Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Las celdas que contienen formulas se encuentran protegidas para conservar su validez
Razón Social
Actividad económica
Saldo a favor año 2004 sin solicitud de devolución o
compensación (casilla 86 del formulario 110 en la declaración año
gravable 2004, si la misma fue presentada)
Anticipo por el año gravable 2005 (casilla 83 del formulario 110 en
la declaracion año gravable 2004, si la misma fue presentada)
Tipo de Declarante
Dato
800018332
1
EMPRESAS DE SERVICIOS
LTDA
7220
5
110
REPUBLICA DE COLOMBIA
1. Año 2 0 0 5
4. Número de formularo 110500000001 0
1 2 3 3 4 5 6 (415)7707212489984(8020)0110500000000 0 7
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Generales
Datos
800018332 - 1 0 0 0 0
11. Razón social
Renta
Aportes al sistema de seguridad social 33
### Compensaciones ###65 -
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 34
### Renta líquida (Casillas 63 - 65) ###66 10,000,000
Ocasionales
Ganancias
Total patrimonio bruto ( Sume casillas 35 a 40) 41 - Ganancias ocasionales gravables (Casillas 70-71-72) ###
73 -
Impuesto sobre la renta líquida gravable (Casilla
Pasivos 42 ###74 2,000,000.00
69 por tarifa o aplique tabla)
Total patrimonio líquido (Si casilla 41 - 42 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario
43
### - Descuentos Tributarios ###75
escriba 0) 1,500,000.00
Costo de ventas 52
### - Saldo a favor año 2004 sin solicitud de devolución o compensación ###84
-
Costos
Otros costos 53
### Anticipo por el año gravable 2005 ###85
-
Total saldo a pagar (si casillas 80+86+88-83-84-85 mayor que 0, escriba el resultado de lo
Deducción inversiones en activos fijos 57
### - ###89
-
contrario escriba 0)
O total saldo a favor (Si casilla 83+84+85-80-86-88 mayor que 0 escriba el resultado, de lo
Pérdida por exposición a la inflación 58
### 90 -
contrario escriba 0)
Total deducciones (Sume casillas 55 a 59) 60 - Valor pago intereses de mora ### 92
-
-
97. Cód. Tipo
98. Número documento de Identificación 99. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
de
documento
981. Cod. Representación 997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago Total
Firma del Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
983. No. Tarjeta Profesional Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este
formulario
Tabla del Impuesto sobre la renta y complementarios, y del
impuesto de ganancias ocasionales para el año gravable 2005 (ver
art.241 del ET, y dec.4344 de dic.22 de 2004)
Opción 2
Impuesto Neto de Renta del año 2005
25%
Menos: Retenciones en la fuente 2005
Total Anticipo
Opción 1
Impuesto Neto de Renta año 2004
Impuesto Neto de Renta del año 2005
Subtotal
Promedio
Segundo año
50%
Menos: Retenciones en la fuente 2005
Total Anticipo con la opción 1
Opción 2
Impuesto Neto de Renta del año 2005
50%
Menos: Retenciones en la fuente 2005
Total Anticipo con la opción 2
Opción 1
Impuesto Neto de Renta año 2004
Impuesto Neto de Renta año 2005
Subtotal
Promedio
75%
Tercer año
2 -
3 -
500,000
125,000
4,500,000
-
500,000
500,000
250,000
125,000
4,500,000
-
500,000
250,000
4,500,000
-
-
500,000
500,000
250,000
187,500
4,500,000
-
500,000
375,000
4,500,000
-