Procedimentos e respectivos requisitos da norma ISO 14001

“O QUE” “COMO” a Unisinos fez

Requisito Nome do Procedimento Nº Objetivo

Definir a sistemática para a identificação e avaliação

Identificação e Avaliação
dos aspectos e impactos ao meio ambiente,
4.3.1 / 4.3.3 de Aspectos e Impactos P01
causados pelas atividades, produtos e serviços do
Ambientais
campus da Unisinos.

Definir a sistemática para a elaboração, alteração e

Elaboração, Aprovação e controle dos documentos do Sistema de Gestão
4.4.5 P02
Controle de Documentos Ambiental e da Qualidade dos Laboratórios
Tecnológicos da Unisinos.

Estabelecer a sistemática para identificação, acesso,

atualização e análise da legislação e de outros
Monitoramento de
requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais das
4.3.2 / 4.5.2 Requisitos Legais e P03
atividades, produtos e serviços da organização, além
Outros
de fixar as condições para a avaliação periódica do
atendimento à requisitos legais e outros.

Definir a sistemática para a preparação e o

atendimento de emergências ambientais no câmpus
Preparação e resposta à
4.4.7 P04 da Unisinos, de forma a atender situações que
Emergências
envolvam vítimas, danos materiais ou afetem o meio
ambiente.

Definir os mecanismos para:

1.1 O estabelecimento de procedimentos, instruções
e/ou critérios operacionais associados aos aspectos
e impactos ambientais identificados como
significativos (P01 - Procedimento de Identificação e
4.4.6
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais)
(OBS.: é dentro
visando o alinhamento com a política ambiental da
deste item que
Unisinos e os objetivos e metas de seu SGA;
entram às Controle Operacional P05
1.2 Planejar e executar atividades e operações
Instruções
associadas aos aspectos ambientais significativos
Operacionais –
sob condições específicas, inclusive aquelas
IO’s) - abaixo
relacionadas à manutenção;
1.3 Avaliar as implicações ambientais de requisições
financeiras para projetos antes de sua aprovação e
liberação de verba;
1.4 Controlar o ingresso de substâncias químicas no
 câmpus da Unisinos;
1.5 Gerenciar os aspectos ambientais significativos,
controláveis e influenciáveis, de fornecedores de
materiais e/ou serviços, incluindo a questão da
comunicação de requisitos aplicáveis às suas
atividades.

Para Gestão Ambiental:

Definir sistemática de calibração dos equipamentos
utilizados para monitorar os aspectos/impactos e/ou
desempenho ambiental.
Monitoramento e Para Gestão da Qualidade de Laboratórios
4.5.1 P06
Medição Tecnológicos
Definir sistemática para calibração de equipamentos
e padrões que tenha efeito significativo sobre a
exatidão ou validade do resultado do ensaio,
calibração ou amostragem.

Definir a sistemática e os mecanismos para: (a)

divulgação e comunicação interna dos requisitos do
Sistema de Gestão Ambiental e da Qualidade dos
Laboratórios Tecnológicos da Unisinos entre os
4.4.3 Comunicação P07 diversos níveis e funções; (b) recebimento, registro,
análise e resposta à comunicação externa das partes
interessadas, inclusive reclamações de clientes; (c)
análise crítica de pedidos, propostas e contratos e (d)
atendimento ao cliente.

Definir a sistemática de implantação de ações

corretivas e preventivas para o gerenciamento de não
conformidades e/ou trabalhos de ensaio e/ou
calibração não conforme do SGA da Unisinos.
Não-Conformidade e
Definir políticas para designar autoridades
4.5.3 Ações Corretivas e P08
apropriadas para implementar ações corretivas e
Preventivas
preventivas;
Definir sistemática para análise de causa, seleção,
implementação, monitoramento e avaliação de
eficácia das ações corretivas e preventivas.

Definir a sistemática para o gerenciamento de

registros do SGA da Unisinos a fim de garantir que os
Gerenciamento de
4.5.4 P09 funcionários tenham conhecimento e acesso aos
Registros
registros necessários para executar seus papéis e
funções.

Definir a sistemática de planejamento, comunicação,

4.5.5 Auditoria Interna P10
execução e relatório das auditorias internas do SGA
 da Unisinos, em conformidade com a NBR 19011.

Para Gestão Ambiental:

Assegurar que o pessoal que tem interfaces com o
SGA da Unisinos e que realize tarefas com potencial
causador de impacto(s) ambiental(is) significativo(s)
identificados pela Universidade, seja competente com
base em formação apropriada, treinamento ou
experiência.
Competência,
Para Gestão da Qualidade de Laboratórios
4.4.2 Treinamento e P11
Tecnológicos:
Conscientização
Assegurar a competência de todos que operam
equipamentos específicos, realizam ensaios, avaliam
resultados e assinam relatório de ensaios. Garantir
também que o pessoal que trabalha nos laboratórios
seja qualificado com base na formação, treinamento,
experiência apropriados e/ou habilidades
demonstradas, conforme requerido.

Definir a sistemática para:

Procedimento para Estabelecimento de objetivos e metas e Programas
estabelecimento de de Gestão Ambiental
objetivos e metas e Realização de análises críticas do Sistema de Gestão
4.3.3 / 4.6 / 4.15 P19
programa de Gestão Ambiental;
Ambiental, e realização Realização de análises críticas do Sistema de Gestão
de análises críticas da Qualidade de Laboratórios dos Institutos
Tecnológicos.
 Instruções Operacionais

“O QUE” “COMO” a Unisinos fez

Nome da Instrução
Requisito Nº Objetivo
Operacional

Definir a sistemática para o gerenciamento de resíduos -

4.4.6 – GERAÇÃO DE domésticos no Câmpus da Unisinos.
Controle RESÍDUOS – IO1 Esta IO atende ao seguinte aspecto ambiental: geração de
Operacional DOMÉSTICOS resíduos – domésticos.

Definir a sistemática para o gerenciamento do uso e da

4.4.6 – geração de resíduos – papel, no Câmpus da Unisinos.
USO E GERAÇÃO DE
Controle IO2 Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: uso de
RESÍDUOS - PAPEL
Operacional papel e geração de resíduos – papel.

Definir a sistemática para o gerenciamento da geração de

4.4.6 – GERAÇÃO DE
resíduos – Lâmpadas no Câmpus da Unisinos.
Controle RESÍDUOS - IO3
Esta IO atende ao seguinte aspecto ambiental: geração de
Operacional LÂMPADAS
resíduos – lâmpadas.

GERAÇÃO DE Definir a sistemática para armazenamento, coleta e

RESÍDUOS – disposição final de resíduos – resíduos de construção e
4.4.6 –
RESÍDUOS DE demolição (RCD) no Campus da Unisinos.
Controle IO6
CONSTRUÇÃO E Esta IO atende os seguintes aspectos ambientais: geração
Operacional
DEMOLIÇÃO (RCD) de resíduos – de construção e demolição (RCD) e Geração
de efluente – água residuária da limpeza de pincéis.

Definir a sistemática para o gerenciamento do uso, geração

e transferência de resíduos – óleos vegetais no Câmpus da
USO, GERAÇÃO E Unisinos.
4.4.6 –
TRANSFERÊNCIA DE Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: uso de
Controle IO7
RESÍDUOS – ÓLEOS óleo vegetal, geração e transferência de resíduos de
Operacional
VEGETAIS gordura vegetal e animal.
E de forma preventiva, o seguinte aspecto emergencial:
vazamento/derrame de óleo vegetal.

4.4.6 – Definir a sistemática para o gerenciamento de

GERENCIAMENTO DE
Controle IO9 fornecedores no campus da Unisinos.
FORNECEDORES
Operacional

MANUTENÇÃO Definir a sistemática para a realização de manutenções

4.4.6 –
PREVENTIVA E preventivas e corretivas em equipamentos no câmpus da
Controle IO11
CORRETIVA DE Unisinos, realizadas por empresa contratada.
Operacional
EQUIPAMENTOS
 Definir a sistemática para o gerenciamento de resíduos
Classe I (perigosos), no Câmpus da Unisinos.
Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: geração
de resíduos - medicamentos, produtos químicos e/ou
biológicos, material perfuro cortante, material contaminado,
material biológico, fezes, urina, ração e maravalha,
amostras contaminadas, coleções mumificadas e/ou
formolizadas, óleos lubrificantes diversos, panos, estopas e
4.4.6 – GERAÇÃO DE
papéis contaminados, resíduos diversos de saúde, restos
Controle RESÍDUOS - CLASSE I IO12
de soldas, transformador e compressor de ar com óleo,
Operacional (PERIGOSOS)
cartuchos, pilhas, baterias, fitas de vídeo, filmes
fotográficos, carimbos com tinta, canetas para quadro
branco e para retroprojetor e pincel atômico. E de forma
preventiva, aos seguintes aspectos emergenciais:
tombamento/derrame de resíduo sólido Classe I, explosão
causada por resíduo sólido Classe I e incêndio causado por
resíduo sólido.

Esta IO tem como objetivo definir a sistemática de

funcionamento dos grupos geradores da Unisinos em casos
de interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte
4.4.6 – UTILIZAÇÃO DOS da Concessionária AES Sul à Unisinos e também para
Controle GRUPOS GERADORES IO13 definir a sistemática para o controle de fumaça preta
Operacional DE ENERGIA emitida pelos grupos geradores da Unisinos.
Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: Uso de óleo
diesel e Emissão de fumaça preta, Geração de ruídos –
geradores de eletricidade.

4.4.6 – MANUSEIO E Definir a sistemática para o manuseio, estocagem de

Controle ESTOCAGEM DE IO14 produtos químicos no Câmpus da Unisinos inclusive de
Operacional PRODUTOS QUÍMICOS produtos controlados pela Polícia Federal e pelo Exército.

Definir a sistemática para o manuseio e estocagem de

Líquidos combustíveis e inflamáveis no Câmpus da
Unisinos.
Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: uso de
ESTOCAGEM E USO
4.4.6 – produtos químicos inflamáveis.
DE LÍQUIDOS
Controle IO15 E de forma preventiva, os seguintes aspectos
COMBUSTÍVEIS E
Operacional emergenciais: vazamento/derrame de óleo diesel nos
INFLAMÁVEIS
tanques e produtos químicos inflamáveis, explosão
causada por óleo diesel e por produto químico inflamável e
incêndio causado por óleo diesel e por produto químico
inflamável.
 Definir a sistemática para a estocagem e uso de gases no
Campus da Unisinos, conforme NBR 14024 e NR 20.
Esta IO atende os seguintes aspectos ambientais: consumo
4.4.6 –
ESTOCAGEM E USO de gases e consumo de gases especiais e consumo de
Controle IO16
DE GASES GLP.
Operacional
E de forma preventiva, os seguintes aspectos
emergenciais: vazamento de gases especiais, explosão de
gases especiais, vazamento de GLP e explosão de GLP.

GERAÇÃO DE Definir a sistemática para o gerenciamento de efluentes -

4.4.6 –
EFLUENTES - químicos e/ou biológicos no Câmpus da Unisinos.
Controle IO17
QUÍMICOS E/OU Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: geração de
Operacional
BIOLÓGICOS efluentes - químicos e/ou biológicos.

Definir a sistemática para Operação da ETE Unisinos, no

Câmpus da Unisinos. Esta IO atende aos seguintes
aspectos ambientais:
Recebimento de esgoto doméstico
Geração de odores – esgoto doméstico
4.4.6 –
OPERAÇÃO DA ETE Geração de gases - biogás
Controle IO19
UNISINOS Geração de efluentes tratados
Operacional
Geração de resíduos – areias e outros inertes; escuma;
lodo; lodo seco mineralizado; composto orgânico mineral.
E de forma preventiva, o seguinte aspecto emergencial:
Vazamento/Transbordamento
Rompimento das unidades da ETE Unisinos

Definir a sistemática para a operação de capelas comuns

4.4.6 –
OPERAÇÃO EM dos laboratórios no Câmpus da Unisinos.
Controle IO20
CAPELAS COMUNS Esta IO atende ao seguinte aspecto ambiental: geração de
Operacional
gases - reações químicas em capelas

Definir a sistemática para o controle de fumaça preta

GERENCIAMENTO DE emitida pelos veículos movidos a óleo diesel da
4.4.6 –
FUMAÇA PRETA DE Universidade, de contratadas, de prestadores de serviço,
Controle IO21
VEÍCULOS MOVIDOS A de transporte universitário e de fornecedores em geral.
Operacional
DIESEL Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: Uso de óleo
diesel e Emissão de fumaça preta.

Estabelecer padrões de uso e manutenção (neste

documento, em similaridade com a NR13, denominada
4.4.6 – Inspeções) e conservação dos vasos de pressão instalados
Controle VASOS DE PRESSÃO IO22 dentro do campus.
Operacional Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: Uso de
Compressor de Ar e de forma preventiva, o aspecto
emergencial: vazamento/derrame de óleo.