

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MISIÓN: Generar un nivel sostenido de recaudación, basado en el proceso de innovación y la buena atención, para el desarrollo de Puno.
OBJETIVO: Incrementar los niveles de recaudación y Reducir la tasa de morosidad y evasión tributaria
EVALUACIÓN
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE % % % % % de la FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO DEL PRESUPUEST % % % % eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a RESPONSABLE GASTO ARIA POR cumplimiento de
Código Unid. Meta alcanza META la metas
(*) Medida Anual r programadas
1 Diseñar, formular y ejecutar 1

políticas de recaudación, Ger. GAT - Concejo
Doc. 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 1.0 2.3.1.5.1.1 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
fiscalización y recuperación de Municipal
deudas
2 1
Organizar el servicio de
2.3.1.5.1.1 y
atención: tipología de servicio, Contr. 15000 3500 23% 3500 23% 4000 27% 4000 27% 1.0 Ger. GAT y SGFO 2,500.00
2.3.1.5.1.2
control de demanda
3 Conducir la preparación y 1
entrega de cuponeras
(formatos pre impresos), 2.3.2.2.4.4 y
Cup. 8000 8000 100% 1 0% 1 0% 1 0% 1.0 Ger.GAT - SGFO 18,000.00
cartas, Ordenes de Pago, 2.3.2.7.11.99
Liquidaciones de Pago y
Resoluciones de pago.
4 Propiciar Beneficios a 1
Ord. 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 GAT 2.3.1.5.1.1 2,800.00
Contribuyentes puntuales
Prórroga del plazo de
presentación de DD JJ, hasta el Ord. 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 GAT-Conc. M. 2.3.1.3.1.1 1,000.00
30 de marzo
5 Control de procedimientos y
monitoreo de la recaudación y Contr. 3000 700 23% 750 25% 750 25% 800 27% 1.0 Ger. GAT 2.3.1.3.1.1 2,000.00
su optimización
6 Resolver solicitudes, recursos
de reclamación o Ger. GAT, Sub Ger. F.O y
Doc. 2000 500 25% 500 25% 500 25% 500 25% 1.0 2.3.1.5.1.2 2,200.00
reconsideración en primera SGRT
instancia
7 Notificación Masiva con
Requerimiento detectando Contr. 5000 1200 24% 1500 30% 1200 24% 1000 20% 1.0 Ger. GAT 2.3.2.2.44 10,000.00
omisos y subvaluado res
8 Implementación de Registro de
seguimiento de cobranza hasta
Exp. 2000 600 30% 500 25% 500 25% 400 20% 1.0 Ger. GAT 2.3.2.7.11.99 2,000.00
su remisión para el Proceso
Coactivo

9 Muestreo de error y
verificación al azar de algunos Predios 400 100 25% 100 25% 100 25% 100 25% 1.0 Ger. GAT 2.3.2.7.11.99 2,000.00 110
predios.
11 Campañas de Educación y
Camp. 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Ger. GAT 2.3.2.2.4.2 5,000.00
sensibilización tributaria
12
Entrega de estimulas y premios
Sorteos 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 Ger. GAT 2.3.2.7.11.99 8,000.00
motivadores
13
Actualización del padrón
Padrón 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 Ger. GAT 2.1.1.1.12 2,000.00
general de contribuyentes
14 Campañas de fiscalización
Zonas 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Ger. GAT y SGFO 2.3.2.2.4.2 8,000.00
Tributaria
15 Ampliar el Sistema - GAT -
Integrando, Recaudación,
Modulo 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 Ger. GAT 2.1.1.1.12 9,000.00
fiscalización y recuperación de
deuda
16 Incorporar al sistema de
información de rentas el
Sist. 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 Ger.GAT - Ger.GDU 2.3.2.7.11.99 4,000.00
módulo de CATASTRO para un
trabajo efectivo.
17
Mejorar la atención al
2.3.2.1.2.1 y
contribuyente en forma ágil y Sist. 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 Ger. GAT - Jefe OTI 8,000.00
2.3.2.1.2.2
rápida a través de Internet.
18 Integrar el acceso Base de
Datos (Licencia de
Construcción, Actividades Sist. 3 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 Ger.GAT - Otras Areas 2.3.2.7.11.99 3,500.00
Económicas, Infraestructura y
Otros)
19 Revisión de los casos de
exoneración o deducción del Exp. 500 0% 100 20% 200 40% 200 40% 1.0 Ger. GAT 2.1.1.1.12 4,500.00
Impuesto Predial
20 Convenio sobre base datos
(Notarias, EMSA, ELECTRO
Doc. 4 2 50% 2 50% 0% 0% 1.0 Ger. GAT 2.3.2.1.2.99 34.00
Puno, SUNARP y otras
Instituciones)
SUBTOTALES 5.4 7.3 3.9 3.4 20.0 95,534.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Metas de
Objetivos de
-.- Mejora
Metas de
Objetivos
4 Operativos
Metas
20 formuladas
para el Area

SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA 111
VISIÓN
Ser la administración tributaria sostenible en la prestación de servicios públicos de calidad, promotor en la generación de recursos
que recauda de manera efectiva, con capital humano comprometido con el cambio, que permita lograr el cumplimiento voluntario de
sus tributos y principios organizacionales:
MISIÓN
Somos una administración tributaria que brinda una atención de calidad, comprometidos en la competitividad, en la atención a
nuestros contribuyentes promoviendo condiciones favorables para el desarrollo local.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo de tributación.
 Brinda atención personalizada, trato amable y adecuada orientación a los contribuyentes.
 Trabajo en equipo en, base a metas cuantitativas y cualitativas
 Personal de fiscalizadores predispuesto a contribuir en las labores operativas
 Renovación de sistema informático SIAF Rentas catastro
 Trabajo constante de fiscalización y actualización de base de datos
 Implementación de nuevos sistemas informáticos
 Contar con una local adecuado
DEBILIDADES.

 Carencia de mobiliarios, escritorios, estante y archivo
 Falta de equipos impresora, scanner
 Seguridad para el depósito de las recaudaciones
 Ambiente de la sub gerencia inadecuado
 Falta de identificación del personal con la institución
 Sistemas de recaudación no adecuados
 Inadecuada prestación de servicios municipales
 Deficiencias en el sistema de operaciones GAT
 Falta de capacitación del personal en temas tributarios
 Los procedimientos administrativos desactualizados, como el MAPRO, TUPA, y otros
OPORTUNIDADES
 Ampliar la base tributaria

 Pasantía y capacitación con la SAT Lima y otras ciudades
 Convenios con otras instituciones (SUNARP-RENIEC)
 Convenios con el Banco de la Nación, para la cobranza directa de los impuestos
 Capacitación constante al personal
 Accesibilidad a convenios con otras instituciones.

AMENAZAS
112
 La no aprobación de proyectos de ordenanzas
 Disconformidad de los servicios de limpieza pública a la mayoría de la ciudadanía
 Deficiente cobertura del mantenimiento de vías publicas
 Creciente descuido de los parques y jardines en su mantenimiento
 Falta de Sensibilización tributaria en la población
 Desinterés por parte del contribuyente al declarar y actualizar sus obligaciones tributarias.
DIAGNÓSTICO
La Sub Gerencia de Recaudación tributaria es la encargada de orientar, proponer estratégicas de mejora en los niveles de
recaudación y la gestión de los tributos, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de estos, dirigir y controlar los
procedimientos técnicos de presentación de las declaraciones juradas del impuesto predial, vehicular y alcabala, así como
programar y ejecutar la cancelación de las mismas. Cuyos problemas fundamentales son:
 No se cuenta con sistemas de información actualizada, teniendo dificultades para obtener la base de datos del número de
contribuyentes moroso y otros reportes.
 No se cuenta con un catastro urbano actualizado.
 La distribución de los objetivos organizacionales en objetivos por Sub Gerencias, no se encuentran bien definidas.
 Falta actualizar los instrumentos normativos
OBJETIVO GENERAL
Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de estos de manera gradual y sostenida.
 Administrar responsablemente las recaudaciones tributarias de la institución de una manera honesta y responsable
 Aplicar una gestión tributaria local adecuado
 Impulsar en la capacidad de prestación de servicios públicos, como limpieza pública, mantenimiento de vías, parque y
jardines
 Promover el desarrollo de la cultura tributaria y consolidar la sistematización de la información
 Reducir al tiempo mínimo en la atención a los contribuyentes
 Implementar la oficina, dotándola del mobiliario necesario y los equipos de cómputo modernos.
 Convenios con el banco de la nación y otros (SUNARP)
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población contribuyente y de la gestión
institucional.
Brindar a los contribuyentes una atención de excelencia, estableciendo relaciones de respeto que faciliten el cumplimiento de los
tramites y garantiza la seguridad, certeza, objetividad, y oportunidad a derecho en todos los actos de la administración tributaria.

113

AREA: SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
MISIÓN: Somos una administración tributaria que brinda una atención de calidad, comprometidos en la competitividad, en la atención a nuestros contribuyentes promoviendo condiciones favorables para el desarrollo
local
OBJETIVO: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de estos de manera gradual y sostenida.
EVALUACIÓN
META ASIGNACIÓN Resultado del indicador
% % % % PARTIDA % % % %
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO PRESUPUEST de eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº OBJETO DEL
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a RESPONSABLE ARIA POR cumplimiento de la metas
Código Unid. Meta GASTO
alcanzar META programadas
(*) Medida Anual
1 Campañas educación y 1
Accion 1 1 50% 1 50% 1.0 S.G.R.T. 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
sensibilización tributaria
2 Recaudación de impuestos y 1
Docum. 18000 4500 25% 4500 25% 4500 25% 4500 25% 1.0 S.G.R.T. 20,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
tasas
3 Implementación y 1
consolidación del sistema de
recaudación (impuestos,
Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 S.G.R.T. 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
arbitrios, multas,
fraccionamiento tributario y
otros)
4 Emisión de recibos por 1
impuesto predial, vehicular y Docum. 20000 2000 20% 3000 30% 2000 20% 3000 30% 1.0 S.G.R.T. 20,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
otros
5 Celebrar convenios con la 2
SUNARP y RENIEC, para
Docum. 2 1 50% 1 50% 1.0 S.G.R.T. 800.00 0% 0% 0% 0% 0%
obtener informacion de
inscripciones y identidad
6 Operativos vehicular con 1
Accion 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 S.G.R.T. 1,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
apoyo de la PNP
7 Emisión de Liquidación de 1
deuda por impuesto al Docum. 500 100 20% 150 30% 100 20% 150 30% 1.0 S.G.R.T. 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
patrimonio vehicular
8 Emisión de resolución de 1
determinación de deuda del Docum. 400 80 20% 120 30% 120 30% 80 20% 1.0 S.G.R.T. 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
impuesto vehicular
9 Emisión de informes técnicos 1
de compensaciones, Informe 300 70 23% 80 27% 70 23% 80 27% 1.0 S.G.R.T. 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
reconocimiento,

rectificaciones, de impuesto
114
predial y vehicular
10 Implementación del sistema 2

S.G.R.T. y
de Recaudación Tributaria proyecto 100% 1.0 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
GAT
Municipal a través del SIAF
11 Notificaciones de Liquidación 1
de deuda por impuesto Docum. 500 100 20% 150 30% 100 20% 150 30% 1.0 S.G.R.T. 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
vehicular a domicilio
12 Notificaciones de 1
Resoluciones de deuda por
Docum. 400 80 20% 120 30% 120 20% 80 30% 1.0 S.G.R.T. 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
impuesto vehicular a
domicilio
13 Informes periódicos de 1
ingresos mensuales según Informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 S.G.R.T. 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
Metas del MEF
14 Cursos de capacitación 2
actualización tributaria Acción 2 1 50% 1 50% 1.0 S.G.R.T. 3,241.00 0% 0% 0% 0% 0%
Escuelas SAT Lima
15 Difusión de volanteas de 1
obligación tributaria por
Acción 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 S.G.R.T. 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
impuesto al patrimonio
vehicular
SUBTOTALES 4.0 3.5 3.6 3.9 15.0 68,941.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Metas de Objetivos
3
21% de Mejora
Metas de Objetivos
12
79% Operativos
Metas formuladas
15 para el Area

SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES 115
VISIÓN
Ser la Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones que otorgue un servicio de Calidad, fomentando conciencia tributaria al ciudadano y
que cumplan voluntariamente sus Obligaciones tributarias.
MISIÓN
Generar un Nivel Sostenido de Recaudación, basado en el proceso de innovación y la buena atención, para el desarrollo de puno.
FORTALEZAS
 Clima laborar adecuado para el trabajo de oficina.

 Infraestructura adecuada para el desenvolvimiento del personal.
 Conocimiento en temas de Gestión Pública.
DEBILIDADES.
 Sistema informático Obsoleto.

 Dependencia en manejo de tecnología.
 No se cuenta con Catastro Urbano.
OPORTUNIDAD.
 Convenio de entidades financieras.

 Convenio de entidades del estado.
 Implementación de consulta, declaración y pago mediante Sistema financiero.
 Inestabilidad del Personal a cargo de la Sub-Gerencia de Finanzas y Operaciones.
AMENAZAS
 Inestabilidad política Nacional, Regional y Local.

 Inexistencia de Cultura tributaria en nuestra región.
 Desconocimiento de obligaciones Tributarias por parte del Contribuyente.
DIAGNÓSTICO
Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de municipalidades tiene problemas en el sistema de administración
tributaria, debido principalmente a que nunca se preocuparon e desarrollar o potenciar esta importante área, a través de la cual se
captan los recursos necesarios para que puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de su población. Ese descuido no ha
permitido que se implementen sistemas tales como en fiscalización, recaudación y control de cumplimiento de deuda, por lo cual ha
tenido en baja la situación financiera de los Gobiernos Locales al no poder contar con los recursos por falta de pago de impuestos y
tasas por parte de los contribuyentes, los mismos que en la mayoría de los casos no recaen la responsabilidad en el contribuyente
sino, por la falta de control de la Administración Tributaria. Asimismo, a ello se suma la falta de implementación de equipos y
designación de presupuesto para el desarrollo de las funciones propias de la Gerencia de Administración Tributaria conjuntamente
con las Su-Gerencias a cargo.
OBJETIVO GENERAL
Incrementar los Niveles de recaudación de la Municipalidad y reducir la tasa de morosidad

116
 Incrementar la recaudación tributaria.

 Concientizar a la población con políticas tributarias.
 Mejorar el Sistema Informático.
 Ampliar la base tributaria.
La sub gerencia de finanzas y operaciones busca incrementar la recaudación tributaria concientizando a la población con políticas
tributarias mejorando el sistema informativo. Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente con certeza y
objetividad, y oportunidad a derecho en todos los actos de la administración tributaria en beneficio de la población contribuyente y
de la gestión institucional.

117

AREA:
MISIÓN: Generar un nivel sostenido de recaudación, basado en el proceso de innovación y la buena atención, para el desarrollo de puno.
OBJETIVO: Incrementar los niveles de recaudación y reducir la Tasa de morosidad y evasión tributaria.
EVALUACIÓN
META Resultado del
% % % % PARTIDA ASIGNACIÓN % % % %
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO indicador de eficacia en
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº OBJETO DEL PRESUPUESTARI
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a RESPONSABLE el cumplimiento de la
Código (*) alcanzar metas programadas
Medida Anual
1 Implementación de 2
Acciones de Fiscalización a
0 0 0
los principales Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Jefe de OPI 8,000.00
% % %
0% 0%
contribuyentes de la Ciudad
de Puno.
2 Distribución de CUPONERAS 2
0 0 0
a los contribuyentes Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Jefe de OPI 6,000.00
% % %
0% 0%
puntuales 2016.
3 Automatización de los 2
procesos de Administración
0 0 0
Tributaria de las deudas Mejora Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 7,000.00
% % %
0% 0%
Contraídas por concepto de
Tributos Municipales.
4 Automatización del Control 2
de Fiscalización de los
0 0 0
predios ubicados en la Mejora Acción 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 Jefe de OPI 6,000.00
% % %
0% 0%
jurisdicción de la Provincia
de Puno.
5 Implementación de trabajos 2
en orientación al
0 0 0
contribuyente por parte de Mejora Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 5,000.00
% % %
0% 0%
los señores de la tercera
edad (Convenios) ESSALUD
6 Implementación de Centros 2
de Orientación y cobro del 0 0 0
Mejora Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 6,000.00 0% 0%
Impuesto Predial (Agentes % % %
GAT) (Dias Clavez Cobros)

7 Campaña de Orientación al 2
118
contribuyente y Población
en General sobre temas 0 0 0
Mejora Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 25,000.00 0% 0%
relacionados a la obligacion % % %
tributaria y no tributaria
(Medio Ambiente)
8 Acuerdos específicos con 2
asociaciones que prestan
0 0 0
servicios a la población, Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Jefe de OPI 5,200.00
% % %
0% 0%
para orientación a la
población
declaraciones y pagos vía 0 0 0
Mejora Acción 2 0 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 Jefe de OPI 4,300.00 0% 0%
sistema Financiero de los % % %
contribuyentes Puntuales.
9 Formulación de 2
declaraciones Juradas y 0 0 0
Mejora Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 6,000.00 0% 0%
entrega de las Mismas al % % %
Contribuyente.
10 Atención y Formulación de 1
Operati 0 0 0
Beneficios Tributarios vo
Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 300.00
% % %
0% 0%
(Pensionistas)
11 Atención de Solicitudes de 1
Operati 0 0 0
Prescripción de las Deudas vo
Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 3,000.00
% % %
0% 0%
Tributarias.
12 Notificación de 1
Requerimientos a los
Operati 0 0 0
contribuyentes omisos a la vo
% % %
0% 0%
declaración y pago del
impuesto Predial.
13 Levantamiento de Fichas de 1
fiscalización de inmuebles Operati 0 0 0
Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 7,500.00 0% 0%
para sinceramiento de datos vo % % %
y pago posterior.
14 Convenio - EMSA PUNO, 1
ELECTRO PUNO, con la
finalidad de proporcionar
Operati 0 0 0
Información de los Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Jefe de OPI 2,000.00 0% 0%
vo % % %
contribuyentes que no se
encuentran en nuestro
sistema de datos.
15 Emisión de LIQUIDACIONES 1 Operati 0 0 0
de deudas. vo % % %
16 Emisión de Resoluciones de 1
Operati 0 0 0
Determinación de Deudas y vo
% % %
0% 0%
Multas.

17 Remitir información de los 1

Operati 0 0 0 119
Expedientes para ejecución vo
% % %
0% 0%
Coactiva.
18 Elaboraciones del Padrón 1
Operati 0 0 0
General de contribuyentes vo
Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 Jefe de OPI 500.00
% % %
0% 0%
sobre Impuesto Predial.
19 Procedimientos para 1
Disuadir actos de Operati 0 0 0
Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OPI 1,000.00 0% 0%
Corrupción en el Cobro del vo % % %
impuesto Predial.
20 Optimización y elaboración 1
del Sistema de Recaudación Operati 0 0 0
Acción 3 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 Jefe de OPI 4,500.00 0% 0%
utilizando Medios de Pago vo % % %
(Sistema financiero).
22 Campaña de Información y 1
Orientación sobre el Operati 0 0 0
Impuesto Predial y Arbitrios vo % % %
municipales.
23 Capacitación al personal 1
Respecto al proceso de Operati 0 0 0
cobro de los Tributos vo % % %
Municipales
1 Operati
Acción 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 Jefe de OPI
vo
0.0
SUBTOTALES 9.3 5.1 5.6 4.1 24.0 127,236.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 23 17 0 0 0
% % %
100%
% % %
0% 0.0%
Metas de
42% Objetivos de 100% 0.0%
10 Mejora 48% 23% 18% 13% 0% 0% 0% 0%
Metas de
58% Objetivos 100% 0.0%
14 Operativos 32% 20% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Metas formuladas
24 para el Area

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES 120
VISIÓN
Ser una Oficina eficiente, eficaz y transparente en el proceso de supervisión y liquidación de obras de inversión pública, velando por
el cumplimiento estricto de las metas y calidad de las obras.
MISIÓN
Somos una Oficina que realiza la supervisión durante la fase de ejecución y liquidación técnica y financiera durante la fase de post
ejecución de los proyectos de inversión pública, con eficiencia y enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local;
teniendo en cuenta las normas generales e internas establecidas para este fin
FORTALEZAS
 Personal técnico con experiencia profesional en el campo de supervisión y liquidación de proyectos de Inversión Pública.
 Se cuenta con directivas tanto para ejecución de obras como para liquidación técnica financiera
DEBILIDADES
 Carencia de equipos para anillados de los expedientes de liquidación

 Carencia de una impresora a color
 Instrumentos normativos específicos para la supervisión de obra
 Incumplimiento en la presentación oportuna de los Informes finales de parte de los Residentes de Obra
 La no atención oportuna de los documentos para liquidación financiera de parte de la Oficina de Abastecimientos, contabilidad y
tesorería
 Deficiente ordenamiento de los documentos técnicos y financieros de las obras
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder a capacitación fuera de la ciudad de Puno.

 Entidades del Estado como Contraloría General de la Republica y MEF para las consultas inherentes a la ejecución, supervisión y
liquidación de obras
 Oferta de capacitación al personal por parte de Colegios Profesionales
 Existencia de Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG norma que regula la ejecución de obras por Administración Directa
AMENAZAS
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para la liquidación de obras que se encuentran en problemas técnicos y
financieros
 Deficiente asignación de recursos financieros que transfiere el gobierno central para la ejecución de obras y su posterior
liquidación.
 Falta de sensibilización en la población y organizaciones sociales sobre los temas de Supervisión y liquidación técnica y financiera
de la obras.
 Cambio de las redes de agua potable y desagüe por parte de EMSA Puno, en la ejecución de obras de pistas y veredas, el mismo
que dificulta la conclusión de la obra en el plazo previsto
DIAGNÓSTICO
La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones es la encargada de supervisar durante la fase de ejecución de una obra y
liquidar física y financieramente en la fase de post ejecución de una obra de inversión pública, cuyos problemas fundamentales son:

 No se cuenta con una norma específica para la supervisión de obras (Directiva) para el seguimiento y control de la calidad en la
121
ejecución de obras
 No se cuenta con apoyo efectivo de la Entidad a todo el personal de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
 Las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales y técnicos de la oficina, no están bien definidas.
 Existe escaso personal de planta para la liquidación de obras, contándose solo con 01 CPC
 No se cuenta el Plan Operativo Institucional – 2015, para un seguimiento y evaluación efectiva del cumplimientos de metas
 La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones no cuenta con impresora a color ni equipos para anillados de los
expedientes de liquidación, así cumplir cabalmente con las funciones encomendados.
OBJETIVO GENERAL
Supervisar adecuadamente la ejecución de la obra y efectuar la liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas, de acuerdo a
las normas existentes para este fin (Directivas internas y normas generales).
 Supervisar eficientemente la ejecución de obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno

 Efectuar oportunamente la Liquidación Técnica y Financiera de las obras ejecutadas, de acuerdo a la Directiva existente para este
fin
 Proponer a la Gerencia Municipal en forma oportuna la conformación de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la Gestión Municipal y del
adecuado uso de las normas existentes y recursos financieros
La coordinación permanente con la Gerencias y Sub Gerencias tanto técnicas como administrativas y su participación proactiva
durante la ejecución de las obras y su posterior liquidación, lo que se verá reflejada en una gestión eficiente por lo tanto en el
bienestar de la población.

122

AREA: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES
MISIÓN: Oficina que realiza la supervisión durante la fase de ejecución de obra y efectúa la liquidación técnica y financiera durante la fase de post ejecución de las obras, con eficiencia y enmarcada en las competencia del nivel d normas generales
e internas establecidas para este fin
OBJETIVO: Supervisar adecuadamente la ejecución de obras y efectuar la liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas, de acuerdo a las normas existentes para este fin (Directiva interna y normas generales)
EVALUACIÓN
META Resultado del
% % % % % de % % % % indicador de
la PARTIDA ASIGNACIÓN
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº OBJETO DEL PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta RESPONSABLE cumplimiento de la
a GASTO RIA POR META
Código (*) Unid. Medida Meta Anual metas
alcan programadas
zar
1 1
Elaboración del POI de la
Operativo INFORME 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Jefe de OSLI 2.3.1.5.1.2 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
Oficina
2 1
Coordinación con la Alta
Operativo ACCION 32 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 1.0 Jefe de OSLI 2.3.2.1.2.1 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
dirección y otras oficinas.
3 1
Supervisión de Obras y
Operativo SUPERVISION 24 5 21% 7 29% 8 33% 4 17% 1.0 SUPERVISOR 2.3.2.4.1.3 9,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
proyectos
4 2
Evaluación y revision de EVALUADOR
Mejora INFORMES 24 7 29% 8 33% 4 17% 5 21% 1.0 2.3.2.7.11.99 12,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Expedientes Técnicos. EXTERNO
5 1 ESP. EN LIQ.
Revisión de informes finales
Operativo INFORMES 24 4 17% 5 21% 8 33% 7 29% 1.0 TECNICA Y 2.3.1.5.1.2 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
de obras y proyectos. FINANCIERA
6 Conformación de Comisión 1
de Recepción y liquidación de Operativo RESOLUCION 24 4 17% 5 21% 8 33% 7 29% 1.0 Jefe de OSLI 2.3.1.5.1.2 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Obras
7 1
Verificación física de obras y COMISION DE
Operativo ACTAS 24 4 17% 5 21% 8 33% 7 29% 1.0 2.3.1.5.1.2 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
proyectos para liquidación LIQUIDACION
8 1
Elaboración de liquidación de COMISION DE
Operativo EXPEDIENTE 22 4 18% 5 23% 8 36% 5 23% 1.0 2.3.2.7.11.99 6,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
obras y proyectos LIQUIDACION

9 Tramite y seguimiento de 1
123
liquidaciones para su Operativo ACCION 22 4 18% 5 23% 8 36% 5 23% 1.0 SECRETERIA 2.3.1.5.1.2 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
aprobación
10 Capacitación en supervisión y 2
liquidación de Obras y Mejora ACCION 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de OSLI 2.3.2.2.4.4 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Proyectos
11 1
Visita inopinada a Obra y
Operativo ACTAS 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 Jefe de OSLI 2.3.2.4.1.3 9,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
Proyectos Productivos
12 1
Participación en reuniones
Operativo ACCION 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 Jefe de OSLI 2.3.1.1.1.1 1,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
del equipo técnico.
13 Preparar informes de cierre 1
ESP. EN LIQ. TECNICA
de obras y proyectos Operativo INFORMES 16 4 25% 5 31% 5 31% 2 13% 1.0 Y FINANCIERA 2.3.1.5.1.2 886.00 0% 0% 0% 0% 0%
liquidados.
0.0
SUBTOTALES 3.6 3.0 3.5 2.8 13.0 53,786.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 27 22 100 0 0
% % % %
0% 0%
% %
0.0%
100
2 15% Metas de Objetivos de Mejora 27% 29% 21% 23% % 0% 0% 0% 0% 0.0%
100
11 85% Metas de Objetivos Operativos 28% 22% 28% 22% % 0% 0% 0% 0% 0.0%

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 124
VISIÓN
Ser una ciudad bella, moderna y atractiva, capital del folklore, portal de bienvenida al Lago Titicaca, maravilla natural del Perú, Sede
administrativa de la región Puno, que acoge a todos con una amplia oferta de servicios modernos y empresariales, que satisfacen las
demandas de todos los habitantes de la región. Ciudad ordenada, descentralizada, limpia y floreciente que conserva sus principales
atractivos, sus costumbres ancestrales y tradición histórica.
MISIÓN
La gerencia recupera y conserva el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el territorio y la ciudad, recuperar, cultivar y
profundizar el legado cultural de danzas, artes, ciencia y tecnologías que pre-existieron en la región, en diferentes épocas históricas.,
ofrecer a todos los pueblos y personas dentro del ámbito de influencia de la ciudad, servicios de gestión, educación, comercio,
recreación, turismo, ciencia y producción, con indiscutible calidad humana, sostenibilidad ambiental y procedimientos modernos
tecnológicamente equiparables a los avances a nivel mundial.
ANALISIS ESTRATEGICO
FORTALEZAS:
 La gerencia cuenta con personal capacitado que maneja información de sus sub gerencias
 La gerencia trabaja con constante fiscalización.
 Voluntad concertada, promotora y capacidad técnica de planificación del Gobierno Local.
DEBILIDADES:
 Limitaciones en el servicio básico y en el equipamiento urbano.

 Limitaciones en la gestión y control del uso de suelo urbano, que genera especulación.
 Débil coordinación y concertación ente instituciones públicas y privadas en la ciudad.
OPORTUNIDADES:
 Demanda creciente de servicios de esparcimiento y recreación urbana y extra urbana, de la población de Puno.
 Obligatoriedad para desarrollar procesos de ordenamiento territorial, en la ciudad como base para el cambio en el desarrollo
social y económico.
 Demanda creciente de suelo urbano.
 Programa de saneamiento básico en la ciudad.
AMENAZAS:
 Niveles de pobreza en sectores no identificados dentro del plan de desarrollo de Puno.

 Persistencia del flujo migratorio de población rural a la ciudad, generando demanda de servicios básicos de vivienda.
 Falta de difusión e implementación de planes estratégicos de desarrollo en la región Puno.
OBJETIVO GENERAL
 Participación de los agentes involucrados en el desarrollo de la ciudad de Puno.
 Adecuar y consolidar el territorio urbano con infraestructura moderna impulsando el desarrollo urbanístico planificado
armónico y sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano infraestructura social y normatividad, e
identificando los riesgos peligros analizando la vulnerabilidad y estimando riesgos para su reducción.

125
 Promoción de la Competitividad urbana de la ciudad.

 Ordenamiento Urbano y tratamiento paisajístico de la ciudad.
 Estructuración del sistema vial urbano y de transporte.
 Ordenamiento de gestión ambiental y del riesgo de desastres.
 Modernización de la gestión del desarrollo urbano.
Cumplir con eficiencia los planes estratégicos establecidos, en beneficio de la población, de la gestión municipal, y adecuado uso de
los recursos públicos.
MATRIZ DE ACTIVIDADDES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO.


AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
La gerencia recupera y conserva el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el territorio y la ciudad, recuperar, cultivar y profundizar el legado cultural de danzas, artes, ciencia y tecnologías que pre-existieron en
MISION la región.
Adecuar y consolidar el territorio urbano con infraestructura moderna impulsando el desarrollo urbanístico planificado armónico y sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano
OBJETIVO infraestructura social y normatividad
EVALUACIÓN
META
% % % % % % % %
Resultado del
PARTIDA indicador de
% de la ASIGNACIÓN
FUNCIONARIO OBJETO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº eficacia en el
I Trim.
I Trim.
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) PRESUPUESTA
meta a RESPONSABLE DEL
RIA POR META cumplimiento de la
Unid. Meta alcanza GASTO
Código (*) metas programadas
Medida Anual r
1 Atención al Público en los diferentes tramites 1 Opera 0 0

Informe 1400 350 25% 350 25% 350 25% 350 25% 1.0 Jefe de GDU 2,700.00 0% 0% 0%
administrativos establecidos en la MPP. tivo % %
2 Modificación de las herramientas de gestión 1
Opera 0 0
administrativa elaborando el TUPA, en tivo
Informe 2 1 50% 0% 0% 1 50% 1.0 Jefe de GDU 2,500.00 0%
% %
0% 0%
coordinación con otras dependencias
3 Elaboración de ordenanzas y resoluciones que 1
Opera 0 0
promuevan el desarrollo urbano y dejen sin efecto tivo
Informe 40 10 25% 10 25% 10 25% 10 25% 1.0 Jefe de GDU 3,500.00 0%
% %
0% 0%
acciones negativas de gestiones anteriores
4 Firmas de convenios de colaboración con: SUNARP, 1
Opera 0 0
COFOPRI, MARINA DE GUERRA, MINISTERIO DE tivo
Informe 6 1 17% 2 33% 2 33% 1 17% 1.0 Jefe de GDU 3,750.00 0%
% %
0% 0%
VIVIENDA, UNIVERSIDADES
5 Modernización de los sistemas de información, 1 Opera 0 0
informatización y trámite documentario en la GDU. tivo % %
6 Organización de eventos de capacitación para 1

funcionarios y público en general en temas de Opera 0 0
desarrollo urbano, derecho urbanístico, y técnicas tivo % %
de manejo de equipos de medición satelital
0
SUBTOTALES 1.4 2.6 9.1 10.9 6.0 31,250.0 0.0 0.0 . 0.0
0
24 43 0 0 0
TOTAL POR PROGRAMA % %
151% 182% 400% 0%
% % %
0.0%
0
3 50% Metas de Objetivos de Mejora 0% 33% 67% 0%
100%
0% 0% % 0% 0.0%
0
21 350% Metas de Objetivos Operativos 7% 8% 34% 52%
100%
0% 0% % 0% 0.0%

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO 127
VISIÓN
Ser una Sub Gerencia capaz de velar por la buena atención al usuario en cuanto a la calidad y rapidez de la emisión de
documentación que se solicitara el usuario crear un confort en el trabajo de sus especialistas para que el desempeño de los mismos
sea el mejor.
MISIÓN
Somos una Sub Gerencia que desarrolla una buena atención al usuario, en cuanto a la rapidez y la calidad que se brindara a partir
de la fecha y continuando con la mejora de nuestro departamento a su vez legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad
de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a
la población.
El proceso de atención al usuario en todo tipo de trámite, hasta la actualidad se viene brindando con calidez y rapidez, más por el
contrario requerimos de personal capacitado para
Lograr así mejoras productivas en cuanto a la emisión de trámites en la brevedad posible durante todo el año.
También hasta la fecha no se ha logrado realizar muchos proyectos de perfil en cuanto a lo que se refiere a Habilitaciones Urbanas
de oficio que se realizaran en esta dependencia y contando con el apoyo de los especialistas del área.
FORTALEZAS
 La Sub Gerencia de planeamiento y control urbano cuenta con personal capacitado que maneja la información técnico legal a
cerca de los procesos de atención al usuario.
 Contamos solo con una movilidad propia para poder desplazar al personal a los lugares de trabajo en campo y así realizar
inspecciones dos días a la semana por especialistas.
 Se realiza la Georreferenciación de los levantamientos topográficos, lo que permiten actualizar el estado del manzaneo y
vías de la ciudad.
 Se cuenta con GPS diferencial y Estación Total que permite realizar con exactitud y precisión cualquier tipo de trabajo
topográfico, esto en la Sub Gerencia de Catastro
DEBILIDADES
 No se cuenta con una movilidad más para poder desplazar al personal a los lugares de trabajo en campo y así realizar
inspecciones dos días a la semana por especialistas.
 No se cuenta con un Catastro de la ciudad ya que nunca se realizó de manera sería y real pues el tema de propiedad en la
población es muy delicado ya que muchas veces no coinciden los testimonios con el predio que ocupan o existen
superposiciones.
 No se tiene el plano de Puno realmente actualizado ya que en la Sub gerencia de catastro no cuentan con el equipo técnico y
personal capacitado para los levantamientos topográficos.
 No hay una señalización ni demarcación de las áreas de aporte propiedad de la Municipalidad, lo que hace que parezcan
terrenos baldíos y son vulnerables a su invasión o venta.
OPORTUNIDADES
 Existen espacios de expansión urbana donde aún se puede planificar el crecimiento urbano ordenado, planificado y la
inserción de predios rústicos a la zona urbana mediante habilitaciones urbanas.
 La población se interesa cada vez más por acceder a un terreno saneado, y conoce o pregunta a cerca de las habilitaciones
urbanas que se realizar de oficio.

 Realizar convenios con la SUNARP y COFOPRI a fin de viabilizar gestiones en cuanto al saneamiento de la propiedad,
128
compartir información y generar proyectos donde la población se involucre más con el tema urbano.
 Gestionar convenios con COFOPRI, que es la entidad del estado que podría realizar el estudio y elaborar el catastro de la
ciudad de Puno, eso en coordinación con la gerencia, Sub gerencia de planeamiento y control urbano y Sub Gerencia de
Catastro.
 Programa de Modernización municipal, que nos permite acceder a tecnologías propias de la gerencia.
AMENAZAS
 El usuario por desconocimiento propio acerca del personal con que contamos y las deficiencias de movilidad, por lo que es o
son motivos de la demora de sus trámites, no porque nuestra subgerencia no la pueda realizar.
 La población por desconocimiento, compra terrenos en zonas no habilitadas o en áreas de invasión que son propiedad de la
Municipalidad o el Estado Peruano, lo que genera el desorden en el crecimiento urbano.
 La negación de la población al levantamiento catastral de sus predios, ya que no coinciden las áreas con las escrituras y
muchas veces han ganado terreno de la vía o del vecino, por lo cual se resisten a cualquier tipo de trabajo individual.
 Los propietarios que a veces no entienden las dificultades que existen en la Sub Gerencia , tratan de perjudicar a la entidad,
que por el contrario trata de atenderlos con la mayor rapidez y efectividad.
 La construcción sin licencias de edificación en áreas periurbanas, lo que hace que cierren vías y ocupen áreas de aporte.
 La confusión de la población en cuanto a la diferencia entre habilitación urbana y barrio, ya que ambos términos se refieren a
dos aspectos diferentes de la ciudad.
DIAGNÓSTICO
Carencia de información o documentación de antecedentes de las habilitaciones urbanas ya con anterioridad en etapas de
evaluación preliminar, que limita el proceso de planeamiento integral de la ciudad.
Insuficiente personal para realizar la actualización del estado real consolidado de la ciudad en una planimetría
La coordinación con dirigentes de los sectores que conforman una habilitación Urbana, sea muy optima
El personal que se encuentra laborando actualmente no sea tan pegado al reglamento y tener alguna solución efectiva tomando
criterios de evaluación.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar la verificación y fiscalización de los procedimientos emprendidos por la GDU a partir de operativos donde pueda ponerse
en evidencia el incumplimiento de ordenanzas, normas y leyes vigentes y se promueva la convivencia pacífica de los ciudadanos y el
respeto de los derechos de todos, así también lograr la buena atención al usuario que requiere la atención, cumpliendo con lo
indicado en el TUPA.
 Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los sistemas de consolidación urbana para su regularización y atención al
usuario.
 Promover la calidez y efectividad en la atención al usuario.
 Apoyar en el trabajo al personal que labora en nuestra dependencia.
 Promover y monitorear los procesos de habilitaciones urbanas, y el sistema de articulación vial así como su implementación
catastral.
 Planeamiento Integral en áreas de expansión urbana de la ciudad en cuanto a fiscalizaciones


AREA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO
MISION Somos una Sub Gerencia que desarrolla una buena atención al usuario, en cuanto a la rapidez y la calidad que se brindara a partir de la fecha y continuando con la mejora de nuestro departamento.
Propiciar la verificación y fiscalización de los procedimientos emprendidos por la GDU a partir de operativos donde pueda ponerse en evidencia el incumplimiento de ordenanzas, normas y leyes vigentes y se promueva la
OBJETIVO
convivencia pacífica de los ciudadanos
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META Result
META ado
% % % % % % % % del
indica
dor de
ASIGNACIÓN eficaci
PARTIDA OBJETO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº a en el
I Trim.
I Trim.
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) FUNCIONARIO RESPONSABLE PRESUPUESTA
DEL GASTO
Unid. Meta meta a RIA POR META cumpli
Código (*) alcanzar miento
Medida Anual
de la
metas
progra
madas
2 Elaboración de expedientes de
especialista en H.U. y
Actualización de H.U. en etapa de estudio, Operativo Unidad 1400 350 25% 350 25% 350 25% 350 25% 1.0
Subgerencia de Catastro
10,000.00
de oficio.
3 Elaboración de expedientes de H.U. especialista en H.U. y
Operativo Sector 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 10,000.00
Nuevas de Oficio Subgerencia de Catastro
4 Implantación de módulos de atención al
Mejora Mejora 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Jefe de SGPCU 4,000.00
usuario.
5 Implementación de TDR para el apoyo a
Mejora Convenio 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Jefe de SGPCU
especialistas
6 Saneamiento físico y legal de áreas de
Operativo Informe 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 1.0 Jefe de SGPCU 1.000.00
aporte de la ciudad
7 Elaboración de Planes Sectoriales para los 1
especialista en H.U. y
Uros, Salcedo, Alto Puno, Jayllihuaya y Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 1.0
Subgerencia de Catastro
1.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Centro Histórico.
8 Monumentico de la Bahía Menor y 1 especialista en H.U. y
Operativo Informe 7 2 29% 1 14% 2 29% 2 29% 1.0 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Señalización del Borde Lacustre Subgerencia de Catastro
9 Elaboración de reglamentos de 1
zonificación de usos de suelo y procesos Operativo Informe 6 2 33% 1 17% 1 17% 2 33% 1.0 Jefe de SGPCU 1,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
de consulta
1 Elaboración de Bases de concursos 1
0 urbanísticos para proyectos de inversión, Operativo Informe 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 1.0 Jefe de GPCU 1,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
en coordinación de otras dependencias
1 Sistematización de Parámetros 1
1 Urbanísticos de Centro de la Ciudad y Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Jefe de SGPCU 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Barrios emprendedores

10. 11.
SUBTOTALES 3.3 3.3 10.8 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130
9 4
30 30 101 105 0.0
% % % % %
0.0
28% Metas de Objetivos de Mejora 100%
%
3 0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0%
0.0
193% Metas de Objetivos Operativos 100%
%
21 8% 5% 37% 50% 0% 0% 0% 0%

SUB GERENCIA DE CATASTRO 131
VISIÓN
Ser una ciudad ordenada con un crecimiento planificado legalizado y formal con un equilibrio entre las edificaciones y el medio
natural, que cuenta con equipamientos de servicios modernos y competitivos en gestión, educación, salud, turismo, comercio y
empresa.
Ser una ciudad bella, limpia y segura, con una población participativa y con conciencia ciudadana, que respeta los valores y
tradiciones ancestrales y comprometida en el cuidado del medio ambiente.
MISIÓN
Legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder
emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a la población.
Recuperación del borde lacustre y borde montañoso para la implementación de proyectos de reforestación y recuperación de fauna
y flora nativa.
Planificar el crecimiento de las zonas de expansión para facilitar la implementación de habilitaciones urbanas que garanticen
espacios de vivienda y servicios mediante el Planeamiento Integral.
Concientizar a la población a cerca de la importancia del desarrollo urbano y la seguridad de la propiedad, así como la diferencia
entre un predio urbano y rústico y los deberes y derechos dentro de la ciudad.
El proceso de migración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de empleo y educación, ha generado el
crecimiento urbano desordenado de la ciudad de Puno, sobre todo en las zonas del borde lacustre y borde montañoso en los que
durante años se han vendido terrenos rústicos (predios rurales) como si fueran lotes urbanos, por lo mismo que la población
reclama el derecho a la propiedad sin tener en consideración que no tiene calles de acceso para acceder a servicios como agua y
desagüe.
Además es importante señalar que la única manera de insertar un predio rústico a la zona urbana es mediante una habilitación
urbana, pues garantiza el diseño de lotes normativos, la accesibilidad con vías reconocidas y áreas de aporte para el servicio de la
misma población (recreación, educación, salud, áreas comunales, etc). Este proceso no se ha venido dando en la ciudad de Puno en
donde solo el 35% de la ciudad tiene habilitación urbana y estas en su mayoría se quedaron en estudios preliminares.
FORTALEZAS:
 La sub gerencia cuenta con personal capacitado que maneja la información técnico legal a cerca de los procesos catastrales y
urbanos.
 Se realiza la georreferenciación de los levantamientos topográficos, lo que permiten actualizar el estado del manzaneo y
vías de la ciudad.
 Se cuenta con GPS diferencial y Estación Total que permite realizar con exactitud y precisión cualquier tipo de trabajo
topográfico.
DEBILIDADES:
 No se cuenta con un Catastro dela ciudad ya que nunca se realizó de manera sería y real pues el tema de propiedad en la
población es muy delicado ya que muchas veces no coinciden los testimonios con el predio que ocupan o existen
superposiciones.
 No se tiene suficiente personal para hacer el levantamiento de la ciudad y tener un plano real del estado de manzanas y vías.
 No se cuenta con equipos tecnológicos como drones para poder acceder a zonas conflictivas.
 No se tiene una imagen satelital que permita georreferenciar los levantamientos topográficos realizados.

132
 No contamos con movilidad propia para poder desplazar al personal a los lugares de trabajo en campo y llevar con mayor
seguridad lo equipos.
 No hay una señalización ni demarcación de las áreas de aporte propiedad de la Municipalidad, lo que hace que parezcan
terrenos baldíos y son vulnerables a su invasión o venta.
OPORTUNIDADES:
 Existes espacios de expansión urbana donde aún se puede planificar el crecimiento urbano ordenado, planificado y la
inserción de predios rústicos a la zona urbana mediante habilitaciones urbanas.
 La población se interesa cada vez más por acceder a un terreno saneado, y conoce o pregunta a cerca de las habilitaciones
urbanas.
 Realizar convenios con la SUNARP y la UNA-PUNO a fin de viabilizar gestiones en cuanto al saneamiento de la propiedad,
compartir información y generar proyectos donde la población se involucre más con el tema urbano.
 Gestionar convenios con Universidades de otros Departamentos para el estudio del sistema urbano y catastral de la ciudad
de Puno.
 Programa de Modernización municipal, que nos permite acceder a tecnologías propias de la gerencia.
AMENAZAS:
 La población por desconocimiento, compra terrenos en zonas no habilitadas o en áreas de invasión que son propiedad de la
Municipalidad o el Estado Peruano, lo que genera el desorden en el crecimiento urbano.
 La negación de la población al levantamiento catastral de sus predios, ya que no coinciden las áreas con las escrituras y
muchas veces han ganado terreno de la vía o del vecino, por lo cual se resisten a cualquier tipo de trabajo individual.
 La invasión en áreas de aporte y en la vía pública, alegando tener la propiedad del predio.
 El crecimiento urbano en áreas con más del 30% de pendiente, haciendo de estos sectores espacios vulnerables a cualquier
desastre natural.
 Los propietarios de las habilitaciones no respetan la habilitación urbana aprobada, ya que una vez vendidos todos los lotes
pretenden vender áreas de aporte o vías generando el desorden.
 La construcción sin licencias de edificación en áreas periurbanas, lo que hace que cierren vías y ocupen áreas de aporte.
 La confusión de la población en cuanto a la diferencia entre habilitación urbana y barrio, ya que ambos términos se refieren a
dos aspectos diferentes de la ciudad.
DIAGNÓSTICO:
La sub gerencia de catastro tiene Carencia de información catastral que limita el proceso de planeamiento integral de la ciudad,
tiene insuficiencia de personal para realizar la actualización del estado real consolidado de la ciudad en una planimetría.
OBJETIVO GENERAL
Adecuar y consolidar el territorio urbano con infraestructura moderna impulsando el desarrollo urbanístico planificado armónico y
sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano infraestructura social y normatividad, e identificando los
riesgos peligros analizando la vulnerabilidad y estimando riesgos para su reducción.
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los sistemas de consolidación urbana para su regularización.
Promover y monitorear los procesos de habilitaciones urbanas, y el sistema de articulación vial así como su implementación
catastral.
Planeamiento Integral en áreas de expansión urbana de la ciudad.
Regularización de habilitaciones urbanas que ordenen la ciudad y recuperación de predios municipales para proyectos de inversión.

Zonas de expansión con diseño urbano para facilitar las habilitaciones urbanas, que proporciones terrenos urbanos saneados para
133
ser empleados como vivienda.
Frenar la venta u ocupación de área de aporte en vista que ya estará señalizado e identificado por la población.
MATRIZ DE ACTIVIDADDES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO.

134

AREA: SUB GERENCIA DE CATASTRO
MISIÓN: Legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a la población.
OBJETIVO: Adecuar y consolidar el territorio urbano con infraestructura moderna impulsando el desarrollo urbanístico planificado armónico y sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano
infraestructura social y normatividad, e identificando los riesgos peligros analizando la vulnerabilidad y estimando riesgos para su reducción.
EVALUACIÓN

META
PARTIDA ASIGNACIÓN Resultado del indicador
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE % % % % % de % % % % de eficacia en el
Nº MEJORA) la FUNCIONARIO RESPONSABLE OBJETO DEL PRESUPUESTA cumplimiento de la
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
meta GASTO RIA POR META metas programadas
Meta a
Código (*) Unid. Medida
Anual alcan
zar
1 1
Atender los expedientes Especialista en
Documento 0
y solicitud de Operativo Atendido
600 150 25% 150 0% 150 25% 150 25% 0.8 Levantamiento topográfico y 2,500.00
%
0% 0% 0% 0%
información técnico topógrafo.
2 Levantamiento de las 1
áreas de aporte de las 0
Operativo Unidad 40 10 25% 10 25% 10 25% 10 25% 1.0 Técnico topógrafo. 2,200.00 0% 0% 0% 0%
habilitaciones urbanas %
aprobadas
3 1
Especialista en
Regularización de oficio
Levantamiento 0
de habilitaciones urbanas Operativo Sector 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 5,000.00 0% 0% 0% 0%
topográfico y técnico %
de la ciudad de Puno topógrafo.
4 Planeamiento Integral de 1
0
para el Centro Poblado Operativo Informe 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 1.0 Sub Gerente de Catastro. 2,000.00
%
0% 0% 0% 0%
de Alto Puno

5 1
Especialista en 135
Señalización y
Levantamiento 0
demarcación de las áreas Operativo Unidad 32 10 31% 8 25% 8 25% 6 19% 1.0
topográfico y técnico
3,800.00
%
0% 0% 0% 0%
de aporte topógrafo.
6 Convenio con COFOPRI y 2

SUNARP para compartir
0
información mediante la Mejora Convenio 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 1.0 Sub Gerente de Catastro. 1,000.00
%
0% 0% 0% 0%
implementación de
personal de trabajo.
7 Convenio con 2
MINISTERIO DE
VIVIENDA y
UNIVERSIDADES para
programas de 0
Mejora Convenio 6 0 0% 2 33% 1 17% 3 50% 1.0 Sub Gerente de Catastro. 2,000.00 0% 0% 0% 0%
capacitación y %
sensibilización a cerca de
la propiedad, la
edificación y la normativa
urbana.
8 Planeamiento integral 1 0
Operativo Informe 2 0 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 Sub Gerente de Catastro. 1,500.00 0% 0% 0% 0%
para del sector Huaje %
0.0
SUBTOTALES 1.1 2.6 2.2 1.9 7.8 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 28 25 100 0 0 0 0
33%
% % % % % % %
0.0%
Metas de Objetivos de 100
2
26% Mejora 0% 67% 8% 25% % 0% 0% 0% 0%
0.0%
Metas de Objetivos 100
6
74% Operativos 18% 22% 35% 25% % 0% 0% 0% 0%
0.0%
8 el Area

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL 136
VISIÓN
Ser una oficina de calidad que ofrezca un servicio de calidad mejorando el servicio de transporte público de nuestra ciudad.
MISIÓN
Somos una oficina que ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando una prestación eficiente, cómoda
y económica de los servicios de señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades cotidianas de la
población.
FORTALEZAS:
 Marco Normativo de la Municipalidad; Emisión de normas legales de competencia municipal en transportes.

 Se cuenta con recursos humanos, multidisciplinario con identificación institucional, deseo de superación, capacitado y
experiencia en gestión de transporte municipal.
 Predisposición a la mejora de los servicios que presta la Gerencia en materia de transporte.
 Incremento de los ingresos recaudados por la Gerencia de acuerdo a los servicios que prestamos según el TUPA.
 Se realizaran actividades que generen conciencia para el respeto de las normas de transporte en niños, adolescentes y
adultos.
 Licitaciones de Rutas de transporte y los respectivos contratos de concesiones de rutas con las empresas ganadoras donde se
garantice la calidad de servicio.
DEBILIDADES
 Ausencia de un ordenamiento urbanístico.

 Insuficiente personal administrativo y operativo para el desempeño de sus funciones.
 Accionar limitado del Consejo Regional de Seguridad Vial CORESEV.
 Limitada comunicación con los Regidores de la Comisión de Transportes y la Gerencia de TSV.
 Limitados Recursos Económicos para el sostenimiento de la GTSV.
 Sistema informático obsoleto y deficiente en materia de transporte.
 La GTSV cuenta con Equipos Computacionales desactualizada e insuficiente para el cumplimiento de exigencias y metas
propuestas.
 Locales inadecuados para el funcionamiento de las Oficinas de la GTSV.
 Instrumentos de Gestión desactualizados.
 Falta de difusión de las Reglas de Tránsito sobre Seguridad, Educación Vial a los operadores y ciudadanía en general.
 Poca inversión en la capacitación y actualización de los trabajadores de la GTSV en materia de transporte.
OPORTUNIDADES
 Ubicación estratégica y geopolítica de la Provincia dinamizando la economía local.

 Se tiene alianzas estratégicas con otras instituciones para la promoción de la sensibilización en materia de Educación Vial
para el bienestar de la ciudadanía.
 Gerentes de Empresas de Transporte receptiva y participativa en programas y actividades que realiza la Gerencia de
Transportes.
 Ejecución de un Convenio entre la Municipalidad Provincial de Puno y la Policía Nacional del Perú para operativos de
tránsito.
 Programas de Capacitaciones a los Gerentes de las Empresas, Operadores de transporte orientados a seguridad Vial,
cumplimiento de disposiciones legales de ámbito nacional y local en materia de transporte público.
 Modernización de los sistemas de transporte público de pasajeros, con la finalidad de brindar un servicio ordenado y seguro
que contribuya a preservar la infraestructura vial y el parque automotor y la mitigación de la contaminación ambiental
mejorando en la calidad de vida de la población puneña.
AMENAZAS

 Incremento de la existencias de transportistas informales llamados también piratas en todos los servicios.
137
 Disminución de la recaudación de los Ingresos Propios que genera la GTSV.
 Congelamiento año a año del Presupuesto asignado a la GTSV, para Bienes y Servicios.
 Incremento del descontento de la población en materia de servicio público de pasajeros.
 Colapso total del Sistema de Transportes (SOFTWARE) que tiene una antigüedad de más de 12 años.
 Congestionamiento vehicular en horas punta por la falta de Inspectores de Tránsito Municipal, señalizaciones horizontales y
verticales, semaforización, etc.
DIAGNOSTICO
La Gerencia de Transportes y Seguridad Vial en la actualidad cuenta con dos Subgerencias definidas conforme a las modificaciones
establecidas en la Estructura Orgánica y Cuadro de Asignación de Personal cuyas funciones genéricas y específicas están en el MOF.
OBJETIVO GENERAL
Ordenar y regular el transporte en la ciudad de Puno, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de
transporte, en función al estudio de la encuesta de origen y destino; y la determinación del número adecuado de unidades
vehiculares para el transporte público que viene a ser la oferta, para el mejoramiento del servicio al público usuario en función de la
demanda de viajes, así como también la determinación de los paraderos adecuados y planteamientos de sistemas de control de
tránsito y medidas reguladoras de fiscalización y normatividad a fin de contar con un transporte público ordenado, confiable,
accesible, eficiente, rápido y seguro.
 Dotar al Plan Regulador de Rutas, la base técnica necesaria en materia de tránsito, vialidad transporte y medio ambiente, que
permitirá tomar las decisiones de gestión necesarias.
 Diseño Operacional del Tránsito y Transporte Público a realizarse en las principales vías comprendidas en el Plan Regulador
de Rutas.
 Determinación de Técnicas de las Rutas de Transporte Público, tiene por objetivo establecer el desempeño del sistema de
transporte público actual.
 Estudio del Tráfico y Circulación de las Vías especialmente en el centro de la ciudad de Puno.
 Gestión Operativa y de Seguimiento de otros Modos de Transporte.
 Evaluación sobre Demanda Abastecida por el Transporte Público.
 Reducir el desorden y la Congestión en el momento del embarque y desembarque de pasajeros permitiendo el cambio de
sentido de circulación en algunos tramos.
 Determinar los paraderos en las principales vías de la ciudad debidamente ubicados y adecuados para el servicio de
transporte de pasajeros.
 Determinación de la flota requerida para las rutas que operen en las modalidades, camionetas rurales, taxi, moto taxi.
 Dar fluidez al tránsito, tendiendo a la óptima utilización de las vías públicas con un adecuado sistema de señalización y
semaforización en la calzada.
 Dictar medidas que permita la educación vial a los usuarios y capacitar a los operadores.
El tráfico y la movilidad en sus expresiones motorizadas, han sido de muy difícil manejo y cambio, respecto a las exigencias que la
crisis ecológica de la ciudad requiere. Siendo la causa principal de los aspectos más conflictivos del medio ambiente urbano, tales
como la contaminación de aire, el ruido, el consumo excesivo de recursos, o la ocupación extensiva del espacio. Aspectos estos de
difícil control en todas las ciudades del mundo. En busca de la sostenibilidad de las ciudades y en particular de un transporte
sostenible, es imprescindible la aplicación de una sostenibilidad integral para cualquier proyecto o practica urbana. Bajo este punto
de vista debemos tener en cuenta, la dificultad de manejo y cambio del tráfico y la movilidad, la implicación directa de estos en
algunos problemas sociales y culturales.

138

AREA: GERENCIA DE TRANSPORTES
MISIÓN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando una prestación eficiente, cómoda y económica de los servicios de señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades cotidianas
de la población.
OBJETIVO: Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de la encuesta de origen y destino; y la determinación del número adecuado de
unidades vehiculares para el transporte público que viene a ser la oferta.
EVALUACIÓN
META Resultado del
% % % % PARTIDA % % % % indicador de
ASIGNACIÓN
FUNCIONARIO OBJETO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE DEL cumplimiento de la
Meta RIA POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar GASTO metas
Anual programadas
Planificación, supervisión y control de

1 actividades de transporte público Urbano 1 Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2.3 20,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
e Interurbano. Gerente
Participación en las reuniones de trabajo
de la CORESEV, en nuestro medio.
1 Operativo Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 12,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Gerente
Aprobaciones de las Autorizaciones para
Prestar Servicio de Transporte Público
1 Operativo Informe 7 2 29% 2 29% 2 29% 1 14% 1.0 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Gerente
Reuniones de coordinación con Gerentes
de Empresas del Servicio Urbano, 1 Operativo Acción 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 15,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Interurbano, Taxis. Gerente
Convenios con Instituciones Públicas y
Privadas, relacionadas a Transporte.
1 Operativo Docum. 6 3 50% 3 50% 0% 0% 1.0 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Gerente
Fiscalización del Servicio de Transporte
Terrestre Urbano e Interurbano a Nivel 1 Operativo Acción 27 6 22% 6 22% 6 22% 9 33% 1.0 15,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
General Gerente
Curso de Capacitación en Transporte
Público, Seguridad Vial, reglamento
nacional de Transporte para
1 Operativo Evento 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 Gerente 22,520.00 0% 0% 0% 0% 0%
Administrativos e Inspectores
2 PROYECTO DE INVERSIÓN 2 Mejora Acción 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
Adquisición de Grúas 2 Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
Adquisición de Semáforos 2 Mejora Acción 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
Señalizaciones Verticales y Horizontales 2 Mejora Acción 6 3 50% 3 50% 0% 0% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
Determinación de Paraderos 2 Mejora Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0% 0%
0.0
SUBTOTALES 4.3 3.3 2.8 1.7 12.0 104,520.0 0.0 0.0 0.0 0.0


139

SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES 140

VISION:
Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación; para la mejor atención al usuario a la vez
brindando las condiciones necesarias para el buen cumplimiento de nuestras funciones
MISION:
Contribuir a mejorar de la calidad de vida de la, población, asegurando un prestación eficiente, económica de los servicios de
transporte para el servicio de transporte en la ciudad de Puno
FORTALEZAS:
 Tenemos trabajadores que cuentan con bastante experiencia en lo que respecta al sector transporte.
 Documentación actualizada.
 Personal capacitado y actualizado.
 Control actualizado del padrón de las empresas que brindan servicios
DEBILIDADES:
 Sistema de registro obsoleto

 Falta de personal en algunas oficinas
 Infraestructura reducida
 Falta de insumos para los equipos de cómputo de las diferentes oficinas
OPORTUNIDADES:
 Implementación de un nuevo software y hardware.

 Implementación de un sistema de control sofisticado
AMANEZAS:
 Creciente informalidad en el transporte de pasajeros.

 Posibles cambios del personal que descontinúen el avance y correcto desarrollo de nuestros procesos.
 Posibles conflictos sociales que nos obliguen a modificar nuestros objetivos primarios.
 Falta de trabajo.
 Crecimiento de la población

141

AREA: GERENCIA DE TRANSPORTES (SUBGERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES)
MISIÓN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando una prestación eficiente, cómoda y económica de los servicios de señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades
cotidianas de la población.
OBJETIVO: Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de la encuesta de origen y destino; y la determinación del número adecuado
de unidades vehiculares para el transporte público que viene a ser la oferta.
EVALUACIÓN
META
% de la PARTIDA ASIGNACIÓN indicador de eficacia
FUNCIONARIO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTARI en el cumplimiento
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE
Unid. Meta alcanza GASTO A POR META de la metas
Código (*) programadas
Medida Anual r
Actividades técnicas y administrativas de 0

1
regulación del servicio público.
1 Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2.3. 2 7.1 2 0% 0% 0% 0%
Subgerente %
Renovación de Autorizaciones para 1 0
prestar servicio de transporte público.
Operativo Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 0% 0% 0% 0%
Subgerente %
Renovación de tarjetas únicas de 1
0
circulación y/o habilitaciones de vehículos Operativo Exped. 7500 2200 29% 2300 31% 1500 20% 1500 20% 1.0 0% 0% 0% 0%
motorizados. Subgerente %
Sustitución vehicular y/o cambio de 1 0
unidad vehicular del mismo propietario.
Operativo Exped. 670 200 30% 200 30% 150 22% 120 18% 1.0 0% 0% 0% 0%
Subgerente %
1 0
Constataciones técnicas vehiculares Operativo Exped. 5500 500 9% 2500 45% 1500 27% 1000 18% 1.0 0% 0% 0% 0%
Subgerente %
Duplicados de Tarjetas Únicas de 1 0
circulación
Operativo Exped. 290 80 28% 70 24% 50 17% 90 31% 1.0 0% 0% 0% 0%
Subgerente %
1 0
Modificación de Padrón de Socios Operativo Resol. 95 25 26% 20 21% 30 32% 20 21% 1.0 Subgerente 0% 0% 0% 0%
%
1 0
Libre de Infracciones Operativo Exped. 4700 1500 32% 2500 53% 500 11% 200 4% 1.0 0% 0% 0% 0%
Subgerente %
1 0
Emisión de Resoluciones Sancionadoras Operativo Exped. 1000 200 20% 300 30% 150 15% 350 35% 1.0 Subgerente 0% 0% 0% 0%
%
Empadronamiento y acreditación de 1
0
conductores del servicio de transporte Operativo Acción 6000 2000 33% 1500 25% 1500 25% 1000 17% 1.0 0% 0% 0% 0%
público Subgerente %
2
0
2 PROYECTOS DE INVERSIÓN Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 0% 0% 0% 0%
%
2 0
Implementación de Hartare Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0%
%

2 0
Implementación de Software Mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Gerente 0% 0% 0% 0% 142
%
0.0
SUBTOTALES 5.6 3.1 2.2 2.1 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 17 16 0
% % %
100% 0% 0% 0%
%
0.0%
3
23% Mejora 100% 0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
Metas de Objetivos
10
77% Operativos 26% 31% 22% 21%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
13 el Area

SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO 143

VISION
Ser un órgano encargada de impulsar la modernización hacia una gestión pública, capaz de evaluar la eficiencia y eficacia en la
transformación de los insumos
MISIÓN
Somos un órgano de línea encargada de normar, planificar, evaluar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los
servicios de transporte y tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías de carga.
FORTALEZAS
 unidades propias.
 experiencias en el rubro empresarial
DEBILIDADES:
 falta de promoción de los servicios

 no brindan servicios extras en el rubro
OPORTUNIDADES:
 administrar mejor las unidades

 demanda de mano de obra capacitada
AMENAZAS:
 grandes empresas de transporte
 limite en la cantidad de carga a transportar
DIAGNÓSTICO:
La sub gerencia viene haciendo reuniones con las autoridades de las diversas entidades e instituciones que lo componen recauda
gran cantidad de información para hacia poder hacer un buen diagnóstico.
OBJETIVO GENERAL
Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados
que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.
 Promover que las entidades públicas, cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las Políticas
Nacionales Regionales y Sectoriales.
 Conseguir que el mercado automotor sea optimizado para que los ciudadanos para que tengan una buen servicio.
 Implementar capacitaciones los transportistas
 Promover.
 Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los
ciudadanos demandan.
Reuniones de Coordinación con Gerentes de Empresas del Servicio Urbano, Interurbano, Taxis, etc.
Curso de capacitación en transporte público, seguridad vial, reglas de tránsito y otros.
Curso de capacitación en transporte público, seguridad vial para el personal administrativo y operativo
Fiscalización del Servicio de transporte terrestre urbano, interurbano y a nivel general

144
AREA: GERENCIA DE TRANSPORTES (SUBGERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO)
MISIÓN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando una prestación eficiente, cómoda y económica de los servicios de señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades cotidianas de
la población.
OBJETIVO: Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de la encuesta de origen y destino; y la determinación del número adecuado de
unidades vehiculares para el transporte público que viene a ser la oferta.
EVALUACIÓN
META Resultado del

FUNCIONARI
PARTIDA ASIGNACIÓN indicador de eficacia
O
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) % % % %
RESPONSABL
OBJETO DEL PRESUPUESTA % % % % en el cumplimiento
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
GASTO RIA POR META de la metas
I Trim.
I Trim.
meta a E
programadas
Meta alcanzar
Anual
Mantenimiento de los sistemas de

señalización horizontal y vertical 0 0 0 0
1
instalados dentro de la jurisdicción de la
1 Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2.3. 2 7.1 2 0%
% % % %
ciudad. Subgerente
Mantenimiento preventivo y operativo 1
0 0 0 0
2 de los equipos de semaforización para Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 0%
su buen funcionamiento. % % % %
Subgerente
Programar y ejecutar operativos de 1
carácter inopinado en prevención del 0 0 0 0
3
cumplimiento de las normas de tránsito
Operativo Control 126 24 19% 36 29% 42 33% 24 19% 1.0 0%
% % % %
y transporte. Subgerente
Capacitación en Educación y Seguridad 1
Vial y Difusión en los medios de 0 0 0 0
4
comunicación dirigida a los operadores
Operativo Campaña 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 0%
% % % %
de transporte. Subgerente
1
Fiscalización del Transporte Público y 0 0 0 0
5
reduciendo los accidentes de tránsito.
Operativo Acción 220 60 27% 50 23% 60 27% 50 23% 1.0 0%
Subgerente
% % % %
1
Fiscalización del Servicio de Transporte
0 0 0 0
6 Público y Tránsito aplicando papeletas Operativo Papeletas 10100 2000 20% 2500 25% 2200 22% 3400 34% 1.0 0%
de infracción al reglamento de tránsito. % % % %
Subgerente
1
Otorgamiento de Licencias de Conducir, 0 0 0 0
7
vehículos menores motorizados.
Operativo Exped. 260 60 23% 80 31% 70 27% 50 19% 1.0 Subgerente 0%
% % % %

1 0 0 0 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN Operativo Exped. 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Gerente 0%145
% % % %
1
Gestión la Actualización del Plan 0 0 0 0
8
Regulador de Rutas
Operativo Exped. 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 Gerente 0%
% % % %
2 0 0 0 0
9 Gestión del mantenimiento de Vías. Mejora Accion 2 1 50% 1 50% 0% 0% 1.0 0%
Gerente % % % %
0.0
SUBTOTALES 4.1 2.3 1.8 1.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0
% % % %
0.0%

GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO 146

Visión
Puno ciudad atractiva con un desarrollo económico sostenible centrado en la inclusión social
Misión
Consolidación al turismo como principal actividad económica de la provincia de Puno, articulando al sector público y privado
FORTALEZAS
 Buen servicio al poblador; acceso directo al dialogo

 Emitir directamente resolución de cierre y sanción de establecimiento que incumplan los reglamentos establecidos
DEBILIDAD
 Bajo presupuesto inicial de apertura
 Burocracia documentaria en la agilización de actividades
OPORTUNIDADES:
 Tendencias favorables de desarrollo de mercados
 Posicionamiento de Puno como destino turístico a nivel nacional
AMENAZAS:
 Conflictos sociales
 Provocación de seudo dirigentes hacia las actividades de fiscalización
OBJETIVO GENERAL
Lograr el desarrollo de todas las actividades programadas, generando el involucramiento de las diferentes áreas
 Integrar las actividades con las diferentes gerencias
 Desarrollo convenios de cooperación interinstitucional en favor de las actividades
Creación del Parque Eco-Turismo en la ciudad de Puno, en bien del desarrollo Económico Turístico.
Incremento del desarrollo económico en consecuencia de la autopista Puno - Juliaca


AREA GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
MISION Consolidación al turismo como principal actividad económica de la provincia de Puno articulado al sector público y privado
OBJETIVO Lograr el desarrollo de todas las actividades programadas, generando el involucramiento de las diferentes áreas
EVALUACIÓN
META del
% % % % PARTID % % % %
ASIGNACIÓN indicador de
% de la FUNCIONARIO A
PRESUPUEST eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) meta a RESPONSABLE OBJETO
Meta ARIA POR cumplimient
alcanza DEL
Código (*) Unid. Medida Anua META o de la metas
r GASTO
l programada
s
1 2 gerencia de
Dirigir la Formulación, Evaluación del Plan estratégico de
documento turismo y
Desarrollo Económico y Turístico Sostenible de la ciudad de Mejora 13 1 8% 4 31% 4 31% 4 31% 1.0 2.3 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
capacitación desarrollo
Puno
económico
2 2 gerencia de
Planificar el desarrollo de la actividad turística, como un medio
turismo y
para contribuir al crecimiento económico y el desarrollo social Mejora actualización 19 1 5% 6 32% 6 32% 6 32% 1.0 2.3 6,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
desarrollo
de la provincia de Puno
económico
3 2 gerencia de
Plan Ciudad Ordenada, ordenamiento del tráfico vehicular, turismo y
Mejora capacitación, informes 51 6 12% 12 24% 15 29% 18 35% 1.0 2.3 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
campañas de sensibilización desarrollo
económico
4 1 gerencia de
capacitación, turismo y
Certificación de calidad de servicios turístico Operativo 28 0% 7 25% 12 43% 9 32% 1.0 2..3 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
monitoreo, certificación desarrollo
económico
5 2 gerencia de
reuniones,
turismo y
Implementar plataformas de abasto, cono sur y cono norte. Mejora concertación, 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 2.3 4,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
desarrollo
capacitación
económico
6 2 gerencia de
Posicionar el destino turístico Puno a nivel Nacional e feria, workshop, turismo y
Mejora 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 2.3 6,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Internacional convenios desarrollo
económico
7 1 gerencia de
turismo y
Modelo de Municipio Turístico Operativo proyecto 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
desarrollo
económico
8 1 gerencia de
turismo y
Creación Parque Eco- Turístico en la ciudad de Puno Operativo proyecto 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
desarrollo
económico
9 2 gerencia de
turismo y
Reordenamiento Peatonalización del centro Urbano de Puno Mejora proyecto 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
desarrollo
económico
10 Diseño y Elaboración de un medio de comunicación alternativo 1 gerencia de
Operativo proyecto 5 5 100% 0% 0% 0% 1.0 2.3 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
(sitio WEB) para la difusión de la identidad, cultura, tradiciones turismo y

y costumbres de la provincia de puno. desarrollo

económico 148
11
0.0 0.00
12
1.5 2.9 3.6 2.0 10.0 33,265.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13
15% 29% 36% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
14 60% Metas de Objetivos de Mejora 100% 0.0%
8% 35% 36% 20% 0% 0% 0% 0%
16 10 Metas formuladas para el Área

SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR 149

VISIÓN
Ser una oficina que apoye a que la ciudad de Puno se atractiva con un desarrollo económico sostenible, centrado en la inclusión
social.
MISIÓN
Somos una oficina que Trabajar articuladamente en la consolidación de Puno como un destino turístico competitivo y sostenible,
donde el turista viva experiencias únicas.
FORTALEZAS
 Interés Municipal en el desarrollo de la actividad Turística.

 Buena relación con las diferentes instancias ligadas al turismo.
 Calidad de servicio para con los emprendedores en turismo.
DEBILIDADES:
 Bajo nivel de apoyo de algunas áreas en la agilización de actividades.

 Falta de motivación de los recursos humanos.
OPORTUNIDADES:
 Tendencias favorables de desarrollo de mercado

 Interés de desarrollo por parte de las comunidades.
 Posicionamiento de Puno como Destino Turístico.
AMENAZAS:
 Conflictos Sociales.
 Cambios de Recursos Humanos
 Bajo Presupuesto Inicial de Apertura.
DIAGNÓSTICO:
OBJETIVO GENERAL
Generar responsabilidad e involucramiento de gestores en turismo en las actividades y proyectos a desarrollar.
 Articular a los involucrados en turismo en el desarrollo de la actividad turística sostenible.

 Generar el incremento de estadía de los visitantes en la ciudad de puno.
 Desarrollar convenios de cooperación interinstitucional en favor de las actividades de turísticas.
Crecimiento de la Oferta y Demanda del turismo en Puno, complementado con un desarrollo inclusivo y sostenible.

150
AREA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
MISIÓN: Trabajar articuladamente con las instancias en turismo en el desarrollo de la actividad turística en la Región.
OBJETIVO: • Lograr el desarrollo de todas las actividades programadas, generando el involucramiento de las diferentes Áreas.
EVALUACIÓN
META PARTIDA
indicador de
% % % % ASIGNACIÓN % % % % eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
OBJETO
I Trim.
I Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) FUNCIONARIO RESPONSABLE PRESUPUESTA
meta a
DEL
RIA POR META cumplimiento de la
Meta GASTO
Código (*) Unid. Medida alcanzar metas
Anual
programadas
1 1 Eventos,
Desarrollo del Turismo de Eventos Capacitaciones, Sub Gerencia de Turismo y
Operativo 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 100% 2.3 30,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Culturales en la Ciudad de Puno Material de Comercio exterior
Promoción
2 1 Material,
Sub Gerencia de Turismo y
Escuela Empresarial de Artesanía Operativo Capacitaciones, 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 100% 2.3 23,224.00 0% 0% 0% 0% 0%
Comercio exterior
Talleres, Eventos
3 1
30,000.00
Fortalecimiento de la Oferta Turística Rural y Cursos, Talleres y Sub Gerencia de Turismo y
Operativo 7 1 14% 2 29% 2 29% 2 29% 100% 2.3 0% 0% 0% 0% 0%
Urbana Material de Trabajo Comercio exterior
4 1
Promoción Turística online y offline del 100 Sub Gerencia de Turismo y
Operativo Aplicación Móvil 1 0% 1 0% 0% 100% 2.3 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Destino Titicaca – Puno % Comercio exterior
5 2
Eventos,
Organizar Voluntariados Juveniles para las Sub Gerencia de Turismo y
Mejora Capacitaciones, 7 2 29% 2 29% 2 29% 1 14% 100% 2.3 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Actividades de Cultura Turística Comercio exterior
Reuniones
6 2 Ferias, Jornadas de
Promoción y Comercialización del Destino Sub Gerencia de Turismo y
Mejora Trabajo, Workshop y 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 100% 2.3 25,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Titicaca – Puno Comercio exterior
Material Promocional
7 2
Coorganizar y Apoyar Encuentros Nacionales Sub Gerencia de Turismo y
Mejora Eventos, Reuniones 18 3 17% 6 33% 6 33% 3 17% 100% 2.3 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
y Regionales de Turismo Rural Comunitario Comercio exterior
SUBTOTALES 1.4 2.7 1.6 1.3 7.0 133,224.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0
TOTAL POR PROGRAMA 20% 39% 23% 19% 100% 0% 0.0%
% % %
7 Metas formuladas para el Área

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 151

VISIÓN
Ser una sub gerencia con permanente control de las actividades comerciales, industriales y de servicios, de conformidad con los
dispositivos legales vigentes con partuicipación ciudadana de sus vecinos y organizaciones comprometidas en el desarrollo de la
ciudad de Puno”.
MISIÓN
Somos una Sub Gerencia que brinda una adecuada prestación de servicios públicos a los administrados, garantizando a los (a)
administrados (a) de los mercados, centros comerciales, otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el
abastecimiento y comercialización de bienes y servicios con el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, bajo los enfoques de justicia social y sostenibilidad ambiental”.
FORTALEZAS
 Profesionales y especialistas con experiencia.
 Simplificación de procesos en algunos procedimientos
 Se brinda servicios adecuados a los administrados.
 Incremento de los ingresos recaudados.
DEBILIDADES:
 Escaso presupuesto para la adquisición de material logístico.

 Insuficientes equipos de informática adecuados.
 Ambiente inadecuado para el funcionamiento de la Sub Gerencia de Actividades Económicas.
 Escaso presupuesto para la realización de actividades.
 No se cuenta con presupuesto para la adquisición de combustible y repuestos para la unidad móvil que fue desplazado de la
Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil.
 Falta de recursos humanos tales como fiscalizadores, policías municipales, personal de servicio y guardianía.
OPORTUNIDADES:
 Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la promoción del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía
 Plan de incentivos municipales.
AMENAZAS:
 Desigualdad en la distribución de recursos económicos

 El vacío en las normas que no nos permiten un mejor desarrollo de nuestras funciones.
 Escasa cultura de pago de los contribuyentes.
 Escaso presupuesto para la adquisición de material logístico.
DIAGNÓSTICO:
 Promover el distrito, como centro de Comercio, Servicios, Industria y Agropecuario de calidad de nivel nacional, a través de
la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las unidades empresariales, la creación de
una cultura del trabajo; y la generación de un nivel de calidad óptimo para el consumidor.
 Desempeñar las funciones de manera organizada y planificada que permita un adecuado servicio a la población
 Mejoramiento en la implementación y equipamiento de material logístico administrativo e implementos de personal en las
unidades que cumplan su función.
 Mejorar la eficiencia y calidad a través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de gestión e información.
 Incrementar el número de personal para la fiscalización de establecimientos comerciales

152
OBJETIVO GENERAL
Desarrollo de las actividades de fiscalización hacia los administrados infractores de la ley y demás normas legales vigentes, o a
quienes aperturan sus establecimientos sin licencia de funcionamiento en forma clandestina, en mercados, centros comerciales,
otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el abastecimiento y comercialización de bienes y servicios.
Retiro de los elementos publicitarios a aquellos que no tengan su licencia de funcionamiento y/o no reúnan los requisitos exigidos
para su funcionamiento o instalación o que incumplan las disposiciones establecidas en su autorización.
 Disminuir la informalidad empresarial y comercial en el distrito.

 Formalización de las actividades económicas, mediante acciones de orientación y promoción para la constitución y
formación empresarial, en coordinación con las instancias administrativas correspondientes.
 La correcta aplicación de los dispositivos, normas tributarias vigentes y las ordenanzas municipales referidas al
funcionamiento de las diferentes actividades económicas existentes y llevar el registro de notificaciones y resoluciones de
sanción, que permita su seguimiento y evaluación; así como aplicar las sanciones correspondientes por carencia o mal uso de
ellas.
 Regular, autorizar y controlar el uso de áreas públicas y privadas para la instalación de anuncios y avisos publicitarios.
 Velar por el cumplimiento de las normas legales municipales relacionadas con el comercio ambulatorio y disponer el
decomiso de la mercadería que se comercialice en las zonas no autorizadas.
 El cumplimiento de las actividades de fiscalización hacia los comerciantes o conductores de mercados infractores de las
disposiciones municipales y demás normas legales vigentes, o a quienes trabajen sin licencia de funcionamiento y/o sin estar
al día con el pago de arriendos por el uso del establecimiento o local que ocupan, conforme al TUPA vigente y la Ley de
Licencia de Funcionamiento
 Ordenar diariamente el comercio ambulatorio, velando por el cumplimiento de las normas y disposiciones legales
municipales vigentes y según el orden de la superioridad
 El presente proyecto está orientado a construir una metodología que integre las políticas públicas y estrategias para alcanzar
los propósitos de superación como una visión a mediano plazo.
 Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la gestión institucional
y del adecuado uso de los recursos públicos.

153

AREA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS – MERCADOS
MISIÓN: “Brindar una adecuada prestación de servicios públicos a los administrados, garantizando a los (a) administrados (a) de los mercados, centros comerciales, otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el
abastecimiento y comercialización de bienes y servicios con el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, bajo los enfoques de justicia social y sostenibilidad ambiental”.
OBJETIVO: El cumplimiento de las actividades de fiscalización hacia los comerciantes o conductores de mercados infractores de las disposiciones municipales y demás normas legales vigentes, o a quienes trabajen sin licencia de funcionamiento y/o
sin estar al día con el pago de arriendos por el uso del establecimiento o local que ocupan, conforme al TUPA vigente y la Ley de Licencia de Funcionamiento
EVALUACIÓN
Resultado del
III Trim.
IV Trim.
indicador de
II Trim.
META
I Trim.
PARTIDA ASIGNACIÓN
FUNCIONARIO % % % % eficacia en el
III Trim,
IV Trim,
% de la
II Trim,
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTARIA
I Trim.
% % % % meta a RESPONSABLE cumplimiento de
GASTO POR META
alcanzar la metas
Código Meta programadas
Sem
Sem
Sem
Sem
Unid. Medida
(*) Anual
1
Cambio de titularidad en tiendas, kioscos y 2.3.1 5.1 2
1 Autorización 39 9 22% 10 26% 10 26% 10 26% 1.0 Sub Gerente 400.00
puesot de venta de padres a hijos 2.3.2 2.4 4
Autorización de ayudante para tiendas, 1 2.3.1 5.1 2

kioskos y puestos en mercados. 2.3.2 2.4 4
Autorización cambio de giro de negocio en 1 2.3.1 5.1 2
puestos, tiendas y/o kioscos en mercados. 2.3.2 2.4 4
Emisión de autorización para comercio 1 2.3.1 5.1 2
ambulatorio 2.3.2 2.4 4
Autorizaciones para modificar puestos, 1
2.3.1 5.1 2
5 tiendas y/o kioscos en mercados e Autorización 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 Sub Gerente
2.3.2 2.4 4
350.00
instalación de servicios básicos (luz y agua).
Autorización para ausentarse y cierre 1 2.3.1 5.1 2
temporal en mercados 2.3.2 2.4 4
Baldeo y/o limpieza de Mercados (04 1
7 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 4% 1.0 Sub Gerente 2.3.1 5.3 1 4,200.00
mercados) Actividad
2
Mantenimiento y reparación de
8 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.1 11.1 5 13,360.00
infraestructura de mercados (04 mercados)
Actividad
Pago de suministros de energía electrica, 1
9 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.2 2.1 1 114,000.00
agua y desague Actividad

SUBTOTALES 2.2 2.3 2.3 2.1 9.0 133,960.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154
#¡REF! Metas de Objetivos de Mejora
#¡REF! Metas de Objetivos Operativos


SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL 155

VISIÓN
Al 2021 LA SGPEDER ser el Promotor de Desarrollo Económico mediante el aprovechamiento de recursos potenciales de la
Provincia de Puno, promueve una economía solidaria con equidad de género, con ciudadanos creativos, innovadores y espíritus
emprendedores.
MISIÓN
Somos una Sub Gerencia emprendedora, solidaria y comprometida con el Desarrollo Económico Local, que estimula talentos y
habilidades de su población; dota de herramientas y de recursos que contribuyen a viabilizar sus actividades productivas, con el fin
de generar ingresos económicos y empleos dignos para mejorar las condiciones de vida de la familia puneña
FORTALEZAS
 Buen espíritu de trabajo.
 Trabajo en equipo.
 Recursos humanos existentes.
DEBILIDADES:
 Equipamiento de computadores y periféricos deteriorados.

 Falta de motivación de los recursos humanos.
 Limitado presupuesto asignado para realizar actividades en Promoción Empresarial.
 Recorte presupuestal a través del MEF.
OPORTUNIDADES:
 Diseñar proyectos Nuevos e Innovadores para intervenir a nivel de los beneficiarios.

 Personal especializado existente para realizar actividades de desarrollo de capacidades.
 Existencia de Convenios firmados con Instituciones Públicas y Privadas, para realizar actividades.
AMENAZAS:
 Cambio de Personal especializado en el área.

 Inestabilidad de equipo de profesionales.
DIAGNÓSTICO:
Según el mapa elaborado por FONCODES, el distrito de Puno, se encuentra en el quintil 3 del índice de carencias, siete distritos en
el quintil 2 y siete distritos ubicados en el nivel más pobre. En el quintil 4 y quintil 5 menos pobre no se encuentran ningún distrito.
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006
PROVINCIA QUINTIL DEL INDICE DE CARENCIAS DE LOS DISTRITOS

MAS QUINTIL QUINTIL QUINTIL MENO
POBRE S
2 3 4 POBR
Amantani, Acora, E
Atuncolla, Capachica,
Coata, Huata, Chucuito,
San Antonio de Mañazo,
Esquilachi, Paucarcolla
TOTAL 7
Tiquillaca, 7
, Pichacani, 1 0 0
PUNO
Vilque. Platería.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el Pu
desarrollo empresarial y rural, a través de proyectos productivos
Puno --- con desarrollo
-- de capacidades y transferencias de
no -
tecnologías.

156
 Promoción de cadenas productivas.
 Incremento del consumo interno de los productos existentes en la zona.
 Mejorar la Cultura empresarial, con desarrollo de capacidades.
Mejorar los servicios públicos y administrativos en la municipalidad para favorecer a las pequeñas empresas de la ciudad


AREA: SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL
MISIÓN: Somos una Sub Gerencia emprendedora, solidaria y comprometida con el Desarrollo Económico Local, que estimula talentos y habilidades de su población; dota de herramientas y de recursos que contribuyen a viabilizar sus actividades
productivas, con el fin de generar ingresos económicos y empleos dignos para mejorar las condiciones de vida de la familia puneña.
OBJETIVO: Fomentar el desarrollo empresarial y rural, a través de proyectos productivos con desarrollo de capacidades y transferencias de tecnologías adecuadamente nuestras funciones.
EVALUACIÓN
META PARTIDA indicador de
% % % % ASIGNACIÓN % % % %
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE OBJETO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº FUNCIONARIO RESPONSABLE PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a DEL cumplimiento de
Meta RIA POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar GASTO la metas
Anual programadas
1 2
DIRECTORIO EMPRESARIAL - PUNO DOCUMENTO SUB GERENTE Y PROMOTOR DE
EMPRESAS Mejora PUBLICADO 1 0.5 50% 0.5 50% 0% 0% 100% MICRO EMPRESAS
8,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
2 1
INFORMACION DE MERCADO DE SUB GERENTE Y PROMOTOR DE
PRODUCTORES - INFOMERCADOS Operativo ACTUALIZACION 40 10 25% 10 25% 10 25% 10 25% 100% MICRO EMPRESAS
1,700.00 0% 0% 0% 0% 0%
3 MONITOREO A EMPRENDEDORES 2
SUB GERENTE Y PROMOTOR DE
GANADORES EN EL III CONCURSO Mejora VISITA 32 0% 16 50% 16 50% 0% 100% MICRO EMPRESAS 0% 0% 0% 0% 0%
2012.
4 CREACION DE LA ESCUELA DE
2
SUB GERENTE Y PROMOTOR DE
DESARROLLO EMPRESARIAL INCUBA Mejora CENTRO 1 0% 1 100% 0% 0% 100% MICRO EMPRESAS 0% 0% 0% 0% 0%
NEGOCIOS
5 1
SUB GERENTE Y ESPECIALISTA
SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA Operativo HORAS MAQUINA 1300 150 12% 400 31% 400 31% 350 27% 100% EN DESARROLLO ECONOMICO 0% 0% 0% 0% 0%
6 ORGANIZACIÓN DE FERIA A NIVEL 2

DEL CENTRO POBLADO DE LA Mejora FERIA 10 0% 4 40% 3 30% 3 30% 100% SUB GERENTE 7,880.00 0% 0% 0% 0% 0%
PROVINCIA DE PUNO
7 FESTIVAL DE PRODUCTOS 2 Mejora FERIA 1 0% 0% 0% 1 100% 100% SUB GERENTE 0% 0% 0% 0% 0%
AGROPECUARIOS - PUNO
8 2
CAPACITACION A EMPRESARIOS SUB GERENTE, INSTITUCIONES
PUNEÑOS -PUNO INNOVA Mejora EVENTOS 4 0% 2 50% 2 50% 0% 100% ALIADAS 0% 0% 0% 0% 0%
9 PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 2
CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE LECHE DE
PROYECTO EN SUB GERENTE, RESPONSABLE
GANADO VACUNO EN LOS Mejora EJECUCION 1 0.25 25% 0.25 25% 0.25 25% 0.25 25% 100% DEL PROYECTO. 0% 0% 0% 0% 0%
PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE
LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
PUNO - PUNO - I ETAPA"

10 PROYECTO: "MEJORAMIENTO 2
PRESTACION DE SERVICIOS 158
ADMINISTRATIVOS EN LAS PROYECTO EN SUB GERENTE, RESPONSABLE
MUNICIPALIDADES DE CENTROS Mejora EJECUCION 1 1 100% 0% 0% 0% 100% DEL PROYECTO. 0% 0% 0% 0% 0%
POBLADOS RURALES DE LA
PROVINCIA DE PUNO - II ETAPA"
11 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE 2
CAPACIDADES EN
PROYECTO EN SUB GERENTE, RESPONSABLE
EMPRENDIMIENTOS EN LOS CENTROS Mejora EJECUCION 1 0% 0.25 25% 0.5 50% 0.3 25% 100% DEL PROYECTO. 0% 0% 0% 0% 0%
EDUCATIVOS DE LA CUIDAD DE
PUNO"
12 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE
2
FORMULACION SUB GERENTE, UNIDAD
CAPACIDADES EN LOS JOVENES DE LA Mejora DEL PROYECTO. 1 0% 1 100% 0% 0% 100% FORMULADORA. 0% 0% 0% 0% 0%
PROVICNIA DE PUNO"
13 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE 2
CAPACIDADES TECNICAS EN LA FORMULACION SUB GERENTE, UNIDAD
CRIANZA DE TRUCHAS EN LA Mejora DEL PROYECTO. 1 0% 1 100% 0% 0% 100% FORMULADORA. 0% 0% 0% 0% 0%
PROVINCIA DE PUNO"
14 2
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA Mejora DEL PROYECTO. 1 0% 1 100% 0% 0% 100% FORMULADORA. 0% 0% 0% 0% 0%
PRODUCCION DE ALPACA"
15 PROYECTO: "DESARROLLO 2
COMPETITIVO DE MICROGRANJAS
FAMILIARES DE GALLINAS DE Mejora DEL PROYECTO. 1 1 100% 0% 0% 0% 100% FORMULADORA. 0% 0% 0% 0% 0%
POSTURA EN ZONAS RURALES,
PROVINCIA DE PUNO".
SUBTOTALES 3.1 7.0 2.6 2.3 15.0 17,580.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0
TOTAL POR PROGRAMA 21% 46% 17% 15% 100% 0.0%
% % % %

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 159
VISIÓN
Ser una gerencia que aporte a mejorar el lugar para vivir; una ciudad agradable, segura, ecológica y sostenible.
MISIÓN
Somos una gerencia encargada de difundir programas de saneamiento ambiental y monitorear gases atmosféricos, ruidos y
demás elementos contaminantes ambientales, monitorear y dirigir la ejecución de políticas, planes, programas medio
ambientales, limpieza pública, parques y jardines, seguridad, autodefensa y defensa civil.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo en relación del medio Ambiente.
 Se cuenta con los manuales de los sectores, emitidas por el MINAN. y documentos especializados en relación al medio
ambiente
DEBILIDADES.
 Falta y escaso equipamiento de las compactadoras y vehículos de apoyo

 Carencia de mobiliarios, escritorios, sillas, estante con seguridad para oficinas de la Sub Gerencia, para la oficina de la
cuadrilla, para la oficina de las compactadoras y para la oficina de las papeleras
 Falta Instrumentos normativos no actualizados de Sub Gerencia
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder al financiamiento y ejecución del plan integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
 Posibilidad de acceder al financiamiento y ejecución de Adecuación y Manejo Ambiental “PAMA” y evaluar estudio de
Impacto Ambiental “EIA”
 Entidades Cooperantes oficiales y diferentes niveles de gobierno financian proyectos viables según el Sistema Nacional de
Inversión SNIP.
AMENAZAS
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para el recojo de los residuos sólidos en el ámbito de la ciudad de Puno.
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para el recojo de los residuos sólidos pidiendo ampliación de rutas en
la ciudad de Puno.
 Disminución de recursos financieros que transfiere el gobierno central para la ejecución de PIPs en relación al medio
ambiente.
 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan sobre las rutas de recojo de los residuos sólidos
en la ciudad de Puno.
 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan sobre las ampliación de las rutas de recojo de
los residuos sólidos en la ciudad de Puno.
DIAGNOSTICO
La Comisión Ambiental Municipal-CAM realizó una evaluación ambiental de la ciudad de Puno, precisando que una de las principales
fuentes de contaminación son los residuos sólidos, debido al incremento de puntos de disposición de residuos sólidos en las vías
públicas de la ciudad, la cobertura insuficiente del servicio de recolección de residuos sólidos a domicilio y la inadecuada disposición
final la que se realiza directamente a cielo abierto en el botadero de Cancharani,
El trabajo se ha basado en el procesamiento de la información existente como el estudio de Caracterización de residuos sólidos
realizado en la ciudad de Puno a nivel domiciliario, establecimientos comerciales (restaurantes y hoteles), el mercado y la feria de la
localidad, elaborado por un equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Puno; y el Diagnóstico Basal de la Gestión y Manejo de
los Residuos Sólidos de Generados en Establecimientos de Atención de Salud en las ciudades de Cusco, Juliaca, Puno y Arequipa en el

marco del proyecto “Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios en el Sur del Perú”. Cabe señalar que la activa participación
160
de los miembros de la CAM ha sido fundamental para la elaboración de éste documento.
OBJETIVO GENERAL
Difundir programas de saneamiento ambiental y monitorear gases atmosféricos, ruidos y demás elementos contaminantes
ambientales.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Difundir programas de educación ambiental.

 Monitorear gases atmosféricos.
 Monitoreo de la contaminación so
 Monitoreo de la limpieza pública, parques y jardines, seguridad, autodefensa y defensa civil.
BENEFICIOS DE IMPACTÓ
adecuado manejo de los residuos sólidos.
adecuado manejo de los residuos sólidos en el botadero de Cancharani.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

VISIÓN

Ser una Sub Gerencia que refleje con claridad el panorama actual de la ciudad y las transformaciones que debe emprender a corto,
161
mediano y largo plazo para alcanzar sus metas de desarrollo en equilibrio con sus frágiles estructuras físico-ambientales de soporte.
MISIÓN
Somos una Sub Gerencia que garantiza la cobertura y calidad de servicio de limpieza publica, fomenta la conciencia ambiental y
tributaria formada en sus autoridades
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en el campo en relación del medio Ambiente.
 Se cuenta con los manuales de los sectores, emitidas por el MINAN. y documentos especializados en relación al medio
ambiente
DEBILIDADES.
 Falta y escaso equipamiento de las compactadoras y vehículos de apoyo

 Carencia de mobiliarios, escritorios, sillas, estante con seguridad para oficinas de la Sub Gerencia, para la oficina de la
cuadrilla, para la oficina de las compactadoras y para la oficina de las papeleras
 Falta Instrumentos normativos no actualizados de Sub Gerencia
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder al financiamiento y ejecución del plan integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
 Posibilidad de acceder al financiamiento y ejecución de Adecuación y Manejo Ambiental “PAMA” y evaluar estudio de
Impacto Ambiental “EIA”
 Entidades Cooperantes oficiales y diferentes niveles de gobierno financian proyectos viables según el Sistema Nacional de
Inversión SNIP.
AMENAZAS
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para el recojo de los residuos sólidos en el ámbito de la ciudad de Puno.
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para el recojo de los residuos sólidos pidiendo ampliación de rutas en
la ciudad de Puno.
 Disminución de recursos financieros que transfiere el gobierno central para la ejecución de PIPs en relación al medio
ambiente.
 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan sobre las rutas de recojo de los residuos sólidos
en la ciudad de Puno.
 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan sobre las ampliación de las rutas de recojo de
los residuos sólidos en la ciudad de Puno.
DIAGNÓSTICO
La Comisión Ambiental Municipal-CAM, realizó una evaluación ambiental de la ciudad de Puno, precisando que una de las
principales fuentes de contaminación son los residuos sólidos, debido al incremento de puntos de disposición de residuos sólidos en
las vías públicas de la ciudad, la cobertura insuficiente del servicio de recolección de residuos sólidos a domicilio y la inadecuada
disposición final la que se realiza directamente a cielo abierto en el botadero de Cancharani, para tales problemas ambientales se
aunaron los esfuerzos para realizar de forma conjunta la actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
(PIGARS) para la ciudad de Puno, esto en cumplimiento de La Ley 27314 , Ley General de Residuos Sólidos. La actualización del
PIGARS requirió en primera instancia elaborar el diagnóstico, el mismo que ha sido realizado de forma participativa, logrando
involucrar de forma activa al Sector Salud, Vivienda y Construcción, PELT, Universidades, Gobierno Regional, Sector Educación,
SENATI y diversas organizaciones sociales de base miembros de la CAM con la Municipalidad Provincial de Puno. El trabajo se ha
basado en el procesamiento de la información existente como el estudio de Caracterización de residuos sólidos realizado en la
ciudad de Puno a nivel domiciliario, establecimientos comerciales (restaurantes y hoteles), el mercado y la feria de la localidad,

elaborado por un equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Puno; y el Diagnóstico Basal de la Gestión y Manejo de los
162
Residuos Sólidos de Generados en Establecimientos de Atención de Salud en las ciudades de Cusco, Juliaca, Puno y Arequipa en el
marco del proyecto “Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios en el Sur del Perú”. Cabe señalar que la activa participación
de los miembros de la CAM ha sido fundamental para la elaboración de éste documento.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de salud y ambiente de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza
pública, así como su sostenibilidad, a través de un manejo seguro e integral y disposición segura de los residuos sólidos con
capacidades técnicas y gerenciales en base a una planificación participativa y fomento de la conciencia ambiental y tributaria
formada en sus autoridades, la población, sus organizaciones y empresas.
y del adecuado manejo de los residuos sólidos.
y del adecuado manejo de los residuos sólidos en el botadero de Cancharani.
 La coordinación de las diferentes áreas y su participación proactiva en la formulación y la presentación de propuestas se
verá reflejada en una gestión eficiente por lo tanto en el bienestar de la población.

163
AREA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA
MISION Somos una Sub Gerencia que garantiza la cobertura y calidad de servicio de limpieza pública, fomenta la conciencia ambiental y tributaria
Mejorar las condiciones de salud y ambiente de la protección de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio publico así como su sostenibilidad a través de un manejo seguro e integral.
OBJETIVO
EVALUACIÓN
Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META del
META indicador
ASIGNACIÓN de eficacia
% % % % PARTIDA % % % %
FUNCIONARIO PRESUPUEST en el
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
RESPONSABLE ARIA POR cumplimie
I Trim.
I Trim.
meta a DEL GASTO
META nto de la
Unid. Meta alcanzar metas
Código (*)
Medida Anual programad
as
1
Manejo de residuos sólidos: Servicio de recolección y
1 Operativo Informe 360 90 25% 90 25% 90 25% 90 25% 1.0 EGA 161,686.00 0% 0% 0% 0% 0%
transporte.
2 Programa “YO QUIERO A MI BARRIO ” Promoviendo la

Participación de la Población con énfasis en limpieza y 2 Mejora Informe 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 EGA 8,259.00 0% 0% 0% 0% 0%
mantenimiento de sus Barrios.
3
eliminación de escombros y desmonte en los puntos de
2 Mejora Informe 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 SGGASP 9,348.55 0% 0% 0% 0% 0%
acumulación de residuos sólidos de la ciudad de Puno.
4 Ampliación de las rutas para Mejoramiento del Servicio de

2 Mejora Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 12,983.00 0% 0% 0% 0% 0%
Limpieza.
5 Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos : Promoviendo la Participación de el SGGASP - PSFRS
2 Mejora Informe 12,759 6380 50% 6380 50% 0 0% 0 0% 1.0 100,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
33% de viviendas de la ciudad de Puno (Empadronamiento RR.SS.
de 12,759 viviendas )
6 Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva:
SGGASP - PSFRS
Recolección Selectiva de residuos sólidos municipales de las 2 Mejora Informe 12,759 6380 50% 6380 50% 15% 5% 1.2 35,000.80 0% 0% 0% 0% 0%
RR.SS.
12,759 viviendas empadronadas
7 Programa de Segregación en la Fuente y recolección Selectiva:
Promoviendo la Participación de los Segregados SGGASP - PSFRS
2 Mejora Informe 4 2 50% 2 50% 0% 0% 1.0 13,343.56 0% 0% 0% 0% 0%
Formalizados en las actividades de Recolección de RR.SS.
Residuos Reciclables a Domicilio
Elaboración del informe técnico de resultados del proceso
SGGASP - PSFRS
de implementación del programa de segregación, la 2 Mejora Informe 2 0% 1 50% 0% 1 0% 0.5 13,343.56 0% 0% 0% 0%
RR.SS.
recolección selectiva y el Programa de formalización de
recicladores
Estudio situacional de Reciclaje - Diseño e SGGASP - PSFRS
2 Mejora Informe 1 100% 0% 0% 0% 1.0 13,343.56 0% 0% 0% 0%
implementación del Programa de Formolización de RR.SS.
Recicladores

10 Programa de Segregación en la fuente y Recolección Selectiva:

SGGASP - PSFRS 164
"Recopilas" en la ciudad de Puno, con la participación de 2 Mejora programa 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 13,743.56 0% 0% 0% 0% 0%
RR.SS.
Promotores Ambientales.
11
Programa de Segregación en la fuente y Recolección Selectiva:
SGGASP - PSFRS
"BOLSA SANA EN VIDA SANA" Implementar el uso racional 2 Mejora Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 13,343.56 0% 0% 0% 0% 0%
RR.SS.
de las bolsas ecológicas en reemplazo de las bolsas de plástico
12
Educación Ambiental en entidades públicas y privadas,
Instituciones educativas de todos los niveles y población en 2 Mejora informe 12 0 0% 4 33% 4 33% 4 33% 1.0 SGGASP 4,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
general, con la participación de Promotores Ambientales.
13
Contenerización de la ciudad de Puno, implementando
contenedores para residuos sólidos en las diferentes calles, 2 Mejora Informe 300 75 25% 75 25% 75 25% 75 25% 1.0 SGGASP 1,939.10 0% 0% 0% 0% 0%
avenidas, parques y plazas de la ciudad
14
Elaboración de Estudio de Tiempo y Movimiento de los
1 Operativo Docum. 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 2,972.20 0% 0% 0% 0% 0%
vehículos recolectores.
15 Monitoreo y seguimiento del área degradada por residuos
2 Mejora Accion 1 0% 1 100% 0% 0% 1.0 SGGASP 5,392.20 0% 0% 0% 0% 0%
sólidos en cancharani MINAM - MPP
16 Instalación, mantenimiento y mejoramiento de los servicios
1 Operativo accion 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 1.0 SGGASP 7,468.20 0% 0% 0% 0% 0%
higiénicos de la ciudad de Puno.
17 Fortalecimiento de capacidades en el desempeño laboral del
personal de la SGGASP, Capacitación del personal de la Sub 2 Mejora Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 4,083.30 0% 0% 0% 0% 0%
Gerencia
18 RECONOCIMIENTO AL CIUDADANO AMBIENTAL 2016
Reconocer las iniciativas creativas de compromiso y
responsabilidad socio ambiental de instituciones educativas, 2 Mejora Informe 10 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 1.0 SGGASP 3,881.20 0% 0% 0% 0% 0%
barrio, establecimiento comercial instituciones públicas y
privadas a nivel local.
19 Fortalecimiento de la Red de Voluntariado Ambiental
Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la coeficiencia 1 Operativo Informe 50 50 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 SGGASP 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
por parte de personas
20 Promover la actualización de la normatividad ambiental local
acorde con el marco normativo a nivel nacional. Proyectos de 2 Mejora Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 2,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
ordenanzas para el desarrollo ambiental
21 Fiscalización y monitoreo ambiental e inspecciones inopinadas
a establecimientos con el Comité multisectorial para
1 Operativo Accion 1200 300 25% 300 25% 300 25% 300 25% 1.0 SGGASP 3,111.10 0% 0% 0% 0% 0%
fiscalización ambiental de control de ruidos, humos, residuos
sólidos, salud pública, etc.)
22 Realizar Programas de alimentación escolar saludable,
mercado saludable, restaurante saludable y comedores 1 Operativo Programa 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 SGGASP 2,892.20 0% 0% 0% 0% 0%
populares.
23
Realizar talleres de capacitación en manipulación de alimentos
2 Mejora Taller 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 SGGASP 2,500.10 0% 0% 0% 0% 0%
a todos a los conductores de expendio de alimentos
24 Realizar talleres de capacitación en las instituciones

2 Mejora Taller 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 SGGASP 2,691.00 0% 0% 0% 0% 0%
educativas inicial, primaria y secundaria sobre TRAC.
25 Inicio con el registro Canino Municipal mediante la
implantación de microchips, collarines y las tarjetas 2 Mejora Material 100 25 25% 25 25% 25 25% 25 25% 1.0 SGGASP 3,655.20 0% 0% 0% 0% 0%
individuales.

26 Elaboración de proyecto del centro de zoonosis municipal –

2 Mejora Perfil Py. 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1.0 SGGASP 4,550.10 0% 0% 0% 0% 0% 165
Yanamayo
27
Realizar festivales y maratones de mascotas 2 Mejora Actividad 2 0 0% 1 50% 1 50% 0% 1.0 SGGASP 4,992.30 0% 0% 0% 0% 0%
28 Implementación de control de perros vagabundos. 1 Operativo Actividad 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 4,483.10 0% 0% 0% 0% 0%
29
Esterilización a mascotas en convenio con la FMVZ-UNA 2 Mejora Campañas 20 0 0% 10 50% 10 50% 0 0% 1.0 SGGASP 3,927.85 0% 0% 0% 0% 0%
30
Apoyo en las Campañas de Vacunación antirrábica canina 1 Operativo Campañas 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 SGGASP 3,483.10 0% 0% 0% 0% 0%
31
Control de Vectores 1 Operativo Actividad 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 3,483.10 0% 0% 0% 0% 0%
32
Limpieza, lavado y desinfección de mercados de abastos de la
1 Operativo Actividad 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGGASP 6,959.10 0% 0% 0% 0% 0%
ciudad de Puno
1000% Metas de Objetivos Operativos 100% 487,358.00 0.0%

10 32% 24% 19% 27% 0% 0% 0% 0%

166
SUB GERENCIA DE PARQUES JARDINES Y CONSERVACION DE AREAS VERDES

AREA: SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
OBJETIVO: Mantener y conservar el ornato y medio ambiente de la ciudad de Puno.
EVALUACIÓN
META
ASIGNACIÓN indicador de
PARTIDA
FUNCIONARIO PRESUPUEST eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL
I Trim.
I Trim.
meta a
RESPONSABLE ARIA POR cumplimiento de
Código GASTO
Unid. Medida Meta Anual alcanzar META la metas
(*) programadas
1 Limpieza permanente de parques,

Parque 62 62 62 62 SGPJCAV 3,500.00 875 875 875 875
jardines y áreas verdes.
2 Riego de áreas verdes en parques y
avenidas ce la ciudad de Puno (riego Parque 0 62 62 62 SGPJCAV 49,604.00 16535 16535 16535
manual y con camión cisterna).
3
Mantenimiento de áreas verdes
(labores culturales, poda de árboles y Parque 0 62 62 62 SGPJCAV 31,274.00 7819 7819 7819 7819
cesped, fertilización deshiervo).
4 Renovación de áreas verdes

(incorporación, remoción y
M2 0 0 1500 800 SGPJCAV
preparación, de tierra de cultivo,
siembra de grass).
5 Recalce y plantación de especies
arbustivas y flores ornamentales en Numero de
7000 0 5000 6000 SGPJCAV
parques y avenidas de la ciudad de Plantones
Puno.

6 Pintado de la infraestructura de
m2 2000 0 1500 1000 SGPJCAV 9,740.00 2435 2435 2435 2435 167
parques y rejas.
7 Rehabilitación del sistema de riego
Metros lineales 200 0 0 0 SGPJCAV 0.00 0 0 0
en parques y avenidas.
8 Mantenimiento de Pajchas y piletas Numero de
6 6 6 6 SGPJCAV 5,900.00 5900 0 0 0
(limpieza y reparación). Piletas
9 Realizar la evaluación, el registro y/o
Numero de
actualización del inventario de Parques
0 2 2 2 SGPJCAV 6,000.00 2000 2000 2000
parques y jardines.
10 Mantenimiento de especies forestales
y ornamentales en el vivero
Numero de
municipal de la Municipalidad Plantones
7000 0 5000 6000 SGPJCAV 0.00 0 0 0 0
Provincial de Puno (riego, deshiervo,
y fertilización).
11 Traslado de tierra de cultivo de
M3 70 SGPJCAV 0.00 0 0 0 0
cantera al vivero municipal.
12
Producción de especies forestales y
ornamentales (preparación de Numero de
0 0 0 2000 SGPJCAV 0.00 0 0 0 0
sustrato, almacigado, envazado y Plantones
repique).
13 Ejecutar la forestación y
reforestación de áreas erizadas y Numero de
2 SGPJCAV 0.00 0 0 0 0
cerros (cerro Azoguini y cerro Jornadas
huajsapata).
14 Promover la participación de la
población en el mantenimiento y Numero de
2 2 2 SGPJCAV 4,000.00 1333 1333 1333
conservación de las áreas verdes de Campañas
la ciudad de Puno.
15 Capacitación al personal que labora
en la Sub Gerencia de Parques, Numero de
2 2 SGPJCAV 0.00 0 0 0 0
Jardines y Conservación de Áreas Capacitaciones
Verdes.
0. 0. 0. 110,018.
SUBTOTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0
0 0 0 0
% % % %
0.0%
-.- Metas de Objetivos de Mejora
-.- Metas de Objetivos Operativos

SUB GERENCIA DE PROTECCION CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL 168
VISIÓN
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, ejecutara el plan local de seguridad ciudadana de su provincia, desarrollando las
estrategias multisectoriales correspondientes; cuya ejecución asegure la reducción de la violencia e inseguridad; estableciéndose
metas trimestrales, semestrales y anuales, susceptibles de ser controladas y evaluadas.
MISIÓN
Hacer de nuestra Provincia de Puno; un espacio que asegure la convivencia pacífica de la población, dentro de un marco de
confianza, tranquilidad y paz social, que permita una mejor calidad de vida.
FORTALEZAS
 Personal selecto y/o profesional con experiencia en seguridad ciudadana.
 Personal en continua capacitación en materia de seguridad ciudadana, derechos humanos, arresto ciudadano y defensa
personal
 Se cuenta con 05 patrulleros.
DEBILIDADES.
 Falta de personal de seguridad ciudadana - scenazgo

 Falta de equipamiento logístico para el personal de seguridad ciudadana – serenazgo.
 Carencia de mobiliarios, escritorios, sillas, estante.
 Falta de presupuesto para el mantenimiento de los patrulleros
 Falta de Presupuesto para combustible, Liquido indispensable para los patrulleros.
 Fortalecimiento de los sistemas de patrullaje integrado.
 Falta de equipos de comunicación.
OPORTUNIDADES
 Realizar Patrullajes Integrado MPP-PNP.

 Ofertar capacitación al personal para que las intervenciones se realizarán con cautela y precisión.
 Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana
 Promover la organización de las Juntas Vecinales.
 Coordinar la participación del sector privado y la sociedad civil en materia de seguridad ciudadana.
 Establecer políticas, lineamientos, mecanismos y especificaciones técnicas de los sistemas de video vigilancia,
radiocomunicación y telecomunicaciones
AMENAZAS
 Disminución de recursos financieros para bienes y servicios.

 Falta de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan que la función del personal en seguridad
ciudadana - serenazgo.
 Retraso de la disponibilidad presupuestal de la ejecución de cumplimiento de metas.
DIAGNÓSTICO
 Modernización y potenciación de la calidad de los servicios mediante un sistema integrado de patrullaje motorizado y a pie.
 Mejoramiento en la implementación y equipamiento de material logístico administrativo e implementos de personal y las
unidades que cumplan su función en la labor de seguridad ciudadana
 Capacitación permanente del personal de serenazgo que brindan el servicio de Seguridad Ciudadana en temas de Derechos
Humanos y normas legales, defensa personal y primeros auxilios, manejo de artefactos de contra incendios, normas
municipales, ordenanzas, decretos, etc. con la finalidad de que se fundamenten en sus intervenciones.

 Incrementar el número de personal de Seguridad Ciudadana para cubrir mejor el servicio de patrullaje a pie.
169
 Concretar la Participación del personal de la Policía Nacional en el patrullaje mixto (Policía Nacional y Serenazgo) y juntas
vecinales.
 Mejoramiento de mantenimiento de las unidades asignadas a seguridad ciudadana que ayuden su implementación como
vehículos de intervención apropiada.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la disminución de los niveles de Inseguridad en la ciudad de Puno, mediante la organización e ¡implementación del
sistema y/o personal de Seguridad Ciudadana, en la Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil - Unidad de Serenazgo, en
función a la planificación coordinada y concertada con la Policía Nacional del Perú y la sociedad organizada.
 Reducción de la criminalidad y delincuencia común en todas sus modalidades, mediante un trabajo integral y sostenido para
contribuir a garantizar la tranquilidad de la comunidad y visitantes nacionales y extranjeros.
 Extremar medidas de Seguridad Ciudadana para contrarrestar oportunamente las acciones delincuenciales y denunciarlos a la
autoridad competente.
 Disminución de los índices de consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito del Distrito de Puno, como acción preventiva de otras
acciones delictuosas.
 Organización poblacional en Juntas Vecinales, Comités Cívicos y otros participativos, que colaboren en forma activa en la
prevención de comisión de delitos.
 Disminución de los factores situacionales y condicionantes de inseguridad.
 Formular estrategias de intervención para difundir el tema de seguridad ciudadana en las instituciones educativas y barrios de
Puno.
 Desarrollar talleres y capacitaciones informativas en beneficio a la población con las juntas vecinales de Puno para prevenir la
delincuencia.
 Establecer medidas de control y prevención para contrarrestar la delincuencia con las diferentes empresas de transporte y Juntas
Vecinales.
 El presente proyecto está orientado a construir una metodología que integre las políticas públicas y estrategias para alcanzar los
propósitos de superación del problema de percepción de inseguridad ciudadana y que se plasme progresivamente la tranquilidad
y bienestar para el desarrollo humano, como una visión a mediano plazo.
 Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la gestión institucional y del
 Como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Plan Local Provincial tiene como objetivo primordial el
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana con participación activa de las Instituciones del Sector Público, como privado y
de las organizaciones de base de la sociedad civil, para garantizar una situación de paz, tranquilidad y convivencia pacífica de la
población.

170

AREA: SUB GERENCIA DE PROTECCION CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
MISIÓN: Hacer de nuestra Provincia de Puno; un espacio que asegure la convivencia pacífica de la población, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que permita una mejor calidad de vida
OBJETIVO: Contribuir a la disminución de los niveles de Inseguridad en la ciudad de Puno, mediante la organización e ¡implementación del sistema y/o personal de Seguridad Ciudadana, en la Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil - Unidad de
Serenazgo, en función a la planificación coordinada y concertada con la Policía Nacional del Perú y la sociedad organizada.
EVALUACIÓN
META
% % % % PARTIDA ASIGNACIÓN % % % % Resultado del indicador de
FUNCIONARIO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTARIA eficacia en el cumplimiento
I Trim.
I Trim.
% de la meta RESPONSABLE
Meta a alcanzar GASTO POR META de la metas programadas
Anual
1 Plan de implementación y 1
equipamiento logístico,
Plan 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 1.0 Sub Gerente 2.3.12.11 14,884.00
vestuario para el personal de
serenazgo
2 Realizar Patrullajes integrado 1
Patrullajes 360 90 25% 90 25% 90 25% 90 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.13.11 58,000.00
MPP-PNP (combustible)
3 Realizar adquisición de 1
repuestos y accesorios para el
cambio de repuestos malogrados adquisición 12 6 50% 0 0% 6 50% 0 0% 1.0 Sub Gerente 2.3.15.11 12,000.00
en los 06 patrulleros de
serenazgo
4 Informe anual de acciones de la 1
Sub Gerencia de Protección
Informes 200 50 25% 50 25% 50 25% 50 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.15.12 3,850.00
ciudadana y Defensa Civil
(material de Escritorio)
5 Realizar capacitaciones a las 2
Instituciones Educativas, en
Capacitación 60 0 0% 6 50% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.22.44 2,000.00
prevención de enfermedades de
transmisión sexual, bullyng.
6 Realizar mantenimiento de los 1
vehículos de serenazgo, lavado y
engrase, cambio de aceite de Mantenimiento 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.24.13 12,400.00
motor, filtro de aire, filtro de
aceite, entre otros
7 Realizar tramite de renovación 1
de SOAT para los 06 patrulleros trámite 10 0 0% 0 0% 10 100% 0 0% 1.0 Sub Gerente 2.3.26.33 5,000.00
de Serenazgo y 04 motos

8 Brindar servicio de seguridad 1

171
ciudadana realizando patrullajes
Patrullajes 200 50 25% 50 25% 50 25% 50 25% 1.0 Sub Gerente 2.3.28.11 249,000.00
a pie por las diferentes zonas de
la ciudad (CAS).
9 Realizar operativos conjuntos 1
MPP, PNP, MP., destinados a
Operativos 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 Sub Gerente
Discotecas, Karaokes, Nigth
Clubs, bares y cantinas.
10 Defundir medidas de prevención 1
difusión 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Sub Gerente
de trata de personas.
11 Realizar operativos conjunto 1
PNP, MP, MPP en prevención de Operativos 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Sub Gerente
pandillaje pernicioso.
12 Difundir medidas de prevensión 1
difusión 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente
en contaminación sonora.
13 Realizar capacitaciones a las 2
Instituciones Educativas, en
Capacitación 12 0 0% 6 50% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente
prevención de enfermedades de
transmisión sexual
14 Realizar campañas preventivas 2
campañas 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente
de pandillaje pernicioso
15 Realizar operativos de control y 1
orden del comercio ambulatorio
16 Brindar Apoyo a las Gerencias, 1
Sub Gerencias, oficinas, Solicitados 240 60 25% 60 25% 60 25% 60 25% 1.0 Sub Gerente
programas de la MPP.
17 Plan de Seguridad por 1
festividades calendarizadas
2016, (candelaria, carnavales,
Plan 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Sub Gerente
semana santa, alasitas, fiestas
patrias, aniversario de Puno,
fiestas navideñas y año nuevo).
18 Realizar operativos conjuntos 1
MPP, PNP, MP., destinados a Operativos 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente
bares y cantinas
19 Realizar capacitación al personal 2
de Auxiliares de Seguridad
Ciudadana - Serenazgo en Capacitación 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente
prevención de uso de la fuerza
física en las intervenciones
20 Desarrollar capacitaciones a 2
conductores del servicio publico
Capacitación 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente
urbano, Interurbano, taxis, en
materia de Seguridad Ciudadana

21 Organizar y capacitar juntas 2

172
vecinales, brigadas escolares de Capacitación 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Sub Gerente
seguridad ciudadana
22 Fortalecer el sistema de 2
comunicación unica entre MPP, Convenio 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 1.0 Sub Gerente
PNP y Población
23 Desarrollar talleres sobre 2
prevención en violencia familiar, Talleres 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Sub Gerente
valores y autoestima
24 Desarrollar operativos conjuntos 1
PNP, MPP destinados a la
intervención establecimientos
clandistinos
SUBTOTALES 6.0 5.5 7.5 5.0 24.0 357,134.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 21
%
31%
%
100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
8 Mejora
Metas de Objetivos
16 Operativos
24 Area

OFICINA DE DEFENSA CIVIL 173
VISIÓN
Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el que participen los sectores público y privado, la sociedad
civil organizada y la población en general debidamente preparada con una elevada cultura de prevención para dar una oportuna y
eficaz respuesta a las emergencias producidas por eventos adversos naturales y producidos por el hombre. Logrado una sociedad
segura, prospectiva, correctiva y reactiva en el proceso resiliente, en la que prevalece la educación y una cultura de prevención de
desastres
MISIÓN
Liderar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para garantizar planificación, organización, dirección y ejecución de
los componentes de la gestión de riesgo de desastres y de sus respectivos procesos, protección de personas y colectividades de los
efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias, planes y normas que
promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastres;
así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o
desastres.
FORTALEZAS
 Voluntad política en la gestión provincial para impulsar procesos de cambio en el tema de Gestión del Riesgo de Desastres.
 Apertura y disposición de los integrantes del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, para coordinar y trabajar
con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil del ámbito de la región en el tema de Gestión del Riesgo de Desastres.
 Instalación y operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial y de los COED en las 13 distritos de la
Provincia de Puno.
 Recursos Humanos competentes, calificados y con disposición para el trabajo en equipo en el tema de Gestión del Riesgo de
Desastres.
 Adecuada capacidad de respuesta ante los desastres e implementación de acciones de la Gestión del Riesgo de Desastres en
la gestión prospectiva, correctiva y reactiva.
DEBILIDADES.
 Falta de concientización en temas relacionados a GRD por parte de autoridades, funcionarios, y especialistas técnicos de
todas las instancias del gobierno local.
 No contar con redes interinstitucionales en el ámbito provincial que brinden sostenibilidad a los procesos en GRD.
 Débil aplicación de los instrumentos de planificación y en algunos casos no se cuenta con los mismos (Plan Provincial de
Gestión del Riesgo de Desastres, Plan de prevención, reducción de riesgo de desastres, plan comunitario de riesgo, etc.).
 Deficiente participación en el desarrollo de capacidades de los integrantes del grupo de trabajo y de la plataforma provincial
de defensa civil.
OPORTUNIDADES
 Implementación de la Ley N° 29664 “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”; formulación del
Plan Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres y su reglamento.
 Relaciones favorables de articulación intergubernamental con las Instituciones públicas; así mismo de coordinación y
participación con las instituciones privadas y la sociedad civil.
 Existencia de tecnologías de la información y comunicación para implementarlas en la mejora de la Gestión del Riesgo de
Desastres.
AMENAZAS
 Falta de interés, valores y principios de protección, autoayuda en la población.

 Inexistencia de contenidos de los procesos de GRD en la curricular de educación básica regular y superior.
 Conflictos sociales por organizaciones con intereses diferenciados.
 Elevados índices de los niveles de contaminación por parte de las empresas hoteleras, establecimientos, etc.

 Deficiente gestión de recursos hídricos y altos niveles de erosión de suelos y deforestación.

174
OBJETIVO GENERAL
Realizar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, involucrando a los sectores público y privado, la
sociedad civil organizada y la población en general debidamente preparada con una elevada cultura de prevención para dar una
oportuna y eficaz respuesta a las emergencias producidas por eventos adversos naturales o antrópicos. Logrado una sociedad
segura, prospectiva, correctiva y reactiva en el proceso resiliente, en la que prevalece la educación y una cultura de prevención de
desastres
 Fomentar una Cultura de Prevención que genere una actitud proactiva frente al deterioro ambiental y el incremento de
los riesgos de desastres, promoviendo prácticas de responsabilidad ciudadana, sustentadas en valores de solidaridad,
equidad social y de género.
 Promover el desarrollo de capacidades locales para la gestión del riesgo de desastres.
 Reducir la vulnerabilidad ante peligros, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones del hábitat y la calidad de vida
de las poblaciones.
 Apoyar la mitigación del riesgo de desastres en las poblaciones de mayor pobreza.
 Realizar incidencia en las políticas públicas, para que se incorpore el enfoque de gestión del riesgo de desastres como
parte del desarrollo sostenible.
La coordinación de las diferentes áreas y su participación proactiva en el trabajo de gesion de riesgo de desastres, reflejada en una
gestión eficiente por lo tanto en el bienestar de la población.


AREA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL
MISIÓN: Liderar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para garantizar planificación, organización, dirección y ejecución de los componentes de la gestión de riesgo de desastres y de sus respectivos procesos,
protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias, planes y normas que promuevan capacidades orientadas a
identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastres; así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias
o desastres.
OBJETIVO: Realizar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, involucrando a los sectores público y privado, la sociedad civil organizada y la población en general debidamente preparada con una
elevada cultura de prevención para dar una oportuna y eficaz respuesta a las emergencias producidas por eventos adversos naturales o antrópicos. Logrado una sociedad segura, prospectiva, correctiva y reactiva en el
proceso resiliente, en la que prevalece la educación y una cultura de prevención de desastres
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACI EJECUCIÓN DE LA META
META Resultado del
ÓN
% % % % % de la PARTIDA % % % % indicador de
FUNCIONARIO PRESUPU
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL eficacia en el
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE ESTARIA
Meta alcanza GASTO cumplimiento de la
Código (*) Unid. Medida POR
Anual r metas programadas
META
1 DESARROLLO DE 2
INSTRUMENTOS
20,000.
ESTRATEGICOS PARA LA Mejora INFORME TECNICO 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 1.0 JEFE DE ODC
00
0% 0% 0% 0% 0%
GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES
2 DESARROLLO DE SIMULACROS 1
EN Operativo REPORTE 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 JEFE DE ODC 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
GESTION REACTIVA
4 ADMINISTRACION Y 1
ALMACENAMIENTO DE KITS
30,000.
PARA Operativo KIT 20 8 40% 6 30% 0 0% 6 30% 1.0 JEFE DE ODC 0% 0% 0% 0% 0%
00
LA ASISTENCIA FRENTE A
5 DESARROLLO DE LOS 1
CENTROS Y 6,000.0
Operativo REPORTE 23 8 35% 6 26% 6 26% 3 13% 1.0 JEFE DE ODC 0% 0% 0% 0% 0%
ESPACIOS DE MONITOREO DE 0
6 DESARROLLO Y 2
ACTUALIZACION
DE INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION URBANA Mejora PROCEDIMIENTOS 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 1.0 JEFE DE ODC 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
INCORPORANDO LA GESTION
DEL
RIESGO DE DESASTRES

7 INSPECCION DE 1
176
EDIFICACIONES 65,000.
Operativo INSPECCION 440 80 18% 120 27% 120 27% 120 27% 1.0 JEFE DE ODC 0% 0% 0% 0% 0%
PARA LA SEGURIDAD Y EL 00
CONTROL URBANO
8 DESARROLLO DE ESTUDIOS 2
DE
12,000.
VULNERABILIDAD Y RIESGO Mejora DOCUMENTO TECNICO 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1.0 JEFE DE ODC
00
0% 0% 0% 0% 0%
EN
SERVICIOS PUBLICOS
9 DESARROLLO DE ESTUDIOS 2
PARA
15,000.
ESTABLECER EL RIESGO A Mejora DOCUMENTO TECNICO 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1.0 JEFE DE ODC
00
0% 0% 0% 0% 0%
NIVEL
TERRITORIAL
10 FORMACION Y CAPACITACION 2
EN
MATERIA DE GESTION DE
2,000.0
RIESGO Mejora PERSONA 64 12 19% 20 31% 20 31% 12 19% 1.0 JEFE DE ODC
0
0% 0% 0% 0% 0%
DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
11 DESARROLLO DEL SISTEMA 1
DE
Operativo REPORTE 14 5 36% 3 21% 3 21% 3 21% 1.0 JEFE DE ODC 0% 0% 0% 0% 0%
ALERTA TEMPRANA Y DE
COMUNICACION
12 1
DESARROLLO DE
CAMPAÑASCOMUNICACIONAL
Operativo CAMPAÑA 57 10 18% 15 26% 20 35% 12 21% 1.0 JEFE DE ODC 0% 0% 0% 0% 0%
ES PARA LAGESTION DEL
RIESGO DEDESASTRES
13 ORGANIZACION Y 2
ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES EN Mejora PERSONA 45 5 11% 10 22% 15 33% 15 33% 1.0 JEFE DE ODC 0% 0% 0% 0% 0%
HABILIDADES FRENTE AL
RIESGO DE DESASTRES
150,000
SUBTOTALES 3.5 3.7 2.4 2.3 12.0 .0
0.0 0.0 0.0 0.0
29 31 20
TOTAL POR PROGRAMA % %
20%
%
100% 0% 0% 0% 0% 0.0%

GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL 177
VISIÓN
Ser una Gerencia eficiente y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y Verificar el proceso de Elaboración de Estudios
Definitivos y Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio,
MISIÓN
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es una Unidad Orgánica que a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Dirige,
Programa y Monitorea el proceso de la Elaboración de Expedientes Técnicos. A través de la Sub Gerencia de Obras Públicas y
Mantenimiento, realiza la programación, dirección técnica y ejecución de las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial
de Puno; en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural, Reglamentos y
otras normas afines.

FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en Elaboración de Estudios Definitivos.
 Personal Técnico con experiencia profesional en Ejecución de Obras Públicas.
 Personal de Planta con experiencia en Gestión Pública.
 Personal en continua capacitación.
 Se cuenta con los manuales de los sectores, emitidas por el MTC, Ministerio de Vivienda, Reglamento Nacional de
Edificaciones y otros.
DEBILIDADES.
 Limitado Presupuesto para Inversión en Proyectos de Inversión Pública

 Escaso equipamiento de la oficina.
 Carencia de ambientes adecuados, mobiliarios, escritorios, sillas, estantes con seguridad.
 Instrumentos de Gestión desactualizados.
 Limitada Difusión Televisiva de la Gestión Pública,
 Instrumentos de Gestión no actualizados
 Ausencia del RIT
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceder al financiamiento externo de Ministerios del Gobierno Central.

 Mejorar la atención a los requerimientos de Infraestructura Vial, Saneamiento, Educación de la población.
 Mejorar la calidad de Vida de la Población.
AMENAZAS
 Presión de grupos políticos y organizaciones sociales para la ejecución de proyectos que no está dentro de las
competencias municipales.
 Disminución de recursos financieros por parte del gobierno central para la ejecución de Proyectos.
 Ascendente tasa de Crecimiento poblacional
 Falta de Conocimiento de Sensibilización en la población y autoridades para que comprendan que la función del área
le da calidad a la inversión público.
DIAGNÓSTICO
La Gerencia de Ingeniería Municipal, a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, es la encargada de Programar, dirigir y
Monitorear el proceso de la Elaboración de Expedientes Técnicos; y a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento,
es la encargada de programar, orientar y ejecutar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno; en armonía

con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural, Reglamentos y otras normas afines;
178
cuyos problemas fundamentales son:
 Limitado personal para la atención de las Requerimientos Solicitados a esta Gerencia.

 Falta de Documentación de algunas Obras del periodo 2011-2014, para la actualización en el Sistema informático INFOBRAS
 No se cuenta el Plan Estratégico Institucional
 Esta Gerencia, requiere de manera urgente, la difusión de las actividades que realiza a través de los medios de comunicación
escrita, radial y televisiva.
OBJETIVO GENERAL
Programar, Organizar, Dirigir y Verificar el proceso de Elaboración de Estudios Definitivos y Ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa y Encargo o Convenio.
 Elaborar Expedientes Técnico para Gestión ante el Gobierno Central

 Ejecutar Obras en
 Definir adecuadas políticas de inversión sobre la base de un programa multianual de inversión pública.
 Mejorar la asignación presupuestal durante la fase de inversión para Elaboración de Estudios y Ejecución de Obras
 Implementar la oficina, dotándola de ambientes amplios, mobiliario necesario y los equipos de cómputo modernos.
 Fortalecer la difusión a través de los medios de comunicación escrita, radial y televisiva.
 Mejora la calidad de Vida en la población de Puno

 Atención Oportuna a las necesidades de la Población


AREA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
MISIÓN: Órgano que a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Dirige, Programa y Monitorea el proceso de la Elaboración de Expedientes Técnicos. A través de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, realiza la programación, dirección
técnica y ejecución de las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno; en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural, Reglamentos y otras normas afines.
OBJETIVO: Programar, Organizar, Dirigir y Verificar el proceso de Elaboración de Estudios Definitivos y Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio.
EVALUACIÓN
META PARTIDA Resultado del
% % % % ASIGNACIÓN % % % % indicador de eficacia en
FUNCIONARIO OBJETO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
RESPONSABLE DEL
PRESUPUESTARIA
el cumplimiento de la
Meta meta a POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar GASTO metas programadas
Anual
1 Elaboración del POI de GIM 1 Operativo Informe 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 Gerente de GIM 10.00 0% 0% 0%
0
0%
%
2 Seguimiento al plan Operativo 1 0
Operativo Informe 3 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 Gerente de GIM 100.00 0% 0% 0% 0%
Institucional %
3 Elaboración informes técnicos 1 Operativo Informe 80 20 25% 20 25% 20 25% 20 25% 1.0 Gerente de GIM 1,000.00 0% 0% 0%
0
0%
%
4 Monitoreo de Obras en 1 0
Operativo Informe 35 5 14% 10 29% 12 34% 8 23% 1.0 Gerente de GIM 3,000.00 0% 0% 0% 0%
Ejecución %
5 Informe a la Gerencia General 1 0
Operativo Docum. 35 5 14% 10 29% 12 34% 8 23% 1.0 Gerente de GIM 30.00 0% 0% 0% 0%
sobre los Avances físicos. %
6 Participación en reuniones de 1 0
Operativo Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Gerente de GIM 30.00 0% 0% 0% 0%
Gerencias %
7 Absolución de consultas de los 1
0
Responsables de la Ejecución de Operativo Informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Gerente de GIM 50.00 0% 0% 0%
%
0%
obras
8 Capacitación sobre Directivas 2 0
Mejora Evento 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Gerente de GIM 4,800.00 0% 0% 0% 0%
de Ejecución de Obras %
9 Capacitación acerca del 1 0
Operativo Acción 105 0% 45 43% 0% 60 57% 1.0 Gerente de GIM 1,900.00 0% 0% 0% 0%
Registro INFOBRAS de la CGR %
10 Viajes de Coordinación con los 1
diferentes Ministerios del 0
Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Gerente de GIM 3,600.00 0% 0% 0% 0%
Gobierno Central acerca de los %
convenios
11 Comunicación y coordinación 1
0
con la Oficina de Supervisión y Operativo Acción 18 4 22% 5 28% 4 22% 5 28% 1.0 Gerente de GIM 202.00 0% 0% 0%
%
0%
Liquidación de Inversiones

12 Comunicación y coordinación 1
180
con OPI durante la fase de Operativo Acción 40 12 30% 8 20% 12 30% 8 20% 1.0 Gerente de GIM 1,000.00
Inversión del Proyecto
0.0
SUBTOTALES 3.1 3.1 2.8 3.1 12.0 15,722.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0
%
0%
% %
0.0%

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 181

Visión
La Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Municipalidad Provincial de Puno será una Sub Gerencia fortalecida, integrada, con el
uso de tecnologías y una mejora continua en los servicios de elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de proyectos como
resultado un producto de calidad, que contribuyan a satisfacer sus necesidades y, a mejorar la calidad de vida de la población.
Misión
Orientar y conducir, con eficiencia y responsabilidad diferentes actividades de elaboración de Expedientes Técnicos de obras
públicas y proyectos del desarrollo, Diseñar, Coordinar sobre la priorización de estudios definitivos, para contribuir el desarrollo de
la Provincia de Puno.
FORTALEZAS
 Existencia de normatividad legal que permite el proceso de la elaboración de proyectos.
 Personal con experiencia en gestión municipal.
 Existencia de profesionales y técnicos con vocación competitiva.
 Capacidad de trabajo en equipo
 Responsabilidad de los trabajadores
 Existencia de equipos y mobiliario de cómputo.
DEBILIDADES
 Reducida cantidad de personal para la demanda de proyectos.
 Extensos procedimientos burocráticos que demoran los trámites administrativos
 Escasos equipos topográficos de última generación
 Baja remuneración del personal calificado.
OPORTUNIDADES:
 Coordinación de trabajos con Ministerio de Vivienda.
 Coordinación de Trabajos con el Programa Trabaja Perú.
 Existencia de profesionales y empresa privadas interesadas en apoyar en la elaboración de proyectos.
AMENAZAS:
 Población renuente al cumplimiento de la normatividad.
 Débil participación ciudadana de organizaciones civiles organizadas.
 Distorsión de información por parte de los medios de comunicación
 Escala remunerativa municipal poco atractiva para profesionales competentes.
 Poca predisposición para tramites del personal nombrado
 Disminución del presupuesto municipal
 Demora en la entrega de parámetros urbanos por parte de la entidad
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer y lograr una moderna y eficaz formulación de Estudios Definitivos que alcance estándares de calidad altos.
 Lograr que la Formulación y el diseño de los estudios de ingeniería y expedientes técnicos se realizar en concordancia con
los parámetros aprobados en la viabilidad de los estudios de pre inversión.
 Fortalecer el cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones municipales vigentes, Prestar asistencia técnica para la
elaboración de estudios y/o expedientes.
 Lograr que los expedientes técnicos definitivos de mantenimiento de la infraestructura urbana y rural, sea acorde con la
política de acondicionamiento territorial y el Plan de Desarrollo Concertado.


AREA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
MISIÓN: FORMULAR Y DISEÑAR LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y EXPEDIENTES TÉCNICOS EN CONCORDANCIA CON LOS PARÁMETROS APROBADOS EN LA VIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.
OBJETIVO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONTRIBUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL.
EVALUACIÓN
META del indicador
% % % % % % % %
PARTIDA ASIGNACIÓN de eficacia en
FUNCIONARIO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
RESPONSABLE
OBJETO DEL PRESUPUESTARI el
Meta meta a GASTO A POR META cumplimient
Código (*) Unid. Medida alcanzar
Anual o de la metas
programadas
1 1
Proponer y formular anteproyectos
Sub Gerente de 0 0 0 0
arquitectónicos que ameriten Operativo Informe 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0
Estudios Definitivos
3,600.00
% % % %
0%
intervención especializada
2 1
Elaboración de Estudios Básicos Sub Gerente de 0 0 0 0
Operativo Informe 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 800.00 0%
(Topografía…) Estudios Definitivos % % % %
3 1
Elaboración de Expedientes Técnicos Sub Gerente de 0 0 0 0
Operativo Informe 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 4,800.00 0%
para fondos concursales Estudios Definitivos % % % %
4 Asesoramiento en asuntos de proyecto 1

Sub Gerente de 0 0 0 0
de inversión y otros relacionados con Operativo Accion 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0
Estudios Definitivos
126.00
% % % %
0%
estudios
5 1
Elaboración de Términos de Sub Gerente de 0 0 0 0
Operativo Docum. 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 500.00 0%
Referencia Estudios Definitivos % % % %
6 2
Puesta en Funcionamiento de Equipos Sub Gerente de 0 0 0 0
Mejora Accion 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 3,000.00 0%
Computacionales Estudios Definitivos % % % %
SUBTOTALES 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 12,826.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0
% % % %
0.0%

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA 183

VISION
La Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, con personal competente, capacitado, identificado con los objetivos
de la gestión municipal, con un alto compromiso y participación de la población de barrios y organizaciones sociales de base; con
espacios definidos para la promoción de las actividades artísticas, planes estratégicos de ejecución en educación y deporte y con
prioridades identificadas para el fortalecimiento femenino y de poblaciones en vulnerabilidad.
MISION
Brindar servicios de Calidad a la población, involucrando su participación activa como ejercicio ciudadano, impulsando las
actividades artísticas, culturales, deportivas, el fortalecimiento de capacidades y participación de las organizaciones sociales, la
creación de grupos de microempresas que generen sus propios recursos, establecer estrategias en la lucha contra la desigualdad de
oportunidades y mejora de la actividad física, mental y espiritual mediante el cumplimiento de metas.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 La MPP es una institución emblemática representativa de la ciudad, con jurisdicción provincial, que goza de autonomía
económica y administrativa
 Marco Normativo de la municipalidad
 Emisión de normas legales de competencia municipal
 Estructura organizacional adecuada para brindar servicios a los ciudadanos
 Se cuenta con recursos humanos necesarios, multidisciplinario con identificación institucional, deseos de superación,
capacitado y experiencia en gestión municipal
 Simplificación de procesos en algunos procedimientos
 Se cuenta con instrumentos de gestión
 El avance en la mayoría de actividades es buena
 Se brinda servicios adecuados a los administrados
 Predisposición a la mejora de los servicios que presta la institución.
 Incremento de los ingresos recaudados por la municipalidad
 Se trabaja con la población más necesaria.
 Se tiene una fluida comunicación con la sociedad civil.
DEBILIDADES
 Insuficiente gestión de los RRHH

 Ausencia de capacitación para el personal en los objetivos de la gestión
 Trabajo administrativo desarticulado y sin coordinación entre las diversas unidades orgánicas.
 Escaso trabajo en equipo y comunicación
 Escasa identificación institucional
 Desconocimiento e inadecuada aplicación de los documentos de planificación por parte de los servidores.
 Instrumentos de gestión desactualizados (CAP; MOF; ROF).
 Remuneraciones bajas a los trabajadores en relación con su desempeño.
 Sistema informático con deficiencias
 Insuficientes equipos de informática
 Alto porcentaje de equipos de informática obsoletos.
 Inadecuada distribución de locales para cumplir sus objetivos (cultura)
 Alta burocracia e inadecuada aplicación de la Ley de simplificación administrativa (demora en la atención de expedientes)
 Insuficiente apoyo logístico
 Ausencia de Imagen institucional en la difusión de actividades realizadas
 Falta de la continuidad de la gestión administrativa.
 Percepción negativa de la población sobre las actividades.
 Desconocimiento de la aplicación y cumplimiento de normas legales por parte de la población.
 Escaso presupuesto para la realización de actividades.
 Escasa planificación de actividades que promuevan la cultura y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de base.

OPORTUNIDADES
184
 Declaración de la Festividad Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad
 Plan de Incentivos municipales para el cumplimiento de metas.
 Las tecnologías de la información y la Comunicación para mejorar la intervención.
 Marco normativo nacional que faculta de competencias a municipalidades.
 Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la promoción del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.
 Implementación de la Ley SERVIR
 Colectivo de Artistas dispuestos a cooperar con la promoción de la Cultura.
 Disposición de otras instituciones públicas para realizar trabajos conjuntos.
AMENAZAS
 Disminución de presupuesto para la ejecución de actividades y obras de impacto social.

 Conflictos Sociales, propiciados por dirigentes reconocidos y no reconocidos.
 Paralizaciones populares ocasionan malestar en la atención al público Intromisiones de intereses extremos que entorpecen
la administración municipal
 Actitud negativa de la población para contribuir con el ornato de la ciudad como deber ciudadano.
 Incremento del descontento de la población
 Escasa y casi nula participación del Gobierno Regional en actividades conjuntas con el Municipio
OBJETIVOS:
 Propiciar y promover el fortalecimiento de la población desde las organizaciones sociales de base, barriales, comunales y
de centros poblados, para su participación activa en el marco de la ciudadanía y actitud positiva.
 Impulsar actividades de promoción de la cultura en todas sus expresiones (danza, música, artes platica, pintura, entre
otros)
 Generar espacios de formación de talentos deportivos de acuerdo a las capacidades avanzadas que favorecen el clima y la
altura de nuestra provincia.,
 Promover espacios de fortalecimiento de capacidades y de generación de ingresos de las organizaciones de los
programas sociales.
 Propiciar espacios de planificación, implementación, seguimiento y evaluación dealternativas de planes y proyectos que
innoven la atención de las poblaciones vulnerables.
 Contribuir en el incremento del presupuesto mediante el cumplimiento de metas en el plan de incentivos.
 Población de barrios, organizaciones sociales de base, fortalecidas y con participación activa en procesos y actividades
organizadas por la municipalidad.
 Organizaciones de mujeres de programas sociales fortalecidas con capacidades de participación e intervención en espacios
públicos y con el compromiso de contribuir en la lucha contra la anemia y la desnutrición.
 Población vulnerable (mujer, niño, adolescente, discapacitados y Adulto Mayor), fortalecida con participación plena en
espacios que promueven la igualdad de oportunidades.
 Colectivo de artistas contribuye plenamente en la promoción de actividades en todos los géneros.
 Incremento de deportistas destacados de acuerdo a sus talentos y sus capacidades.

185
AREA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
EVALUACIÓN
Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META del
META indicador
de eficacia
PARTIDA ASIGNACIÓN % % % %
ACTIVIDAD (OPERATIVO O FUNCIONARIO en el
Nº OBJETO DEL PRESUPUESTARIA
DE MEJORA) RESPONSABLE cumplimie
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
GASTO POR META
% % % % meta a nto de la
Unid. Meta
Código (*) alcanzar metas
Medida Anual
programa
das
1 Planear, formular
alternmativas en asuntos de 1 OPERATIVO PLANES 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 GDHPC 2.3 3,000.00
Desarrollo Humano
Emitir Opiniones sobre
proyectos, estudios,
2 2 MEJORA INFORMES 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 GDHPC 2.3 0.00
investigaciones y otros
informes
3 PROYECTO
Proponer Politicas Publicas de
DE
desarrollo Humano y 2 MEJORA 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GDHPC 2.5 2,000.00
ORDENAN
Participacion
ZA
4 Emitir Resoluciones de su RESOLUCI
1 OPERATIVO 150 60 40% 20 13% 30 20% 40 27% 1.0 GDHPC 2.6 0.00
Competencia ONES
5 Elaborar Proyectos y
PROYECTO
presupuesto para propuestas 1 OPERATIVO 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GDHPC 2.7 20,000.00
S
de ordenanza
Cumplir con el Programa de
6 Incentivos a la mejora de la 1 OPERATIVO METAS 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GDHPC 2.8 2,000.00
Gestion Municipal
7 Promover espacios de
concetacion en lineas de 1 OPERATIVO PLANES 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 GDHPC 2.9 5,000.00
trabajo por cada Sub Gerencia
8 Elaborar Normas y Directivas DIRECTIVA
1 OPERATIVO 6 0% 2 33% 2 33% 2 33% 1.0 GDHPC 2.10 0.00
para las Sub Gerencias S
9 Dirigir, coordinar y evaluar la
actividades de los programas 1 OPERATIVO INFORME 36 9 25% 9 25% 9 25% 9 25% 1.0 GDHPC 2.11 2,000.00
especiales
10 Dirigir, Supervisar, controlar la
administracion y las 1 OPERATIVO INFORME 48 12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 1.0 GDHPC 2.12 0.00
actividades de las aub

Gerencias
186
11 Controlar, Supervisar y evaluar
el funcionamiento y gestion de REUNIONE
1 OPERATIVO 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 GDHPC 2.13 2,000.00
la Sociedad de Beneficencia S
Publica de Puno
12 Impulsar el trabajo articulado
entre municipio, otras
instituciones y sociedad civil,
REUNIONE
(cultura, deporte, educacion,
2 MEJORA SY 5 1 20% 2 40% 0% 2 40% 1.0 GDHPC 2.14 5,000.00
fortalecimiento de
ACUERDOS
organizaciones sociales de
base, tanto de mujeres como de
varones)
13 Promover eventos de
Capacitacion para el Personal CAPACITA
2 MEJORA 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 1.0 GDHPC 2.15 10,000.00
de la Gerencia y las Sub CIONES
Gerencias.
14 Lograr que los tramites
administrativos, sean resueltos
2 MEJORA INFORMES 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 GDHPC 2.16 1,000.00
dentro de los plazos y/o
anticipados a los plazos.
19 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 GDHPC 2.21 0.00
SUBTOTALES 3.1 3.9 3.5 3.5 15.0 52,000.0

21 26 24
% % %
5 19% 33% 25% 23%

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 187

VISION.
Ser una Sub Gerencia innovadora y sostenible en el trabajo del potencial humano, que conjuga la búsqueda de resultados que
perduren en el tiempo, caracterizados por la generación de cambios y evolución dinámica, de la interacción multidimensional del
hombre.
MISION.
Promover el desarrollo del potencial humano y organizacional para el cumplimiento de los lineamientos generales del Gobierno
Municipal, suscitando la integración del personal sobre la base de los principios de conciencia social (derechos y obligaciones).
ANALISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL.
FORTALEZAS:
 Reuniones de trabajo permanentes.

 Experiencia de los recursos humanos y pro actividad.
 Contacto directo y permanente con la sociedad civil.
OPORTUNIDADES:
 Disposición de los agentes participantes para desarrollar actividades sociales.

 Promover la organización y participación activa para el desarrollo de los Centros Poblados.
 Regulación con procedimientos a favor de la Municipalidad.
DEBILIDADES:
 Carencia de recursos económicos y humanos para el cumplimiento de metas.

 Desarticulación entre las gerencias involucradas.
 Incapacidad de responsabilizarse por errores.
AMENAZAS:
 Falta de sistematización del acervo documentario.

 Falta de conciencia de la sociedad civil.
 las acciones no mejoren la calidad de vida de los beneficiarios.
OBJETIVOS:
Fomentar intercambios sociales y el sentido participativo de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los asuntos públicos de la
ciudad y en hacer posible una convivencia armoniosa y solidaria.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Promover la participación de barrios a través de actividades culturales deportivas y sociales.

 Crear y dinamizar un espacio y encuentro de la ciudadanía activa y las organizaciones sociales para la mejora de la
convivencia armónica.
 Realizar estudios sobre la participación, democracia y la convivencia en nuestros barrios.
IMPACTO:
La meta es conseguir, gracias a la colaboración y la implicación de la sociedad civil y los responsables de las gerencias, el máximo
nivel de participación en cada uno de los sectores. La participación es, en definitiva, el camino para llegar a construir un espacio
armónico en el que los ciudadanos y la Municipalidad pueden interrelacionarse con normalidad.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 188

AREA: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
MISIÓN: PROMOVER EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL,SUSCITANDO LA INTEGRACION DE LA
PERSONA.
VISION FOMENTAR INYTERCAMBIOS SOCIALES Y EL SENTIDO PARTICIPATIVO DE LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN ASUNTOS PUBLICOS Y HACER POSIBLE UNA CONVIVENCIA ARMONICA Y
SOLIDARIA.
EVALUACIÓN
META del
% % % % indicador
FUNCIONARI PARTIDA ASIGNACIÓN de eficacia
III Trim.
IV Trim.
II Trim.
PRESUPUEST en el
III Trim,
O OBJETO
IV Trim,
% de la
II Trim,
I Trim.
I Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) RESPONSABL DEL
% % % % meta a ARIA POR cumplimie
Unid. Meta E GASTO
Código (*) alcanzar META nto de la
Medida Anual
metas
programa
das
1
PROMOCION Y DESARROLLO DE PROMOTOR
1 OPERATIVO REUNIONES 175 55 31% 70 40% 30 17% 20 11% 1.0 2.3 1,000.00
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE SOCIAL
PROCESO DE DELIMITACION DE
PROMOTOR
2 BARRIOS,URBANIZACIONES Y 2 MEJORA RESOLUCION 10 0% 3 30% 3 30% 4 40% 1.0 2.3 600.00
SOCIAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS
3 FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A
TALLERES DE PROMOTOR
LOS COMITES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 1 OPERATIVO ASISTENCIA 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 2.3 496.00
SOCIAL
CIUDADANA CON ORIENTACION TECNICA
4
ACOMPAÑAMIENTO A DIVERSOS PROCESOS ESPECIALIST
GENERADOS EN EL MARCO DE NUESTRAS A EN
RESOLUCION
FUNCIONES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 1 OPERATIVO DE ALCALDIA 3 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 PARTICIPACI 2.3 3,500.00
EN MUNICIPALIDADES DE CENTROS ON
POBLADOS, ENTRE OTROS CIUDADANA
5 ESPECIALIST
CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DEL A EN
CONVOCATORI 100
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 OPERATIVO A 8 0% 8 0% 0% 1.0 PARTICIPACI 2.3 522.00
%
DEL 2016 ON
CIUDADANA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO ESPECIALIST

189
DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES DE A EN
PLAN DE
6 LOS CENTROS POBLADOS, COMITES DE 1 OPERATIVO TRABAJO 3 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1.0 PARTICIPACI 2.3 1,000.00
VIGILANCIA, PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ON
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CIUDADANA
7 FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA
PROMOTOR
ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE LA 1 OPERATIVO TALLER 10 0% 3 30% 3 30% 4 40% 1.0 2.3 500.00
SOCIAL
SOCIEDAD CIVIL
8
FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA
PROMOTOR
ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE LA 1 OPERATIVO REUNIONES 20 0% 6 30% 8 40% 6 30% 1.0 2.3 500.00
SOCIAL
SOCIEDAD CIVIL
9 ORGANIZAR Y PROMOVER EL
RECONOCIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIUONES SOCIALES DE BASE
PROMOTOR
(COMITES VASO DE LECHE,COMEDROES 1 OPERATIVO INFORME 200 0% 50 25% 50 25% 50 25% 1.0 2.3 4,800.00
SOCIAL
POPULARES,CLUB DE
MADRES,),(TERRITORIALES,BARRIOS,URBANI
ZACIONES Etc.)ORGANIZACIONES AGRARIAS
10 TALLER Y REUNIONES DE CAPACITACION A
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
(COMITES VASO DE LECHE,COMEDORES
PROMOTOR
POPULARES,CLUB DE 1 OPERATIVO TALLERES 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 2.3 3,500.00
SOCIAL
MADRES),(TERRITORIALES,BARRIOS,URBANIZ
ACIONES,PAUTAS PARA LA ELABORACION DE
ESTATUTO,Y OTROS)
11
TALLER Y REUNIONES DE CAPACITACION A
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
(COMITES VASO DE LECHE,COMEDORES
PROMOTOR
POPULARES,CLUB DE OPERATIVO REUNIONES 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 2.3 3,500.00
SOCIAL
MADRES),(TERRITORIALES,BARRIOS,URBANIZ
ACIONES,PAUTAS PARA LA ELABORACION DE
ESTATUTO,Y OTROS)
12 PROPONER ORDENANZAS MUNICIPALES PARA
MEJORAR LA LABOR DE LA SUB GERENCIA DE
NUMERO DE
PROMOCION SOCIAL EN MATERIA DE SU
1 OPERATIVO ORDENANZAS 2 0% 1 50% 0% 1 50% 1.0 SGPSPC 2.3 1,000.00
COMPETENCIA(CONTRIBUCION ESPECIAL POR 02
OBRAS,CENTROS POBLADOS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES)
13 ASISTENTE
FORTALECER LA RECAUDACION DEL APORTE 1E
134 134 EN
DE CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS 2 MEJORA META 539228 25% 25% 1E+05 25% +0 25% 1.0 2.3 14,350.00
807 807 PROMOCION
PUBLICAS(PISTAS Y VEREDAS) 5
SOCIAL
14 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
SISTEMA DE
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y 100
2 MEJORA ARCHIVADOR 1 0% 1 0% 0% 1.0 SGPSPC 2.3 3,350.00
PARTICIPACION CIUDADANA (MUEBLE PARA ADECUADO %
CUSTODIA DEL ASERVO DOCUMENTARIOS)

15 IMPLEMENTAR EL MODULO SISTEMATIZADO 190

PARA EL CONTROL DE RECAUDACION,CON IMPLENTACION 100
2 MEJORA DE RED 1 0% 0% 0% 1 1.0 SGPSPC 2.3 3,350.00
RED A TESORERIA O CAJA,PARA SU MEJOR %
CONTROL DE RECAUDACION.
16 ELECCION DEL CCL (TRES REUNIONES -
ELEGIR AL CCL
INFORMATIVO,COMPOSICION LISTAS
1 OPERATIVO SOCIEDAD 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPSPC 2.3 3600
ELECTORALES Y ELECION DEL CCL SOCIEDAD CIVIL
CIVIL).
17 PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2016 (ELABORACION DE PARTICIPACION
GIGANTOGRAFIA,TONER PARA LA IMPRESIÓN DE AGENTES
DE DOCUMENJTOS ,PAPEL BOND 1 OPERATIVO PARTICIPANTE 5 0% 1 20% 4 80% 0% 1.0 SGPSPC 2.3 2,500
A4,MOVILIDAD PARA LA ENTREGA DE OFICIOS S DE TODAS LAS
ORG. DE BASE
DE INVITACION A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES).
18 ELECCIONES DE ALCALDES Y REGIDORES EN
05 CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE
PUNO ( ELECCION DEL COMITÉ ELECTORAL ESPECIALIST
EN 05 CENTROS POBLADOS, CAPACITACION ELEGIR A A EN
NUEVAS
ROLES Y FUNCIONES DE LOS COMITES 1 OPERATIVO AUTORIDADES 5 0% 1 20% 2 40% 2 40% 1.0 PARTICIPACI 2.3 7,500
ELECTORALES,SERVICIO DE MOVILIDAD, MUNICIPALES ON
REFRIGERIOS Y ELECCIONES MUNICIPALES CIUDADANA
PARA EL MES DE MAYO, JULIO Y SETIEMBRE
DEL 2016).
19 IMPLENTAR GUIAS, PLANES, PROYECTOS Y
ESTATEGIAS DE FORTALECIEMIENTO CAPACITAR,ORI ESPECIALIST
ORGANIZACIONAL Y PROMOVER E ENTAR Y A EN
DESARROLLAR
IMPLENTAR PROYECTOS Y PLANES DE 1 OPERATIVO BUENAS 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 PARTICIPACI 2.3 4,800.00
TRABAJO ESTATEGICOS DE PRACTICAS DE ON
FORTALECIEMIENTO ORGANIZACIONAL A CIUDADANIA CIUDADANA
NIVEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO.
SUBTOTALES 1.8 6.6 4.8 5.5 19.0 46,768.0
10 35 25 29
% % % %
21% 100%
4 Mejora 6% 39% 14% 41%
Metas de Objetivos
74% 98%
14 Operativos 9% 34% 28% 26%
19
Area

SUBGERENCIA DE PROMOCION, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 191
VISION
Ser una subgerencia involucrada en la mejora de la calidad educativa a nivel provincial, que incentive, promueva y masifique la práctica
deportiva así como también nos permita difundir y rescatar nuestra cultura y tradiciones de nuestra región en beneficio de la población
puneña y con mayor incidencia en aras de nuestra niñez y juventud.
MISION
Promover y difundir la práctica de actividades educativas, culturales, deportivas y de tecnologías en beneficio de la población puneña en
especial de nuestra niñez y juventud , teniendo como arma fundamental la educación, cultura y el deporte en aras de realizar una lucha
frontal contra los actos de alcoholismo, drogadicción y libertinaje (discotecas, bares, cabinas de internet y otros) y así contribuir a
erradicar el sedentarismo, obesidad y stress teniendo en cuenta que estos males se presentan desde la niñez hasta nuestra población
adulta.
FORTALEZAS
 Predisposición mediante las instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades de educación, para participar en las
diferentes actividades en las cuales se les invita a participar.
 La población de nuestra región exige la permanente practica del deporte, las actividades educativas y la revaloración de nuestra
cultura con la participación masiva de los niños y jóvenes en donde no se permiten en ningún caso ningún tipo de distinciones
de ninguna índole y nos permiten ser un medio fortalecedor de lazos de amistad y confraternización entre todos los
participantes.
 La práctica de los deportes, actividades culturales y su inclinación en el mundo de las innovaciones tecnológicas nos permiten
formarnos en valores.
DEBILIDADES
 La falta de coordinación tanto desde la gerencia y las diferentes gerencias y subgerencias para el cumplimento de un trabajo
optimo a nivel de la MPP.
 El desinterés por parte de los trabajadores y compañeros de trabajo para participar en las actividades programadas.
OPORTUNIDADES
 Aprovechar e incentivar la participación de nuestra niñez, juventud y población en general en la práctica del deporte en forma
permanente, haciendo uso de las diferentes campos deportivos ubicados en los barrios y urbanizaciones de la ciudad de Puno.
 Difusión y práctica de actividades de carácter cultural y educativo en nuestra población puneña mediante programación de
actividades de diferentes instituciones y organismos en nuestro medio.
 Promover la inserción de la población puneña en el mundo de las tecnologías modernas y el avance de la era del mundo
cibernético.
AMENAZAS
 La proliferación de antros de perdición que nos inducen en nuestra población a inmiscuirse al mundo del alcoholismo, la
drogadicción y la delincuencia mediante las discotecas, bares, cantinas, cabinas de internet y otros como la falta de empleo como
causa fundamental de estos males.
 La ocupación de los padres de familia para el sostén de sus familias no permite un real tiempo de dialogo y educación entre
padres e hijos.
 La trata de personas especialmente con niños y jóvenes que son fácilmente vulnerables como consecuencia de la falta de dialogo
y confianza entre padres e hijos.
 El presupuesto incipiente para brindar apoyo en las diferentes actividades programadas en sus diferentes áreas educativas,
deportivas y culturales.
DIAGNOSTICO
Puno como ciudad y la Municipalidad de Puno asi como las instituciones comprometidas con la educación, la cultura y el deporte no
cuentan con un Plan debidamente estructurado para la mejora de nuestra imagen y calidad visionaria en nuestras políticas de desarrollo
local.

Falta un adecuadas políticas y objetivos estratégicos para en cumplimiento de la mejora y la calidad de vida del poblador puneño en sus
192
diferentes actividades de carácter educativo, cultural y deportivo.
Mayor participación de nuestras instituciones y de nuestra población puneña en las diferentes actividades de carácter educativo, cultural
y recreativo en beneficio de la población puneña.
Falta de un presupuesto adecuado para la efectivizacion de las diferentes actividades programadas en sus diferentes áreas como son lo
educativo, cultural y deportivo.
OBJETIVO GENERAL
Promover y difundir actividades y proyectos sostenibles de impacto social contribuyendo a mejorar la calidad de la educación,
fortaleciendo, recuperando y fomentando nuestra identidad cultural; que nos permita mejorar la calidad de vida y la formación en
valores haciendo uso del deporte como medio estratégico para el cumplimiento de nuestras metas en beneficio de la población puneña y
en especial de nuestra niñez y juventud.
 Consolidar y promover las actividades educativas, deportivas, recreativas, cibernéticas y culturales con la finalidad de buscar la
participación de nuestra población puneña y en especial de nuestra juventud y niñez.
 Promover y practicar la masificación del deporte en beneficio de la niñez, juventud y población adulta de nuestra provincia de
Puno.
 Incentiva y promover la inserción de nuestra población puneña en la modernización en la era de la tecnología computacional
como instrumento de comunicación en la era de las TICs.
 Realizar actividades y proyectos que nos permitan nuestra ciudad de Puno se enmarque como eje del desarrollo cultural más
importante de nuestro país.
 Desempeñar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población y de la gestión institucional con el uso
adecuado de los recursos públicos.
DEPORTIVO: Desarrollo del Campeonato COPA BEBE actividad deportiva del deporte en las disciplinas de vóley y fulbito en el nivel
inicial ue va a permitir la formación en valores integrando a toda la comunidad educativa, familias y población en general, teniendo en
cuenta ue la participación de la niñez en las actividades de carácter educativo, cultural, tecnológico, recreativo y deportivo nos involucra
a todos y tiene arraigo en nuestra población.
CULTURAL: Desarrollo de la actividad CULTIVARTE, que ha permitido la proyección de carácter artístico cultural que tiene una gran
inyección en nuestra población puneña por su característica innovadora en nuestra cultura puneña y a nivel regional y nacional.
EDUCATIVO: Incentivar la coordinación en la mejora de la calidad educativa insertándose al mundo de la era cibernética y el manejo de
la programación, ejecución y desarrollo de una política racional en el campo de la computación y la tecnología de la información y
comunicación, todo en beneficio de nuestra niñez, juventud y población puneña en general.
MAYOR DIFICULTAD: Falta de solidaridad al momento de realizar cualquier tipo de actividades, por parte de algunas gerencias y el
ínfimo presupuesto con el que se cuenta para nuestra subgerencia y en muchos de los casos es utilizado para otro tipo de actividades ue
promueve la municipalidad.

193

AREA: SUBGERENCIA DE PROMOCION, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
MISIÓN: Promover la masificación de las actividades Educativas, Culturales y Deportivas en beneficio de la población Puneña en especial de la Niñez y Juventud.
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES
EVALUACIÓN
META PARTI
% % % % % de FUNCIONA ASIGNACIÓN % % % %
la DA Resultado del indicador de
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE RIO PRESUPUEST
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº OBJET eficacia en el cumplimiento de la
I Trim.
I Trim.
MEJORA) Meta meta RESPONSA ARIA POR
Unid. a O DEL metas programadas
Código (*) Anua BLE META
Medida alcan GASTO
l
zar
1 CAMPEONATO COPA BEBE 1 PLAN
Operativo TRABAJO 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 15 000.00
APERTURA Y CLAUSURA
2 1 PLAN
TRIATLON LAGO SAGRADO Operativo COORDINA 1 50% 1 50% 1.0 SGPECD RDR 9 000.00
CION
3 APOYO A DEPORTISTAS 1 PLAN Y
Operativo COORDINA 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 10 000.00
CALIFICADOS CION
4 SISTEMATIZACION DE LA 2
COORDINA
BIBLIOTECA MUNICIPAL Mejora CION 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 25 000.00
GAMALIEL CHURATA
5 IMPLEMENTACION Y 2 PLAN Y
MODERNIZACION CASA DE Mejora COORDINA 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 10 000.00
CION
LA CULTURA
6 FESTIVAL CULTIVARTE II 1
Mejora EVENTO 1 50% 1 50% SGPECD RDR 25 000.00
Y III 2016
7 MANTENIMIENTO DEL 2
TEATRO SERVICIO DE Mejora ACCION 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% SGPECD RDR 10,000.00
LIMPIEZA
8 SERVICIO DE GUARDIANIA 2
Mejora ACCION 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% SGPECD RDR 7,000.00
9 PLAN DE TRABAJO 2
PROYECCION ACTIVIDADES Mejora ACTIVIDAD 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% SGPECD RDR 25 000.00
DEL TEATRO
10 2
PLAN Y
APOYO A ARTISTAS DE LA
Mejora COORDINA 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 21 000.00
REGION PUNO CION

11 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 1
194
CON CARÁCTER PLAN DE
Operativo TRABAJO 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 37 000.00
PARTICIPATIVO DE
INSTITUCIONES
12 Implementación del Centro 2 PLAN
Mejora 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 SGPECYD RDR 26 000.00
de Computo TRABAJO
13 Repotenciación del Centro 2 PLAN
100
Mejora DETRAB 22 100% 1.0 SGPECYD RDR 6 067.00
de Computo AJO
%
14 BIENES Y MATERIALES 2
PLAN Y
PARA EL EQUIPAMIENTO Y
Mejora COORDINA 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 SGPECD RDR 14 000.00
MANTENIMIENTO DE LA CION
BIBLIOTECA VIRTUAL
SUBTOTALES 3.5 3.8 3.8 3.8 10.0 240 067.00 0.0 0.0 0.0 0.0
38 38 148
%
38%
% %
0% 0% 0% 0% 0.0%
6 Metas de Objetivos de Mejora
Metas de Objetivos
4
9% Operativos
10 Área

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 195
VISIÓN
Extender los derechos sociales de los(as) beneficiarios(as), con prioridad en la población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad,
(niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica) , favoreciendo el acceso a servicios públicos de calidad y a las
oportunidades productivas, a través de actividades conjuntas entre el Gobierno Local, las familias ,MIDIS, MINSA, MINEDU,
Ministerio de agricultura y entidades del estado y privadas y organizaciones sociales de base.
MISIÓN
Los programas sociales de la Municipalidad Provincial de Puno tienen la misión de garantizar y mejorar el nivel de bienestar de las
personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema, en el marco del
respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
El análisis FODA de la Sub Gerencia de Programas Sociales es como sigue:
FORTALEZAS:
 Buena administración de los recursos transferidos al municipio

 Reuniones mensuales con las representantes de los comités y desagregado por conos y comunidades.
 Personal identificado con la labor de servicio.
 Comunicación y coordinación oportuna entre los responsables de los programas.
 Excelente disposición del personal para innovar estrategias de trabajo y cumplir con las metas programadas.
 Se cuenta con Acceso a Internet, para enviar informaciones a Contraloría, MIDIS, INEI, Gobierno Regional, para la evaluación
de los beneficios por el seguro social.
 Hay predisposición para coordinar con instituciones públicas y privadas para diferentes actividades.
DEBILIDADES
 Los programas sociales cuentan con partidas presupuestales limitadas que no nos permiten realizar el fortalecimiento de
capacidades de acuerdo a lo requerido mínimamente.
 Los Comités de Vaso de leche limitan sus funciones únicamente a la distribución de insumos.
 Los comités de PVL no cuentan con locales, sus reuniones son en la calle, por lo que no se toma en cuenta el fortalecimiento
de capacidades para las socias.
 Las Organizaciones Sociales que dirigen los Comedores populares no están completamente fortalecidas.
 Los locales de los comedores populares no cuentan con local propio en su mayoría, lo que les limita para poder crecer como
organización.
 No se cuentan con proyectos para el fortalecimiento de capacidades, mucho menos para la implementación de actividades
productivas.
 No se cuenta con material de capacitación permanente a las líderes de los comités de Vaso de leche y de Comedores
PopularesFalta de capacitación al personal del área.
 Falta de calificación oportuna del SISFOHO, para la clasificación socioeconómica.
 Las madres beneficiarias del PVL no realizan acciones voluntarias en favor de sus propios niños, casi siempre lo hacen por
obligación.
 El Ministerio de Economía y Finanzas no incrementa el presupuesto para la compra y mejoramiento de insumos.
 Reducido personal y movilidad no adecuada para realizar las supervisiones y monitoreo frecuente.
OPORTUNIDADES
 Hay comedores exitosos que pueden lograr proyectos de emprendimiento y generar ingresos para sus familias.
 Se tiene una buena población con la que se puede trabajar el empoderamiento y lograr la seguridad alimentaria
combatiendo la desnutrición y la anemia.
 Se cuentan con organizaciones sociales formadas para poder fortalecerlas.
 Las reuniones multisectoriales con otras instituciones para lograr realizar actividades conjuntas y objetivos conjuntos,
ejemplo lucha contra la anemia.

 Que los comités del PVL se agrupen y logren involucrase con instituciones que les den ocupación en artesanías u otros
196
para dinamizar su economía.
AMENAZAS
 La falta de sinceridad de las presidentas y de su junta directiva que les lleva a incurrir en falsedad de información sobre todo
de distribución del insumo.
 La falta de transparencia de las organizaciones sociales de base que se ven involucradas en actos corruptos como repartirse
los insumos y adulterar información.
 Las instituciones educativas que apoyan a las organizaciones, se interesan en apropiarse de los centros de atención.
 No se cuentan con almacenes construidos e implementados como corresponden para el internamiento de los insumos tanto
del PVL como del PCA.
 El incremento del precio de los alimentos de la canasta familiar conlleva a disminuir la cantidad de alimentos que se
entregan a los centros de atención por lo tanto no se lograr cobertura a más centros de atención.
 El incremento del precio de los insumos del PVL, no permite que se incremente la atención a más niños por contrario se
disminuye.
 El costo ínfimo del menú ofrecido por comedores populares no contribuye a las ganancias y al equipamiento de la
organización.
DIAGNÓSTICO
Los programas Sociales PVL, PANTBC y PCA, administrados por la Municipalidad Provincial de Puno, cumplen un rol prioritario de
logística, en la adquisición, distribución y consumo de insumos por las organizaciones y la población beneficiaria. El fortalecimiento
de capacidades es aun debilitado, a pesar de las actividades ya realizadas en coordinación con otras instituciones durante el 2015.
Aun no se tiene una cobertura adecuada del 100% de población vulnerable debido a deficiencias de los sistemas de calificación, la
falta de transparencia de las juntas directivas y la población propia. El monitoreo y seguimiento minucioso, en ambos programas es
limitado, el presupuesto para movilidad, ya que contamos con una automóvil muy antiguo y deteriorado que no está en condiciones
de movilizar a centros de atención muy lejanos y con difícil acceso.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a elevar el nivel alimentario y nutricional de la población pobre y extremo pobre, mediante la entrega de un complemento
alimentario otorgado a través de comedores populares y programa vaso de leche organizados por grupos de mujeres; A su vez
contribuir en la disminución de índices de desnutrición y anemia de la población infantil en niños menores de 6 años, madres
lactantes, madres gestantes, niños de 7- 13 años en estado de desnutrición, ancianos mayores de 60 años, personas con TBC,
personas con discapacidad, y otras personas con problemas socioeconómicos mediante el trabajo articulado con otras instituciones.
 Abastecer oportunamente a los comités y centros de atención que participan en los programas sociales, de insumos de
calidad.
 Supervisar y monitorear a los comités y centros de atención para garantizar su adecuado funcionamiento.
 Fomentar el desarrollo integral de las socias participantes de los programas sociales mediante el desarrollo de capacidades y
coordinando actividades con otras instituciones.
 Implementación y equipamiento a los centros de atención con bienes que necesiten para mejorar la calidad de servicios de
alimentación que brindan los comedores populares
 Atender preferentemente a la población más vulnerable en ambos programas, previa evaluación.
 Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial de la población femenina que permitan acciones
conducentes a elevar el nivel de vida y actitud preventiva de la población.
 Articular con el Ministerio de Salud actividades de atención psicológica a las madres beneficiarias para disminuir los niveles
de violencia.
 Articular con las instituciones involucradas en el desarrollo de la provincia de Puno como el Gobierno Regional, Gobierno
Nacional, FONCODES, Ministerio de Salud , MINEDU, y otras instituciones del estado y privadas.
BENEFICIOS DE IMPACTO
 Población infantil con niveles aceptables de buena nutrición

 Organizaciones sociales de base fortalecidas y con proyectos de emprendimiento.
 Comités del PVL con constantes actividades de fortalecimiento de capacidades.

 Niños educados y con crecimiento en un ambiente de paz.

197
 Centros de atención reconocidos y con locales propios.
 Proyectos sociales que permitan el crecimiento de los actores principales y las organizaciones.
 Población involucrada en programas sociales fortalecida, con capacidades para gestionar recursos y lograr el beneficio
común.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VISION
Ser un programa desconcertado de la municipalidad provincial de puno, que brinda servicio de calidad asia la población, orientado a
delegar y/o transferir atribuciones decisorias por la autoridad.
MISION
El programa especial de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, promueve la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral sostenible y proporcionando la adecuada satisfacción de sus necesidades, en función a ROF Y
MOF de la institución.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
FORTALEZAS
 El programa especial de operación y mantenimiento de maquinarias y equipo de la municipalidad provincial de puno,

constituye el principal instrumento para la gestión institucional para el año fiscal 2016 y cuenta con maquinarias pesadas y
equipos en regular condición en su mayoría que permite garantizar el servicio hacia la población que beneficiaria
 Cuenta actualmente con una oficina desconcentrada con equipo de cómputo para el manejo administrativo generando mayor
rapidez para resolver documentos y expedientes.
 El trabajo en línea es un indicador positivo para el control de las operaciones administrativas, porque reduce el gran
porcentaje, el trabajo manual de registros.
 Se mantiene el trabajo en equipo atreves de una estrecha y constante coordinación con la gerencia municipal
 Existe la voluntad política para implementar el taller municipal
OPORTUNIDAD
 Garantiza y mantiene la operatividad de los equipos con la finalidad de generar mayores ingresos.
 Creciente innovación tecnológica de información y capacitación sobre conducción de maquinaria pesadas y equipos.
DEBILIDADES
 Inadecuada y débil articulación y concertación entre instituciones públicas y privadas

 Poco interés en la actualización de TUPA del programa especial
AMENAZAS
 Bajos ingresos de los recursos directamente recaudados limitan el desarrollo integral de los programas sociales y la mejora
de los servicios públicos municipales.
 No cuenta con un agresivo programa de racionalización; resulta como un problema a resolver mediante la implementación
de un programa especializado en la materia.
 Poco ingreso que se recauda para el mantenimiento y reparación y el pago del personal técnico, operadores y gastos
administrativos.
 Falta de renovar y mantener la maquinaria pesada y equipo mecánico de la municipalidad provincial de puno.
OBJETIVOS GENERALES
Asegurar la garantía de la maquinaria pesada y el equipo mecánico de la institución, haciéndola sostenible a mediano o largo plazo y
de la red vial provincial incidiendo en sus principales ejes que se constituyen en soporte de los corredores y sub corredores
económicos de nivel provincial.
Presentar servicios públicos con tarifas reales y sociales, por la explotación del equipo y maquinaria pesada y de propiedad
municipal.

Lograr la adquisición de nuevas maquinarias pesadas y equipos que necesita la municipalidad y/o que demanden los terceros en
198
arrendamiento.
Priorizar el uso racional de la maquinaria pesada y equipo mecánico para la ejecución de las obras municipales por administración
directa y en segunda instancia para el arrendamiento a terceros sea estas entidades públicas, privadas o personas naturales.
Programar el uso de la maquinaria pesada y equipo mecánico para trabajos de apoyo comunal o barrial, con contraparte o aporte del
combustible necesario.
Brindar una adecuada prestación del servicio de maquinaria y equipo pesado de una manera que la programación y ejecución de
obras de infraestructura vial y servicio de cargo de la municipalidad provincial sea oportuna.
Brindar un adecuado y oportuno mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipos pesados de propiedad municipal
Promover el desarrollo de programas de capacitación y operación a favor del personal técnico de operaciones y mantenimiento.
Implementar las unidades con accesorios necesarios de calidad permitiendo garantizar una vida útil más larga
Garantizar la disponibilidad necesaria de las unidades para cumplir con las metas y aspiraciones propuestas y el correcto
funcionamiento en los diferentes sistemas y elementos de las maquinarias.


AREA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPRACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
MISIÓN: El programa especial de operación y mantenimiento y equipo promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y proporcionando la adecuada satisfacción de sus necesidades
OBJETIVO: Brindar una adecuada prestación de servicio de maquinaria y equipo pesado para el desarrollo de la ciudadanía
EVALUACIÓN
META indicador de
FUNCIONARIO eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO DEL PRESUPUESTARIA
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE cumplimiento
Unid. Meta GASTO POR META
Código (*) alcanzar de la metas
1 Realizar convenio interinstitucional ara la 1 municipalidad

prestigio de servicios de maquinaria Operativo convenio 9 2 22% 4 44% 2 22% 1 11% 1.0 provincial de 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
pesada y suministros de agregados puno
2 Apoyo con maquinarias recojo de residuos 1
sólidos y jornada de limpieza en Operativo Informe 8 3 38% 2 25% 2 25% 1 13% 1.0 peomme 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
coordinación SGGASP
3 Apoyo con maquinarias pesadas a la Sub 2
Gerencia de mantenimiento de vial Mejora Informe 11 4 36% 3 27% 2 18% 2 18% 1.0 peomme 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
urbanas en la ciudad e puno
4 Servicio con maquinaria pesada a obras 1
Operativo Informe 31 7 23% 8 26% 9 29% 7 23% 1.0 peomme 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
por administración directa
5 Adquisición de alimento y bebidas para 1
Operativo Informe 5 2 40% 1 20% 2 40% 0% 1.0 jefe de peome 8,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
consumo humano
6 Adquisición de vestuario, accesorios y 1
Operativo Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 jefe de peome 12,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
prendas diversas
7 1
adquisición de combustible y carburantes Operativo Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 jefe de peome 45,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
8 Adquisición de lubricantes, grasas y afines 1

para los mantenimientos PM1, PM2,PM3 Y
Operativo Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 jefe de peome 19,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
PM4 de las maquinarias pesadas y
vehículos
9 2
Adquisición de material de oficina Mejora Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 jefe de peome 1,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
10 Adquisición de materiales de limpieza y 2

Mejora Informe 2 1 50% 0% 1 50% 0% 1.0 jefe de peome 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
tocador
11 Adquisición de materiales de electricidad, 1
Operativo Informe 3 1 33% 1 33% 1 33% 0% 1.0 jefe de peome 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
iluminación electrónica

12 Adquisición de repuestos y accesorios para 1

Operativo Informe 12 3 25% 2 17% 4 33% 3 25% 1.0 jefe de peome 139,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 200
maquinarias y vehiculos
13 Implementación de equipamiento de 2
Mejora Informe 6 1 17% 2 33% 2 33% 1 17% 1.0 jefe de peome 6,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
seguridad
14 Implementación de otros bienes y 2
accesorios para mantenimiento de los Mejora Informe 8 2 25% 2 25% 3 38% 1 13% 1.0 jefe de peome 9,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
equipos
15 2
Servicio de transporte y gastos en pasajes Mejora Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 jefe de peome 800.00 0% 0% 0% 0% 0%
16 Viáticos y asignaciones para comisión de 2

Mejora Informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 jefe de peome 500.00 0% 0% 0% 0% 0%
servicios
17 Servicio de impresiones, encuadernación y 2
Mejora Informe 5 2 40% 0% 2 40% 1 20% 1.0 jefe de peome 1,900.00 0% 0% 0% 0% 0%
empastado
18 Servicio de recuperación de maquinarias y 2
vehículos
19 Servicios diverso para lavado y engrase de 2
maquinarias y vehículos
20 Capacitación para el personal 2
Mejora Informe 3 0% 2 67% 0% 1 33% 1.0 jefe de peome 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
administrativo del PEOMME
21 Capacitación para el personal técnico del 2
Mejora Informe 3 0% 2 67% 0% 1 33% 1.0 jefe de peome 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
PEOMME
22 Servicio de revisión técnica vehicular 1 Operativo docum 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 jefe de peome 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
23 Servicio de seguro obligatorio accidentes 1
Operativo docum 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 jefe de peome 3,500.00 0% 0% 0% 0% 0%
de tránsito (SOAT)
0.0
SUBTOTALES 8.3 4.9 6.8 3.1 23.0 299,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
52% Mejora 25% 27% 29% 20%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
Metas de Objetivos
11
48% Operativos 48% 15% 30% 6%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
23 el Área

TERMINAL TERRESTRE 201

VISION
Hacer del terminal terrestre un lugar seguro, limpio y ordenado en donde los usuarios, las empresas y público en general reciban un
servicio de calidad óptima, que satisfaga todas sus necesidades y estén convencidos de haber elegido el mejor lugar de embarque y
desembarque de pasajeros y cargo, contando con una infraestructura adecuada.
MISION
Convertir el terminal terrestre en una infraestructura moderna, limpia y ordenada, brindando un buen servicio tanto administrativo,
de seguridad y de mantenimiento contando con personal calificado, eficiente y honrado.
FORTALEZAS
 Contamos con una infraestructura propia con una extensión del 70% del total y la diferencia es propiedad privada (counto
tiendas)
 Tiene un área bastante amplia y cómoda y se encuentra ubicado en un lugar estratégico de nuestra ciudad y no teniendo
competencia con otra de similares características.
 Se tiene el apoyo de la alta dirección de la municipalidad provincial de puno
 Contamos con personal administrativo con mucha experiencia
DEBILIDADES
 El sistema de video vigilancia-cámaras de seguridad actualmente se encuentran en estado INOPERATIVO.

 El cerco perimétrico está deteriorado y es un peligro porque está expuesto a que personas inescrupulosas ingresen a
sustraer los accesorios de los buses
 El espacio que se tiene en la parte posterior del terminal zonal sur ha quedado reducido y en mal estado de conservación.
 No se tiene actualizado el reglamento interno del funcionamiento de los terminales
 En la infraestructura funciona como depósito por ejemplo, sirve depósito unidades vehiculares que interna la Gerencia de
Transporte y también funciona como depósito de la oficina de mantenimiento de vías y obras.
 El personal operativo tiene contrato en la mayoría de ellos solo por tres meses lo que en parte desestabiliza en una atención
eficiente.
 Se cuenta con escaso personal se seguridad y vigilancia
OPORTUNIDADES
 La festividad de la virgen de la candelaria es una oportunidad que aprovechamos para que a través de nuestros terminales se
reciban a los visitantes turistas extranjeros y nacionales.
 Los feriados largos que decreta el Gobierno Central da lugar a que los ciudadanos puedan trasladarse y llegar a nuestra
ciudad a través de nuestros terminales.
 Existe algunas instituciones Públicas y Privadas que indirectamente contribuyen a la funcionabilidad de nuestros terminales
 No se respeta las disposiciones municipales como son las ordenanzas Municipales sobre zonas rígidas y prohibición de
comercio ambulatorio.
 No contamos con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
DIAGNOSTICO
El terminal terrestre es un órgano desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Puno, con autonomía administrativa y depende
directamente del despacho de la Municipalidad Provincial de Puno, con autonomía administrativa y depende directamente del
despacho del señor alcalde,
OBJETIVO GENERAL
Lo terminales terrestres de Puno, cuyas instalaciones son de propiedad municipal, tiene como objetivo principal permitir integrar y
complementar el servicio de transporte Terrestre, permitiendo la salida y llegada a la ciudad de Puno, de vehículos de servicio
Público y al embarque y desembarque de pasajeros y equipajes, procurando además cumplir con los objetivos específicos siguientes.
 Coadyuvar al ordenamiento urbano y armónico de la ciudad de puno

 Centralizar las operaciones de las empresas al servicio de transporte público interprovincial, nacional e internacional de
pasajeros.

 Procurar que se orezca al público usuario, seguridad, comodidad y servicios complementarios en las instalaciones de los
202
terminales.
 Coadyuvar a la solución integral de la problemática derivada del funcionamiento desordenado de terminales informales o
paraderos en las vías públicas que han generado zonas conflictivas de tránsito vehicular y peatonal.
 Posibilitar el adecuado control de los servicios de transporte nacional (intra o inter regional) e internacional, por parte de los
organismos superiores competentes.
 Ofrecer al público usuario o pasajero nacional y extranjero, un servicio de calidad, con información oportuna y suficiente que
le permita su rápido y seguro desplazamiento y el logro de sus objetivos de viaje.
 Coadyuvar a las protecciones medio ambiente estableciendo condiciones para el adecuado control de la emanación de gases
de los vehículos que se trasladan por diferentes ciudades del país y del extranjero.
Adecuación de la conducta del servidor municipal hacia la comprensión, la tolerancia, el aprecio y la valoración de las cualidades
de su entorno institución interno y externo: En el respeto a los niveles a los niveles jerárquicos, propiciar e compañerismo, las
relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, aceptando las ideas de los además, aun cuando estas pudieran ser
discrepantes. En el contexto, el buen trato hacia el ciudadano y pasajero y la atención oportuna y justa a sus demanda.
La confianza está ligada al cumplimiento de los compromisos asumidos, al clima y cultura organizacional saludable que
coadyuve a desarrollar una gestión por resultados y la observancia a la normativa aplicable a los gobiernos locales e procura del
bien común sin discriminación ni privilegios. Para que ello ocurra, resultara necesario que el PETT, sea administrado de manera
transparente y con la participación de trabajadores y los operadores.


AREA: TERMINAL TERRESTRE
MISIÓN: Órgano que evalúa con eficiencia y realiza el seguimiento de los proyectos de inversión pública, durante la fase de pre inversión e inversión, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo en cuenta los planes
sectoriales y locales.
OBJETIVO: Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales contando con los elementos necesario para desempeñar adecuadamente nuestras funciones.
EVALUACIÓN
META Resultado del
% de FUNCIONARI
% % % % PARTIDA ASIGNACIÓN % % % % indicador de eficacia
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE O
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
la
II Trim,
II Trim.
Nº OBJETO DEL PRESUPUESTA en el cumplimiento
I Trim.
I Trim.
MEJORA) meta a RESPONSAB
Unid. GASTO RIA POR META de la metas
Código (*) Meta Anual alcanz LE
Medida programadas
ar
1 Elaboración del POI de 1 gerente 0
Operativo Informe 1 1 100% 0 0% 0 0% 0% 1.0 5,000.00 0% 0% 0% 0%
Oficina PETT %
2 Cobro de deudas por 1 recaudacio 0
Operativo Informe 360 90 25% 90 25% 90 25% 90 25% 1.0 0% 0% 0% 0%
locales comerciales nes %
3 Terminal Terrestre 1 recaudacio 0
Regional nes %
4 Terminal Zonal Sur 1 Operativo Informe 96 24 25% 24 25% 24 25% 24 25% 1.0
recaudacio
9,000.00
0
0% 0% 0% 0%
nes %
5 Servicio directos del
Informe 0 0 0 0 0
terminal e ingresos
6 TAME (tasa de embarque) 1 Operativo Informe 6E+05 1E+05 22% 147707 25% 147707 25% 170240 29% 1.0
recaudacio
21,000.00
0
0% 0% 0% 0%
nes %
7 Playa de estacionamiento 1 recaudacio 0
Operativo Docum. 1E+05 34200 23% 36520 25% 36520 25% 38952 27% 1.0 4,000.00 0% 0% 0% 0%
taxi y particulares nes %
8 Cobro en los servicios 1 recaudacio 0
Operativo Docum. 4E+05 95400 25% 91564 24% 91564 24% 96356 26% 1.0 19,000.00 0% 0% 0% 0%
higiénicos nes %
9 Playa de estacionamiento 1 recaudacio 0
Operativo acción 396 96 24% 93 23% 93 23% 114 29% 1.0 3,000.00 0% 0% 0% 0%
de moto taxi nes %
10 Pemoctes de unidades 1 operacione 0
vehiculares s %
11 Mantenimiento servicios 1 operacione 0
higiénicos s %
12 Mantenimiento de la 1 operacione 0
infraestructura física s %
13 Mantenimiento de los 1
operacione 0
servicios sanitarios y Operativo Informe 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0
s
75,000.00
%
0% 0% 0% 0%
eléctricos
14 #
gestión administrativa acción 0
15 1 gerente 0
informe de gestión Operativo acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0
PETT
5,000.00
%
0% 0% 0% 0%

16 programación y evaluación 1
204
de POA, actualización del gerente 0
reglamento interno del PETT %
PETT
17 fortalecimiento a 1
operadores de transporte 0
Operativo acción 3 0% 0% 0% 3 100% 1.0 0% 0% 0% 0%
público y servicios %
complementarios
18 1 gerente 0
capacitaciones Operativo Informe 9 3 33% 3 33% 3 33% 0% 1.0
PETT
12,000.00
%
0% 0% 0% 0%
19 1 gerente 0
reuniones de trabajo Operativo Evento 9 3 33% 3 33% 3 33% 0% 1.0
PETT
9,000.00
%
0% 0% 0% 0%
20 Proyecto de cambio cerco 2

gerente 0
perimétrico del terminal mejora Informe 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0
PETT
55,000.00
%
0% 0% 0% 0%
regional
21 Proyecto del cambio del 2 gerente 0
mejora acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 284,000.00 0% 0% 0% 0%
techo del PETT PETT %
22 Proyecto de renovación de 2
gerente 0
muebles y camas de mejora acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0
PETT
150,000.00
%
0% 0% 0% 0%
hospedaje
gerente 0
cámaras de video mejora acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0 34,000.00 0% 0% 0% 0%
PETT %
vigilancia
24 Proyecto de renovación del 2
gerente
sistema de electrificación mejora 1 15,000.00
PETT
del terminal zonal sur
25 proyecto de ampliación de 2
gerente
la parte posterior de la mejora 1 189,000.00
PETT
terminal zonal del sur
26 Comunicación y 2
gerente
coordinación con la DGPI - mejora Acción 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0
PETT
333,000.00
MEF
27 ampliación de los servicios de la 2
terminal zonal su ( construcción
de tiendas, duchas y poza de
mejora 0.0
agua)
1,314,459
SUBTOTALES 9.9 3.9 3.9 4.4 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.0
100 0 0 0 0
TOTAL POR PROGRAMA 45% 18% 18% 20%
% % % % %
0.0%
Metas de Objetivos
17
77% Operativos 29% 23% 23% 26%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%
22 Área

COMPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS 205

MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER
VISION
Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que informa y culturiza a la población, con el acceso al Museo Municipal
Carlos Dreyer
MISION
Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que busca ser un de los lugares más concurridos en la ciudad de Puno; por
visitantes nacionales y extranjeros.
FORTALEZAS
 Personal técnico con experiencia profesional en el campo de turismo.
 Personal capacitado para el trabajo
 Iniciativa y disposición del personal
DEBILIDADES
 Falta de materiales para la limpieza
OPORTUNIDADES
 Valor histórico cultural
 Variedad de recursos dentro del Museo Carlos Dreyer
AMENAZAS
 Disminución de recursos financieros y materiales que transfiere el municipio
 Poco uso de tecnologías informáticas y comunicativas
 Poca promoción y publicidad por falta presupuesto
DIAGNOSTICO
El museo Municipal Carlos Dreyer, es un programa especial a cargo de la Municipalidad Provincial de Puno, donde se exhiben una
infinidad de objetivos patrimoniales con valor histórico, disponemos con 08 salas de exposición, contamos con 16 cámaras de
vigilancia, de las cuales 04 están inoperativas, otro aspecto a mejorar también es el sistema hidroeléctrico de todas las instalaciones
del museo, por lo que consideramos mejorar estos defectos por poseer un museo con gran valor histórico cultural.
El museo municipal es una institución que debe ser considerado como parte del desarrollo humano de la niñez, juventud y
población puneña, por lo que es necesario y urgente mejorar estrategias de e promoción y publicidad, estrategias de ventas,
inventariarían y catalogación adecuada de cada uno de los objetos patrimoniales del museo, reordenamiento de las mismas,
incremento de visitas al museo, mejorar la calidad de atención y servicio a los visitantes.
OBJETIVO GENERAL
Posicionar la imagen del museo Municipal Carlos Dreyer, a través de la satisfacción de nuestros visitantes y la calidad de servicio por
parte del personal que labora en esta institución.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Aplicar estrategias del promoción y publicidad (campañas de sensibilización)

 Mejorar las estrategias de ventas de boletos
 Mejorar el sistema de seguridad
 Mejorar el sistema eléctrico de salas
 Aumentar la demanda de visitas al museo
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la población
Cumplir con la atención al visitante nacional y extranjero y cumplir sus expectativas


MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER
EVALUACIÓN
META PARTIDA
% % % % ASIGNACIÓN % % % % Resultado del indicador de
N OBJETO
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) FUNCIONARIO RESPONSABLE PRESUPUESTA eficacia en el cumplimiento de
I Trim.
I Trim.
º meta a DEL
RIA POR META la metas programadas
Unid. Meta GASTO
Medida Anual
1 Espectáculos de Teatro de la 1 0
Operativo Evento 11 2 18% 4 36% 3 27% 2 18% 1.0 Administrador del Museo 27,000.00 0% 0% 0% 0%
lectura. %
2 Mantenimiento de las 2 0
Mejora Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Administrador del Museo 15,000.00 0% 0% 0% 0%
instalaciones del Museo. %
3 Promoción y difusión del 2 0
Mejora Acción 32 12 38% 6 19% 6 19% 8 25% 1.0 Administrador del Museo 18,000.00 0% 0% 0% 0%
Museo. %
4 I encuentro regional de Museos 2 Mejora Acción 8 1 13% 0 0% 6 75% 1 13% 1.0 Administrador del Museo 12,831.00 0% 0% 0%
0
0%
%
SUBTOTALES 0.9 0.8 1.5 0.8 4.0 72,831.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0
TOTAL POR PROGRAMA 23% 20% 37% 20% 100% 0% 0% 0%
%
0.0%

3 25% 15% 40% 21% 0% 0% 0% 0%
4 Metas formuladas para el Área

PISCINA MUNICIPAL 207
VISION
Ser la institución líder de nuestra localidad y de la región caracterizada por bridar servicio de excelencia más reconocida por apoyar
a entregar valores en la práctica de NATACION y otras disciplinas que representen en nuestra región, a nivel Nacional y Mundial.
MISIÓN
Somos una institución que promueve y organiza actividades para contribuir de manera efectiva a la formación integral físico-
deportivas, alcanzado distinción y logros destacados para comunidad puneña, además de proponer una variada oferta,
promociones y paquetes tentadores en los diferentes y variados turnos durante todo el 2016 con un servicio de excelencia,
favoreciendo con agrado de uso de tiempo libre y buscando favorecer la calidad de la vida y saludable de nuestros concurrentes..
ANALISIS DE FODA
FORTALEZAS
 Las ubicaciones de la infraestructura de la piscina son nuestra ventaja competitiva.

 Tenemos ambientes para ofrecer una diversidad de servicios.
 El servicio de calentamiento del agua con energía renovable.
 El servicio de calidad e higiene son nuestra carta de presentación para los usuarios.
DEBILIDADES
 Falta de mantenimiento de manera permanente para contar con agua temperada todos los días.
 Falta de seguridad dentro (cámara de seguridad) y fuera de la piscina solo existe una puerta de vidrio.
Poca cantidad de las duchas
 La baja remuneración que desmotiva al personal.
 El costo elevado costo de los ambientes que se pueden ceder en uso.
 Falta de personal en algunas áreas.
 Falta de capacitaciones en atención al cliente.
OPORTUNIDADES
 El crecimiento de la población en la ciudad de puno es nuestros público objetivo.

 La afluencia de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de puno como capital folclórica del Perú.
 Usar los medios masivos de comunicaciones y las redes sociales para publicitar y promocionar nuestros servicios.
AMENAZAS
 Los cambios climatológicos como es el fenómeno del niño.

 En la temporada de invierno disminuye considerablemente la concurrencia de público.
 Existen nuevas piscinas que pretenden ofrecer el mismo servicio.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la atención al usuario, brindar el mejor servicio y optimizar el uso de las instalaciones y mantenimiento permanente de la
piscina municipal permitiendo apoyar de manera integral el deporte de la natación a nivel distrital provincial, regional y nacional.
 Promover la práctica del deporte de la natación para mejorar la salud física.

 Brindar seguridad minimizando riesgos y maximizando esfuerzos para ganar la confianza de los concurrentes.
 Promocionar y motivar a las instituciones y público en general a través del uso de los diferentes medios de comunicación
masivos para que puedan disfrutar de nuestros variados y excelentes servicios.
 Capacitar de manera permanente al personal en ofrecer un buen servicio buena atención en el desarrollo de deporte de la
natación.
 Realizar mantenimiento permanente que nos garantice planificar, organizar dirigir y controlar los recursos y actividades
durante todo el año y en adelante, con la seguridad de contar con el buen funcionamiento del complejo integral.


AREA: PISCINA MUNICIPAL
MISIÓN: Somos una institución que promueve y organiza actividades para contribuir de manera efectiva a la formación integral físico-deportivas, alcanzado distinción y logros destacados para comunidad puneña,
OBJETIVO: Mejorar la atención al usuario, brindar el mejor servicio y optimizar el uso de las instalaciones
EVALUACIÓN
META Resultado del
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO PRESUPUESTARIA
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE en el cumplimiento de
Meta DEL GASTO POR META
Código (*) Unid. Medida alcanzar la metas programadas
Anual
1 Servicio de mantenimiento 2
mejora acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 administrado 40,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
mensual y servicios
2 Implementar personal de 1
dirección y control Operativo informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 administrado 240,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
administrativo
3 Promoción y difusión de los 2
mejora acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 administrado 1,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
servicios de la piscina municipal
4 Atención a instituciones 1
Operativo informe 9 3 33% 2 22% 2 22% 2 22% 1.0 administrado 5,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
educativa públicas y privadas
5 Habilitar y ceder en uso 1
Operativo Informe 2 2 100% 0% 0% 0% 1.0 administrado 12,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ambientes para ceder en uso
6 Plan de trabajo " vacaciones 1
Operativo Informe 2 0 0% 0% 0% 2 100% 1.0 administrado 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
útiles 2016"
0.0
SUBTOTALES 2.1 1.0 1.0 2.0 6.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0%
67% Metas de Objetivos Operativos 100% 0.0%

4 40% 12% 12% 37% 0% 0% 0% 0%

COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU 209
VISIÓN
Hacer del polideportivo Chanu Chanu, un de las instituciones más importantes dentro de su ámbito de desarrollo en el plano
deportivo, reconocidas a nivel regional por su atención de calidad gracias a sus instalaciones los que generan amplia aceptación y
credibilidad en la población y por el desarrollo sostenible de la eficacia de su sistema de gestión, la cualificación, motivación y
aplicación de su personal la relevancia de sus logros y sus contribuciones a la ciudad de la práctica deportiva y se refuerce la
educación y valores de participación e integración al tiempo de mejorar la salud de los participantes.
MISIÓN
Contribuir con eficacia a las instalaciones del polideportivo Chanu Chanu promoviendo y organizando actividades deportivas físicas
y recreativas, formativas de menores y competitivas, brindando los medios y facilidades adecuadas para su cumplimiento de
manera exitosa, a partir de una variada oferta de turnos programas y propuestas de servicio, con una mirada incluyente, contando
para ello con el recurso humano competente, propiciado disfrute del tiempo libre y buscando el mejoramiento de la calidad de vida
actual del movimiento impulsor.
FORTALEZAS.
 Personal comprometido con su trabajo.

 Amplia oferta deportiva y facilidad de acceso a los servicios deportivos.
DEBILIDADES.
 Deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, servicios higiénicos y gras sintético.
 Deficiencia con el trato directo con el usuario en algunos servicios.
 Falta sistemas de seguridad o instalación de cámaras.
 Falta de equipo tecnológico.
 Falta de accesorio de trabajo para el mantenimiento.
OPORTUNIDAD.
 Nuevos espacios deportivos en el polideportivo.

 La demanda social dela práctica deportiva.
AMENAZAS.
 Recursos financieros limitados.

 Inseguridad externa.
 Poco personal.
DIAGNOSTICO.
Estamos trabajando en equipo para mejorar el centro del polideportivo Chanu Chanu, atendiendo las recomendaciones de nuestro
población puneña con miras a elevar los términos de competición deportiva de la nación que se encuentra, en una etapa de
mejoramiento marcado ante las demás regiones del país, lo expresándose refleja claramente también en los resultados que los
representativos puneños han obtenido en competencias nacionales y los juegos trasandinos en toda sus categorías los cuales
expresan el desarrollo de nuestros jóvenes deportistas que les gusta el futbol, vóley, básquet y frontón.
Pretendemos superar esta realidad centrado los esfuerzos y acciones en modificar las situaciones actuales de manera ordenada
responsable evitando acciones mediáticas, desarticuladas y débiles. Para ello se considera que es necesario establecer una política
de trabajo masiva con deportistas, que tengan continuidad en el tiempo y asegure la formación de deportistas calificados y se
atenderá a instituciones educativas, publicas en general elevar el deporte del futbol, básquet vóley, frontón en la región de puno.
Objetivo general
Mejora de la atención y servicios en la institución del polideportivo Chanu Chanu permitiendo el desarrollo integral del deporte de
futbol, básquet, vóley y frontón en la región de puno.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Promover la práctica de los deportes colectivos como el vóley, básquet, futsal para conservaciones de la salud física y
mental.
 Elevar la calidad de la oferta de servicios deportivas en las escuelas de formaciones deportivas que hacen uso del
polideportivo.

 Motivar y realizar convenios con instituciones públicas y privadas en general para el uso de los espacios que cuenta el
210
polideportivo Chanu Chanu.
 Estructurar el sistema deportivo que permita el desarrollo el modelo deportivo definido y optimizar todos los esfuerzos de
todos los agentes implicados.
 promover el uso de todas las áreas recreativas y del gimnasio(maquinas )
 garantizar el personal idóneo y competente para la buena atención al usuario en general.


AREA: complejo deportivo chnu chanu
MISIÓN:
OBJETIVO:
EVALUACIÓN
META PARTIDA ASIGNACIÓN indicador de
% % % % FUNCIONARIO OBJETO PRESUPUEST % % % % eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE DEL ARIA POR cumplimiento de la
Unid. Meta GASTO META metas
1 jornada de limpieza 1 Operativo Informe 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 1.0 polideportivo RDR 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
2 recaudación de ingresos del 1
Operativo Informe 720 180 25% 180 25% 180 25% 180 25% 1.0 polideportivo RDR 0% 0% 0% 0% 0%
polideportivo
3 elaboración de documentos 1 Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 polideportivo RDR 3,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
4 mantenimiento de la 1
Operativo Informe 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 polideportivo RDR 7,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
infraestructura
5 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 25% 25% 25% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
7
0% Metas de Objetivos de Mejora #¡DIV/0!
9

POLICLINICO MUNICIPAL DE PUNO 212

VISION
Ser considerados como una institución líder en la atención integral de salud brindando atención oportuna de calidad y con eficiencia
en la solución de los problemas sanitarios de nuestra jurisdicción, desarrollando recursos humanos competentes, incorporando la
innovación tecnológica y dando un enfoque preventivo promocional de inclusión social y de participación ciudadana.
MISION
Lograr que toda la población tenga acceso a los servicios de salud en forma integral, con calidad y permanente, orientada a cubrir las
necesidades de salud, con énfasis en las acciones preventivo promocionales, así mismo proteger y recuperar la salud de la población
en situaciones de emergencia y desastres mediante implementación de políticas sanitarias en forma concertada, descentralizada y
articulada con los actores sociales de la jurisdicción.
FORTALEZAS
 Personal responsable y capacitado

 Deseo de recuperación del personal
 Identificación con policlínico municipal
 Buena reputación y capacitación constante
 Trabajo multidisciplinario, coordinado
 Buenas elaciones interpersonales entre miembros del policlínico
 Atención de 08 horas del día
 Personal capacitado en los servicios ofertados
 Cuenta con los servicios básicos
 Cuenta con medicamentos básicos para el policlínico y campañas
 Trabajo en equipo y mística de trabajo
 Buena imagen institucional
DEBILIDADES
 Falta de recursos económicos propios

 Infraestructura inadecuada y reducida para el funcionamiento de servicios ofertados
 Deficiente manejo de estrategias
 Insuficiente equipo y mobiliario para los diferentes servicios existentes
 Carencia de material educativo, rota folios, videos
 Falta computadoras actualizadas que ayuden al trabajo multidisciplinario
 Falta de apoyo técnico administrativo
OPORTUNIDADES
 Buena imagen institucional para la población

 Atención de pacientes en forma permanente
 Políticas de gobierno favorable a la salud por la nueva gestión
 Acceso a oportunidades de estudio y nuevas tecnologías
 Alianzas estratégicas coordinadas: MINSA, colegios, UGEL, Municipio, ministerio público, etc.
 Coordinación y colaboración efectiva intramural
 Realización de actividades preventivo promocionales como: charlas educativas, consejería
 Buena comunicación y relaciones de salud
 Intervención a colegios y escuelas para la atención integral de salud
AMENAZAS
 No se tiene apoyo por parte del MINSA por falta de convenios

 Indiferencia de parte de la población
 Hábitos inadecuados de la población
 Bajos salarios para los profesionales en comparación con otras instituciones
 Falta de dotación de insumos oportunos
 Población asegurada poco consiente sobre el cuidado de su salud

DIAGNOSTICO
213
El Policlínico Municipal aún no cuenta con un local propio está funcionando en el centro comercial ramis desde su creación a la fecha
no se ha hecho mejoras y cuenta con los siguientes consultorios: medicina, odontología, obstetricia, tópico, ambiente de farmacia,
ambiente de deposición, estos ambientes han sido amoblados con separaciones de madera que cuenta a la fecha, también cuenta con
una ambulancia para las emergencias.
OBJETIVO GENERAL
Identificar y proponer a la Municipalidad Provincial de Puno las políticas, objetivos, metas y estrategias de salud de corto, mediano y
largo plazo en materia de salud y en el ámbito sectorial
 Lograr los resultados esperados cumpliendo las políticas y normas sectoriales de salud
 Lograr los objetivos de atención integral en salud de la población en general sobre todo a las zonas vulnerables y población
de escasos recursos económicos, para lograr la completa recuperación.
 Lograr la mejora continua de los procesos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, de la
población en general
 Lograr la participación de todos los grupos sociales en actividades solidarias para promocionar la salud de la persona,
familia y comunidad y defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.
 Prever los riesgos y establecer los servicios, para proteger y recuperar la salud de la población en situación de emergencia,
causada por epidemias y/o desastres.


AREA: POLICLINICO MUNICIPAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
EVALUACIÓN
Resultado del
PARTIDA indicador de
META ASIGNACIÓN
ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE OBJETO eficacia en el
Nº MEJORA)
FUNCIONARIO RESPONSABLE
DEL
PRESUPUESTARIA
cumplimiento
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% % % % % % % %
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
% de la meta a POR META
GASTO de la metas
Meta alcanzar programadas
Anual
1 Elaboración y aprobación 1
policlínico municipal
del plan operativo del
Operativo Informe 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.0 coordinación y todo el 0.00 0% 0% 0% 0% 0%
policlínico municipal personal
puno
2 Elaboración de 1
documentos
Operativo Acción 200 50 25% 50 25% 50 25% 50 25% 1.0 coordinación y todo el 200.00 0% 0% 0% 0% 0%
administrativos del personal
policlínico
3 Charlas preventivo 1
promocionales de salud al policlínico municipal
personal de las distintas Operativo actividad 11 2 18% 3 27% 3 27% 3 27% 1.0 coordinación y todo el 400.00 0% 0% 0% 0% 0%
unidades orgánicas y de la personal
MPP y otras instituciones
4 Coordinación y 1
atenciones intramurales
Operativo actividad 1440 360 25% 360 25% 360 25% 360 25% 1.0 coordinación y todo el 2,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
en odontología a la personal
población en general
5 Atenciones intramurales 1 policlínico municipal
en medicina a la Operativo actividad 1440 360 25% 360 25% 360 25% 360 25% 1.0 coordinación y todo el 19,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
población en general personal
en odontología a la Operativo actividad 1400 350 25% 350 25% 350 25% 350 25% 1.0 coordinación y todo el 18,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
en obstetricia a la Operativo actividad 636 159 25% 159 25% 159 25% 159 25% 1.0 coordinación y todo el 15,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
en tópico a la población Operativo actividad 1800 450 25% 450 25% 450 25% 450 25% 1.0 coordinación y todo el 15,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
en general personal
9 Atención en admisión, 2
registro de pacientes policlínico municipal
nuevos continuadores re Mejora actividad 6716 1679 25% 1679 25% 1679 25% 1679 25% 1.0 coordinación y todo el 24,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ingresantes a la población personal
en general
10 Apoyo a otras entidades 2 policlínico municipal
públicas en atenciones de Mejora actividad 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 1.0 coordinación y todo el 250.00 0% 0% 0% 0% 0%
salud MINSA, Municipios personal

y otros
215
11 Atenciones Extramurales, 1
con primeros auxilios en
Operativo atención 24 6 25% 6 25% 6 25% 6 25% 1.0 coordinación y todo el 850.00 0% 0% 0% 0% 0%
actividades concernientes personal
a la población e general
12 Campañas de atención 1
Integral de salud con
Operativo campañas 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 1.0 coordinación y todo el 2,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
programas sociales y personal
población
13 Campañas de 1 policlínico municipal
desparasitación a la Operativo campañas 11 2 18% 3 27% 3 27% 3 27% 1.0 coordinación y todo el 250.00 0% 0% 0% 0% 0%
14 Campañas de 1
Fluorización los centros
Operativo campañas 19 3 16% 6 32% 5 26% 5 26% 1.0 coordinación y todo el 150.00 0% 0% 0% 0% 0%
educativos a la población personal
en general
15 Promover la 1 policlínico municipal
identificación Operativo solicitud 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 1.0 coordinación y todo el 2,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
institucional personal
16 Mantenimiento de la 1 policlínico municipal
Operativo Acción 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 coordinación y todo el 1,700.00 0% 0% 0% 0% 0%
unidad móvil ambulancia personal
17 promover el 1
mejoramiento e
Operativo requerimiento 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 1.0 coordinación y todo el 11,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
equipamiento en bienes y personal
servicios
18 Gestionar aumento de 1
pagos a personal por
Operativo gestión 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1.0 coordinación y todo el 2,200.00 0% 0% 0% 0% 0%
contar con saldo personal
presupuestal
19 2 N° de
Contribuciones a Es Salud Mejora
trabajadores
28 7 25% 7 25% 7 25% 7 25% 1.0 coordinación y todo el 10,674.00 0% 0% 0% 0% 0%
personal
0.0
148,774
SUBTOTALES 5.0 4.9 4.3 4.9 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.0
16
84% Metas de Objetivos Operativos 27% 26% 22% 25%
100%
0% 0% 0% 0%
0.0%

CENTRO RECREACIONAL PARQUE DEL NIÑO 216
VISIÓN
Ser un parque que impulse la cultura, la educación y espacios de recreación para la conservación, a través de un modelo de gestión
sostenible, que fomente la recreación y la actividad física, en un entorno incluyente.
MISIÓN
Conservar la salud de los ecosistemas del parque, brindando bienestar social a través de los servicios, la educación para la
conservación, la actividad física y la recreación.

FORTALEZAS
 Centro recreacional apto para el esparcimiento y descanso de sus visitantes.

 Cuenta con distintas áreas recreativas para la familia
 Cuenta con áreas verdes aptas para el cultivo plantas y flores que incrementaran el paisaje y el medio ambiente creando
micro climas apropiados para el esparcimiento descanso de sus visitantes
DEBILIDADES
 Inadecuada infraestructura en juegos recreacionales

 Presupuesto limitado para mantenimiento del parque
 Falta de hábitos de trabajo en equipo y/o circulo de calidad en lo que se refiere a brindar servicios de calidad.
 Escasa tecnología
 La carencia de un pozo con su respectiva bomba, hace que actualmente se esté utilizando agua tratada o potabilizada, lo que
hace que el centro Recreacional gaste en dicho servicios
 Falta de conocimiento por parte del personal en temas de ordenamiento, mantenimiento, zootecnia, agronomía y veterinaria.
OPORTUNIDADES
 Inversión privada para la implementación del parque.

 Resaltar la cultura de su municipio y las actividades del mismo.
 Crear un plan de turismo destacando los beneficios del parque.
AMENAZAS
 Contar con varios sitios de atracciones y con diversidad.

 Preferencias del usuario
DIAGNÓSTICO
El Centro Recreacional Parque Ciudad de los niños, es el único Centro Recreacional en la ciudad de Puno, para su mejor
aprovechamiento en los que se refiere a mayor afluencia de niños y niñas, es necesario implementar, innovar con juegos nuevos a fin
de que la niñez cultive buenos hábitos, en lo que se refiere a valores positivos.
Se requiere mejorar la imagen actual del parque de los niños, realizando una serie de actividades conjuntas consistentes en mejoras:
en la infraestructura de 03 niveles, áreas verdes, nuevos juegos innovativos, reapertura de los servicios higiénicos , cafetín y otras
actividades tales como la plantación y ornamentación de todo el perímetro del centro recreacional Parque Ciudad de los Niños.
OBJETIVO GENERAL
Consolidar el Centro Recreacional como un parque acorde a los tiempos actuales y modernos en que se vive, Mejorando la
imagen y el servicio del Centro Recreacional Parque Ciudad de los niños, subsecuentemente incrementar los ingresos de
recaudación por concepto de cobro.

 Mejorar los servicios del Centro Recreacional Parque Cuidad de los niños.
217
 Promover espacios sanos de esparcimiento dedicados al desarrollo de la cultura, deporte, educación.
 Incrementar los fondos a través de una buena administración.
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la niñez , población en general y de la
gestión institucional y del adecuado uso de los recursos públicos.
En coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana y las diferentes áreas buscar una
participación proactiva en la formulación y la presentación de propuestas se verá reflejada en una gestión eficiente por lo
tanto en el bienestar de la niñez.

218

AREA: SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
MISIÓN: PROMOVER E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPORTE, CULTURA, BRINDANDO ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO EN LA CIUDAD DE PUNO Y REGION.
VISION EL CENTRO RECREACION AL PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS, SEA COMPETITIVO EN CONCORDANCIA CON LA MODERNIDAD EN Q UE SE VIVE.
EVALUACIÓN
PARTIDA % % % %
N ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE FUNCIONARIO PRESUPUEST eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
OBJETO DEL
º MEJORA)
Código (*)
Unid. Meta % % % % meta a RESPONSABLE
GASTO
ARIA POR cumplimiento
Medida Anual alcanzar META de la metas
programadas
1
OPERATIV
Podado de areas verdes 1 informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 3,000.00
O
Pintado de los juegos recreativos al

2 2 MEJORA Informes 3 1 1 1 1.0 APCN 5,000.00
interior del Parque
3 Sustitucion por otros juegos
mecanicos en reemplazo del ex 3 MEJORA Informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 5,000.00
juego denominado Selva
4 Pintado de la infraestructura de 03
1 MEJORA Informes 1 1 0% 1 0% 1.0 APCN 3,000.00
niveles, una vez al año
5 Arreglo del techo de la
infraestructura de 03 niveles a fin
100
de que no se filtre el agua en 1 MEJORA informes 1 1 25% 1 25% 1 25% 1 1.0 APCN 5,000.00
%
temporada de lluvia, se realiza una
vez al año
Pintado de todo el perimetro del
Parque del niño tanto del interior 2500 100
6 1 MEJORA Informes 1 1 1 25% 1 25% 1 1.0 APCN 2,000.00
como del exterior, se realiza una vez % %
año.

7
Plnatado de plantas de variedad 219
100
ceticios en un cantidad de 500 1 MEJORA Informes 2 1 25% 1 25% 1 25% 1 1.0 APCN 0.00
%
plantas por Convenio con el PELT.
8 Refaccion del Local denominado

Cafetin en lo que se refiere a las 100
1 MEJORA Informes 1 1 25% 1 25% 1 25% 1 1.0 APCN 1,000.00
instalaciones del servicio higienico %
del 1er como del 2do nivel.
9
9 Pintado del local denominado
100
Cafetin, tanto del interior como del 1 MEJORA informes 1 1 25% 1 25% 1 25% 1 1.0 APCN 2,000.00
%
exterior en el 1er y 2do piso.
10 Mantenimiento de los diversos

juegos mecanicos existentes en el OPERATIV
1 informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 1,000.00
Parque del niño, se realiza 3 veces O
al año.
11
Controlar, supervisar y monitorear,
las limpiezas y aseo de los servicios
OPERATIV
higienicos de los 08 baños con que 1 informes 365 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 0.00
O
cuenta el Parque ciudad de los
niños.
12 Mantenimiento de los asientos de

los juegos denominados columbios,
2 OPERATIV Informes 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 1,000.00
consistentes en soldado de los
O
asientos y/o cadenas.
13 Mantenimiento de los techos de los
asientos que se encuentran al
interior del Parque, en lo que se
2 OPERATIV informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 1.0 APCN 0.00
refiere cambio de vidrios y /o de
O
calaminas denominado
policarbonato.
14 Pintado de los juegos denominados
Laberintos tanto del interior como 2 OPERATIV informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 0.00
del exterior, O
15 Borra do de frases reñidas con la
Moral y las Buenas Costumbres, con
ayuda de lijar para fierro y espatulas OPERATIV
2 Informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 0.00
en las paredes y otros ambientes O
que se encuentran en el interior del
parque.
16 Limpieza y barrido del todo el
Parque en forma diaria por los
OPERATIV
responsables de Guardiania y 2 informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 0.00
O
mantenimiento del Parque, 02
trabajadores nombrados.

17 Presentacion de los 05 Acuarios en

mantenimiento en lo que se refiere
220
al cambio diario de agua, por falta OPERATIV
2 informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 0.00
de filtros, alimentacion, sanidad de O
las diversas variedades de pecers
con que se cuenta.
18
Limpieza de la laguna artificial
donde viven las 02 gaviotas, cada 15 OPERATIV
2 Informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 0.00
dias, a fin de que las gaviotas tengan O
un espacio sano de habitat.
19
Presentacion de Shows infantiles en
coordinacion con otras instituciones 1 MEJORA Shows 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 3,290.00
publicas y/o privadas
19
Ornamentacion con plantacion de
OPERATIV
flores , en las cunetas que se 2 informes 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 APCN 2,000.00
O
encuetran en el interior del parque
SUBTOTALES 29.3 4.5 4.5 8.0 20.0 33,290.0
23 23 40
% % %

9 22% 22% 22% 19%
50% Metas de Objetivos Operativos 375%
10 270% 23% 23% 60%

BAHIA DEL LAGO 221

VISIÓN
Ser un programa especial eficiente y eficaz en la conservación de la Bahía Interior del Lago, a través de la Gestión Ambiental y
promoción ecoturística, para lograr el Desarrollo sostenible de la ciudad de Puno.
MISIÓN
Somos un órgano desconcentrado, que realiza el manejo sostenido de los recursos ambientales y administra y controla la
infraestructura del Malecón ecoturístico de la “Bahía de los Incas”, dentro de las competencias del gobierno local.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL.
FORTALEZAS
 Personal Técnico con experiencia profesional en Gestión Ambiental y Promoción del ecoturismo
 Personal multidisciplinario.
 Las actividades se desarrollan en cumplimiento de las normas nacionales.
 Los procedimientos se ejecutan siguiendo la normatividad, lineamientos, guías y protocolos emanados del Gobierno local.
DEBILIDADES.
 Escaso equipamiento de la oficina.

 Carencia de servicios de INTERNET.
 Carencia de unidades móviles para desplazamiento de personal fiscalizador.
 Falta la adecuación de RAS y CUIS; según indicadores que se controlan y fiscalizan.
 Disminución de recursos financieros por parte de la MPP; para desarrollar actividades de inversión para la mejor
conservación de este recurso natural ecoturístico de Puno
OPORTUNIDADES.
 Posibilidad de acceder al financiamiento externo de entidades conservacionistas cooperantes.

 Convenio Internacional Perú- Bolivia para la conservación del Lago Titicaca.
 Existencia de Instituciones como el PELT y ALT, que tienen líneas de trabajo que empatan con las actividades que
desarrollamos.
 Alto nivel de coordinación Interinstitucional que interviene en actividades de monitoreo y control de la Bahía Interior del
Lago Titicaca.
 Alto nivel de colaboración y coordinación con Empresas, organizaciones que brindan servicios dentro del malecón y Muelle
puerto de Puno.
AMENAZAS
 Presión de grupo étnico, para brindar servicios de transporte, sin cumplir con requisitos mínimos para operativizar en el
ámbito jurisdiccional de la Bahía del Lago.
 Carencia de educación ambiental de la población ribereña que impactar con el vertido de RR SS y deposición directa en zonas
de la bahía del Lago.
 Falta de Sensibilización en la población; para conservar la infraestructura del Malecón ecoturístico de la Bahía del Lago.
DIAGNÓSTICO.
El Programa Especial de la Bahía del Lago, es un órgano desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Puno, por acuerdo de
consejo N° 031 – 2008 – CMPP de fecha 27 de marzo del 2008 se acuerda DECLARAR de interés prioritario la implementación del

Programa Especial de la Bahía del Lago en la Municipalidad Provincial de Puno, con el objeto de lograr la conservación, recuperación
222
y mantenimiento de toda la infraestructura que constituye el área conocida como “Malecón Eco-turístico de la ciudad de Puno”, que
viene a ser el área física y recreativa que comprende los espacios ubicados entre la avenida Costanera y las riberas de la Bahía
Interior del Lago Titicaca. Finalmente por Ordenanza Municipal N° 227-2008/MPP, de fecha 22 de diciembre del 2008 se APRUEBA
el Reglamento Interno del Programa Especial de la Bahía del Lago, son funciones del Programa:
 Restaurar el ambiente acuático de la Bahía interior de Puno.
 Tratar los diversos afluentes a la Bahía Interior de Puno.
 Generar conocimiento científico válido para labores de restauración ambiental.
 Promover conciencia ambiental en nuestra ciudadanía.
OBJETIVO GENERAL.
Promover la conservación y el manejo sostenido de la Bahía del Lago, Administrando el patrimonio y la infraestructura, así mismo
monitoreando y controlando su uso responsable como recurso ecoturístico de nuestra ciudad de Puno.
 Administrar la laguna interior del malecón ecoturístico de Puno
 Controlar y monitorear las actividades que impacten sobre el ecosistema de la Bahía por parte de la población ribereña y
visitantes.
 Mantener mutua interrelación y colaboración con instituciones regentes sobre Bahía del Lago Titicaca.
 Restaurar el ambiente acuático de la Bahía interior de Puno.
 Monitorear y sancionar a infractores que vierten aguas servidas a la Bahía Interior de Puno.
 Generar conocimiento científico válido para labores de restauración ambiental.
 Promover conciencia ambiental en nuestra ciudadanía.
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la conservación de este recurso ecoturístico de
la Bahía Interior del Lago Titicaca con el adecuado uso de los recursos públicos
La coordinación de las diferentes áreas de nuestra municipalidad y la presentación de propuestas se verá reflejada en una gestión
eficiente del gobierno local en beneficio del bienestar de la población.
La correcta interrelación institucional se reflejara en el logro de objetivos de conservación de nuestra bahía interior de puno, puerta
de entrada a nuestro Lago Titicaca.

223

AREA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO – MPP
MISION Órgano desconcentrado, que realiza el manejo sostenido de los recursos ambientales y administra y controla la infraestructura del Malecón ecoturístico de la “Bahía del Lago”, dentro de las competencias del gobierno local.
OBJETIVO: Promover la conservación y el manejo sostenido de la Bahía del Lago, Administrando el patrimonio y la infraestructura, así mismo monitoreando y controlando su uso responsable como recurso ecoturístico de nuestra ciudad de Puno.
EVALUACIÓN
Resultado del
% % % % FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO DEL PRESUPUEST % % % % eficacia en el
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
% de la
II Trim,
II Trim.
I Trim.
I Trim.
meta a RESPONSABLE GASTO ARIA POR cumplimiento de
Meta alcanzar META la metas
Código (*) Unid. Medida programadas
Anual
Identificación de conexiones de Programa Especial Bahía

1 7 Mejora Acción 1 1 50% 50% 0% 0% 1.0 Impuestos Municipales 12,600.00 0% 0% 0% 0% 0%
vertimiento residual del Lago
Programa Especial Bahía

2 Cosecha de lenteja de agua 7 Mejora Toneladas 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0
del Lago
Impuestos Municipales 12,350.00 0% 0% 0% 0% 0%
Implementar filtros para Residuos Programa Especial Bahía

3 7 Mejora Kg. 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 Impuestos Municipales 12,740.00 0% 0% 0% 0% 0%
Solidos del Lago
Determinación Físico - Química y Programa Especial Bahía

4 7 mejora mg/L - 1 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 1.0 Impuestos Municipales 5,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
Microbiológico del Vertimiento del Lago
Formulación del plan de Manejo

5 Ambiental del Ámbito del Programa 7 Mejora Plan 1 1 100% 0% 0% 0% 1.0
del Lago
Especial Bahía del Lago
Formulación de Proyecto
"Mejoramiento de la Conservación y Programa Especial Bahía
6 7 Mejora Proyecto 1 0% 0% 0% 1 100% 1.0 Impuestos Municipales 11,100.00 0% 0% 0% 0% 0%
Recuperación Ambiental de la Bahía del Lago
Interior de Puno"
Desarrollo de modalidades de Programa Especial Bahía

7 7 Operativo Acción 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Impuestos Municipales 19,451.00 0% 0% 0% 0% 0%
Capacitación del Lago
Implementación Tecnológica Programa Especial Bahía

8 7 mejora mg/L - 1 2 0% 0% 1 50% 1 50% 1.0 Impuestos Municipales 17,180.00 0% 0% 0% 0% 0%
experimental del Lago

Educación ambiental no formal hacia Programa Especial Bahía 224

9 7 Operativo Talleres 12 0% 0% 6 50% 6 50% 1.0 Impuestos Municipales 10,199.00 0% 0% 0% 0% 0%
sectores del Lago

10 Recolección de Residuos solidos 7 Operativo Toneladas 180 45 25% 45 25% 45 25% 45 25% 1.0
del Lago
Mantenimiento del mobiliario e Programa Especial Bahía

11 7 Operativo Acción 1 0% 0% 1 100% 0% 1.0 Impuestos Municipales 8,383.00 0% 0% 0% 0% 0%
infraestructura del Lago

12 Mantenimiento de áreas verdes 7 Operativo Acción 12 4 33% 2 17% 2 17% 4 33% 1.0
del Lago

13 Fiscalización ambiental 7 Operativo Acción 120 30 25% 30 25% 30 25% 30 25% 1.0
del Lago

14 Gastos Generales 7 Operativo Global 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0
del Lago
SUBTOTALES 3.3 2.2 4.7 3.8 14.0 247,919.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100% Metas de Objetivos de Mejora 24% 15% 33% 27% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 24% 15% 33% 27% 100% 0% 0% 0% 0% 0.0%

DE PUNO PLAN OPERATIVO
CENTRO COMERCIAL RAMIS 225
MISIÓN
La misión del Programa Especial del Centro Comercial Ramis es:
1. Definir políticas de Gestión y desarrollo del Programa Especial Centro Comercial

Ramis
2. Planificar y organizar la administración y actividades del programa Especial del
Centro Comercial Ramis, orientado hacia el bienestar de los usuarios
3. Ofertar los bienes patrimoniales del programa Especial del Centro Comercial Ramis,
orientado hacia eficiente y de calidad, acorde a las necesidades de los usuarios.
4. Coordinar con los Organismos Públicos y Privados sobre el mantenimiento, seguridad
limpieza y auto sostenimiento de la infraestructura e instalaciones del Centro
Comercial Ramis
VISION
La visión para el Programa Especial del Centro Comercial Ramis, es la de concatenar, con los
diferentes Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Puno, Plan Estratégico
Institucional, Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Operativo Anual.
FORTALEZAS
 80% de la infraestructura es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Puno.

 Tiendas en alquiler
 Administración planificación organizada de los bienes y servicios del Programa
fortaleciendo el desarrollo económico social de la ciudad.
DEBILIDADES.
 Falta de presupuesto suficiente para el mantenimiento de la infraestructura.

 Falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias
 12 tiendas que se dan en forma gratuita que generan pérdida de ingresos para el
Centro Comercial Ramis.
 09 tiendas no pagan servicios básicos.
OPORTUNIDADES
 El 85% de las tiendas se encuentran alquilado al Ministerio Publico.

 Los gastos de los servicios básicos son asumidos por el Ministerio Publico
226
 Se cuenta con dos personales para la limpieza y seguridad que los viene asumiendo el
Ministerio Publico.
AMENAZAS
Infraestructura del Centro Comercial Ramis en malas condiciones.

Problema con las instalaciones de desagüe en espacios que no corresponden en
propiedades colindantes.
 No se cuenta con adecuado medidor de agua
DIAGNÓSTICO
El Programa Especial del Centro Comercial Ramis, Órgano desconcentrado de la

Municipalidad Provincial de Puno, dependencia directa de la alcaldía delegada al Gerente
municipal Provincial de Puno.
El Programa Especial Centro Comercial Ramis, tiene como misión especial las competencias y
atribuciones que se traducen en actividades principales desarrollarse en cumplimiento al A
cuerdo de Consejo N° 079-2008CMPP, dirigido a la administración de bienes y servicios del
Centro Comercial Ramis.
La finalidad del Programa Especial Centro Comercial Ramis, es desconcentrar funciones y

servicios en bien de la comunidad en general orientado a:
1. Propender una administración planificada y organizada de los bienes y servicios del

programa, fortaleciendo el desarrollo económico y social de la ciudad
2. Ayudar a que los bienes asignados al programa, tengan cobertura, con una prestación
de servicios de calidad hacia la comunidad.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar la administración de los bienes y servicios a través de un autofinanciamiento del

Programa Especial del Centro Comercial Ramis.

227
 Optimizar la administración de los bienes y servicios del Centro Comercial Ramis
 Mantener limpia y en buen estado operativo la infraestructura, áreas verdes e
instalaciones asignadas al Programa Especial.
 Lograr el autofinanciamiento de los servicios del programa especial.
Cumplir con realizar nuestras funciones de manera eficaz y eficiente en beneficio de la

población y de la gestión institucional y del adecuado uso de los recursos públicos
Efectuar coordinaciones para el cobro del alquiler para generar auto financiamiento para la
implementación de cámaras de seguridad, ampliación de instalaciones sanitarias y
mantenimiento de la infraestructura que se verá reflejada en una gestión eficiente por el
bienestar de la población.

228

AREA: CENTRO COMERCIL RAMIS
MISIÓN: Planificar y organizar la administración y actividades del programa Especial del Centro Comercial Ramis, orientado hacia el bienestar de los usuarios
OBJETIVO: Optimizar la administración de los bienes y servicios a través de un autofinanciamiento del Programa Especial del Centro Comercial Ramis.
EVALUACIÓN
META Resultado del
% % % % % de la PARTIDA ASIGNACIÓN % % % %
III Trim,
III Trim.
IV Trim,
IV Trim.
II Trim,
II Trim.
Nº ACTIVIDAD (OPERATIVO O DE MEJORA) OBJETO PRESUPUESTA
I Trim.
I Trim.
Meta meta a RESPONSABLE en el cumplimiento de
alcanza DEL GASTO RIA POR META
Código (*) Unid. Medida Anua la metas programadas
l r
1 Controlar la limpieza diarias de las oficinas 1

y de infraestructura en general
Operativo Actividad 240 60 25% 60 25% 60 25% 60 25% 1.0 Administración 3,481.00
2 Efectuar coordinaciones para el cobro de 1

alquileres con el ministerio publico
Operativo Actividad 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Administración 350.00
3 Gestionar y controlar la seguridad del 1

centro Comercial Ramis, cámaras de Operativo Informe 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 1.0 Administración 200.00
seguridad
4 Proyecto de mantenimiento de la 2
100
infraestructura del Centro Comercial Ramis Mejora Informe 1 1 1 0% 0 0% 0 0% 1.0 Administración 1,847.00
- cambio de calaminas del techo. %
5 Proyecto de ampliación de instalaciones

2 100
sanitarias b (agua y desagüe)
Mejora Informe 2 2 2 0% 0 0% 0 0% 1.0 Administración 0.00
%
6 Jornada de limpieza en coordinación con el
1
Ministerio Publico
Operativo Informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 1.0 Administración 2,000.00
7 2
Proyecto de modernización de equipos de
Computo
Operativo Documento 1 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 1.0 Administración 0.00
SUBTOTALES 3.0 2.0 1.0 1.0 7.0 7,878.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 14 0
29% 14%
%
100%
%
0% 0% 0% 0.0%
Metas de Objetivos de 100%
3 Mejora 100% 0% 0% 0%
Metas de Objetivos
-.-
9% Operativos 20% 40% 20% 20%
100%

7 Área

Poi 2016

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Sub Gerencia de

II. MARCO ESTRATEGICO ............................................................................................................................ 10

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 10

2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ... 11

VISIÓN PROVINCIAL AL 2021 .......................................................................................... 11

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................. 13

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016 ..................................................... 23

4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS ......................................................................................... 23

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ............... 24

V. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO................................................. 28

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

CLOTILDE PINAZO CALSIN

WALDO ERNESTO VERA BEJAR

ANA MARIA LÓPEZ CONDORI

FELICIANO PADILLA CHALCO

WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA

MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ

CESAR ROMERO SANCHEZ

ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO

RUBEN TICONA HUAYHUA

MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO

VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION

ABOG. HERACLIDES HOJEDA HUARILLOCLLA

C.P.C. ANGEL PANCA QUISPE

ING. LOURDES CORNEJO DURAN

ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA

ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA

ARQ. E. EBERT FLORES NINARAQUI

CPCCF. ROBERTO HUANCA SERRUTO

ABOG. ASUNCION CHAMBI PALERO

DR. Cs. ANGEL CANALES GUTIERREZ

ING. JESUS EXCELMES LOZA

LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ

ABOG. ALEXANDER M. PUMA CCAMA

ABOG. GRACIALE HILDA QUISPE CHAMBI

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

C.P.C. TANIA G. QUIÑONES CHAVEZ

C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA

CPCC. JUAN A. RAMOS CHOQUE

CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY

ING. ROGER CHAMBILLA CHOQUECAHUA

CPCC. WALTER AYALA NINARAQUI

ING. ELIZABETH COACALLA RUELAS

EDGAR ARTURO MAMANI PANDIA

ARQ. MORAYMA POMALEQUE PUMA

ARQ. MARIA ANTONIETA DE LA FLOR TAPIA

LIC. MARCO ANTONIO OJEDA CHALLCO

ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO

ING. MARCO ANTONIO MAMANI CONDORI

LIC. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES

TAP. JUAN ADOLFO CHOQUE TEVES

SR. JOSE LUIS SOAÑA JOVE

ING. ANDRES ALBERTO QUIZA AÑAZCO

ARQ DUBERLI M. CRUZ CHAMBI

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

PROF. JUAN JOSE MANSILLA PARI

ABOG. CECILIA ARDILES CACERES

LIC. ANGELA SANDOVAL LLANOS

ARQ. WALTER RURIK RODRIGUEZ DE LA RIVA

C.P.C. LEONCIO R. MEDINA LLERENA