ANEXO A

A.1. GENERALIDADES
La gestión del cambio es una parte importante de mantener un sistema de gestión ambiental que
asegurar que la EP-EMMPA puede lograr con regularidad los resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental. La gestión del cambio se trata en diferentes requisitos de esta Norma Internacional,
incluyendo:
 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental.
 Aspectos ambientales.
 Comunicación interna.
 Control operacional
 Programa de auditoría interna
 Revisión por la dirección
Como parte de la gestión del cambio, la EP-EMMPA debería abordar los cambios planificados y no
planificados, para asegurarse de que las consecuencias imprevistas de estos cambios no tengan un
efecto negativo sobre los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Los ejemplos de
cambio incluyen:
 Cambios planificados en los productos, procesos, operaciones, equipos o instalaciones.
 Cambios en el personal o proveedores externos, incluidos los contratistas;
 Información nueva relacionada con los aspectos ambientales, impactos ambientales y
tecnologías relacionadas.
 Cambios en los requisitos legales y otros requisitos.
A.2. ACLARACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA TERMINOLOGÍA
La Norma ISO 14001 no ha establecido ningún requisito acerca de la terminología o
estructura de los capítulos que se aplique a la documentación del sistema de gestión ambiental
de al EP-EMMPA. La empresa EP-EMMPA puede usar los términos que se ajusten a su
contexto, como por ejemplo: “registros”, “documentación” o “procedimientos”, en vez de
“información documentada”.
A.3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES
A.3.1. TÉRMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
3.1.1. Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos
objetivos.
3.1.2. Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y
oportunidades.
3.1.3. Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección
3.1.4. Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades
A.3.2. TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN
3.2.1. Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.2.2. Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
3.2.3. Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente determinado en un
punto específico en el tiempo.
3.2.4. Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
3.2.5. Objetivo. Resultado a lograr.
3.2.6. Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su
política ambiental.
3.2.7. Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada
o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos, responsabilidades, autoridades
y relaciones para el logro de sus objetivos.
3.2.8. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.2.9. Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
3.2.10. Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
3.2.11. Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades).
3.3. TÉRMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN
3.3.1. Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr
los resultados previstos.
3.3.2. Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene.
3.3.3. Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales
hasta la disposición final.
3.3.4. Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización
externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
3.3.5. Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman
las entradas en salidas.
3.4. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
CON LA MEJORA
3.4.1. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
el que se cumplen los criterios de auditoría.
3.4.2. Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
3.4.3. No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
3.4.4. Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
3.4.5. Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
3.4.6. Eficacia. Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.
3.4.7. Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión, o las condiciones.
3.4.8. Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
3.4.9. Medición. Proceso (3.3.5) para determinar un valor.
3.4.10. Desempeño. Resultado medible.
3.4.11. Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de aspectos
ambientales.
A.4. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
A.5. LIDERAZGO
A.5.1. Liderazgo y compromiso
A.5.2. Política ambiental
El EP-EMMPA dedicado a la comercialización de productos agrícolas se siente
comprometida por velar por el desarrollo sostenible y en la preservación del medio ambiente
y la salud, para ello se ayuda de un proceso permanente de mejora continua a través del
cumplimiento con los requisitos legales, estableciendo objetivos y metas ambientales.
Además se espera implementar y cumplir con nuestro sistema de gestión ambiental, que nos
compromete a prevenir y a controlar los impactos al medio ambiente, originados por el
producto de nuestra actividad comercial, con énfasis enmarcados con la legislación
ambiental; su cumplimiento se verificara mediante la revisión de los anexos:
 Código:
Sistema De Gestión Ambiental Reg.SGA_EP-EMMPA_MA_P009_R01
Registro de las áreas, actividades y servicios del mercado EP-EMMPA
Fecha: 10 de Enero del 2019
Versión: 0.0
Referencia a la Norma ISO: 14001:2015 Páginas: 1 de 1
SUPERFICIE NUMERO DE
ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE
(m2) PERSONAS
Elaboración, revisión y aprobación de trámites
Administrativa Mantenimiento de los equipos ofimáticos
Limpieza del área
Lavado de mariscos y carnes
Mariscos y Comercialización de mariscos y carnes
Carnes
Limpieza del área
Transporte de mariscos
Preparación de alimentos

Lavado de utensilios de cocina

Centro
Comercial y Venta y transporte de alimentos
puestos de
Limpieza de área
Comida
Mantenimiento de electrodomésticos
Comercialización de productos varios

Lavado de hortalizas, legumbres y frutas

Comerciantes y Comercialización de productos
Productores Limpieza del área
Transporte de productos agrícolas

ELABORADO: REVISADO POR: APROBADO:

FIRMA FIRMA FIRMA

 Código:
Sistema De Gestión Ambiental Reg.SGA_EP-EMMPA_MA_P09_R02
Registro de Parámetros a Analizar para Fecha: 10 de Enero del 2019
Aguas Residuales
Versión: 0.0
Referencia a la Norma ISO: 14001:2015
Páginas: 1 de 1
2 Primer
1 Parámetros Unidad 2 Segundo semestre Responsable
semestre
Aceites y grasas mg/l
Ácidos o bases que puedan causar contaminación,
mg/l
sustancias explosivas o inflamables
Aluminio mg/l
Arsénico Total mg/l
Bario mg/l
Cadmio mg/l
Carbonatos mg/l
Coliformes totales NMP/g
Coliformes fecales NMP/g
Conductividad mg/l
Cloroformo mg/l
Cloro Activo mg/l
Demanda Bioquímica de Oxígeno (5días) mg O2/l
Demanda Quimica de Oxígeno mg O2/l)
Fósforo Total mg/l
Manganeso total mg/l
Nitrógeno Total mg/l
pH
Plomo mg/l
Sólidos Sedimentables mg/l
Sólidos Suspendidos totales mg/l
Sólidos totales mg/l
Sulfatos mg/l
Sulfuros mg/l
Turbiedad mg/l
1 Parametros establecidos de acuerdo a la normativa establecida en el TULSMA LIBRO VI ANEXO 1
2 Selección con una X de los parámetros a analizar en el Primer semestre, en aguas residuales
2 Selección con una X de los parámetros a analizar en el Segundo semestre, en aguas residuales

ELABORADO: REVISADO POR: APROBADO:

FIRMA FIRMA FIRMA

 Código:
Sistema De Gestión Ambiental Reg.SGA_EP-EMMPA_MA_P009_R03
Registro de Permiso de Trabajo Fecha: 10 de Enero del 2019
Versión: 0.0
Referencia a la Norma ISO: 14001:2015 Páginas: 1 de 1
PERMISO DE TRABAJO
1. DATOAS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO
Empresa: Lugar de Trabajo:
Área/Proceso: Vigencia del Permiso
Fecha de realizacion del Trabajo(dd/mm/aaaa/): Hora de Finalización (a.m/p.m.):
Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para
Cédula (Ejecutor) Nombres y Apellidos (Ejecutor) trabajo

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Herramientas a utilizar:
REPRESENTANTE
SOLICITANTE LEGAL
FECHA DE
FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN
FIRMA DE
FIRMA DEL SOLICITANTE APROBACIÓN

ELABORADO: REVISADO POR: APROBADO:

FIRMA FIRMA FIRMA

 Código:
Sistema De Gestión Ambiental Reg.SGA_EP-EMMPA_MA_P009_R04
Registro del Plan de Acción Fecha: 10 de Enero del 2019
Versión: 0.0
Referencia a la Norma ISO: 14001:2015 Páginas: 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN

Responsable
Alcance
Meta
Fecha de
inicio Fecha de finalización

Otras Áreas
involucradas

Objetivo
estratégico
al que
contribuye

Actividades Metas

ELABORADO: REVISADO POR: APROBADO:

FIRMA FIRMA FIRMA

 A.5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
El área administrativa del EP-EMMPA deben asignar responsabilidades a un representante de alta dirección, este categoría puede ser
integrado bien sea por una sola persona o por un grupo de ellas, siempre que los individuos cumplan con los requerimientos estipulados
en la norma internacional ISO 14001, el grupo puede ser interdisciplinario, y para conformarlo se puede tomar un miembro de cada área
de la organización interna empresarial, en el caso particular del mercado será un representante de cada proceso.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.

Procesos Autoridades que conforman Roles Responsabilidades

 Define la política y los objetivos
 Permite monitorear y dar seguimiento de la calidad.
a los planes, programas, procesos y
 Define las directrices para los
 Directorio proyectos, contemplados en la
Gobernantes programas, planes y proyectos
 Gerencia general planificación institucional; y, evaluar
estratégicos que
los resultados alcanzados por cada una
de las áreas de gestión de la Institución.  permitan alcanzar los objetivos de
la calidad
 Precisamente asesora a las máximas
autoridades de la Empresa, así como a
 Brindar asesoramiento y solución
los funcionarios de la Institución;
 Asesor jurídico en la legalización de tramites de
Asesoría absolver consultas verbales y escritas
 Comunicación social contratación, compras públicas y
requeridas; y, realizar el estudio y
regulación jurídica
recopilación de los productos jurídicos
emitidos por la Institución.
 Contabilidad  Cuyas actividades están enfocadas a  Debe mantener un registro
Apoyo  Recaudación ofrecer una infraestructura en contable de las operaciones de la
 Administración de bienes condiciones óptimas para la prestación empresa y la elaboración y
  Gestión financiera de servicios eficientes, teniendo en presentación de Cuentas Anuales
 Talento humano cuenta características de operatividad,  control del riesgo financiero del
 Tecnología de la funcionalidad y salubridad. Así mismo EP-EMMPA, entendiendo por
información de supervisar el normal y oportuno riesgo financiero la posible
 Servicios generales flujo de la documentación y incapacidad de hacer frente a las
 Compras publicas correspondencia de la Institución, así obligaciones que tiene contraídas
 Catastro como velar por su correcta debido al endeudamiento que
conservación. mantiene en su pasivo.
 Seguridad y salud
ocupacional  Mantención de información
histórica sobre los bienes,
 manteniendo actualizados los
reportes individuales de éstos de
acuerdo a las disposiciones
emitidas
 por el responsable del área
financiera
 Garantizar el bienestar social,
seguridad y salud ocupacional, en
base a las políticas, directrices y
normas legales y de la empresa.
 Evaluar la factibilidad de procesos
 Está encaminado a apoyar y asesorar a
que se quieren implementar.
las diferentes áreas de gestión en la
 Informar todo tipo de anomalía en
Agregadores de  Proyectos elaboración de planes, programas,
el correcto estado y
valor  Supervisión de la plataforma procesos y proyectos que coadyuven al
funcionamientos de las áreas
mejoramiento de la gestión
comerciales, almacenamiento y
institucional.
acopio del EP-EMPPA
A.6. PLANIFICACIÓN
A.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
A.6.1.1. Generalidades
Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- aspectos ambientales;
- requisitos legales y otros requisitos;
- y otras cuestiones y requisitos
Los cuales deben abordarse para:
- asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos;
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a la organización;
- lograr la mejora continua.
A.6.1.2. Aspectos ambientales
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la EP-EMMPA debe
determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede
controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados,
desde una perspectiva de ciclo de vida.
A la hora de determinar los aspectos ambientales, la EP-EMMPA debe considerar:
 Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados
 Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente
previsibles.
La EP-EMMPA debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto
ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos. Además es su deber comunicar sus aspectos ambientales ignificativos
entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.
La EP-EMMPA debe mantener información documentada de sus:
 Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados
 Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos
 Aspectos ambientales significativos
A.6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
La EP-EMMPA tiene el deber de:
  Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados
con sus aspectos ambientales
 Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la
organización
 Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca,
implementen, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
A.6.1.4. Planificación de acciones
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
 Aspectos ambientales significativos
 Requisitos legales y otros requisitos
 Riesgos y oportunidades identificados
A.6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y
sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y
oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
 Ser coherentes con la política ambiental
 Ser medibles (si es factible)
 Ser objeto de seguimiento
 Comunicarse
 Actualizarse, según corresponda
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:
Qué se va a hacer;
 Qué recursos se requerirán;
 Quién será responsable;
 Cuándo se finalizará;
 Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los
avances para
 El logro de sus objetivos ambientales medibles.

A.7. APOYO
A.7.1. Recursos
 NUMERAL DESCRIPCIÓN CÓDIGO
1 PROGRAMA 1:
Gestión integral de residuos sólidos
urbanos de la empresa EP-EMMPA MGA_EP-EMMPA-PGA1
2 PROGRAMA 2:
Consumo eficiente de energía y de MGA_EP-EMMPA-PGA2
agua

Código: MGA_EP-EMMPA-PGA1
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha: 21-01-2019
PROGRAMA 1: Versión: 0.0
Gestión integral de residuos sólidos urbanos de
la empresa EP-EMMPA
Referencia a la Norma ISO: 14001:2015 Páginas: 1 de 5

PROGRAMA 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA EMPRESA EP-EMMPA

OBJETIVO:
META 1:
META 2:
RECURSOS:
RESPONSABLES:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3

PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

INDICADORES DE GESTIÓN:
Indicador Fórmula para determinar el indicador

 Registros de capacitaciones para sensibilizar empleados y comerciantes de la EP-EMMPA.

 Registros de recolección y PPC de los residuos sólidos urbanos de la EP-EMMPA

PROGRAMA 2: CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA Y DE AGUA DE LA EMPRESA EP-EMMPA

OBJETIVO:
META 1:
META 2:
RECURSOS:
RESPONSABLES:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3

PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

INDICADORES DE GESTIÓN:
Indicador Fórmula para determinar el indicador
% de energía ahorrada. Energia consumida antes (Kwh)
Material Generado = ∗ 100
Energia consumida despus (Kwh)
% de agua potable ahorrada. Agua consumida antes (L o m3)
% de agua ahorrada = ∗ 100
Agua consumida después (L o m3)
 Diagrama de Pareto Óptimo
 Planillas

Revisó: Aprobó:
Firma: Firma:

A.8. OPERACIÓN
A.8.1. Planificación y control operacional
El EP-EMMPA a fin de controlar y dar seguimiento a las diferentes actividades se
consideraron los siguientes procedimientos con un Control operacional de residuos sólidos
orgánicos P006, Control operacional de consumo eficiente de energía eléctrica P008, Control
operacional de consumo de agua P007, a fin de satisfacer los requisitos legales del sistema
de gestión ambiental.
La empresa para controlar sus diferentes actividades y cambios realizados en planificación a
fin de dar un seguimiento y justificación en caso de no cumplimiento cuenta con el
Procedimiento de seguimiento y monitoreo P010 que ira en relación con el control y entrega
de la diferente documentación ante cambios o situaciones varias que se puedan suscitar
dentro del EP-EMMPA mismos que están en el Procedimiento de identificación de control
de la documentación P004, para cumplir con la normativa vigente ambiental.
La organización debe establecer y documentar el control operacional, por lo cual identificar
los procesos operacionales asociados con los aspectos ambientales más significativos de
acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, para asegurar que se cumplan mediante
las condiciones especificadas. Además, debe controlar los cambios planificados y examinar
las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos
adversos, cuando sea necesario asegurando de que los procesos estén controlados o que se
tenga influencia sobre ellos.
A.8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
El EP-EMMPA establece un Procedimiento de contingencia y emergencia P009, para dar a
conocer a todo el personal de la empresa como actuar en caso de emergencias, además consta
con un Procedimiento de capacitación formación y toma de conciencia P003 a fin de prevenir
posibles accidentes laborales. También se centra en mantener informado a su personal laboral
y la comunidad local de las diferentes actividades planificaciones que se prevén para un
mejor trabajo continuo. Procedimiento de comunicación interna y externa P013 teniendo
confianza de los procesos se llevan a cabo de manera óptima.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia

A.9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

A.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
A.9.1.1. Generalidades
El EP-EMMPA debe realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño
ambiental. Determinando
a) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para
asegurar resultados válidos;
b) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los
indicadores apropiados;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
A.9.1.2. Evaluación del cumplimiento
El EP-EMMPA debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
El EP-EMMPA debe establecer y documentar el seguimiento, medición, análisis y
evaluación de su desempeño ambiental, de la siguiente manera: Indicadores asociados a los
impactos ambientales significativos de la organización:
a) Generación de residuos
b) Consumo de energía
La organización establecerá y documentará los procesos para evaluar el cumplimiento de sus
requisitos legales y otros requisitos.
A.9.2. Auditoría interna
El EP-EMMPA debe establecer auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental
a) es conforme con:
 los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental
 los requisitos de la Norma
b) se implementa y mantiene eficazmente.
El EP-EMMPA debe establecer, implementar y mantener programas de auditoría interna que
incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y
la elaboración de informes de sus auditorías internas.
Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta
la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la
organización y los resultados de las auditorías previas
El EP-EMMPA establece un procedimiento de auditoria interna para asegurarse de que los
resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente.
A.9.3 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La
revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
b) los cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
ambiental;
c) la información sobre el desempeño ambiental de la organización.

A.10. MEJORA
A.10.1. Generalidades
El éxito del SGA del EP-EMMPA depende del compromiso de la comunidad para aplicar las
acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta dirección. La mejora se alcanzará
mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento,
las auditorías internas y la revisión por la dirección cuanto se toman acciones de mejora,
comparándolos con los objetivos y metas; con el propósito de identificar oportunidades de
ajustes y determinar la raíz o causa de las deficiencias.
A.10.2. No conformidad y acción correctiva
Para el Sistema de Gestión Ambiental se diseñó el Proc.SGA_EP-EMMPA_AIACP_011 el
cual permite controlar las no conformidades ambientales encontradas en los diferentes
procesos y actividades. A su vez, se cuenta con el Registro “Reg.SGA_EP-
EMMPA_PROC_012_R04” en el cual se registran las no conformidades, se identifican las
causas, se define el plan de acción y se hace seguimiento y verificación de las respectivas
medidas establecidas. Es importante mencionar que EP-EMMPA conservará las evidencias
de las acciones implementadas a través de información documentada, así como del registro
de los resultados obtenidos después de aplicar cualquier acción correctiva “Reg. SGA_EP-
EMMPA_PROC_011_R08.” para la comprobación de su efectividad.
A.10.3. Mejora continua
El objetivo del SGA es la mejora del desempeño ambiental, para lo que la organización debe
mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión
ambiental