Brecha de Servicios Nvo HV

“NUEVO HOSPITAL VITARTE”
IMPLEMENTACION Y
OPERATIVIDAD DE SERVICIOS
BÁSICOS
NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE

VITARTE
NIVEL II - 2
LIMA
M.C. Pablo Samuel Córdova Ticse - Hospital Vitarte
Vitarte 2018
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FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS

ESPECIALIZADOS
NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE
VITARTE
I. ANTECEDENTES
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El Hospital Vitarte fue creado hace 60 años como un Puesto de Salud, el 20 de Marzo de 1957, se
creó por Resolución Ministerial Nº 443-1957, basa su existencia legal en la Resolución Ministerial Nº
R.M.00217-69-SA/DS. El 16 de marzo, 2005 según RD Nº 00137-2005-DISA IV L.E se otorga al
Hospital de Baja Complejidad Vitarte la Categoría al nivel II-1. El 30 de diciembre adquiere el nivel de
Hospital Vitarte como Unidad Ejecutora 050-001217 según R.M1008-2005/MINSA. Para el año 2015
según lo establecido por el IGSS Instituto de Gestión de Servicios de Salud el Hospital Vitarte es
considerado como: “Unidad Ejecutora: 029”
Se encuentra ubicado según domicilio legal en el Distrito de Ate, en la Provincia de Lima,

Departamento de Lima, en la Avenida Nicolás Ayllón 5808, en la Carretera Central Km 7.
El proyecto “Fortalecimiento De La Atención De Los Servicios De Emergencias Y Servicios

Especializados - Nuevo Hospital De Lima Este – Vitarte” con código SNIP 57894 inició la construcción
de la nueva infraestructura en el 2013.
II. JUSTIFICACIÓN
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El presente estudio está referido a la implementación y operatividad de servicios del NUEVO HOSPITAL
LIMA ESTE VITARTE - REGIÓN LIMA.
El NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE, NIVEL DE COMPLEJIDAD TIPO II-2 – VITARTE - REGIÓN LIMA,
dispone de excelente infraestructura y equipamiento así mismo cuenta con 42 consultorios, 6 salas
de operaciones, 22 camas para UCI, 29 Camas para UCIN, 180 camas para hospitalización, 28 camas
para emergencia. Cuenta con un área construida de 20,036.00 m2.
En este contexto se desarrolla el expediente para la implementación de operatividad y servicios

básicos, en el marco del proceso dela Reforma del Sector Salud, el Aseguramiento Universal, la
Descentralización y la declaratoria de Establecimiento ESTRATÉGICO que exige garantas explícitas
de calidad, lo cual se podría garantizar con una adecuada dotación presupuestaria.
Este nuevo nosocomio tendrá una capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la
población, a través de atención ambulatoria, de emergencia y de hospitalización. Este
establecimiento de salud cuenta con las UPSS: Consulta Externa Médica, Emergencia, Patología
Clínica (Laboratorio), Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Unidad de Cuidados Intensivos General,
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Esterilización, Hospitalización, Diagnóstico por Imágenes,
Hemoterapia, Anatomía Patológica, Farmacia, Medicina Física y Rehabilitación, Nutrición y Dietética,
III. ANALISIS
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DESARROLLO DE ESPECÍFICAS PRIORIZADAS
CLASIFICADOR DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PÁGINA

2.3. 1. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3. 1. 2. 1. 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1. 3. 1. 2 GASES
2.3. 1. 5. 1. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS,
2.3. 1. 8. 2. 1
QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 2. 2. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTICA
2.3. 2. 2. 1. 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE
2.3. 2. 2. 2. 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
2.3. 2. 2. 2. 2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
2.3. 2. 2. 2. 3 SERVICIO DE INTERNET
2.3. 2. 3. 1. 1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3. 2. 3. 1. 2 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2.3. 2. 7. 11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
CUADRO DE ANEXOS Y SUSTENTOS

ANEXOS ESPECÍFICA CONTENIDO
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1 Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte.

2 "Análisis de la Situación de Salud Hospitalario - ASISHO 2017" del Hospital
Vitarte (RD 303-2017/HV)
Alimentos y Bebidas para
3 consumo humano. OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin
evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del MEF del
PIP con código SNIP 557894.
6 Vestuario, Accesorios y OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin
Prendas Diversas evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del MEF del
9 Textiles y Acabados OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin
Textiles evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del MEF del
11 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL HOSPITAL VITARTE
AÑO 2018
12 FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO DEL NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE -
VOL 8. EQUIPAMIENTO.6.ANEXO3-LISTADO CONSOLIDADO DE
EQUIPAMIENTO
13 Combustible y Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte.
14 Carburantes Imágenes de la placa del Grupo Electrógeno del Hospital Vitarte
15 Imágenes de la placa del fabricante del Grupo Electrógeno del Nuevo
Hospital Lima Este Vitarte
16 Especificaciones FICHA técnicas del Grupo Electrógeno
17 Orden de Compra de combustible - Hospital Vitarte
18 Vistas de la placa del fabricante del Caldero en el Nuevo Hospital
19 Vistas de la placa del fabricante del Caldero en el Nuevo Hospital
20 Vistas de la placa del fabricante del Calentador en el Nuevo Hospital
21 Gas Vistas de la placa del fabricante del Calentador en el Nuevo Hospital
22 Orden de Compra de combustible - Hospital Vitarte
23 Convert British termal unit to gallon
24 Boleta de Venta de GLP
25 Levantamiento arquitectónico de Hospital Vitarte (Av. Nicolás Ayllón 5880,
Ate) oficializado en INFORME N°050-2018-ARQ-ASG-HV-RLGO (Anexo 25)
26 OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin
Repuestos y Accesorios
27 Órdenes de Compra – Tóner para impresora 2017 Hospital Vitarte
Material, Insumos, Vitarte (RD 303-2017/HV)
29 Instrumental y Accesorios OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin
Médicos, Quirúrgicos, evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del MEF del
Odontológicos y de PIP con código SNIP 557894.
30 Laboratorio Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte.
32 Servicio de Suministro de Formato de Evaluación de Establecimiento de Salud Hospital Vitarte-DIEM-
Energía Eléctrica MINSA
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35 EXPEDIENTE TECNICO - VOL 6. INST. ELECTRICAS - MEMORIA DESCRIPTIVA
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE
36 Formato de Evaluación de Establecimiento de Salud Hospital Vitarte-DIEM-

MINSA
37 Servicio de Agua y OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin
Desagüe evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del MEF del
39 Información de UPS del Hospital Vitarte elaborado en el marco de la
implementación del E-QHALI (Servicio de Consulta Externa y
Servicio de Telefonía Móvil Hospitalización).
42 Formato de Evaluación de Establecimiento de Salud Hospital Vitarte-
DGIEM-MINSA
Servicio de Telefonía Fija evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del MEF del
PIP con código SNIP 557894
DGIEM-MINSA
Servicio de Internet
DGIEM-MINSA
Servicio de Limpieza e
Higiene
51 Consulta amigable: Consulta de ejecución de gasto 2017: HOSPITAL DE
APOYO SANTA ROSA
DGIEM-MINSA
53 OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones
Servicios de Seguridad y
sin evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del
Vigilancia
MEF del PIP con código SNIP 557894.
54 Consulta amigable: Consulta de ejecución de gasto 2017: HOSPITAL DE
APOYO SANTA ROSA
55 "Análisis de la Situación de Salud Hospitalario - ASISHO 2017" del
Hospital Vitarte (RD 303-2017/HV)
56 Transporte y Traslado de OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones
Carga, Bienes y Materiales sin evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático del
MEF del PIP con código SNIP 557894.
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1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
ESPECIFICA DESCRIPCION
Alimentos y bebidas para Gastos por la adquisición de bebidas en sus diversas
consumo humano. formas, insumos y productos alimenticios destinados
23.11.11 para el consumo humano, tales como para personal
asistencial, médicos, enfermeras, pacientes y demás
personas.
1.1. CONSUMIBLE.
Alimentos para pacientes hospitalizados y personal de guardia.
1.2. INDUCTOR.
Número de camas total.
1.3. DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO.
Esta necesidad se manifiesta en los requerimientos, básicamente, de hospitalización, y

del personal de guardia: cuya necesidad en común son los alimentos y bebidas para
consumo humano.
El inductor es el número de camas total del Hospital Vitarte, debido al incremento de

camas en el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, éste dispone 231 camas y el antiguo
Hospital de 83, siendo la diferencia de 148 camas por consiguiente se ha
incrementado en 2.78
CUADRO N° 1-01
CONSUMO PROMEDIO POR MES
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO DEL

HOSPITAL VITARTE
PROMEDIO
MENSUAL (S/.) 242,308.65
Fuente: Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte. (Anexo 1)
CUADRO N° 1-02
NÚMERO DE CAMAS DE HOSPITALES
DESCRIPCION HOSPITAL NUEVO HOSPITAL BRECHA FACTOR DE

VITARTE /1 VITARTE /2 (B) CORRECCION
(A) (FC)=B/A
NUMERO DE
83 231 148 1.78
CAMAS
Fuente:
1/ "Análisis de la Situación de Salud Hospitalario - ASISHO 2017" del Hospital Vitarte (RD 303-2017/HV) (Anexo 2)
2/ OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo
Informático del MEF del PIP con código SNIP 557894. (Anexo 3)
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CUADRO N° 1-03
GASTO PROYECTADO ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
CONSUMIBLES CONSUMO PROMEDIO INCREMENTO TOTAL MENSUAL

MENSUAL (CP) IN=FC x CP S/.
S/ T = CP + IN
ALIMENTOS PARA PACIENTES

HOSPITALIZADOS Y PERSONAL 242,308.65 432,068.43 674,377.08
DE GUARDIA
Fuente: Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte. (Anexo 4)
Análisis de los resultados:
1. Los consumibles directos son alimentos para los pacientes y personal de guardia
necesarios para el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte.
2. El detalle de costos en soles del gasto mensual, es por alimentos de las raciones
al personal (nombrado y contratado) y pacientes en el periodo mensual.
3. Se identificó el Inductor como principio de la unidad de medida e indicador de
gastos de actividades, el cual es el número de camas total.
Conclusiones:
1. La brecha estimada para alimentos y bebidas para el consumo humano mensual

es de S/. 674,377.08 para el consumo general de alimentos.
2. El inductor es el número de camas total.
3. La brecha económica hallada es a todo costo.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto

indicado de S/. 674,377.08 destinado al consumo de alimentos y bebidas.
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2. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.
Vestuario, accesorios y Gastos por la adquisición de vestuario, accesorios y
prendas diversas. prendas diversas, a ser usados exclusiva o
23.12.11 principalmente en el trabajo, como de médicos,
obstetras, enfermeras y demás personal asistencial.
2.1 CONSUMIBLE:
Accesorios para personal médico y no médico.
2.2 INDUCTOR.
Número de camas total
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO
Esta necesidad se manifiesta en los requerimientos de la Central de Esterilización,

hospitalización, Sala de Cirugía, Centro Quirúrgico, Enfermería: cuya necesidad en
común son las indumentarias hospitalarias.
El inductor es el número de camas total del Hospital Vitarte, debido al incremento de

camas en el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, éste dispone 231 camas y el antiguo
Hospital de 83, siendo la diferencia de 148 camas por consiguiente se ha
incrementado en 2.78
CUADRO N° 2-01
FACTOR DE INCREMENTO
CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPITAL NUEVO DIFERENCIA FACTOR DE

VITARTE/1 HOSPITAL LIMA CORRECCION
ESTE VITARTE /2 (FC)
VESTUARIO, N° DE 83 231 148 1.78
ACCESORIOS Y
CAMAS
PRENDAS
DIVERSAS
Fuente:
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CUADRO N° 2-02
GASTO PROYECTADO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

MENSUAL IN=FC x CP S/.
(CP) T = CP + IN
S/
VESTUARIO, ACCESORIOS 84,804.91 151,218.39 236,023.30
Y PRENDAS DIVERSAS
FUENTE: Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte (Anexo 7)
Análisis:
1. Dentro de los consumibles directos se encontró vestuario, accesorios y prendas

diversas, a ser usados exclusiva o principalmente en el trabajo por parte del
personal asistencial como: médicos, obstetras, enfermeras y demás personal
asistencial.
2. Se identificó el Inductor el Número de Camas Total en el hospital.
3. Se realizó un modelo matemático para hallar el factor de corrección que será el
instrumento correlacional para identificar el costo de proyección el cual es de 1.78.
4. Se ha valorizado el costo actual en función a requerimiento del área/servicio; cuyo
monto total determinado es S/.236,023.30, de consumo de vestuario, accesorios y
prendas diversas, a ser usados exclusiva o principalmente en el trabajo en el Nuevo
Hospital Lima Este Vitarte.
Conclusiones:
5. El monto estimado mensual para consumibles (vestuario, accesorios y prendas

diversas, a ser usados exclusiva o principalmente en el trabajo) es de S/.236,023.30
6. El inductor elegido es el número de camas total del hospital.
7. La brecha económica hallada es a todo costo y en referencia a los gastos de
vestuario, accesorios y prendas diversas a ser usados exclusiva o principalmente en
el trabajo.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto de

consumibles por S/.236,023.30 destinado al consumo de vestuario, accesorios y
prendas diversas.
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3. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES.
Textiles y Acabados Gastos por la adquisición de textiles y acabados textiles,
Textiles. como frazadas, sábanas y otros accesorios para camas y
23.12.12 pacientes
3.1 CONSUMIBLE:
Accesorios para camas y pacientes.
3.2 INDUCTOR.
Número de camas total
Esta necesidad se manifiesta en los requerimientos de la Central de Esterilización,

hospitalización, Sala de Cirugía, Centro Quirúrgico, Enfermería: cuya necesidad en
común son: batas para pacientes, sábanas, mandilones, campo, campo fenestrado,
fundas, soleras, entre otras.
El inductor es el número de camas disponibles en el nuevo hospital, debido al

incremento de camas en el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, éste dispone 231 camas
y el antiguo Hospital 83 camas, siendo la diferencia de 148 camas por consiguiente se
ha incrementado en 2.78
CUADRO N° 3-01
CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPITAL NUEVO DIFERENCIA FACTOR DE

VITARTE/1 HOSPITAL LIMA CORRECCION
ESTE VITARTE/2 (FC)
SABANAS Y OTROS N° DE 83 231 148 1.78
ACCESORIOS
CAMAS
PARA CAMAS Y
PACIENTES
Fuente:
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CUADRO N° 3-02
GASTO PROYECTADO SABANAS Y OTROS ACCESORIOS PARA CAMAS Y PACIENTES

MENSUAL (CP) IN=FC x CP S/.
S/ T = CP + IN
SABANAS Y OTROS 5,108.28 9,108.75 14,217.03
ACCESORIOS PARA
CAMAS Y PACIENTES
Para el gasto de accesorios para camas y pacientes se requiere S/. 14,217.03 adicionales por
mes, para ello el hospital no dispone de este presupuesto, por consiguiente mensualmente se
requerirá un monto total de S/.14,217.03
Análisis:
1 Dentro de los consumibles directos se encontró las sábanas y otros accesorios para
camas de pacientes de necesidad diaria en el hospital.
2 Se identificó el Inductor el número de camas disponibles en el hospital.
3 Se realizó un modelo matemático para hallar el factor de corrección que será el
instrumento correlacional para identificar el costo de proyección el cual es de 1.78;
se empleó una fórmula matemática.
4 Se ha valorizado el costo actual en función a requerimiento del área/servicio; cuyo
monto total determinado es S/.14,217.03, de consumo de sabanas y otros
accesorios, en el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte.
Conclusiones:
1 La monto estimado mensual para consumibles (sábanas, accesorios y prendas

diversas) es de S/.14,217.03
2 El inductor elegido es el número de camas total del hospital.
3 La brecha económica hallada es a todo costo y en referencia a los gastos de compra
de sábanas y otros accesorios para camas de pacientes.
Recomendaciones:

consumibles por S/.14,217.03 destinado al consumo sábanas accesorios y prendas
diversas.
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4. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
Combustible y Carburantes Detalle de específica: Gastos por la adquisición de
23.13.11 combustibles y carburantes para el consumo de
maquinarias, equipos y vehículos de producción,
servicios productivos, de transporte y otros usos.
4.1 CONSUMIBLE
Petróleo y gasolina para las ambulancias y carro oficial.
Petróleo para el Grupo Electrógeno
4.2 INDUCTOR.
1. Número de unidades de transporte operativo.
2. Capacidad del grupo Electrógeno
4.2.1 UNIDADES DE TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO
El desplazamiento de las ambulancias es fundamental para salvar la vida de los

pacientes, por ello urge asegurar el presupuesto para su funcionamiento ya que las
vidas de los pacientes muchas veces dependen del funcionamiento de esta unidad de
transporte.
CUADRO N° 4-01
CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPITAL NUEVO HOSPITAL DIFERENCIA FACTOR DE

VITARTE LIMA ESTE VITARTE CORRECCION
1/ 2/ (FC)
PETRÓLEO Y N° DE 4 7 3 0.75
GASOLINA PARA UNIDADES DE
LAS AMBULANCIAS TRANSPORTE
Y CARRO OFICIAL.
Fuente:
1/ PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL HOSPITAL VITARTE AÑO 2018 (Anexo 11)
2/ FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO DEL NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE - VOL 8. EQUIPAMIENTO.6.ANEXO3-LISTADO
CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO (Anexo 12)
CUADRO N° 4-02
GASTO PROYECTADO PETRÓLEO Y GASOLINA PARA LAS AMBULANCIAS Y CARRO OFICIAL

MENSUAL IN=FC x CP S/.
(CP) T = CP + IN
S/
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PETRÓLEO Y GASOLINA 2,674.12 2,005.59 4,679.71

PARA LAS AMBULANCIAS
Y CARRO OFICIAL.
4.2.2 GRUPO ELECTRÓGENO
El funcionamiento de 02 Grupos Electrógenos es fundamental para el hospital, por

ello urge asegurar el presupuesto para su funcionamiento y continuidad ya que las
dimensiones y características de éste proporcionaran la energía que requiera el
Hospital en situaciones de emergencia y cuando se requiera.
CUADRO N°4-03
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GRUPO ELECTROGENO – HOSPITAL VITARTE
GRUPO ELECTROGENO DEL HOSPITAL VITARTE
GRUPO ELECTROGENO N° 1 DE 70 KVA

MARCA : MODASA
SERIE : X09061U
MODELO : MP-68 I
AÑO : 2011
CAPACIDAD : 56 KW
VOLTAJE : 220 V
FRECUENCIA : 60 HZ
CAPACIDAD TOTAL DE TANQUES : 100 GALONES PETROLEO
Fuente: Imágenes de la placa del Grupo Electrógeno del Hospital Vitarte (Anexo 14)
CUADRO N°4-04
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GRUPO ELECTROGENO – NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE
GRUPO ELECTROGENO DEL

NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE
GRUPO ELECTROGENO N° 1 DE 1200 KVA
MARCA : GENERAC
SERIE : P15-01896
MODELO : TLY1200
AÑO : 2015
PRODUCION POTENCIA : 1200 KW
VOLTAJE : 380 VCA/ACV
FRECUENCIA : 60 HZ
CAPACIDAD TOTAL DE TANQUES : 1000 GALONES PETROLEO
Fuente: Imágenes de la placa del fabricante del Grupo Electrógeno del Nuevo Hospital Lima Este Vitarte (Anexo 15)
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CUADRO N° 4-05
FACTOR DE INCREMENTO: CONSUMO DELGRUPO ELECTROGENO
(Galones/ hora)
CONSUMIBLE CONSUMO DEL GRUPO ELECTROGENO
(galones/hora)
CONSUMO DEL GRUPO CONSUMO DEL GRUPO
ELECTROGENO - HOSPITAL ELECTROGENO - NUEVO
VITARTE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE *
GRUPOS ELECTROGENOS 4.425 82.4
Fuente: Especificaciones Ficha técnicas del Grupo Electrógeno (Anexo 16)

* (312x0.264172=82.4)1 LITRO=0.264172
CUADRO N° 4-06
PROMEDIO DE CONSUMO DE GRUPO ELECTROGENO – NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE
VITARTE
GRUPO NUMERO DE NUMERO DE VECES NUMERO DE HORAS CONSUMO CONSUMO COSTO DE UN PROMEDIO
ELECTROGENO EQUIPOS A PRENDERSE POR QUE SE Gl/H Gln/mes GALON DE DE COSTO
ELECTRÓGENOS MES (B) MANTENDRA (D) T=A*B*C*D COMBUSTIBLE MENSUAL
(A) PRENDIDO CADA /1 (P) =T*P
VEZ (C) S/. S/.
PETROLEO 02 02 5 82.4 1,648 12.60 20,764.80
Fuente: 1/ Orden de Compra de combustible - Hospital Vitarte (Anexo 17)
El antiguo hospital cuenta con Grupo Electrógeno, el cual tiene una capacidad de 70 KW y un consumo
de 4.425 galones por hora; el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte cuenta con dos Grupos Electrógenos de
1200 KVA cada uno y tiene un consumo de 82.4 galones por hora.
4.3 TOTAL DE COMBUSTIBLE NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE
PROMEDIO DE COSTO TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL

MENSUAL AMBULANCIAS Y CARRO GRUPO ELECTROGENO TOTAL
(P) OFICIAL
S/.
TOTAL MENSUAL TOTAL 4,679.71 20,764.80 25,444.51
Para conocer el promedio de costo mensual para el Combustible de las ambulancias,

carro oficial y los grupos electrógenos, se considera como precio del galón de
combustible S/. 12.60 soles. Dando un costo mensual de S/. 25,444.51 soles
mensuales.
Análisis:
1. Dentro de los consumibles directos se encontró el Petróleo, insumo principal para
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las ambulancias, carro oficial y el grupo electrógeno del Nuevo Hospital Lima Este
Vitarte.
2. El precio considerado para el galón de combustible es de S/. 12.60 soles.
3. Se identificó la brecha de petróleo de la multiplicación del consumo mensual por el

precio del petróleo, siendo la brecha mensual de S/. 25,444.51 soles.
Conclusiones:
1. La brecha estimada mensual para combustible y carburantes es de S/. 25,444.51

soles.
2. La brecha económica hallada es a todo costo y en referencia al gasto del consumo

de petróleo de uso de los grupos electrógenos, ambulancias y carro oficial.
Recomendaciones:

combustibles y carburantes por S/. 25,444.51, destinado al consumo de petróleo.
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5. GASES.
Gases. Gastos por la adquisición de diferentes tipos de gases
23.13.12 para el consumo de caldero, maquinarias, equipos de
producción y otros usos
5.1 CONSUMIBLES
1. GLP para el consumo de 01 calentadores de agua.
2. GLP para el consumo de caldero.
5.2 INDUCTOR.
1. Galones/horade GLP consumidos por el caldero y calentadores.

Se requiere para el funcionamiento de 02 calderos con una potencia de 60 BHP, y
consumo máximo 17.5 GPH de petróleo, el funcionamiento de estos calderos es durante
las 24 horas. La producción de estos calentadores es para el uso de servicios de
hospitalización, nutrición, consultorios, etc.
De igual manera se requiere el funcionamiento de 02 calentadores con potencia de 50
BHP y consumo de 15.96 GPH de gas, el funcionamiento de estos calentadores es
durante las 24 horas.
CUADRO N°5-01
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CALDEROS
CALDEROS HOSPITAL VITARTE

CALDERO N° 1
NO SE TIENE CALDERO EN EL ANTIGUO HOSPITAL VITARTE
CALDEROS NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

CALDERO N° 1 DE 60 BHP
MARCA : INGEVAP
SERIE : 170-15
MODELO : D48-60-2G
AÑO : 2015
POTENCIA : 60 BHP
EFIC. TERMICA : 87 AL 100 %
CON. PETROLEO : 17.5 GPH
CON. GAS : 2308621 MBH
CALOR GENERADO : 2008500 BTU/HR
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Fuente: Vistas de la placa del fabricante del Caldero en el Nuevo Hospital (Anexo 18)
CUADRO N°5-02
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CALDEROS
CALDEROS NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

CALDERO N° 2 DE 60 BHP
MARCA : INGEVAP
SERIE : 171-15
MODELO : D48-60-2G
AÑO : 2015
POTENCIA : 60 BHP
EFIC. TERMICA : 87% AL 100 %
CON. PETROLEO : 17.5 GPH
Fuente: Vistas de la placa del fabricante del Caldero en el Nuevo Hospital (Anexo 19)
CUADRO N°5-03
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CALENTADORES
CALENTADORES HOSPITAL VITARTE

CALENTADOR N° 1
NO SE TIENE CALENTADORES EN EL ANTIGUO HOSPITAL VITARTE
CALENTADOR NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

CALENTADOR N° 1 DE 50 BHP
MARCA : INGEVAP
SERIE : 174-15
MODELO : CV48-50-G
AÑO : 2015
POTENCIA : 50 BHP
EFIC. TERMICA : 84%
Fuente: Vistas de la placa del fabricante del Calentador en el Nuevo Hospital (Anexo 20)
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CUADRO N°6-04
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CALENTADORES
CALENTADOR NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

CALENTADOR N° 2 DE 50 BHP
MARCA : INGEVAP
SERIE : 173-15
MODELO : CV48-50-G
AÑO : 2015
POTENCIA : 50 BHP
EFIC. TERMICA : 84 %
CON. GAS : 1992559
Fuente: Vistas de la placa del fabricante del Calentador en el Nuevo Hospital (Anexo 21)
CUADRO N° 5-05
PROMEDIO DE CONSUMO DEL CALDERO
GAS HORAS QUE SE CANTIDAD DE CONSUMO DIAS AL MES COSTO DE UN PROMEDIO DE COSTO
MANTENDRA PRENDIDO CALDEROS GALONES/HORA GALON DE MENSUAL (P)
AL DIA (A) (B) PROMEDIO (C) PETROLEO S/.
S/.
CALDERO 24 2 17.5 30 12.60 317,520.00
Fuente: Orden de Compra de combustible - Hospital Vitarte (Anexo 22)
CUADRO N° 6-06
PROMEDIO DE CONSUMO DEL CALENTADOR
GAS HORAS QUE SE CANTIDAD DE CONSUMO DIAS AL MES COSTO DE UN PROMEDIO DE COSTO
MANTENDRA PRENDIDO CALENTADORES GALONES/HORA GALON DE GAS * MENSUAL (P)
AL DIA PROMEDIO 1/ S/. S/.
CALENTADOR 24 2 15.96 30 6.40 147,087.36
Fuente:
1/ Convert British termal unit to gallon (Anexo 23)
2/ Precio del GLP (Anexo 24)
* 1 galón = 3.78541 litros
PROMEDIO DE CONSUMO DE GAS
GAS PROMEDIO DE PROMEDIO DE TOTAL PROMEDIO DE

COSTO MENSUAL COSTO MENSUAL COSTO MENSUAL S/.
CALDERO CALENTADOR
CALDERO Y 317,520.00 147,087.36 464,607.36
CALENTADOR
Para el funcionamiento óptimo de 02 calderos y 02 calentadores que son para el uso;

básicamente, de los servicios de hospitalización, nutrición y consultorios se requerirá
al mes S/. 464,607.36
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Se debe mencionar que en el Hospital Vitarte, no cuenta con algún tipo de caldero u
otro equipo que utilice el gas GLP, por lo tanto es un componente nuevo que debe ser
asumido.
Análisis:
Dentro de los consumibles directos se encontró:
1. GLP para Calentadores: Insumo principal para el funcionamiento de los calentadores
que abastecen algunas áreas del hospital.
2. GLP para cocinas: Insumo principal para el funcionamiento de las cocinas industriales
del área de producción del hospital.
Conclusiones:
1. La brecha estimada mensual para gases es S/. 464,607.36
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto de gases
por S/. 464,607.36 destinado al consumo GLP para el caldero de agua.
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6. REPUESTOS Y ACCESORIOS
Repuestos y Accesorios Gastos por la adquisición de repuestos y accesorios
23.15.11 para copiadoras; equipos, maquinarias y equipos de
oficina; y otros afines.
6.1 CONSUMIBLE:
Tóner para impresoras.
6.2 INDUCTOR.
Número de Consultorios.

Las dimensiones del Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, Nivel II-2, demandará grandes
cantidades en la impresión de documentos; las impresoras estarán distribuidas a todas
las Unidades Productoras de Servicios del Hospital Vitarte, sin embargo se corre el
riesgo de inoperatividad de los equipos si no se asegura el presupuesto de cartucho
tóner para el funcionamiento.
CUADRO N° 6-01
CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPIT NUEVO DIFERENCIA FACTOR DE

AL HOSPITAL LIMA CORRECCION
VITARTE ESTE VITARTE /2 (FC)
1/
TÓNER PARA N° DE 26 42 16 0.62
IMPRESORA CONSULTORIOS
Fuente:
1/ Levantamiento arquitectónico de Hospital Vitarte (Av. Nicolás Ayllón 5880, Ate) oficializado en INFORME N°050-2018-ARQ-ASG-HV-
RLGO (Anexo 25)
CUADRO N° 6-02
GASTO PROYECTADO TÓNER PARA IMPRESORA
CONSUMIBLES CONSUMO DE CONSUMO PROMEDIO INCREMENTO TOTAL MENSUAL

TONER PARA MENSUAL (CP) IN=FC x CP S/.
IMPRESORA ANUAL S/ T = CP + IN
S/
TÓNER PARA 315,296.04 26,274.67 16,169.03 42,443.70
IMPRESORA
FUENTE: Órdenes de Compra – Tóner para impresora 2017 Hospital Vitarte (Anexo 27)
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El funcionamiento de las impresoras es prioritario para brindar un buen servicio

administrativo así como disponer documentos oportunos que agilicen trámites o
contribuyan al acceso a la información y transparencia.
Se debe mencionar que en el Hospital Vitarte se tiene un gasto según la consulta de

ejecución del gasto para el año 2017 de S/. 1,125.73 soles mensuales, por lo que el
gasto total seria S/. 42, 443.70 soles.
Análisis:
1. Dentro de los consumibles directos se tiene el Tóner para impresoras en el hospital

nuevo.
2. Se identificó el Inductor el número de Unidades Consultorios.
Conclusiones:
1. La brecha estimada es de S/. 42, 443.70 mensual.
Recomendaciones:
repuestos y accesorios por S/. 42, 443.70 soles destinado al consumo tóner para las
nuevas impresoras.
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7. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS,

ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO
Material, insumos, Gastos por la adquisición de material, insumos y
instrumental y accesorios accesorios médicos, para radiografía, laboratorio y
médicos para radiografía, cirujanos.
laboratorio y cirujanos.
23.18.21.7
7.1 CONSUMIBLE
1. Insumos y accesorios para diagnóstico e imágenes, laboratorio,
2. Centro de esterilización y quirúrgico.
7.2 INDUCTOR.
1. Número de Camas Total.
Se requiere material, insumos y accesorios médicos para laboratorio, radiografía e

imágenes y para los cirujanos.
El Hospital Vitarte dispone de 83 camas, ahora el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte
cuenta con 231, siendo una diferencia de 148.
En ese sentido se ha elegido el inductor el Número de Camas Total por estar vinculado
a la demanda creciente que se tiene respecto a los insumos y reactivos que requiere el
centro de imágenes y laboratorio como prioridad.
CUADRO N° 7-01
DESCRIPCION HOSPITAL NUEVO HOSPITAL DIFERENCIA FACTOR DE

VITARTE /1 LIMA ESTE VITARTE /2 (D= H-h) INCREMENTO
(h) (H) (FC=D/h)
N° CAMAS 83 231 148 1.78
Fuente:
CUADRO N° 7-02
PROMEDIO DE GASTOS INSUMOS RADIOGRAFIA – LABORATORIO – QUIRURGICOS
DESCRIPCION PROMEDIO DE
GASTOS
(P)
GASTO DE INSUMO DE 433,550.23
RADIOGRAFIA, LABORATORIO
Y QUIRURGICOS S/.
Fuente: Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte (Anexo 30)
CUADRO N° 7-03
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BRECHA EN GASTO DE INSUMOS
PROMEDIO DE
BRECHA MENSUAL PROYECCIÓN DE GASTO DE
DESCRIPCION COSTO
(B=PxFC) INSUMO POR MES (PM=P+B)
(P)
GASTO DE INSUMO
DE RADIOGRAFIA, 1’206,627.75
433,550.23 773,077.52
LABORATORIO Y
QUIRURGICOS S/.
TOTAL 1’206,627.75
Fuente: Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte (Anexo 31)
El factor de incremento comparando los números de camas totales del Hospital

Vitarte y el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte es de 1.78, es decir, tiene mayor
capacidad para atender la demanda de los usuarios.
Se ha elegido el inductor los números de camas total del Hospital Vitarte con el Nuevo
Hospital Lima Este Vitarte por estar vinculado a la demanda creciente que se tiene
respecto a los insumos y reactivos que requieren como prioridad.
En conclusión, para el gasto de material, insumos, instrumental y accesorios médicos
para radiografía, laboratorio y cirujanos, el gasto mensual será de S/.1’206,627.75

1. Dentro de los consumibles directos se encontró: Insumos para laboratorio,
imágenes y centro de esterilización y quirúrgico.
2. Se eligió como inductor número de camas total.
instrumento correlacional para identificar el costo de proyección.
Conclusiones:
1. El costo estimado mensual es de S/. 1’206,627.75 para la específica de Material,
Insumos, Instrumental y Accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de
laboratorio.
2. Los inductores elegidos fueron: número de camas total.
3. La brecha económica hallada es a todo costo y en referencia a los gastos de la
específica de Material, Insumos, Instrumental y Accesorios médicos, quirúrgicos,
odontológicos y de laboratorio.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto indicado
para Material, Insumos, Instrumental y Accesorios médicos, quirúrgicos,
odontológicos y de laboratorio por S/. 1’206,627.75
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8. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Servicio de suministro de Gastos por el consumo de energía eléctrica por las
energía eléctrica 23.22.11 entidades públicas, para el funcionamiento de sus
instalaciones
8.1 CONSUMIBLE.
Servicio de suministro de energía eléctrica.
8.2 INDUCTOR.
Área construida en m2.

El Hospital Vitarte disponía de un área construida de 3,363 m2, el Nuevo Hospital Lima
Este Vitarte es de 20,036 m2 de infraestructura construida, en ese sentido la diferencia
es de 16,673 m2, por lo que nuestro factor de corrección es de 4.96.
CUADRO N°8-01
FACTOR DE CORRECCION AREAS COSTRUIDAS DE HOSPITALES
NUEVO
HOSPITAL FACTOR DE
HOSPITAL LIMA DIFERENCIA
CONSUMIBLE INDUCTOR VITARTE /1 CORRECION
ESTE VITARTE /2 (D=H - h)
(h) (FC=D/h)
(H)
AREA
ENERGIA ELECTRICA 3,363 20,036 16,673 4.96
CONSTRUIDA M2
FUENTE:
1/ Formato de Evaluación de Establecimiento de Salud Hospital Vitarte-DGIEM-MINSA (Anexo 32)
CUADRO N° 8-02
PROMEDIO DE GASTO EN ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCION HOSPITAL VITARTE BRECHA PROYECCION DE GASTO DE

MENSUAL ENERGIA ELECTRICA POR MES
(B=PxFC) (PM=P+B)
S/.
CONSUMO
DE ENERGIA
19,049.17 94,433.10 113,482.27
ELECTRICA
EN S/.
FUENTE: Marco Presupuestal Vs Devengado 2.017 Hospital Vitarte (Anexo 34)
Es necesario mencionar que el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte cuenta con equipos
de fuerza que no tiene el antiguo Hospital, los cuales deben ser tomados en cuenta
toda vez que significan un incremento no tomado en cuenta en el cálculo realizado
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según el área.
Se debe indicar que el funcionamiento de estos equipos o motores son indispensables
para el normal funcionamiento del nuevo Hospital y que estarán funcionando las 24
horas del día y 30 días al mes en el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, para ahondar se
presenta el siguiente cuadro:
CUADRO N° 8-03
CALCULO DE LA CARGA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA SEGÚN EL CNE 050-206
CALCULO DE LA CARGA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA SEGÚN EL CNE 050-206

ITEM DESCRICION RESULTADOS
(01) AREA TOTAL DEL HOSPITAL 20,036mts2
(02) AREA DE ALTA INTENSIDAD 500 mts2
(03) CARGA BASICA DEL HOSPITAL (20,036mts2)x20W/mt2 = 400.72KW
(04) CARGA EN LAS AREAS DE ALTA INTENSIDAD (500mts2)x100W/mt2 = 50KW
(05) OTRAS CARGAS DEL HOSPITAL
5.1 RAYOS X (2 EQUIPOS) 80KW C/U 160 KW
5.2 MAMOGRAFO 8.5 KW
5.3 DENSIOMETRO 6.8 KW
5.4 TOMOGRAFO 100 KW
5.5 TABLERO ESTABILIZADO 188 KW
5.6 CASA DE FUERZA 22 KW
5.7 CENTRAL DE OXIGENO 56 KW
5.8 BOMBAS SANITARIAS 45 KW
5.9 ASCENSORES 109 KW
5.8 ESTERILIZADOR 45 KW
5.9 SISTEMA DE A. ACONDICIONADO (643KW DE 665 KW
EQUIPOS + 22KW PARA DATA CENTER)
5.10 ALUMBRADO EXTERIOR 7 KW
5.11 CARGAS POR EQUIPAMIENTO 460 KW
(06) CARGA INSTALADA DEL HOSPITAL 2323.54 KW
(07) CARGA TOTAL MENOS LA CARGA DE AIRE 1658.54 KW
ACONDICIONADO
(08) CARGA POR METRO CUADRADO 1, 658 .54 KW
watts/mt 2 = =82 . 78W /mt 2
20 ,036 mts 2
CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA
(09) CARGA AIRE ACONDICIONADO 665KWx75% = 499KW
(10) CARGA PARA LOS PRIMEROS 900mts2 900mts2x 82.78W/mt2x80%= 59.60KW
(11) CARGA PARA EL AREA RESTANTE (20,036-900)mts2x82.78W/mt2x65%=
1,029.63KW
(12) PARCIAL MAXIMA DEMANDA DEL HOSPITAL 1,588.23KW
(13) MAXIMA DEMANDA CON FACTOR DE UTILIZACION 1111.76 KW
0.7
FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO - VOL 6. INST. ELECTRICAS - MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL NUEVO HOSPITAL DE
LIMA ESTE - VITARTE (Anexo 35)
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1. Dentro de los consumibles directos se encontró el suministro de energía eléctrica

que servirá para el funcionamiento de las diferentes áreas equipadas del hospital.
2. Se eligió el Inductor el área de infraestructura construida del hospital en m 2.
4. Se estimó el costo mensual por el importe de S/.113,482.27.
Conclusiones:
1. El costo mensual estimado es de S/.113,482.27 para el pago del consumo de

suministro de energía eléctrica del hospital nuevo.
2. El inductor es el área de construcción en m 2.
de energía eléctrica.
Recomendaciones:

consumo de energía eléctrica por S/.113,482.27
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9. SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE
Servicio de agua y desagüe Gastos por el consumo de agua potable y tratada por
23.22.12 las entidades públicas, para el funcionamiento de sus
instalaciones
9.1 CONSUMIBLE
Servicio de Agua y desagüe
9.2 INDUCTOR.
Área construida m2

El antiguo hospital dispone de un área construida de 3,363 m2, el Nuevo Hospital Lima
Este Vitarte es de 20,036 m2 de infraestructura construida, en ese sentido la
diferencia es de 16,673 m2, por lo que nuestro factor de corrección es de 4.96.
CUADRO N° 9-01
HOSPITAL NUEVO HOSPITAL FACTOR DE

DIFERENCIA
CONSUMIBLE INDUCTOR VITARTE /1 LIMA ESTE VITARTE /2 CORRECION
(D=H-h)
(h) (H) (FC=D/h)
AREA CONSTRUIDA
AGUA Y DESAGUE 3,363 20,036 16,673 4.96
M2
FUENTE:
2/ OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático
del MEF del PIP con código SNIP 557894. (Anexo 37)
CUADRO N° 9-02
PROMEDIO DE GASTO EN AGUA Y DESAGUE
DESCRIPCION HOSPITAL BRECHA MENSUAL PROYECCION DE GASTO

VITARTE (B=PxFC) DE AGUA POR MES
(PM=P+B)
CONSUMO DE 8,081.67 40,063.52 48,145.18
AGUA EN S/.
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1. Dentro de los consumibles directos se encontró el suministro de agua y desagüe del

hospital.
2. Se eligió el Inductor el Área construida del hospital en m 2.
4. Se identificó la brecha mensual mediante el consumo del costo promedio por el
factor de corrección siendo S/. 48,145.18
Conclusiones:
1. La proyección de gasto mensual del servicio de agua y desagüe es de S/.48,145.18

para pago del consumo de agua y desagüe del hospital.
2. El inductor es el área construida en m2.
de agua y desagüe.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual S/.48,145.18

nuevos soles para el gasto del consumo de agua y desagüe.
10. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
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Servicio de telefonía móvil Gastos por concepto de telefonía móvil, usados por las
23.22.21 autoridades en el desempeño de sus funciones
10.1 CONSUMIBLE
Servicio de Telefonía Móvil
10.2 INDUCTOR.
Número de Unidades Productoras de Servicios

El inductor para proyectar el servicio de telefonía móvil, es el número de las Unidades
Productoras de Servicios, debido a que están relacionadas con el incremento del
personal directivo, lo cual significaría un incremento en el requerimiento de necesidad
de comunicaciones. El cálculo del factor de corrección se obtiene del cociente de la
diferencia del incremento de las Unidades Productoras de Servicios.
CUADRO N° 10-01
FACTOR DE CORRECCION NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS
USUARIO HOSPITAL VITARTE NUEVO HOSPITAL DIFERENCIA FACTOR DE INCREMENTO
(h) LIMA ESTE VITARTE
D= H-h FI= D/h
(H)
Unidades
Productoras 125 155 30 0.24
de Servicio
Fuente: Información de UPS del Hospital Vitarte elaborado en el marco de la implementación del E-QHALI (Servicio de Consulta
Externa y Hospitalización). (Anexo 39)
CUADRO N° 10-02
PROMEDIO DE GASTO EN TELEFONIA MÓVIL
DESCRIPCION HOSPITAL VITARTE

PROMEDIO MENSUAL
SERVICIO TELEFONICO MÓVIL 3,131.41
CUADRO N° 10-03
BRECHA DE GASTO POR TELEFONIA MÓVIL
DESCRIPCION PROMEDIO DE BRECHA PROYECCIÓN DE GASTO DE
COSTO MENSUAL MENSUAL TELEFONÍA FIJA POR MES
SERVICIO TELEFONICO
3,131.41 751.54 3,882.94
MÓVIL EN S/.
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1. Dentro de los consumibles directos se encontró el Consumo de Telefonía Móvil del

hospital.
2. Se identificó el Inductor el número de Unidades Productoras de Servicios del
hospital.
instrumento correlacional para identificar el costo de proyección el cual es de S/.
751.54.
4. Se identificó el gasto proyectado por el importe de S/. 3,882.94.
Conclusiones:
1. El gasto mensual estimado es de S/. 3,882.94 para pago de telefonía móvil.

2. El inductor es el número de Unidades Productoras de Servicio.
de telefonía móvil.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual S/. 3,882.94
para el gasto del consumo de telefonía móvil.
11. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
Servicio de telefonía fija Gastos por concepto de telefonía fija, usados por UPS
23.22.21 en el desempeño de sus funciones
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11.1 CONSUMIBLE
Servicio de Telefonía Fija
11.2 INDUCTOR.
Área construida m2
El inductor para proyectar el servicio de telefonía fija, es el área construida, debido a

la necesidad de comunicación y coordinación entre las diversas unidades productoras
de servicios. El cálculo del factor de corrección se obtiene del cociente de la diferencia
del incremento del área construida, el cual implica un incremento de líneas telefónicas
en las Unidades Productoras de Servicios.
CUADRO N° 11-01
USUARIO HOSPITAL NUEVO HOSPITAL DIFERENCIA FACTOR DE
VITARTE 1/ LIMA ESTE VITARTE 2/ D= H-h INCREMENTO
(h) (H) FI= D/h
Área
construida
3,363 20,036 16,673 4.96
m2
FUENTE:
CUADRO N° 11-02
PROMEDIO DE GASTO EN TELEFONIA FIJA
DESCRIPCION HOSPITAL VITARTE

PROMEDIO MENSUAL
SERVICIO
TELEFONICO 1,203.83
FIJO
CUADRO N° 11-03
BRECHA DE GASTO POR TELEFONIA FIJA
DESCRIPCION PROMEDIO DE BRECHA PROYECCIÓN DE GASTO DE
COSTO MENSUAL MENSUAL TELEFONÍA FIJA POR MES
SERVICIO
TELEFONICO FIJO 1,203.83 5,967.76 7,171.59
EN S/.
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1. Dentro de los consumibles directos se encontró el Consumo de Telefonía Fija y

anexos del hospital.
2. Se identificó el Inductor el área construida del hospital.
4. Se identificó el gasto proyectado mensual, el importe de S/. 7,171.59.
Conclusiones:
1. El gasto mensual estimado es de S/. 7,171.59 para pago del consumo de telefonía
fija y anexos.
2. El inductor es el área de construcción del hospital.
de telefonía fija y anexos.
Recomendaciones:
para el gasto del consumo de telefonía fija, internet y anexos.
12. SERVICIO DE INTERNET
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Servicio de internet Gastos por concepto de servicio de internet
23.22.21
12.1 CONSUMIBLE
Servicio de Internet
12.2 INDUCTOR.
Área construida m2

El inductor para proyectar el servicio de internet, es el Área construida m 2. .
CUADRO N°12-01
FACTOR DE CORRECCIÓN ÁREAS COSTRUIDAS DE HOSPITALES
NUEVO
HOSPITAL FACTOR DE
CONSUMIBLE INDUCTOR VITARTE 1/ CORRECION
ESTE VITARTE 2/ (D=H - h)
(h) (FC=D/h)
(H)
AREA
SERVICIO DE INTERNET CONSTRUIDA 3,363 20,036 16,673 4.96
M2
FUENTE:
CUADRO N° 12-02
PROMEDIO DE GASTO DEL SERVICIO DE INTERNET
DESCRIPCION HOSPITAL BRECHA MENSUAL PROYECCION DE GASTO
VITARTE (B=PxFC) SERVICIO DE INTERNET
POR MES POR MES FUENTE:
Marco (PM=P+B)
SERVICIO DE
7,208.33 35,734.11 42,942.44
INTERNET
S/.
Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte (Anexo 48)
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1. Dentro de los consumibles directos se encontró el Consumo del Servicio de

Internet.
2. Se identificó el Inductor el área construida del Hospital.
4. Se identificó el gasto proyectado por el importe de S/. 42,942.44.
Conclusiones:
1. El gasto mensual estimado es de S/. 42,942.44 para pago del consumo del servicio
de internet.
2. El inductor es el área construida del hospital.
del internet.
Recomendaciones:
para el gasto del consumo de internet.
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13. SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
Servicio de limpieza e higiene Gastos por concepto de contratación de servicios
23.23.11 de limpieza e higiene de las instalaciones
inherentes a edificios y locales de las entidades
públicas.
13.1. META
Contar con personal de limpieza por día y por turnos de 08 horas.
13.2. INDUCTOR.
Área construida m2
13.3. DESCRIPCION DEL SUSTENTO TECNICO

El hospital por la dimensión de infraestructura y servicios requiere contar con personal
que garantice la limpieza del establecimiento utilizando las herramientas, equipos,
insumos e implementos de acuerdo a las políticas y estándares del establecimiento, el
Hospital Vitarte dispone este servicio el cual no sería suficiente para el Nuevo Hospital
Lima Este Vitarte.
CUADRO N°13-01
NUEVO
HOSPITAL FACTOR DE
CONSUMIBLE INDUCTOR VITARTE /1 CORRECION
ESTE VITARTE /2 (D=H - h)
(h) (FC=D/h)
(H)
AREA
COSTO DE LIMPIEZA CONSTRUIDA 3,363 20,036 16,673 4.96
M2
FUENTE:
CUADRO N° 13-02
PROMEDIO DE GASTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
DESCRIPCION HOSPITAL VITARTE BRECHA PROYECCION DE
POR MES MENSUAL GASTO DE
(B=PxFC) LIMPIEZA POR MES FUENTE:
(PM=P+B) Consulta
amigable:
COSTO DE
197,736.58 980,246.08 1,177,982.66
LIMPIEZA Consulta
de S/. ejecución
de gasto 2017: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (Anexo 51)
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Para la proyección de los gastos de limpieza del hospital, se consideró el gasto

mensual Se necesita de un monto de S/. 1´177,982.66 por mes, los cuales cubrirán
aproximadamente los costos del servicio de limpieza.
1. Se estimó el costo mensual por servicio de limpieza e higiene por el importe de S/.
1´177,982.66
Conclusiones:
1. El inductor hallado trabaja en referencia al servicio mensual de personal de limpieza

e higiene.
2. La costo económico hallado es a todo costo y en referencia a la cantidad de
personal e insumos de limpieza e higiene por la suma de S/ 1´177,982.66 soles.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual S/.1´177,982.66

para el gasto de personal e insumos del Servicio de Limpieza e Higiene.
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14. SERVICIOS DE VIGILANCIA
Servicios de seguridad y Gastos por la contratación para resguardar el orden y la
vigilancia seguridad, de las personas y valores que se encuentran
23.23.12 en un lugar físico determinado.
14.1 META
Garantizar la seguridad institucional y de los usuarios en salud a través de la
contratación del servicio de seguridad en el hospital, disponiendo de efectivos de
seguridad y vigilancia.
14.2 INDUCTOR.
Área construida m2
14.3 DESCRIPCION DEL SUSTENTO TECNICO

EL hospital como toda institución pública debe asegurar la protección permanente del
personal de la dirección, Administrativos, médicos, enfermeros, empleados, vigilantes,
así como de las Instalaciones, activos y personal que laboren en ella, así como a los
usuarios en salud que realizan sus actividades dentro de la institución.
CUADRO N°14-01
NUEVO HOSPITAL
FACTOR DE
HOSPITAL VITARTE 1/ LIMA ESTE DIFERENCIA
CONSUMIBLE INDUCTOR CORRECION
(h) VITARTE /2 (D=H - h)
(FC=D/h)
(H)
SERVICIO DE AREA CONSTRUIDA
3,363 20,036 16,673 4.96
VIGILANCIA M2
FUENTE:
2/ OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático
CUADRO N° 14-02
PROMEDIO DE GASTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
DESCRIPCION HOSPITAL VITARTE BRECHA MENSUAL PROYECCION DE GASTO DE

(B=PxFC) SERVICIO DE VIGILANCIA POR
MES
(PM=P+B)
SERVICIO DE 101,297.50 502,165.43 603,462.93
VIGILANCIA
S/.
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FUENTE: Consulta amigable: Consulta de ejecución de gasto 2017: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA. (Anexo 54)
1. Se estimó que el monto mensual del servicio de vigilancia es S/. 603,462.93, para
cubrir el requerimiento de efectivos de seguridad en Nuevo Hospital Lima Este
Vitarte.
Conclusiones:
1. El costo mensual estimado es S/. 603,462.93, para el pago del Servicio de Seguridad
y Vigilancia.
Recomendaciones:
1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual S/. 603,462.93,

para el gasto del Servicio de Seguridad y Vigilancia.
Página 40 de 46
15. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
Transporte y traslado de Gastos por los servicios prestados por personas
carga, bienes y materiales naturales y jurídicas para el transporte y traslado de
23.27.11.2 carga, bienes y materiales.
15.1. META
Garantizar la seguridad en el traslado de los desechos hospitalarios del hospital.
15.2. INDUCTOR.
Sala de Operaciones
15.3. DESCRIPCION DEL SUSTENTO TECNICO

El hospital debe garantizar el adecuado desecho de los Residuos Hospitalarios que se
producen en las Salas de Operaciones para mayor seguridad del personal, pacientes y
visitantes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos,
acorde con la normativa vigente, el nivel de complejidad de la institución y el entorno
geográfico.
CUADRO N°15-01
FACTOR DE CORRECCION AREAS CONSTRUIDAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO
NUEVO HOSPITAL
FACTOR DE
HOSPITAL VITARTE LIMA ESTE DIFERENCIA
CONSUMIBLE INDUCTOR CORRECION
(h) /2 VITARTE /2 (D=H - h)
(FC=D/h)
(H)
TRASLADO DE
SALA DE
RESIDUOS 2 6 4 2.00
OPERACIONES
HOSPITALARIOS
FUENTE:
/1 "Análisis de la Situación de Salud Hospitalario - ASISHO 2017" del Hospital Vitarte (RD 303-2017/HV) (Anexo 55)
/2 OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin evaluación en la fase de inversión en al Aplicativo Informático
CUADRO N° 15-02
PROMEDIO DE GASTO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHOS HOSPITALARIOS
DESCRIPCION HOSPITAL BRECHA MENSUAL PROYECCION DE GASTO DE
VITARTE (B=PxFC) SERVICIO DE TRASLADO DE
DESECHOS HOSPITALARIOS
POR MES
(PM=P+B)
Página 41 de 46
SERVICIO DE
TRASLADO DE
RESIDUOS 9,646.19 19,292.39 28,938.58
HOSPITALARIOS
S/.
2. Se estimó que el monto mensual del Servicio de traslado de Residuos Hospitalarios

es S/. 28,938.58, para el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte.
Conclusiones:
2. El costo mensual estimado es S/. 28,938.58, para el pago del Servicio de Traslado
de Residuos Hospitalarios.
Recomendaciones:
2. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual S/. 28,938.58,

para el gasto del Servicio de Traslado de Residuos Hospitalarios.
Página 42 de 46
IV. RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA

FINANCIAMIENTO DE OPERATIVIDAD Y
SERVICIOS DEL NUEVO HOSPITAL LIMA
ESTE VITARTE, TIPO II-2, ATE VITARTE –
REGION LIMA
Página 43 de 46
CLASIFICADOR ESPECÍFICA COSTO PROMEDIO COSTO PROMEDIO BRECHA A

MENSUAL PARA EL MENSUAL ANTIGUO CUBRIR PARA EL
NUEVO HOSPITAL HOSPITAL NUEVO
HOSPITAL
2.3. 1. 1. 1. 1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 674,377.08 242,308.65 432,068.43
2.3. 1. 2. 1. 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 236,023.30 84,804.91 151,218.39
2.3. 1. 2. 1. 2 Textiles y Acabados Textiles 14,217.03 5,108.28 9,108.75
2.3. 1. 3. 1. 1 Combustibles y Carburantes 25,444.51 4,679.71 20,764.80
2.3. 1. 3. 1. 2 Gases 464,607.36 0 464,607.36
2.3. 1. 5. 1. 1 Repuestos y Accesorios 1,818.49 1,125.73 692.76
2.3. 1. 8. 2. 1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios
Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de 1,206,627.75 433,550.23 773,077.52
Laboratorio
2.3. 2. 2. 1. 1 Servicio De Suministro de Energía Electica 113,482.27 19,049.17 94,433.10
2.3. 2. 2. 1. 2 Servicio de Agua y Desagüe 48,145.18 8,081.67 40,063.52
2.3. 2. 2. 2. 1 Servicio de Telefonía Móvil 3,882.94 3,131.41 751.54
2.3. 2. 2. 2. 2 Servicio de Telefonía Fija 7,171.59 1,203.83 5,967.76
2.3. 2. 2. 2. 3 Servicio de Internet 42,942.44 7,208.33 35,734.11
2.3. 2. 3. 1. 1 Servicio de Limpieza e Higiene 1,177,982.66 197,736.58 980,246.08
2.3. 2. 3. 1. 2 Servicio de Seguridad y Vigilancia 603,462.93 101,297.50 502,165.43
2.3. 2. 7. 11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y
28,938.58 9,646.19 19,292.39
Materiales
TOTAL 4’180,027.55 1’118,932.19 3’061,095.38
Página 44 de 46
V. CONCLUCIONES DEL EXPEDIENTE

1. El Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, al entrar en funcionamiento requiere de
servicios de operatividad y consumibles para su funcionamiento.
2. El estudio de implementación de operatividad y servicios identificó la necesidad

de consumibles tanto nuevos como adicionales a los existentes, estos
representan en algunos casos un nuevo gasto y en otros un incremento adicional
en el gasto mensual a corto plazo.
3. Mediante el presente estudio se estimó la brecha mensual de operatividad y

servicios para cada consumible, utilizando la metodología ABC (Uso de
inductores).
4. Finalmente, la brecha mensual estimada tanto para operatividad y servicios es

de S/. 4’180,027.55
Página 45 de 46
VI. RECOMENDACIONES
1. Siendo el Nuevo Hospital Lima Este Vitarte, Nivel II-2, catalogado como
establecimiento estratégico, y siendo inminente el inicio de sus operaciones, resulta
prioritario la aprobación del presupuesto para Operatividad y Servicios.
2. Incluir el expediente a los otros documentos de gestión presupuestal del Nuevo

Hospital Lima Este Vitarte – Región Lima.
3. Presentar el expediente “IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DE SERVICIOS DEL

NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE, NIVEL II-2 – REGION LIMA” a las instancias
respectivas para su gestión.
COSTO MENSUAL
TOTAL OPERATIVIDAD Y SERVICIOS S/. 4’180,027.55
TOTAL COSTO CUBIERTO S/. 1’118,932.19
TOTAL BRECHA GENERAL S/. 3’061,095.38
Página 46 de 46

Brecha de Servicios Nvo HV

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“NUEVO HOSPITAL VITARTE”

NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE

M.C. Pablo Samuel Córdova Ticse - Hospital Vitarte

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS

NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE

Se encuentra ubicado según domicilio legal en el Distrito de Ate, en la Provincia de Lima,

El proyecto “Fortalecimiento De La Atención De Los Servicios De Emergencias Y Servicios

En este contexto se desarrolla el expediente para la implementación de operatividad y servicios

DESARROLLO DE ESPECÍFICAS PRIORIZADAS

CLASIFICADOR DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PÁGINA

CUADRO DE ANEXOS Y SUSTENTOS

1 Marco Presupuestal Vs Devengado 2017 Hospital Vitarte.

33 OFICIO N° 1241-2016-OGPPM-OGI/MINSA Registro de modificaciones sin

36 Formato de Evaluación de Establecimiento de Salud Hospital Vitarte-DIEM-

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

1.3. DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO.

Esta necesidad se manifiesta en los requerimientos, básicamente, de hospitalización, y

El inductor es el número de camas total del Hospital Vitarte, debido al incremento de

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO DEL

DESCRIPCION HOSPITAL NUEVO HOSPITAL BRECHA FACTOR DE

CONSUMIBLES CONSUMO PROMEDIO INCREMENTO TOTAL MENSUAL

ALIMENTOS PARA PACIENTES

Análisis de los resultados:

1. La brecha estimada para alimentos y bebidas para el consumo humano mensual

1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto

2. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO

Esta necesidad se manifiesta en los requerimientos de la Central de Esterilización,

El inductor es el número de camas total del Hospital Vitarte, debido al incremento de

CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPITAL NUEVO DIFERENCIA FACTOR DE

CONSUMIBLES CONSUMO PROMEDIO INCREMENTO TOTAL MENSUAL

1. Dentro de los consumibles directos se encontró vestuario, accesorios y prendas

5. El monto estimado mensual para consumibles (vestuario, accesorios y prendas

1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto de

3. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO

Esta necesidad se manifiesta en los requerimientos de la Central de Esterilización,

El inductor es el número de camas disponibles en el nuevo hospital, debido al

CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPITAL NUEVO DIFERENCIA FACTOR DE

CONSUMIBLES CONSUMO PROMEDIO INCREMENTO TOTAL MENSUAL

1 La monto estimado mensual para consumibles (sábanas, accesorios y prendas

1. Implementar dentro del balance económico de ejecución mensual el gasto de

4.2.1 UNIDADES DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TÉCNICO

El desplazamiento de las ambulancias es fundamental para salvar la vida de los

CONSUMIBLES INDUCTOR HOSPITAL NUEVO HOSPITAL DIFERENCIA FACTOR DE

CONSUMIBLES CONSUMO PROMEDIO INCREMENTO TOTAL MENSUAL

PETRÓLEO Y GASOLINA 2,674.12 2,005.59 4,679.71

4.2.2 GRUPO ELECTRÓGENO

El funcionamiento de 02 Grupos Electrógenos es fundamental para el hospital, por

GRUPO ELECTROGENO DEL HOSPITAL VITARTE

GRUPO ELECTROGENO N° 1 DE 70 KVA

GRUPO ELECTROGENO DEL

GRUPOS ELECTROGENOS 4.425 82.4

Fuente: Especificaciones Ficha técnicas del Grupo Electrógeno (Anexo 16)

Fuente: 1/ Orden de Compra de combustible - Hospital Vitarte (Anexo 17)

4.3 TOTAL DE COMBUSTIBLE NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

PROMEDIO DE COSTO TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL

Para conocer el promedio de costo mensual para el Combustible de las ambulancias,

1. Dentro de los consumibles directos se encontró el Petróleo, insumo principal para

2. El precio considerado para el galón de combustible es de S/. 12.60 soles.

3. Se identificó la brecha de petróleo de la multiplicación del consumo mensual por el

1. La brecha estimada mensual para combustible y carburantes es de S/. 25,444.51