JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO, CLASE A

RIOJA - MOYOBAMBA- REGION SAN MARTÍN

Cuadro N° 4
Resumen de las metas y presupuesto programdados y ejecutados - POMDIH
Junta de usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Fecha de Presentacion 26/12/2018
Fecha de aprobacion 15/01/2019
N° de Resolucion de Aprobacion N°005-2019-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte:15/02/2019
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Financiera Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física % de avance
avance (S/)
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos en bienes Global 0 0.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 1 1,000.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Inversiones - Apoyos Global 0
SUB TOTAL 1,000.00 0.00 0.00
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Inversiones - Apoyos Unidad 1 960.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 960.00 0.00 0.00
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dietas al Directorio Mes 12 4,800.00 1.00 400.00 1.00 100.00 400.00 8.33
Gastos en bienes Global 12 636.00 1.00 53.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 12 13,644.00 1.00 1,137.00 1.00 95.91 1,090.50 7.99
Otros Gastos Global 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 19,080.00 1,590.00 1,490.50 16.33
11.5 CONSERVACON Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0 0 0 0
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 4 100.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 100.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM 21,140.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 1,490.50
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Resumen de las metas y presupuesto programdados y ejecutados - POMDIH
Junta de usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Fecha de Presentacion 26/12/2018
Fecha de aprobacion 15/01/2019
N° de Resolucion de Aprobacion N°005-2019-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte:15/02/2019
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Financiera Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física % de avance
avance (S/)
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos en bienes Global 0 0.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 1 1,000.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Inversiones - Apoyos Global 0
SUB TOTAL 1,000.00 0.00 0.00
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Inversiones - Apoyos Unidad 1 960.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 960.00 0.00 0.00
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dietas al Directorio Mes 12 4,800.00 1.00 400.00 1.00 100.00 400.00 8.33
Gastos en bienes Global 12 636.00 1.00 53.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 12 13,644.00 1.00 1,137.00 1.00 95.91 1,090.50 7.99
Otros Gastos Global 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 19,080.00 1,590.00 1,490.50 16.33
11.5 CONSERVACON Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0 0 0 0
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 4 100.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 100.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM 21,140.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 1,490.50
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Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Fecha de Presentacion 26/12/2018
Fecha de aprobacion 15/01/2019
N° de Resolucion de Aprobacion N°005-2019-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte:15/02/2019
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Financiera Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física % de avance
avance (S/)
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos en bienes Global 0 0.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 1 1,000.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Inversiones - Apoyos Global 0
SUB TOTAL 1,000.00 0.00 0.00
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Inversiones - Apoyos Unidad 1 960.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 960.00 0.00 0.00
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dietas al Directorio Mes 12 4,800.00 1.00 400.00 1.00 100.00 400.00 8.33
Gastos en bienes Global 12 636.00 1.00 53.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 12 13,644.00 1.00 1,137.00 1.00 95.91 1,090.50 7.99
Otros Gastos Global 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 19,080.00 1,590.00 1,490.50 16.33
11.5 CONSERVACON Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0 0 0 0
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 4 100.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 100.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM 21,140.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 1,490.50
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Cuadro N° 4
Resumen de las metas y presupuesto programdados y ejecutados - POMDIH
Junta de usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga JUNTA DE USUARIOS
Fecha de Presentacion 26/12/2018
Fecha de aprobacion 15/01/2019
N° de Resolucion de Aprobacion N°005-2019-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte:15/02/2019
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Financiera Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física % de avance
avance (S/)
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos en bienes Global 12 5,544.00 01 462.00 01 92.60 427.80 7.72
Gastos en servicios Global 4 12,300.00 01 3,075.00 01 4.55 140.00 1.14
Inversiones - Apoyos Global 0
SUB TOTAL 17,844.00 3,537.00 567.80
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Inversiones - Apoyos Unidad 2 3,865.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 3,865.00 0.00 0.00
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad 5 4,540.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 4,540.00 0.00 0.00
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12 39,460.00 1.00 3,288.33 1.00 49.14 1,616.00 4.10
Dietas al Directorio Mes 12 26,400.00 1.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos en bienes Global 12 16,500.00 1.00 1,375.00 1.00 54.62 751.00 4.55
Gastos en servicios Global 12 106,273.36 1.00 8,856.11 1.00 38.53 3,412.40 3.21
Otros Gastos Global 12 43,090.64 1.00 3,590.89 1.00 1.08 38.85 0.09
SUB TOTAL 231,724.00 19,310.33 5,818.25 11.95
11.5 CONSERVACON Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad 1 1,000.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,000.00 0.00 0 0 0 0
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global 1 1,500.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,500.00 0.00 0.00
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 21 6,677.00 02 635.90 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 6,677.00 635.90 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM 267,150.00 23,483.24 6,386.05

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Resumen de las metas y presupuesto programdados y ejecutados - POMDIH
Junta de usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga JUCAM Y COMISIONES DE USUARIOS
Fecha de Presentacion 26/12/2018
Fecha de aprobacion 15/01/2019
N° de Resolucion de Aprobacion N°005-2019-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte:15/02/2019
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Financiera Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física % de avance
avance (S/)
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos en bienes Global 12 9,934.00 01 827.83 01 105.79 875.80 8.82
Gastos en servicios Global 12 45,839.00 01 3,819.92 01 32.30 1,234.00 2.69
Inversiones - Apoyos Global 0
SUB TOTAL 55,773.00 4,647.75 2,109.80
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Global 1 600 0 0 0 0 0.00 0
Inversiones - Apoyos Unidad 42 49,257.00 03 3,518.36 00 7.67 270.00 0.55
SUB TOTAL 49,857.00 3.00 3,518.36 0.00 7.67 270.00 0.55
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad 34 34,819.00 02 2,048.18 0 134.27 2750.00 7.90
SUB TOTAL 34,819.00 2,048.18 2,750.00
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12 39,460.00 1.00 3,288.33 1.00 49.14 1,616.00 4.10
Dietas al Directorio Mes 12 62,440.00 1.00 5,203.33 1.00 37.48 1,950.00 3.12
Gastos en bienes Global 12 23,204.00 1.00 1,933.67 1.00 142.71 2,759.60 11.89
Gastos en servicios Global 12 215,312.36 1.00 17,942.70 1.00 47.86 8,587.80 3.99
Otros Gastos Global 12 44,254.64 1.00 3,687.89 1.00 3.90 143.85 0.33
 SUB TOTAL 384,671.00 32,055.92 0 0 15057.25 0.33
11.5 CONSERVACON Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad 1 1,000.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,000.00 0.00 0 0 0 0
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global 12 3,184.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 3,184.00 0.00 0.00
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 25 6,777.00 02 542.16 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 6,777.00 542.16 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM 536,081.00 42,812.36 20,187.05

 JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO, CLASE A
RIOJA - MOYOBAMBA- REGION SAN MARTÍN
Cuadro N° 4
Resumen de las metas y presupuesto programdados y ejecutados - POMDIH
Junta de usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Fecha de Presentacion 26/12/2018
Fecha de aprobacion 15/01/2019
N° de Resolucion de Aprobacion N°005-2019-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte:15/02/2019
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Financiera Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física % de avance
avance (S/)
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos en bienes Global 0 0.00 00 0.00 01 0.00 0.00 0.00
Gastos en servicios Global 12 4,589.00 01 382.42 01 60.14 230.00 5.01
Inversiones - Apoyos Global 0
SUB TOTAL 4,589.00 382.42 230.00
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dietas al Directorio Mes 12 6,600.00 1.00 550.00 1.00 100.00 550.00 8.33
Gastos en bienes Global 12 480.00 1.00 40.00 1.00 210.00 84.00 17.50
Gastos en servicios Global 12 12,896.00 1.00 1,074.67 1.00 108.54 1,166.40 9.04
Otros Gastos Global 0 48.00 1.00 0.00 1.00 100.00 0.00
SUB TOTAL 20,024.00 1,664.67 1,900.40 34.88
11.5 CONSERVACON Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0 0 0 0
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global 0 0.00 00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 4 0.00 00 0.00 00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM 24,613.00 0.00 2,047.08 0.00 0.00 2,130.40