RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COM

PROYECTO PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAME

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA
PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES

CODIGO SNIP 287853

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
5 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
6 MITIGACION AMBIENTAL
7 PRUEBAS DE CONTROL - FLETE
8 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

COSTO DIRECTO TOTAL S/.

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 9.2286103%

UTILIDAD 5.00%

SUB TOTAL S/.

IGV 18% 18.00% S/.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION 2.85360253% S/.

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.31280047% S/.

EXPEDIENTE TECNICO S/.

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/.

 RESUMEN DE PRESUPUESTO

O Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE

RE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

COSTO TOTAL
631,709.35
786,724.10
1,039,587.71
688,074.44
66,104.61
25,854.24
160,600.08
164,000.00

3,562,654.53

328,783.50

178,132.73

4,069,570.76

732,522.74

4,802,093.50

101,664.00

11,144.00

92,000.00

5,006,901.50
 DESAGREGADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA

PROYECTO
HUA

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,562,654.53
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,802,093.50
DURACION 4 MESES

I. GASTOS GENERALES VARIABLES

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA

1.01 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO

a) OBRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 01
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 02
INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA/MECANICA DE SUELOS
INGENIERO ESPECIALISTA SOCIOAMBIENTAL
TOPÓGRAFO
MAESTRO DE OBRA
TÉCNICO EN SUELOS
GUARDIÁN
ALMACENERO

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina)

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA

2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA

a) OFICINA CENTRAL
GERENTE GENERAL OFICINA CONTRATISTA
Secretaria

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina)

 DESAGREGADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA

PROYECTO
HUA

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,562,654.53
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,802,093.50
DURACION 4 MESES
c) VARIOS
ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA
ALQUILER DE CAMIONETA
ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO
PLOTEO DE PLANOS Y COPIAS
PÓLIZAS Y SEGUROS
CERTIFICACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
SERVICIO LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO OBRA

d) MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
 DESAGREGADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA

PROYECTO
HUA

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,562,654.53
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,802,093.50
DURACION 4 MESES

3. GASTOS FINANCIEROS
3.01 GASTO DE CARTA FIANZA

a) CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

20.00%

b) CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES

40.00%

c) CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO

10.00%

3.02 TRIBUTO
a) SENCICO

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Total 1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA
Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA
Total 3. GASTOS FINANCIEROS

II. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.- GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN

1.01 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN

Gastos de adquisición de bases
 DESAGREGADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA

PROYECTO
HUA

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,562,654.53
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,802,093.50
DURACION 4 MESES
Gastos Notariales
Gastos de elaboración de la propuesta

2.00.- GASTOS VARIOS

2.01 GASTOS VARIOS

Gastos de presentación de documentos
Gastos de visita a Obra
 DESAGREGADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA

PROYECTO
HUA

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,562,654.53
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,802,093.50
DURACION 4 MESES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN
Total 2.00 GASTOS VARIOS

D. RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES

VARIABLES
FIJOS
TOTAL
TOTAL GASTOS GENERALES SIN IGV
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PRO
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UND CANTIDAD DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

MES 2 4.00 5,500.00 1.00 44,000.00
MES 2 4.00 3,500.00 1.00 28,000.00
MES 2 4.00 3,500.00 1.00 28,000.00
MES 1 4.00 4,000.00 1.00 16,000.00
MES 1 10.00 3,000.00 1.00 30,000.00
MES 2 4.00 3,200.00 1.00 25,600.00
MES 2 4.00 3,300.00 1.00 26,400.00
MES 1 4.00 2,500.00 1.00 10,000.00
MES 2 4.00 1,200.00 1.00 9,600.00
MES 2 4.00 1,500.00 1.00 12,000.00

C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

229,600.00 2.00% 4,592.00

SUB TOTAL (1.01)

Total 1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA

UND CANTIDAD DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

MES 1 4.00 8,000.00 20.00% 6,400.00
MES 1 4.00 1,200.00 20.00% 960.00

DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

7,360.00 10.00% 736.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PRO
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UND CANTIDAD DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

UND 2 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00
MES 2 4.00 4,000.00 1.00 32,000.00
MES 2 4.00 200.00 1.00 1,600.00
GLOBAL 2 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00
MES 2 4.00 500.00 1.00 4,000.00
GLOBAL 2 1.00 5,000.00 1.00 10,000.00
GLOBAL 1 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00

UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

GLOBAL 2 1.00 7,034.20 1.00 14,068.40
GLOBAL 2 1.00 15,400.00 1.00 30,800.00
GLOBAL 2 1.00 4,360.00 1.00 8,720.00
GLOBAL 2 1.00 2,400.00 1.00 4,800.00

SUB TOTAL (2.01)

Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PRO
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

DURACIÓN C. UNITARIO TASA C. PARCIAL

4.00 960,418.70 0.07% 2,689.17

DURACIÓN C. UNITARIO TASA C. PARCIAL

4.00 1,920,837.40 0.07% 5,378.34

DURACIÓN C. UNITARIO TASA C. PARCIAL

4.00 480,209.35 0.07% 1,344.59

SUB TOTAL (3.01)

MONTO TASA C. PARCIAL

4,802,093.50 0.07% 3,361.47

SUB TOTAL (3.02)

TOTAL 3. GASTOS FINANCIEROS

S/:
S/:
S/:
TOTAL S/:

C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

2,400.00 1.00 2400.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PRO
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,000.00 1.00 2000.00

1,314.56 1.00 1314.56

SUB TOTAL (1.01)

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN

C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL

1,200.00 1.00 1,200.00
2,000.00 1.00 2,000.00

SUB TOTAL (2.01)

Total 2.00 GASTOS VARIOS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PRO
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

S/:
S/:
TOTAL S/:

MONTO PORCENTAJE

379,049.97 10.6395%
8,914.56 0.2502%
387,964.53 10.8898%
S/. 328,783.50 9.228610%
TRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE

C. TOTAL

229,600.00

C. TOTAL
4,592.00

234,192.00

S/. 234,192.00

C. TOTAL

7,360.00

C. TOTAL
736.00
TRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE

C. TOTAL

65,600.00

C. TOTAL

58,388.40

132,084.40

S/. 132,084.40
TRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE

C. TOTAL
2,689.17

C. TOTAL
5,378.34

C. TOTAL
1,344.59

9,412.10

C. TOTAL
3,361.47

3,361.47

S/. 12,773.57

234,192.00
132,084.40
12,773.57
379,049.97

C. TOTAL
TRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE

5,714.56

5,714.56

S/. 5,714.56

C. TOTAL

3,200.00

3,200.00

S/. 3,200.00
TRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE

5,714.56
3,200.00
8,914.56
 DESAGREGADO DE GASTOS PARA SUP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPES
PROYECTO DEPARTAMENTO DE HUANCAVE

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA

CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO

GASTOS PARA SUPERVISION

1 SERVICIOS DE CONSULTORIA
SUPERVISOR DE OBRA *
ASISTENTE DE SUPERVISION

2 VIATICOS Y ASIGNACIONES

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD
CASCO PROTECTOR

4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

GASOLINA DE 84 OCTANOS
PETROLEO DIESEL 2

5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

PLOTEOS DE PLANOS Y COPIAS
COPIAS SIMPLES

ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERRVISION

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO

6 MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 75 gr
MEMORIA USB DE 8GB
TAMPON
ENGRAPADOR
LAPICEROS
PERFORADOR
PAPEL CARBON
RESALTADOR
CORRECTOR
GRAPAS Nº 226
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE
CUADERNO A4 DE 100H
FOLDER MANILA A-4 CON FASTER

TOTAL
GASTOS PARA SUPERVISION

O EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

PRESUPUESTO
Und. N° Veces Cant.
Unit. Parcial Total

76,000.00
MES 2 4.00 6,000.00 48,000.00
MES 2 4.00 3,500.00 28,000.00

GBL. 2 10.00 100.00 2,000.00 2,000.00

1,020.00
PAR 2 2.00 230.00 920.00
UND 2 2.00 25.00 100.00

17,035.00

GLN. 2 200.00 14.80 5,920.00

GLN. 2 390.00 14.25 11,115.00

3,915.00
UND 2 30.00 5.00 300.00
GLB. 2 6075.00 0.10 1,215.00

UND 2 1.00 300.00 600.00

UND 2 30.00 30.00 1,800.00

1,694.00
MILLAS 2 10.00 26.00 520.00
UND. 2 3.00 120.00 720.00
UND. 2 1.00 10.00 20.00
UND. 2 1.00 35.00 70.00
UND. 2 12.00 1.00 24.00
UND. 2 1.00 30.00 60.00
CAJA 2 1.00 20.00 40.00
UND. 2 5.00 3.00 30.00
UND. 2 5.00 3.00 30.00
CAJA 2 1.00 5.00 10.00
UND. 2 8.00 5.00 80.00
UND. 2 4.00 5.00 40.00
UND. 2 50.00 0.50 50.00

101,664.00
 DESAGREGADO DE GASTOS ADMIN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNID

PROYECTO DEPARTAMENTO

UBICACION : PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

FECHA : SETIEMBRE - 2016
MODALIDAD : CONTRATA

Mod.
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO
Aplic.
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
TECNICO ADMINISTRATIVO 01 - PARA PROCESOS LICITACION
TECNICO ADMINISTRATIVO 02 - PARA PROCESOS LICITACION
COMITÉ CALIFICADOR PERSONAL ADMINISTRATIVO

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
CUADERNO 200 HOJAS A4
HOJAS BOND A4 75 gr
CAJA DE LAPICEROS
PAPEL CARBON
CAJA GRAPAS Nº 226
ARCHIVADOR A-4
THONER PARA IMPRESORA LASER
FOLDER MANILA CON FASTER

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

GASTOS VARIOS (COMBUSTIBLE, OTROS)
COPIAS SIMPLE, ANILLADOS
LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y GASTOS NOTARIALES

TOTAL
GREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

PRESUPUESTO
ICACION DEL GASTO Und. Cant
Unit. Parcial

ESOS LICITACION Global 1 1,800.00 1,800.00

ESOS LICITACION Global 1 1,800.00 1,800.00
TRATIVO Global 1 2,500.00 2,500.00

Und 10 9.5 95.00

Millar 10 24.00 240.00
Doc 2 15.00 30.00
Ciento 0.2 10.00 2.00
Caja 2 12.00 24.00
Und. 16 8.00 128.00
Und. 6 200.00 1,200.00
Und. 50 0.50 25.00

Glb 1 500.00 500.00

Glb 1 800.00 800.00
S NOTARIALES GLB 1 2000.00 2,000.00

TOTAL
DO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,

RESUPUESTO
Total

6,100.00

1,744.00

3,300.00

11,144.00
 PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO #REF!

DPTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA FECHA
DISTRITO : HUANCAVELICA LUGAR

ESPECIFICA DESCRIPCION C. DIRECTO

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 1,940,576.88

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 277,225.27
13 GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
20 GASTOS FIJOS
22 VESTUARIO
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
27 SERVICIOS NO PERSONALES
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,921,633.50
30 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS
31 HERRAMIENTAS MANUALES 80,184.45
32 PASAJES, GASTOS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQ. EQUIPOS) 774,563.82
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (COMPONENTE SOCIAL) 92,246.75
49 MATERIALES DE ESCRITORIO
TOTAL 6,086,430.67

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
SUPUESTO ANALITICO

#REF!

: SETIEMBRE DEL 2016

: PUEBLO LIBRE Y PAMPALANYA

C. INDIRECTO TOTAL

1,940,576.88
277,225.27
10,825.06 10,825.06
7,554.71 7,554.71
-
-
-
205,328.81 205,328.81
2,921,633.50
-
80,184.45
-
-
105,074.92 879,638.74
92,246.75
-
328,783.50 6,415,214.17

S/. 6,086,430.67
S/. 328,783.50
S/. 304,321.53
S/. 6,719,535.71
S/. 1,209,516.43
S/. 7,929,052.13

S/. #REF!
S/. #REF!
S/. #REF!
S/. #REF!
 Gastos Administrativos

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA

LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA - ACORIA-HUANCAVELICA "
UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA - LOS ANGELES DE CCARAHUASA
FECHA : NOVIEMBRE 2010
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO #REF!

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Personas %Particip.
01003 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 1.00 100.00%
1002 COMITÉ CALIFICADOR mes 3.00 100.00%
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

GASTOS FIJOS
UTILES DE ESCRITORIO
Código Descripción Unidad
15002 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO OFICu
15004 PAPEL BOND mil
15005 PAPEL CARBON doc
15006 LAPICEROS FABER CASSTEL u
15007 ARCHIVADOR DE PALANCA u
15009 TONER PARA IMPRESORA u
TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO

SERVICIOS DE TERCEROS
Código Descripción Unidad
16002 GASTOS VARIOS glb
16006 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓglb
TOTAL DE TERCEROS

TOTAL DE GASTOS GENERALES PRECIOS SIN IGV

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS CON IGV
ativos
A INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA -

Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 1,500.00 4,500.00
AUXILIAR 6,500.00

Cantidad Precio Parcial

1.00 4.00 4.00
3.00 30.00 90.00
2.00 5.00 10.00
6.00 0.50 3.00
5.00 5.00 25.00
2.00 280.00 560.00
IO 692.00

Cantidad Precio Parcial

1.00 600.00 600.00
1.00 2,500.00 2,500.00
3,100.00

#REF! 10,292.00
#REF! 12,144.56